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文档简介

一.工程签证管理制度工程签证，是公司成本管理的重要工作环节,各部门必须严格把控。为明确签证人员的职责,特制定本制度.工程签证责任人为项目经理。２。工程签证的执行原则(1)所有工程签证内容发生前已完成公司审批流程。见“工程签证审批表一"（２)所有工程签证内容已经过自检，并经监理、公司项目部验收，达到设计要求和相关质量检验标准3。工程签证的过程控制(1）权力限制原则：对工程签证管理实行严格的的权限规定,不在权限范围之内的签字一律无效.（2)时间限制原则：对工程签证及其预算实行严格的时间限制,并严禁过后补办的做法。工程签证发生后原始记录必须48小时内办理完毕。签证流程一周内完成．原件结算原则：工程签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据.（4）标准表格原则：所有的工程签证单都必须使用公司规定的标准表格。（5）签证唯一性原则:必须一事一签。严禁多个事项汇总同一表格办理签证。４。工程签证工作流程（１)工程签证内容发生前经过公司审批（见工程签证发生前审批表)，由项目经理下达签证内容执行指令.(2)工程签证内容发生后，由项目经理组织监理、签证内容执行单位进行验收,验收合格后填写“工程签证内容验收单"，并加盖项目部公章。(3）成本部收到“工程签证内容验收单”后,会同项目经理、专业工程师、监理公司专业负责人、签证内容执行单位共同核查发生的签证内容数量.并填写“工程签证单"并附原始记录,原始记录必须有项目部现场专业工程师和分管预算员签字.（４）项目经理负责组织填写“工程签证结算审批表”,必须总经理签字后并加盖公章,才能交成本部作为结算依据。附：（１)工程签证发生前审批表(２)工程签证内容验收单(3)工程签证单（4)工程签证结算审批表工程签证发生前审批表年 月 日项目名称 备注签证内容签证内容执行单位预计工程造价（成本部填写)预计施工工期项目经理签字总工签字总经理签字盖章注：本表由项目经理负责组织填写,总工签字后报总经理批准,由项目经理下达执行命令。本表交工程部资料员存档１份。工程签证内容验收单年 月 日项目名称签证内容签证内容执行单位验收情况:１、质量情况:2、进度情况:3、安全文明施工情况：执行单位签字 监理签字 专业工程师签字 项目经理签字盖章年 月日 年 月 年 月 年 月日 日 日工程名称： 施工时间: 年 月 日施工单位名称: 合同编号:原 证 签提出部门:□设计院□甲方项目部□甲方总工□乙方□监理□其他工程签证单ﻩ签证内容施工单位经办人：项目经理：

监理单位监理工程师: 建设单位项目经理：总监或成本部经理:总监代表：工程签证结算审批表年 月 日项目名称 备注签证内容签证内容执行单位总工程师财务经

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