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文档简介

项目试验室巡查考核表(自建模式)序号考核类别考核内容分值扣分原则评分扣分原因及处理措施1组织机构与管理制度(10分)▲是否有明确的组织机构、并能有效运行2未制定或无效扣2分▲岗位设置及分工4岗位分工是否明确,每缺1岗扣2分规章、制度齐全4人员、仪器、取样、检测、资料每缺1项扣1分2人员素质专职试验室负责人资历满足要求4未设置扣4分，不满足扣4分▲检测人员的资格证书数量满足检测工作的要求4每个专业不少于2名，不满足扣4分3仪器设备管理仪器设备满足授权检测参数的需要4每缺1参数扣2分制定了仪器设备年度校验计划并得到有效执行2未有或未执行扣2分▲仪器设备校验率达到100%且在有效期内，正确标识2每缺1台扣1分▲仪器设备完好率达到95%，主要仪器设备100%完好4不满足扣4分4检测控制▲检测资质是否满足施工要求，是否严格按照母体试验室授权范围检测2发现超授权范围检测扣2分建立了经确认的现行有效的技术规范与方法标准台账4未建立扣4分检测人员、使用的仪器设备、检测环境满足检测要求2每处不满足扣1分▲不合格原材料、不合格品控制2未制定措施扣2分，处置不闭合每处扣1分5检测环境试验室工作间布局合理，面积能够满足授权检测参数需要，办公区、检测区、样品存放区域等分区明确2不满足扣2分▲养护室等有温度和湿度要求场所，满足相关标准要求并有记录4不满足要求扣4分,无记录扣2分6资料和档案管理(4分)▲有档案室或专用档案柜，空间能够满足档案管理需要，档案资料分类合理2无档案专用存放处扣2分,资料分类混乱扣2分上报资料完整、及时2资料不完整或上报不及时每次扣1分项目试验室巡查考核表(自建模式)序号考核类别考核内容分值扣分原则评分扣分原因及处理措施7抽样和样品管理(8分)▲检测计划编制是否经过审批6无计划扣6分，未审批扣4分，不符合规范要求扣4分有样品室或留样处并建立样品台账2无留样处、未建台账均扣2分8原材料检测控制(6分)有材料进场通知单2缺少1次扣1分▲检测频率满足控制要求4不满足扣4分9施工过程检测控制有施工通知单2缺少1次扣1分▲生产过程控制(配合比使用与计量)4未经审批扣4分；未经现场验证扣4分；未控制扣4分▲检测频率满足控制要求4每个参数每少1次扣1分记录控制记录格式是否经过确认2未经确认扣2分；每改动表格1次扣1分▲记录由当事人本人当场填写，不得代填或事后补填、补签,记录真实完整、准确4不满足扣4分数据记录规范、数据修约符合相关标准要求4数据修约不正确每记录扣1分结果报告▲报告依据原始记录如实编写4与原始记录不一致每报告扣1分报告结论要准确，按照规范性语言填写4不准确或不规范每报告扣1分▲报告经授权签字人签字后方可盖章生效4未经授权签字人本人签字既盖章扣4分▲报告差错率、重大事故率为04不满足要求扣4分存在风险1、共12类别31项，其中▲项目17项，一般项目14项；2、主控项目即标注▲的分值为60分，一般项目40分；3、每注项扣分不得超过该项总分值；4、按管理办法附

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