业务流程导读

青岛乾坤木业有限公司

业务流程设计咨询报告

北大纵横管理咨询有限责任公司

二零零七年七月

运作业务质量技术营销业务主业务流程营销规划流程销售流程工程、出口业务流程售后流程业务流程导读综合管理销售-生产业务流程营销副总运作副总生产部订单生产计划生产通知书仓库采购部国际部销售部工程部订单订单采购计划生产作业计划物料计划加工生产成品入库生产信息提货提货提货销售-生产业务流程说明各销售业务部门参考生产信息（包括生产的在产品、生产能力和生产周期、库存产品和库存原材料等）与客户签订订单合同。营销副总根据每个销售业务部门的订单制定生产通知单（包括品种、质量、数量、交货期等）下达到生产部门。生产副总根据订单制定生产计划（包括生产的品种、数量、交货期、质量要求、需要的原材辅料、生产的加工工艺和质量标准等）。生产计划根据销售的生产通知单进行动态调整。生产部、采购部和仓储部根据生产计划制定相应的生产作业计划、采购计划和物料计划，保证生产计划的协调实施。销售计划制定流程营销副总总经理国际业务部销售部工程销售部营销规划部渠道销售预测销售预测销售预测销售预测审核、分析拟定销售计划征求运作意见审查制定销售计划青岛外埠销售计划青岛市内销售计划出口业务销售计划工程销售计划同意不同意销售计划制定流程说明销售预测由各业务部门根据市场情况和上个时期的销售完成情况预测未来的销售，销售预测细化到可能销售的品种、价格和数量。销售预测分为年度、季度和月度；营销副总审核分析各业务部门的销售预测，结合公司的销售任务拟定初步的销售计划，销售计划由营销副总组织会议拟定，营销规划部、销售部、工程销售部、国际业务部各部长参加；会议的主要内容是讨论各部门的销售计划是否合理，从而确定各部门销售计划并在此基础上合成公司的整体销售计划；销售计划在争取运作副总意见的基础上报总经理审批；总经理组织高层管理委员会对销售计划进行审批；将审批后的销售计划下达到各业务部门；整体销售计划的制定由营销副总负责。产品调整策略制定流程营销副总总经理营销规划部市场调查产品调整策略品种调整报告品种调整初步报告品种调整立项调查报告审批审批审批产品调整计划下发执行新、老产品销售情况研发部产品改进、新品开发否否否是是是产品调整策略制定流程说明公司根据实际情况每年或每半年对自己生产品种做一个调整，大致确定公司下一步要生产销售的品种总数；包括哪些是公司的主打产品、哪些是公司要退出的产品、哪些是公司要新增加的产品；哪些产品自己销售、哪些产品允许代理和经销；哪些产品是公司主要利润源、哪些产品生产销售是为了和竞争对手抗衡需要；2.营销规划部应该根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批；3.营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括：该品种的市场总需求；竞争对手情况；产品的盈利情况；原材料供应情况；产品生产工艺情况等；4.营销规划部拟定的产品调整报告经营销副总和总经理批准之后，由营销副总确定具体的实施计划并布置实施，研发部根据产品调整计划制定相应的产品改进方案和新产品开发方案。5.实施计划包括：新产品的促销计划；退出产品库存的销售计划；主打产品的营销组合策略等产品价格策略制定流程营销副总总经理营销规划部市场调查价格调整报告价格调整立项调查报告审批报告审批报告审核报告价格调整通知下发执行各业务部门调价建议否财务部产品成本信息是否否是是调整价格表产品价格策略制定流程说明营销规划部是价格归口专业管理部门，公司每年或每半年对生产销售品种的价格重新审定一次；在日常工作中，根据各业务部门提出的价格调整建议进行调整。营销规划部应该根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批；营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括：该品种的市场总需求；竞争对手价格情况、产品质量情况、服务情况、销售情况；盈利状况等4.根据调查确定价格调整策略报营销副总审核5.总经理根据营销部门的价格调整建议召集高层管理委员会会议进行审批促销销策策略略制制定定流流程程业务务部部门门营销销规规划划部部总经经理理市场场竞竞争争和和销销售售情情况况促销销申申请请促销销方方案案实施施审核核审批批营销销副副总总促销销需需求求报报告告审批批审批批否否否否是是是是市场场信信息息效果果分分析析促销销策策略略制制定定流流程程说说明明当库库存存积积压压、、新新产产品品推推向向市市场场、、产产品品市市场场占占有有率率降降低低、、品品牌牌知知名名度度降降低低、、增增强强品品牌牌形形象象或或开开拓拓某某一一区区域域市市场场时时。。由由业业务务部部门门提提出出或或营营销销规规划划部部根根据据市市场场信信息息调调查查提提出出促促销销需需求求报报告告。。促销销报报告告经经营营销销副副总总和和总总经经理理审审批批后后由由营营销销规规划划部部制制定定促促销销方方案案（（包包括括；；促促销销方方式式和和手手段段、、促促销销步步骤骤、、促促销销费费用用预预算算、、效效果果预预测测等等内内容容））促销销方方案案经经营营销销副副总总审审核核后后，，由由总总经经理理组组织织高高层层管管理理委委员员会会审审批批。。审批批后后的的促促销销方方案案由由营营销销规规划划部部负负责责实实施施和和实实施施效效果果分分析析。广告告策策划划流流程程营销销副副总总总经经理理国际际业业务务部部销售售部部工程程销销售售部部营销销规规划划部部促销销计计划划广告告过过程程监监控控广告告建建议议广告告计计划划草拟拟广广告告方方案案广告告建建议议征征询询执行行广广告告方方案案广告告方方案案广告告建建议议广告告建建议议广告告建建议议广告告建建议议征征询询广告告建建议议征征询询广告告建建议议征征询询审查查审批批广告告效效果果反反馈馈效果果分分析析报报告告广告告效效果果反反馈馈广告告效效果果反反馈馈广告告效效果果反反馈馈是是否否销售售渠渠道道拓拓展展流流程程营销销副副总总总经经理理营销销规规划划部部营销销策策略略渠道道拓拓展展计计划划公司司战战略略渠道道拓拓展展建建议议渠道道拓拓展展方方案案审批批审批批执行行否否是是审批批审批批是是否否市场场调调查查业务务部部门门市场场信信息息营销销副副总总营销销规规划划部部国际际业业务务部部工程程销销售售部部销售售部部售后后服服务务部部营销销副副总总助助理理客户户信信息息汇汇总总流流程程市场场营营销销员员渠道道管管理理员员部长长助助理理客户户服服务务管管理理员员青岛岛外外埠埠地地区区销销售售信信息息国际际客客户户信信息息青岛岛市市内内客客户户信信息息工程程客客户户信信息息注：：客客户户服服务务管管理理员员将将收收集集的的客客户户信信息息建建立立客客户户资资源源档档案案,定定期期收收集集，，输输入入电电脑脑以以便便共共享享营销销副副总总营销销规规划划部部国际际业业务务部部工程程销销售售部部销售售部部售后后服服务务部部营销销副副总总助助理理市场场信信息息内内部部信信息息收收集集流流程程市场场营营销销员员渠道道管管理理员员部长长助助理理客户户服服务务管管理理员员大厅厅销销售售-导导购购业业务务流流程程客户户到到来来产品品推推荐荐或或介介绍绍了解解库库存存情情况况安装装班班长长售售前前服服务务了解解客客户户需需求求议价价判断断是是否否送送部部长长确定定品品种种、、订订货货部长长议议价价确定定供供货货时时间间收款款、、订订金金按协协议议要要求求供供货货记录录客客户户基基本本信信息息和和失失去去客客户户的的原原因因分分析析成交交成交交是否不成成交交不成成交交推荐荐其其他他品品种种不成成交交门销售售大大厅厅售后后服服务务部部门市市接接待待确定定购购买买意意向向门市部部到销售售大厅厅收款并并开单单据完成销销售客户提提货是否安安装大厅销销售程程序通知销销售大大厅安装任任务安装继续谈谈是否否是记录客户基基本信息和和失去客户户与那因分分析到仓库开调调拨单货到门市到大厅交款款做销售记录录开出库单开入库单收款并开单单据安装班长售售前服务工程销售业业务流程工程销售部部营销副总安装售后部财务部运作中心总经理工程信息收收集审核初步洽谈签订合同不同意同意留存客户信信息工程销售报报告生产意见成本估算报报告谈判审批报告谈判结果审批收款生产工程实地勘勘察草拟合同跟踪审批否否否否是是是是核算研发部生产工艺意意见售前铺装设设计工程销售业业务流程说说明1、工程程销售报告告内容包括括：１）产品情况：：销售品种种、产品规规格等级、、销售面积积、大致可可接受价格格区间、其其他特殊要要求；２）安装情况：：是否需要要安装、大大概安装日日程安排、、大致安装装情况；３）工程基本情情况：工程程施工方、、开发商、、所有人、、最终使用用者；工程定位、、销售价位位、用途、、工程进度度情况；４）合作方基本本面情况：：合作方信信誉评估、、实力评估估、过去合合作的情况况等；2、生产产意见：在在谈判前提提供可接受受的生产交交货期、可可以实现的的质量水平平、原材的的购买难度度、材料采采购周期、、生产加工工工期等方方面的意见见。3、成本本估算报告告：提供产产品成本估估算及其影影响因素（（如客户信信誉等级、、生产量、、信用条件件）分析，，主要的成成本项以及及变动分析析，盈利性性分析。4、生产工工艺意见：：客户对产产品质量和和规格等方方面的要求求公司能否否在生产工工艺方面保保证。5、对谈判判不成功的的客户应继继续跟踪，，调查其最最后购买谁谁的产品，，分析存在在的差距和和不足，为为改进产品品和销售水水平提供经经验。出口业务流流程出口业务部部营销副总财务部运作中心总经理客户信息收收集审核初步洽谈，，确定合作作意向签订合同不同意同意留存客户信信息出口立项报报告生产意见成本估算报报告谈判审批报告谈判结果审批出口交货生产草拟合同跟踪审批否否否否是是是是核算客户开信用证研发部生产工艺意意见出口业务流流程说明1、出口立立项报告：：当国际业务务部经过与与客户接洽洽，对方有有合作意向向、项目有有谈判价值值时，制定定业务立项项报告。报告内容包包括：１）产品信信息：品种种、规格、、数量、质质量要求、、大概交货货期等；２）客户信信息：客户户的性质（（中间商、、终端销售售商等）、、客户的合合作诚意、、是否有长长期合作意意向、客户户的讨价还还价能力、、客户的信信誉度、客客户公司规规模等；３）竞争者者信息和潜潜在竞争者者信息：竞竞争者是谁谁、主要竞竞争要素是是哪些、潜潜在竞争者者是谁、威威胁有多大大；４）其他重重要信息2、生产意见：：在谈判前前提供可接接受的生产产交货期、、可以实现现的质量水水平、原材材的购买难难度、材料料采购周期期、生产加加工工期等等方面的意意见。3、成本本估算报告告：提供产产品成本估估算及其影影响因素（（如客户信信誉等级、、生产量、、信用条件件）分析，，主要的成成本项以及及变动分析析，盈利性性分析。4、生产工工艺意见：：客户对产产品质量和和规格等方方面的要求求公司能否否在生产工工艺方面保保证。5、对谈判判不成功的的客户应继继续跟踪，，调查其最最后购买谁谁的产品，，分析存在在的差距和和不足，为为改进产品品和销售水水平提供经经验售前服务（（新楼盘客客户）流程程销售部市场营销员员客户购买需需求实地勘察销售或留存存信息铺装及相关关设计了解客户需需求新楼盘信息息推销产品和和服务地板购买建建议售后安装班班长了解库存情情况输入电脑售前服务（（大厅、门门市、工程程销售）流流程售后服务安安装班长销售部客户购买需需求销售或留存存信息了解客户需需求安装实地勘勘查沟通安装事事项具体铺装设设计方案客户是否需需要实地勘察设设计了解库存信信息地板购买建建议是否信息输入电电脑售后服务-销售安装装业务流程程收到铺装通通知安排任务到仓库领料料与客户洽谈谈安装，填写基本情情况登记表表客户确认地地板质量、分选选地板清理现场用户验收填填写质量跟踪卡卡签剩余地板板退回证明明退安装辅料料讲解使用注注意事项客户换板重要问题请请客户在质质量跟踪卡签签字注明电话回访客户反馈信信息记录铺装完成安装班长介介绍铺装设计方方案售后服务-投诉处理理业务流程程填写用户投投诉情况登登记表预借材料申申请仓库领料实地勘察并并记录原因分析实际用料部部长签字安排维修收取维修费费用维修完毕、、带回反馈馈意见剩余材料料返回仓仓库质量鉴定定报告收到投诉诉记录投诉诉内容与与要求质量管理理部勘查查计算损失失，作出出处罚客户原因因质量原因因安装原因因找到安装装责任人人完成投诉诉处理意见送有有关部门门开收据交财务运作业务务质量技术术营销业务务主业务流流程采购管理理流程生产业务务流程仓储业务务流程业务流程程导读综合管理理生产业务务流程仓库采购部生产部入库生产生产计划划生产作业业计划提前分拣拣计划销售运作副总总营销中心心采购计划划生产准备备计划原辅材料料准备计计划采购入库出库研发部质量管理理部工艺标准准质量标准准质量检验验生产业务务流程说说明此业务流流程适用用于能够够批量生生产的畅畅销品种种，以年年度、季季度和月月度销售售计划和和销售为为导向，，加强过过程的控控制销售计划划在运营营副总处处被分解解为物料料需求计计划和生生产计划划，分解解到生产产部，采采购部和和仓储部部。各个个部门根根据计划划要求编编制部门门内的作作业计划划。根据据计划，，仓储部部确定库库存原材材料的分分选要求求，并提提前分拣拣。研发和质质量部门门必须根根据生产产的品种种提供相相关的工工艺质量量标准。。包括：：原材料料入库技技术质量量标准，，生产工工艺规程程，配套套的原材材料技术术标准，，生产，，安装用用的辅料料使用标标准，工工序间检检验标准准，产成成品技术术质量标标准，运运输，安安装标准准。生产产的控制制过程严严格按照照研发部部制定的的相关工工艺标准准和质量量管理部部制定的的相关质质量标准准执行。。运作副总总助理负负责各个个生产环环节的协协调。原材料采采购业务务流程仓库财务部运作副总总（总经经理）采购部质量管理理部审核供应商信信息执行采购购洽谈付款或交交定金处理办法法原材料入入库结算执行完成采购购检验合格不合格采购计划划库存情况况草拟采购购合同合同审核核总工是否是否原材料采采购业务务流程说说明根据库存存情况确确定采购购需求。。根据采购购需求，，通过收收集和整整理供应应商信息息，向供供应商的的询价和和方案对对比，进进行初步步洽谈。。根据采购购要求，，采购员员草拟采采购合同同，报运运营副总总审批；；超过一一定合同同金额的的特别重重大的采采购合同同报总经经理审核核；对于普通通材料的的采购按按此程序序办理。。对于难难度较大大的采购购任务，，可以报报告运营营副总协协助制定定采购计计划。入库的检检验由质质量部完完成，严严格按照照研发部部制定的的材料入入库标准准，避免免执行标标准不严严或者不不一致现现象。对存在问问题的原原材料处处理方法法由质量量部协同同研发部部拿出意意见。并并形成报报告，报报总工程程师审核核后执行行。对不符合合要求的的材料可可以与对对方协商商降价、、退换货货、或者者索赔。。仓库按手手续办理理入原材材料库。。研发部须须制定原原材料入入库检验验标准。。质量部部须制定定原材料料质量问问题处理理办法。。采购部部须制定定采购管管理办法法，退货货管理办办法和供供应商管管理办法法。生产辅料料采购，，入库，，领料业业务流程程仓库采购部财务部入库填写申购购单订货、采采购开入库单单结算库存情况况准备结算算凭证开出库单单核算输入电脑脑完成生产部生产计划划审核领料单出库领料检验质量管理理部生产辅料料采购，，入库，，领料业业务流程程说明仓库根据据材料使使用量、、库存成成本以及及缺货成成本制定定临界订订货点点和订货货批量，，低于临临界订货货点就发发出订货货通知。。生产部领料单单和仓储部领领料单都需要要部长审核通通过。仓库对领料的的审核必须严严格按照领料料单的规格数数量实施控制制。仓库对入库出出库的明细及及时录入电脑脑，保证帐物物一致。仓库严格按规规定手续办理理入库。入库库凭证包括合合格证、检验验员签字的质质量检验单、、合同复印件件等相关材料料。财务部结算凭凭证包括，入入库单，发票票，合同的复复印件等研发部，质量量部制定生产产辅料入库检检验标准。安装辅料和其其他小额日耗耗品的采购入入库流程同生生产辅料的流流程。生产设备配件件附件采购业业务流程仓库采购部生产部财务部入库检验填写申领单采购计划开入库单审核审核、结算生产需要完成采购运作副总库存情况预付款采购订货质量管理部到货是否申请质量问题处理理报告是带锯车间工艺艺流程原木带锯仓库多片锯原木上料切料接料，码垛喂料接料码垛质量管理部检验检测入库是否需要干燥燥到干燥车间否是原材料干燥流流程仓库干燥工序过程控制装窑完成干燥车间停止干燥适应环境原材料检验含水率测试入库回潮卸窑合格不合格收集记录研发部整理分析工艺改进生产部排产计划工艺标准质量管理部质量标准检验原材料干燥流流程说明操作员严格按按照生产工艺艺和操作规程程操作。研发部组织制制定干燥车间间的生产工艺艺和操作规程程。生产部下发的的生产作业计计划中应包括括各种生产辅辅料的数量，，以减少辅料料的浪费。研发部要求及及时收集干燥燥记录，总结结经验，改进进工艺参数，，用于指导生生产。检验时采取自自检和检验员员检验相结合合的方式。四面刨车间工工艺流程库存备料领料喂料四面刨选料两端企口截断齐头四面刨车间仓库检验检验码放贴标签停机、换刀开机、调试合格符合不合格不合格板面不平不符合退料修整磨刀质量管理部质量处理报告告到油漆车间合格其它工工序研发部部工艺标标准四面刨刨业务务流程程说明明仓库备备料时时尽可可能根根据物物料计计划中中对原原材料料的要要求提提前做做好分分检工工作。。（这这是零零货控控制的的第一一步））磨刀的的时间间和频频率根根据操操作工工的经经验会会同研研发部部制定定相关关标准准，避避免发发现板板面不不平时时才磨磨刀。。检验员员监督督首件件三检检签的的填写写，同同时对对成品品进行行抽检检。生产部部下发发的物物料计计划中中明确确素材材的等等级，，颜色色，品品种，，规格格，在在生产产车间间领料料前做做好分分检工工作。。研发部部根据据生产产工艺艺和产产成品品制定定领料料要求求，严严格控控制领领料量量，控控制零零货的的产生生。研发部部通过过工艺艺研究究制定定四面面刨打打磨刀刀具的的有关关规定定。质量检检验员员有权权对没没有首首件三三检签签的成成批产产品不不签字字放行行。检验中中采取取自检检和检检验员员抽检检相结结合的的方式式。油漆(UV)车车间工工艺流流程油漆车车间上料双滚平平面涂涂装单滚筒筒平面面涂装装（固固化））粉尘清清除送料砂光底漆砂砂光紫外线线烘干干输送流流平输送滚筒式式涂装装紫外线线固化化底漆砂砂光粉尘清清除逆滚涂涂装淋幕合格分拣接板码料修整恒温流流平紫外线线固化化冷却输输送质量管管理部部检验研发部部工艺标标准油漆(UV)车车间业务流流程说说明操作员员严格格按照照生产产工艺艺和操操作规规程操操作。。检验员员监督督首件件三检检签的的填写写，同同时对对成品品进行行抽检检。研发部部通过过工艺艺研究究制定定油漆漆配色色的工工艺方方案，，不同同树种种，不不同成成品的的颜色色要求求都要要有相相应的的配色色方案案。操操作员员严格格按照照工艺艺方案案执行行。生产部部下发发的生生产计计划中中应包包括各各种生生产辅辅料的的要求求，包包括油油漆的的数量量，品品种，，颜色色。研发部部根据据生产产工艺艺和产产成品品制定定领料料要求求，严严格控控制领领料量量，控控制辅辅料的的浪费费。质量检检验员员有权权对没没有首首件三三检签签的成成批产产品不不签字字放行行。检验中中采取取自检检和检检验员员抽检检相结结合的的方式式。PU漆漆喷涂涂工艺艺流程程油漆车车间除尘正面砂砂光五面封封漆包装研发部部包装车车间除尘手工砂砂光干燥室室干燥燥第一遍遍底漆漆除尘检测附附着力力干燥室室干燥燥喷PU面漆漆检查修补第二遍遍底漆漆干燥室室干燥燥质量管管理部部检验工艺标标准PU漆漆喷涂涂业务流流程说说明操作员员应该该严格格按照照生产产工艺艺和操操作规规程操操作。。检验员员监督督首件件三检检签的的填写写，同同时对对成品品进行行抽检检。研发部部通过过工艺艺研究究制定定油漆漆配色色的工工艺方方案，，不同同树种种，不不同成成品的的颜色色要求求都要要有相相应的的配色色方案案。操操作员员要严严格按按照工工艺方方案执执行。。生产部部下发发的生生产计计划中中应包包括各各种生生产辅辅料的的要求求，包包括油油漆的的数量量，品品种，，颜色色。研发发部部根根据据生生产产工工艺艺和和产产成成品品制制定定领领料料要要求求，，严严格格控控制制领领料料量量，，控控制制辅辅料料的的浪浪费费。。质量量检检验验员员有有权权对对没没有有首首件件三三检检签签的的成成批批产产品品不不签签字字放放行行。。检验验中中保保持持自自检检和和检检验验员员相相结结合合。。包装装车车间间工工艺艺流流程程分色色印箱箱包装装包装装车车间间处理理补漆漆截短短入库库与生生产产部部长长协协商商送四四面面刨刨车车间间次品品质量量管管理理部部合格格送喷喷漆漆车车间间送次次品品库库分拣拣否是相关关部部门门研发发部部工艺艺标标准准包装装车车间间业务务流流程程说说明明分拣拣人人员员和和包包装装人人员员应应该该严严格格按按照照生生产产工工艺艺标标准准要要求求和和操操作作规规程程操操作作。。质量量检检验验员员严严格格按按照照ABC质质量量问问题题管管理理办办法法处处理理分分拣拣出出来来的的不不合合格格品品。。质量量管管理理部部门门组组织织制制定定ABC质质量量问问题题管管理理办办法法。。生产产部部下下发发的的生生产产计计划划中中应应包包括括各各种种纸纸箱箱等等生生产产辅辅料料的的数数量量，，控控制制辅辅料料的的浪浪费费。。检验验采采取取自自检检和和检检验验员员抽抽检检相相结结合合的的方方式式。。产成成品品入入库库业业务务流流程程仓库库输入入电电脑脑开入入库库单单码放放运至至仓仓库库入库库手手续续齐全全不齐齐全全补验验产成成品品生产产部部质量量管管理理部部查明明原原因因质量量处处理理报报告告财务务部部成本本核核算算产成成品品入入库库业业务务流流程程说说明明成批批入入库库产产成成品品必必须须附附带带质质量量合合格格的的相相关关文文件件。。文件件包包括括：：质质量量跟跟踪踪单单，，每每道道工工序序的的操操作作员员签签字字，，检检验验员员的的签签字字等等相相关关单单证证。。成品品库库管管理理员员根根据据入入库库规规定定办办理理入入库库手手续续。。仓储储部部组组织织制制定定产产成成品品入入库库管管理理有有关关规规定定。。运作作副副总总组组织织制制定定公公司司内内现现场场管管理理有有关关办办法法。。产成成品品入入库库以以后后的的码码放放严严格格执执行行现现场场管管理理的的有有关关办办法法。。产成成品品出出库库业业务务流流程程仓库库开出出库库单单输入入电电脑脑出货货完成成审核核单单据据销售售订订单单销售售部部财务务部部核算算领货货原材材料料领领用用业业务务流流程程仓库库符合合要要求求？？生产产部部按要要求求提提前前分分拣拣生产产计计划划开出出库库单单、、输输入入电电脑脑出料料收回回生产产加加工工完成成备料料计计划划输入入电电脑脑分拣拣入入库库开入入库库单单符合合不符符合合财务务部部核算算安装装辅辅料料领领用用业业务务流流程程-客客户户自自购购买买客户户开入入库库单单收回回退退料料出库库单单、、销售售收收据据输入入电电脑脑完成成出货货仓库库安装装输入入电电脑脑安装装完完毕毕销售售财务务结算算收款款安装装辅辅料料领领用用业业务务流流程程-公公司司包包安安装装售后后服服务务开入入库库单单收回回退退料料开具具辅辅料领领料料单单输入电电脑领辅料料单据据完成出料仓库安装输入电电脑安装完完毕销售客户财务部部核算客户退退板业业务流流程确定退退板数数量办理退退款开入库库单仓库销售部部客户质量检检验客户退退板要要求完成退退板输入数数据库库合格不合格格不退是否要要砂光光砂光重新包包装归类堆堆放归类堆堆放否是办理退退板记录客户退退板业务流流程说说明客户凭凭售后后部签签字的的剩余余地板板退回回证明明执行行退板板业务务。仓储部部的质质量检检验人人员按按照退退板管管理有有关办办法，，审查查是否否可以以退板板。仓储部部成品品管理理员开开具入入库单单，及及时办办理入入库手手续。。财务部部根据据仓库库的入入库单单数量量及规规格，，购货货发票票，办办理退退款。。仓储部部的质质量检检验人人员确确定退退板是是否需需要砂砂光。。仓储部部成品品管理理员开开具内内部联联络单单，仓仓储部部部长长审核核后送送喷漆漆车间间。运作业业务技术质质量营销业业务研发部部业务务流程程质量管管理部部业务务流程程业务流流程导导读综合管管理研发部部工艺艺制定定流程程生产部部研发部部总工程程师制定工工艺方方案部门工工作计计划形成工工艺文文件审核存档不同意意总工签签字下下发审核同意不同意意同意颁发使使用生产建建议研发部部业务务流程程说明明根据部部门工工作计计划和和生产产要求求组织织工艺艺标准准和工工艺流流程的的编制制。新工艺艺方案案首先先由生生产部部审核核工艺艺文件件的可可行性性，再再由总总工程程师审审核工工艺文文件的的科学学性和和先进进性。。特别别复杂杂的工工艺文文件可可以通通过工工艺规规程委委员会会来审审核，，委员员会的的成员员包括括公司司技术术人员员和外外请的的专家家。审核通通过的的工艺艺标准准和工工艺流流程以以工艺艺文件件的形形式下下发存存档。。产品合合格标标准，，原材材料入入库标标准，，其他他非标标准辅辅料入入库标标准的的编制制和以以上的的业务务流程程相同同。公司组组织制制定工工艺文文件资资料管管理办办法。。包括括技术术资料料的组组织制制定过过程，，下发发，管管理，，回收收更新新，过过程控控制及及保密密等规规定。。研发部部新品品开发发流程程总工研发部部财务部部新产品品创意意收集信信息新产品品开发发方案案产品设设计不同意意审核同意试制试销审核不同意意同意生产部部销售部部评审投产成功成功不成功功不成功功审核不同意意同意生产建建议销售建建议研发部部业务务流程程说明明根据公公司发发展战战略，，制定定新产产品开开发战战略，，根据据公司司年度度工作作计划划，制制定新新产品品开发发计划划。新产品品创意意由研研发工工程师师报部部长审审核后后，再再报总总工程程师审审核，，或者者由总总工程程师指指定研研发工工程师师作相相关的的研究究工作作。新产品品开发发方案案包括括：开开发周周期、、开发发阶段段、配配套资资金、、开发发条件件、奖奖惩办办法等等内容容产品设计过过程中涉及及到生产和和销售的环环节充分参参考生产和和销售的建建议，保证证新产品在在生产和销销售部门的的可实现性性公司组织制制定新产品品开发管理理办法。包包括创新奖奖励办法，，对小发明明，小创造造，小革新新等有利于于提高公司司生产水平平的员工进进行适当的的奖励。质量管理部部质量保证证体系审核核流程（未未来）生产部研发部质量管理部部制定审核计计划执行审核计计划形成审核报报告和整改改要求不同意发现问题审核同意审核审核总工再次审核审核报告报告相关部门审核质量管理部部生产质量量控制流程程生产部仓储部质量管理部部控制标准建建议制定内控标标准形成质量报报告和整改改要求不同意发现问题审核同意检验检验总工质量报告报告采购部检验质量控制目目标质量管理部部生产质量控控制流程说说明根据公司质质量目标，，由质量管管理部制定定公司质量量方针和质质量控制标标准建议。。质量控制标标准建议由由总工程师师审核通过过后制订企企业内部质质量控制标标准。根据质量内内控标准对对各个工序序的产品进进行检验，，发现质量量问题，根根据质量问问题的性质质，确定解解决问题的的负责人，，由负责人人组织提出出解决方案案，及时整整改，形成成质量报告告。公司质量管管理实施ABC质量量问题管理理办法，根根据涉及质质量问题的的金额大小小和重要性性，将质量量问题分为为ABC三三个等级，，C类问题题直接由检检验人员直直接处理，，B类问题题由检验人人员报告质质量工程师师处理，A类问题报报到总工程程师，处理理意见由总总工程师批批准后实施施。质量问问题的处理理意见的实实施的监督督由质量管管理部负责责。质量管理部部会同研发发部根据生生产工艺制制定工序间间检验标准准。质量管理部部组织制定定质量检验验员管理办办法。质量管理部部质量问题题处理流程程质量工程师师总经理质量检验员员放行判定问题形成质量报报告和整改改要求不合格处理问题检验合格C类问题B类问题总工报告检查下发各个部门处理问题处理问题A类问题结果存档质量管理部部质量问题题处理流程程说明质量量问问题题处处理理流流程程主主要要是是解解决决生生产产过过程程中中产产生生的的质质量量问问题题。。服务务过过程程的的质质量量问问题题的的解解决决主主要要是是通通过过按按操操作作规规程程处处理理，，通通过过销销售售部部和和售售后后部部部部长长日日常常监监督督和和质质量量管管理理部部的的审审核核工工作作来来保保证证服服务务过过程程按按服服务务质质量量要要求求运运行行。。ABC质质量量问问题题管管理理办办法法是是由由总总经经理理会会同同高高层层管管理理委委员员会会制制定定，，根根据据涉涉及及质质量量问问题题的的金金额额大大小小和和重重要要性性，，将将质质量量问问题题分分为为ABC三三个个等等级级，，C类类问问题题直直接接由由检检验验人人员员处处理理，，B类类问问题题由由检检验验人人员员报报告告质质量量工工程程师师处处理理，，A类类问问题题报报到到总总工工程程师师，，处处理理意意见见由由总总工工程程师师批批准准后后实实施施。。质质量量问问题题的的处处理理意意见见的的实实施施的的监监督督由由质质量量管管理理部部负负责责。。质量量管管理理部部对对发发现现的的问问题题要要跟跟踪踪检检查查，，直直到到整整改改完完成成。。质量量问问题题的的处处理理，，包包括括奖奖惩惩结结果果，，经经验验教教训训的的总总结结要要报报告告总总经经理理，，并并下下发发到到各各个个部部门门学学习习。。检验验工工作作主主要要是是两两个个方方面面，，一一是是产产成成品品是是否否符符合合制制定定的的质质量量标标准准，，二二是是质质量量文文件件是是否否齐齐全全，，包包括括首首件件三三检检签签，，质质量量跟跟踪踪单单等等单单证证。。运作作业业务务质量量技技术术营销销业业务务人力力资资源源业业务务流流程程财务务管管理理流流程程行政政管管理理流流程程重大大决决策策流流程程业务务流流程程导导读读综合合管管理理日常常招招聘聘工工作作流流程程用人人部部门门人力力部部长长人力力资资源源部部副总总经经理理总经经理理审核核招聘聘计计划划实施施招招聘聘初选选面试试意见见办理理手手续续审批批审批批申请请接收收是否否中中层层领领导导是否是否是否员工工所在在部部门门人力力部部人力力部部长长总经经理理述职职报报告告部门门鉴鉴定定办理理手手续续审批批审签签意意见见考察察意意见见受理理正式式聘聘用用主管管副副总总是否否关关键岗岗位位是否审批批是否否签签订订劳动动合合同同办理理各各种保保险险否是延期期转转正正是否否是员工工试试用用期期转转聘聘用用期期审审批批流流程程员工工人力力部部用人人部部门门入职职基础础培培训训业务务培培训训试用用基础础培培训训参观观工作作职职责责描描述述上岗岗培培训训流流程程新员员工工入入厂厂后后先先组组织织参参观观公公司司办办公公室室、、车车间间、、仓仓库库等等基础础培培训训包包括括公公司司制制度度、、公公司司发发展展历历史史、、公公司司文文化化及及经经营营理理念念等等培培训训人力力资资源源部部人人事事管管理理员员向向新新员员工工介介绍绍其其工工作作职职责责业务务培培训训包包括括业业务务技技能能、、操操作作规规范范培培训训上岗岗培培训训流流程程说说明明培训训对对象象人力力资资源源部部人力力部部长长财务务部部总经经理理培训训计计划划审批批可行行否否培训训费费用用实施施培培训训否可行行评估估培培训训接受受培培训训备案案结束束是否员工工培培训训流流程程所在在部部门门主管管副副总总人力力部部人力力部部长长财务务部部总经经理理培训训申申请请审签签审签签培训训计计划划受理理备案案审批批培训训费费用用评估估培培训训备案案实施施培培训训否是专业业技技术术培培训训审审批批流流程程财务务部部人力力资资源源部部人力力部部长长主管管副副总总总经经理理受理理面谈谈调查查情情况况协调调处处理理办理理人人事事手手续续审批批签署署意意见见提出出意意见见是否否关关键键岗岗位位是否审批批所在在部部门门工作作移移交交财务务结结算算交回回办办公公物物品品结束束员工工辞辞退退审审批批流流程程财务务部部人力力资资源源部部人力力部部长长主管管副副总总情况况调调查查面谈谈办理理人人事事手手续续审批批签署署意意见见所在在部部门门工作作移移交交财务务结结算算辞职职申申请请签署署意意见见是否否关关键岗岗位位是面谈谈审批批报告告否结束束交回回办办公公物物品品员工工员工工辞辞职职审审批批流流程程财务务部部人力力资资源源部部人力力部部长长总经经理理情况况调调查查面谈谈协协调调签署署意意见见主管管副副总总辞职职申申请请签署署意意见见员工工面谈谈协协调调报告告办理理人人事事手手续续工作作移移交交财务务结结算算结束束交回回办办公公物物品品收回回申申请请是否否是部长长以以上上干干部部辞辞职职审审批批流流程程员工工离离职职须须提提前前15日日向向部部门门主主管管提提出出书书面面申申请请部长长级级以以上上干干部部离离职职须须提提前前30日日向向主主管管副副总总提提出出书书面面申申请请员工工离离职职前前须须向向接接替替者者详详细细移移交交工工作作，，如如果果暂暂时时无无接接替替者者则则须须向向直直接接上上级级移移交交员工工离离职职前前须须到到行行政政部部交交回回办办公公用用品品或或其其他他借借用用的的物物品品和和借借阅阅的的文文档档资资料料员工工离离职职前前须须到到财财务务部部进进行行财财务务费费用用结结算算在办办理理完完上上述述手手续续后后，，到到人人力力资资源源部部办办理理人人事事手手续续员工工离离职职流流程程说说明明员工工部门门负负责责人人总经经理理主管管副副总总直接接上上级级请假假申申请请是否否超超过1天天签署署意意见见审批批是否否超超过3天天签署署意意见见人力力资资源源部部审批批是否否超超过一一周周审批批审批批签署署意意见见是否是否是否备案案员工工事事假假请请假假申申请请程程序序事假假请请假假须须严严格格按按照照权权限限逐逐级级审审批批，，其其他他假假的的审审批批参参照照此此流流程程按按员员工工请请假假制制度度严严格格执执行行离开开前前须须向向直直接接主主管管详详细细交交代代工工作