ER职能战略规划课件

ERP职能战略规划制作成员：金泽宇魏国明路娇马雪艳

荀继伟

嵇百川赵雪婕黄林总体战略1.企业经营长期目标：行业排名前三，销售收入年增长率20%以上四年内成功研发p1、p2、p3产品四年内成功完成设备的更新和产业结构的调整

两年内成功开拓本地、区域市场并作为我们的主打市场2.公司经营发展战略：我们采用霸王战略，前期利用大量资金扩大产能，保证产能第一，以高广告策略夺取本地市场老大并伴随着产品开发的节奏，中期前进多元化，后期进攻一体化。3.公司竞争战略

差异化战略:我们的差异化主要在于“相对专业化”在此仅争取本地和区域两个市场的龙头，而且商品集中在P1,P2,P3.

4.每年度的经营目标：A.1-2年经营目标（初期）

逐步建立市场地位，行业排名位于前列；

年销售收入达到30M,完成p2研发；

完成区域市场的开拓

B.3-4年经营目标（中期）

逐步提高市场地位，行业排名位列前三

年销售收入达到65M，完成p3的开发

淘汰手工生产线，进行生产线的更新C.5-6年经营目标（后期）继续巩固市场地位，行业排名位列前三销售收入达到100M，保证现金流的正常运转市场需求1、本地市场本地市场将会持续发展，客户对低端产品的需求可能下降。伴随着需求的减少，低端产品的价格很可能会降低。后几年，随着高端产品的成熟市场对P3产品的需求将会逐渐增大。同时随着时间的推移，客户的质量意识将不断提高。后几年可能会对厂商是否通过ISO9000认证和ISO14000认证有更多的要求。市场战略2、区域市场区域市场的客户对P系列产品的喜好相对稳定，因此市场需求量的波动也可能会比较平稳。因其紧邻本地市场，所以产品需求量的走势可能与本地市场相似。价格趋势也应大致一样。该市场的客户比较乐于接受新的事物，因此对于高端产品也会比较有市场，但由于受到地域的限制，该市场的需求总量非常有限，并且这个市场的客户相对比较挑剔，因此在后几年客户会对厂商是否通过ISO9000认证和ISO14000认证有较高的要求。市场信息生产产品：P1、P2、P3生产线：手工线、半自动、全自动、柔性线产品比例：P1：P2：P3=3:2:1开发时间：

P2：第二年的第四季度

P3：第三年的第三季度生产时间：

P1：第一年的第一季度

P2：第三年的第一季度

P3：第五年的第一季度市场周期:

对于产品的市场周期抓住其上升期避开衰退期

，根据本地和区域市场预测及总体战略得：P1:（1-2年）生产P2:（3-6年）生产P3：（5-6年）生产

广告投入入：经预测和和对比分分析所得得：第一年:8M第二年:1M第三年:3M第四年:3M第五年:4M第六年:4M企业自产能能力：我们公司最最早拥有四四条生产线线并在第一一年发展至至五条生产产线，到第第五年初已已拥有两条条半自动生生产线，两两条全自动动生产线，，一条柔性性生产线，，足够满足足本地市场场与区域市市场的需求求。目标是在于于高效高产产，以满足足大订单需需要。生产战略第一年：企企业现在的的规模是大大厂房，拥拥有三条手手工生产线线，一条半半自动生产产线。在第第一年的第第一期购置置一条半自自动生产线线，安装周周期2Q，在第一年年的第三期期开始投产产。在第一一年第三期期研发P2产品，研发发时间6Q。在第一年年末，共生生产7个P1产品。在第第4Q卖出一条手手动生产线线。第二年：第第一Q投资一条柔柔性生产线线代替第一一年卖掉的的手工生产产线。公司司拥有两条条手工生产产线，两条条半自动生生产线，一一条在建柔柔性生产线线。走至第四Q将两条半自自动生产线线转产专门门生产P2，此时，企企业拥有2条手动生产产线，2条半自动生生产线，一一条在建柔柔性生产线线。产出7个P1产品。第三年：在在第三年第第一Q，两条手工工线生产P1，两条半自自动生产线线转产完毕毕生产P2，此时在建建柔性生产产线建设完完毕，专门门生产P2。第三Q研发P3，第三年总总共产出3个P1产品,8个P2产品。第四年：第第一Q两条手工线线变卖，投投资两条全全自动生产产线，两条条半自动产产P2，一条柔性性生产线生生产P2产品，第四四Q两条全自动动生产线建建成，P3产品研发完完成。生产产出P28个。公司在在明年将进进入高产黄黄金期。第五年：两两条半自动动生产线产产P2，两条全自自动产P3，一条柔性性产P3。产出4个P2产品，12个P3产品。第六年：共共产出4个P2产品12个P3个产品。订单战略概述：根据据公司总体体战略，生生产规模及及市场需求求拿取订单单。详细：第一一年：本地地市需P122个单价5.5M预计拿取订订单6个第二年：本本地市需P120个单价5M预计拿取订订单7个第三年：本本地市需P214个单价8M预计拿取订订单8个并拿取3个P1订单以处理理前两年P1生产结存第四年：本本地市需P216个单价价8.5M预计拿取订订单8个第五年：本本地市需P215个单价价8M区域市需P27个单单价6.5M预计两个市市场拿拿取P2订单4个本地市需P312个单单价9M区域市需P311个单单价9M预计两个市市场拿取P3订单12个第六年：本本地市需P211个单单价6.5M区域市需P26个单单价6.5M预计两个市市场拿取P2订单4个本地市需P317个单单价9.5M区域市需P311个单价价7.5M预计两个市市场拿取P3订单12个采购战略概述：根据生产计计划下订单单，R1，R2提前一期，，R3R4提前两期，，保证要生生产当期能能够有足够够生产的原原料详细：第一年第一季：R1：9个9M第二年第一季：R1：7个7M第四季：R1:8个R2：8个16M第三年:第四季：R1：8个R2：8个16M第四年第三季：R3：12个12M第四季：R1：4个R2:24+4个32M第五年第三季：R3：12个12M第四季：R1：4个R2:24+4个32M第一年广告费：8M生产线：半半自动生产产线8M手工生产线线卖一条设备维修：：4MＩＳＯ９００００:投资１Ｍ开发产品：：P2产品研发2季2M采购：原材材料9M贷款：第一一年长贷40M付起始年贷贷款利息：：４Ｍ人工费：９９Ｍ管管理费用用：１Ｍ无市场开拓拓费用总计：：８＋８＋４４＋９＋１１＋４＋２２－１＝４４５Ｍ现金：４２Ｍ订单收入：：３２Ｍ（当年收到到账款）４２＋３２２－４５＝＝２９Ｍ第二年现金金为２９９ＭＭ财务务战战略略第二二年年（（本本地地P1产品品市市场场老老大大））广告告费费：：１ＭＭ生产产线线：：2条半半自自动动生生产产线线转转产产2M柔性性生生产产线线投投资资24M（6M/季））设备备维维修修：：５５ＭＭＩＳＳＯＯ９９００００００：：１１ＭＭ开发发产产品品：：P2产品品研研发发4M市场场开开发发：：区区域域市市场场开开发发1M人工工费费：：７７ＭＭ管理理费费用用：：１１ＭＭ采购购：：原原材材料料7M＋ＰＰ２２原原材材料料１１６６ＭＭ长贷贷利利息息：：８ＭＭ费费用用总总计计：：６６００ＭＭ＋＋１１６６ＭＭ＝＝７７６６ＭＭ现金金：：４４００＋＋２２９９＝＝６６９９ＭＭ订订单单收收入入：：３３６６ＭＭ（（当当年年收收到到账账款款））６９９＋＋３３６６－－６６００＝＝４４５５ＭＭ－－１１６６＝＝２２９９ＭＭ第第三三年年现现金金：：２２９９ＭＭ第三三年年广告告费费：：５５ＭＭ（（区区域域ＰＰ２２：：１１ＭＭ本本地地ＰＰ２２：：１１ＭＭ本本地地ｐｐ１１：：１１ＭＭ））开发发产产品品：：P3产品品研研发发2季4M市场场开开发发：：区区域域市市场场开开发发1M人工工费费：：３３ＰＰ１１－－３３ＭＭ８８ＰＰ２２－－８８ＭＭ共共１１１１ＭＭ管理理费费用用：：１１ＭＭ设备备维维修修：：３３ＭＭ采购购：：采采购购第第四四年年原原材材料料（（P2产品品））8R1、8R2共16M长贷贷利利息息：：12M没有有投投资资或或转转产产新新生生产产线线费用用总总计计：：５５２２ＭＭ现金金：：４４００＋＋２２９９＝＝６６９９ＭＭ订单单：：ＰＰ１１－－１１３３．．５５ＭＭＰＰ２２－－３３２２＋＋３３４４ＭＭ共７７９９．．５５ＭＭ６９９＋＋７７９９．．５５－－５５２２＝＝９９６６．．５５ＭＭ第四四年年现现金金：：９９６６．．５５ＭＭ第四四年年广告告费费：：３３ＭＭ（（区区域域ＰＰ２２：：１１ＭＭ本本地地ＰＰ２２：：２２ＭＭ））开发发产产品品：：P3产品品研研发发８８ＭＭ人工工费费：：ＰＰ２２产产品品人人工工费费８８ＭＭ采购购：：采采购购第第五五年年原原材材料料（（P３产产品品））３３６６ＭＭＰＰ２２产产品品原原料料：：８８ＭＭ管理理费费用用：：１１ＭＭ设备备维维修修：：５５ＭＭ长贷贷利利息息：：12M短贷贷：：２２００ＭＭ短短贷贷利利息息：：１１ＭＭ生产产线线：：两两条条全全自自动动生生产产线线３３２２ＭＭ费用用总总计计：：１１１１４４ＭＭ现金金：：９９６６．．５５＋＋２２００＝＝１１１１６６．．５５ＭＭ订单单：：３３２２ＭＭ＋＋３３００ＭＭ＝＝６６２２ＭＭ１１１６６．．５５＋＋６６２２－－１１１１４４＝＝６６４４．．５５－－２２００ＭＭ（（短短贷贷））第五五年年现现金金：：４４４４．．５５ＭＭ第五年广告费：４ＭＭ（Ｐ２本地地、区域各１１ＭＰ３本本地、区域各各１Ｍ）管理费用：１１Ｍ设备维修：５５Ｍ采购：Ｐ３产产品原材料３３６ＭＰ２２产品原材料料８Ｍ人工费：１２２＋４＝１６６Ｍ长贷利息：１１２Ｍ短贷：４０ＭＭ短贷利利息：２Ｍ现金：８４．．５Ｍ订订单：Ｐ２：：２９ＭＰＰ３：１０８８Ｍ共１３７７Ｍ８４．５＋１１３７－８４４－４０＝９９７．５Ｍ第六年现金流流：９７．５５Ｍ第六年广告费：４ＭＭ管理费用：１１Ｍ设备维修：５５Ｍ人工费：１２２＋４＝１６６Ｍ现金：９７．．５Ｍ订单单：Ｐ２：２２６ＭＰＰ３：１１４４Ｍ共１４００Ｍ９７．５＋１１４０－２６６Ｍ＝２１１１．５Ｍ－１１２０Ｍ＝９９１．５Ｍ六年经营的