仓管管理办法_第1页
仓管管理办法_第2页
仓管管理办法_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

环艺部材料供应科仓管管理办法目的为加强公司的物料集成管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,高速准确周转，避免发生不必要的损失，特制定本规定。范围本规定包括零星外购成品，销售、批量物料入库、材料领用出库的相关管理。物流管理的要求所有物料应做到：每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物料应及时清理,办理相关手续，及时发EKP上报.零星外购成品3.1。1零星外购成品的入库3。1。1.1“外购成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品编号、产品名称、规格、数量、单价、金额、等填写齐全,经仓管员签字批准，品检部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库.仓库保管员必须严格把关,不完整,不允许物资入库。11.11产品编号、产品名称、规格一律按开发部提供的标准填写。3。1.1.1.2入库单价一律按材料供应科提供的单价(含税)价格填写。3.1.1.2验收入库的产品按品种,按直营店，加盟店摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。3。1。2零星外购成品出库3。1.213.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按下单员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步仓管员持产品出库单到物流课（是，否）二次包装并发货并开出移转单；第四步仓库经物流课确认并核对数量.3.1.2。3,由下单员在物料退回当月及时办理退库手续，并经质检经理批示后,交财务帐务处理。4对于售后服务需用的产品必须经环艺部材料供应科经理签批后,才能往先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续.3.1.25所有发出物料应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,2完结算手续。批量物料3。2。1批量物料入库对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误.(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”,开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。3.2.2批量物料出库3.22.1经环艺部运营经理签字批准后，仓库保管员方可发料。32.22主要材料磁砖，墙纸，灯饰的领用。在仓库不能存放的情况下，需存(）”报表。仓库每月对供货商未用材料13.2.23填写领料单.用于售后服务的材料必须经环艺部运营经理批准后,方可发货。考核办法10元。5元。4。3没有开具移转单而转物流课的,每次考核50元.4。4,102个月仍未追回的

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论