业务现状分析完整版课件

2023/1/8业务现状分析完整版2023/1/8业务现状分析完整版1目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式目录前言2项目组通过对上汽销售总公司进行全面的访谈，迅速了解了公司目前各业务的现状和未来发展规划总部叶永明、史倩、韩露、陆永涛、杨巍、吴持平、洪智敏、肖志豪、汤鸿达物流板块金麒、严俊、施工、忻坚敏、徐跃峰、莫金康、王华、金维伟、孙建国、于晔、林万隆、李杏根销售板块杨国平、范见星、陶坚、赵振明、任剑锋、李惠中服务板块屈立中、吴国平、安飞士租车、夏军、金伟春IT部门李雷、黄海峰、王健、樊炯、刘云波唯智唯智上海汽车工业销售总公司IT服务提供商客户海勃海渤上汽大众尚未进行通用尚未进行项目组通过对上汽销售总公司进行全面的访谈，迅速了解了公司目3目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式目录前言4目前上汽销售总公司主要分为三大业务板块，并且和多家国外领先企业成立了合资公司，引进国际先进管理模式上汽销售总公司物流板块销售板块服务板块安吉天地安吉物流海通公司名流（通用）汽贸（大众）安吉销售（赛宝）二手车经营俱乐部安飞士租车置换总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部与荷兰TNT公司合资与AVIS公司合资与上海港务局合资码头公司与NYK公司合资运输公司目前上汽销售总公司主要分为三大业务板块，并且和多家国外领先企5公司的利润主要来自于整车物流业务，并以此为基础大力发展汽车零备件物流、汽车销售和汽车服务业务整车物流业务发展迅速，已经拿下了通用和大众的整车物流总包合同，并和国内所有的整车厂都有业务往来进厂物流业务和大众、通用的项目都已启动，预计年底完成主要供应商覆盖，CKD业务也将从10月起开始售后物流项目已在西安设立分中心，并对上汽在陕西、山西、河南等周边地区的146家维修站提供配送服务码头业务发展迅速，已经开始了对烟台、仪征等地的零部件海运和CKD件业务。马上竣工的码头将成为上海地区唯一的整车进出口公共码头整车销售业务主要以上海地区的通用和大众品牌车型为主，在北京、南京和福建有合资公司自主品牌业务处于起步阶段，目前规模不大。已经构建了全国的经销商网络。二手车的业务运作模式受政策的影响较大，计划在政策的允许下构建网络，开设专卖店俱乐部业务目前市场还不成熟，工作重点定位于建立俱乐部业务的载体，树立俱乐部的品牌汽车租赁目前主要集中在上海地区，拥有1000辆左右的汽车保有量，6个门店和2家服务站，员工一百五十多人。

公司的利润主要来自于整车物流业务，并以此为基础大力发展汽车零6未来上汽销售总公司有可能会向事业部形式的组织结构演变上汽销售总公司物流事业部销售事业部服务事业部安吉天地安吉物流海通公司码头公司国产车经销进口车经销自主品牌分销二手车俱乐部汽车租赁金融事业部快修快保总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部证券法律部正在合资谈判中正在合资谈判中成立单独的法律部门运输公司整车物流统一平台整车物流进厂物流售后物流进出口货代国内水运货代公路运输整车物流整车进出口滚装码头未来上汽销售总公司有可能会向事业部形式的组织结构演变上汽销售7随着汽车市场的不断发展和成熟，上汽销售已经完成了对今后业务的发展规划未来5年SAISC将形成完整的汽车物流、汽车贸易、汽车服务等相关汽车服务领域的战略架构。未来5年SAISC主要从提升现有业务的协同效率和外部业务扩张两个方面来实现SAISC的快速发展未来业务发展规划未来整车物流市场竞争将越来越激烈，利润将逐步降低而随着市场不断成熟，技术含量较高的零部件物流有着广阔的发展空间整车销售业务的利润也将不断下降，需要依靠网络优势和规模经济汽车相关服务将成为未来汽车行业新的利润增长点未来市场变化趋势持续开拓整车物流的新业务大力发展零部件物流和码头业务扩大整车销售网络布局，增加所经销的汽车品牌开展进口车销售业务扩大汽车租赁业务网络布局，提供更多的服务开展快修快保业务整车物流将建立统一运作平台，整合各方面业务和流程通过运用IT技术实现资源共享和业务协同，提高工作效率和管理水平，打造上汽销售的核心竞争力外部扩张业务协同随着汽车市场的不断发展和成熟，上汽销售已经完成了对今后业务的8目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式总经理办公室财务管理部人力资源部目录前言总经理办公室9总部总经理办公室主要负责总公司的秘书、组织、协调和办公自动化工作，并对下属公司的总经办进行管理总经理办公室的主要工作职责秘书组织协调办公自动化质量管理为管理层提供秘书服务代表管理层出席会议、下发文件组织各种项目、会议、活动协调各个部门和业务之间的事宜负责公司内部OA系统的建设和维护负责公司的ISO冠标工作负责管理体系的规划和建设总公司部分全资子公司合资子公司总经理办公室直接管理总经理办公室合资公司有独立的总经理办公室，在总公司的总经办管理下有一定的自主权部分下属全资子公司设有总经理办公室，由总公司总经办直接领导和管理。间接管理直接管理管控结构总部总经理办公室主要负责总公司的秘书、组织、协调和办公自动化10目前的OA系统功能比较简单，正在考虑在全公司范围统一对OA系统进行升级集团规定内部统一使用金蝶（原开思）办公自动化系统，主要用于集团内部的公文流转由于系统版本较老，很多功能不完善。而且目前金蝶的技术支持服务跟不上，而对系统的改造需要集团统一规划现状上汽集团金蝶上汽销售金蝶子公司金蝶子公司软易……上汽股份金蝶……OA系统现状大部分公司使用金蝶OA软件部分下属公司已经实施了软易的OA系统，其功能更加全面、易用，而且与原金蝶系统完全兼容正在考虑实施软易的文档管理系统集团公司OA现状上汽销售总公司OA现状目前的OA系统功能比较简单，正在考虑在全公司范围统一对OA系11未来希望能够建立统一的信息平台并提供个性化的信息内容通过统一的操作平台针对不同的用户展现不同的内容客户供应商下属公司员工内部信息发布平台外部信息发布平台电子商务平台OA系统财务系统人事系统物流板块系统销售板块系统服务板块系统……整合不同系统的功能和信息未来希望能够建立统一的信息平台并提供个性化的信息内容通过统一12目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式总经理办公室财务管理部人力资源部目录前言总经理办公室13总公司财务管理部的职能定位于投资管理，主要负责财务核算和数据分析工作合资公司有独立的财务部门，总公司对关键指标进行监控。总公司全资子公司合资子公司总公司财务/部分全资子公司财务下派财务人员财务部下属全资子公司由总公司下派财务人员。间接管理直接管理管控结构财务管理部主要业务内容总公司财务核算部分全资子公司财务核算数据分析上汽销售总部总公司合并报表安吉销售安吉物流

常规性分析（针对不同的业务）月度会计报表：20多张预算分析报表：26张财务分析报表：19张临时性分析：根据各部门的需求

总公司财务管理部包括三个公司的财务职能：总公司、安吉销售、安吉物流总公司财务管理部的职能定位于投资管理，主要负责财务核算和数据14基础数据由于基础数据质量（准确、全面、及时）不高，数据集成性低，增加了对数据进一步分析工作的难度下属公司财务核算信息下属公司业务数据财务数据业务数据数据分析缺乏对业务数据进行采集的手段，无法与财务数据比较进行深入分析财务信息由下属公司定期上报总部，数据不及时数据经过加工，无法追溯到明细记录基础数据的质量差：数据规范和标准不统一财务系统之间没有集成，无法查询原始数据获得的数据不准确、不及时、不全面首先需要保证基础数据的质量（准确、及时、全面、规范），在此基础上对数据进行进一步的分析通过财务数据和业务数据的集成，加强对业务管控的力度业务数据都掌握在各下属公司，而且数据质量不高（准确、全面、及时）财务数据和业务数据之间没有集成，财务无法做到对业务事前的管理和控制数据分析的工具和手段不足，无法进行灵活、动态的智能分析基础数据由于基础数据质量（准确、全面、及时）不高，数据集成性15未来信息系统也将向支持集中式财务管理方向发展，加强总部的投资管理职能和提高决策分析水平SAP财务模块子公司子公司……天地

JDE安飞士

Accpac未来总公司及下属全资子公司将实施SAP软件财务模块，数据库集中存放在总公司安吉天地将使用JDE财务系统，安飞士将使用Accpac财务系统。各个下属公司的财务系统将实现集成，总部可以看到各个下属公司的财务明细情况博科博科用友博科目前除安富公司使用用友财务软件外，各公司都在使用博科财务系统各个公司的系统之间没有集成，由下属公司定期上报报表，总部进行报表合并总部看不到原始数据，数据在加工和传输过程中会产生失真集中式财务管理总公司子公司子公司……报表报表报表总公司未来信息系统也将向支持集中式财务管理方向发展，加强总部的投资16目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式总经理办公室财务管理部人力资源部目录前言总经理办公室17人力资源部采用直接管理和间接管理相结合的方式，目前的主要工作包括组织架构、人力资源管理和培训发展三方面总公司全资子公司合资子公司人力资源部主要业务内容组织架构人力资源管理培训发展设计组织架构和管控结构制定部门和岗位职责制定业务和管理流程岗位评估和制定薪酬体系制定绩效指标结构日常管理：人员的招聘、离职、档案、薪资、福利等制定具体的绩效指标内容人力资源规划（5年的滚动需求计划和解决计划）

组织培训组织员工参与各种项目轮岗

人事部直接管理人事部合资公司有独立的人事部门，在总公司的人事体系框架下有一定的自主权，但主要的业务决策仍需上报总公司审批和归档，如人员招聘下属全资子公司不设人事人员，由总公司人事部提供所需的人事服务。间接管理直接管理管控结构人力资源部采用直接管理和间接管理相结合的方式，目前的主要工作18人力资源部目前正在使用的有两套系统，各公司之间的系统尚未集成目前两套系统需要分别输入相关信息，维护工作量比较大嘉扬系统基本可以满足目前业务的需求。所有模块都在使用，用的比较多的是薪酬模块总公司和各下属公司的系统独立运行，没有集成，信息的传递采用盘片的形式。嘉扬/上汽集团嘉扬嘉扬……希望能够减少重复劳动希望通过IT技术可以收集更加及时、准确、详细的数据来计算绩效指标，加强管理

希望能在保证信息安全的前提下，将总公司和下属公司的系统集成，实现部分数据的共享现状未来系统嘉扬人事软件上汽集团人事信息系统功能薪资福利招聘培训组织员工关系

统计人员的基本信息，如人员构成、年龄、加入公司的时间等盘片盘片盘片总公司子公司子公司人力资源部目前正在使用的有两套系统，各公司之间的系统尚未集成19目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式目录前言20目前整车物流运作体系比较完善，已形成相当的规模。未来还将加大发展零部件的入厂物流和售后物流业务的力度具有货运代理、公路运输等职能作为物流整车业务分包单位。并对运输资源建设和管理作为同客户签定物流总包单位。并建设和管理仓库资源负责执行整车运输业务。共拥有运力资源：驳运车1101辆，铁路驳运车378个，海船4条，江船5条。上汽销售公司安吉天地安吉物流海通公司安富汽运安捷汽运铁路运输公司安吉迅达汽运水路运输公司目前整车物流运作体系比较完善，已形成相当的规模。未来还将加大21各家公司在物流业务中所从事的业务和担当的职能各不相同策划控制接单计划调度仓库运输安吉天地XXXXX整车物流安吉物流X下属运输公司XXXX外包运输公司X安吉天地XXXXXX入厂物流/国产件海通公司XXXX外包运输公司X安吉天地XXXXX入厂物流/CKD海通公司X外包运输公司X安吉天地XXXXXX售后零部件物流外包运输公司X各家公司在物流业务中所从事的业务和担当的职能各不相同策划控制22对物流板块业务也形成了比较清晰的未来发展规划物流业务将大力发展。将成立物流事业部以强化对物流业务的协调管理。整车物流将在目前已成规模的基础上，成立虚拟的业务运作平台，整合各类资源，有效地提高营运效率、降低成本。零部件物流业务目前刚起步，未来将会有大幅度增长，将成立专业的零部件运输公司。正在筹建的码头公司，作为上海唯一的专业码头公司，将在整车进出口市场取得战略高地。股份变化后的海通公司，负责开发汽车海运物流市场。上汽销售公司物流事业部整车统一平台码头公司安吉天地安吉物流安富汽运安捷汽运安吉迅达汽运水路运输公司铁路运输公司零部件运输公司零部件仓库整车仓库海通公司对物流板块业务也形成了比较清晰的未来发展规划物流业务将大力发23目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式整车物流进厂物流售后物流码头业务目录前言整车物流24整车物流是物流业务中最为成熟和最具规模的业务内容。业务内容为接受并执行整车厂的运输指令。整车物流业务涉及安吉天地、安吉物流和运输公司。安吉天地与客户（目前仅SVW和SGM）签订总包合同，负责订单受理、订单执行全过程的服务质量控制及与客户的关系维护；安吉物流作为分包方进行调度和协调运力；下属的运输公司承担运输操作。经销商整车厂运输指令18收货确认仓库安吉物流运输公司安吉天地入/出库动态7计划状态5入/出库动态6调度指令3调度指令3运输状态4计划状态2运输指令1整车物流是物流业务中最为成熟和最具规模的业务内容。业务内容为25配合整车物流的业务流程，三个应用系统经多年的开发和改进，目前已覆盖了业务的各环节。系统之间、系统与客户之间已实现了电子数据的互联。业务所涉及的各公司人员全部在系统上进行操作。中央调度

系统分供方

管理系统仓库管理

系统商品车

入/出库状态驳运车

入/出库状态整车厂运输指令商品车

入/出库状态调度指令可用

运力资源调度指令配合整车物流的业务流程，三个应用系统经多年的开发和改进，目前26目前，整车物流在业务组织方面和IT系统方面都还存在着一些问题整车物流目前存在着安吉天地和安吉物流两个管理性公司，但在运作管理和操作管理在实际执行上是不能完全分开的。目前采用的方案是安吉天地的计划人员和安吉物流的调度人员在一起办公的形式。但仍无法从根本上解决问题。汽运公司现已开展外部市场的业务，这些业务没有纳入到两个管理公司的管控，从长期看，不利于整体发展中外合作方对整车物流市场拓展的意识相差较大。外方从投资回报率的角度，并不希望加入到低价位的上汽集团外市场中；中方从长期战略的角度，认为应该更多参与市场开发，发展核心竞争力。业务组织问题调度的优化，即订单和资源的匹配不能自动实现。仓库数据在通信传递中丢失，造成集中系统数据不全。中央调度系统发出内部调度指令单后，如分供方管理系统需调整运输车辆，两系统需要各自人工修改系统的数据，无法同步调整。驳运车出入库使用IC卡管理，并结合商品车VIN码扫描，现存在部分动态混乱现象，给调度和考核工作带来困难无法及时从经销商处得到商品车交接信息统计报表和查询的要求变化多，系统难以快速支持这种变化。IT系统问题客户关系质量控制计划调度运输执行入/出库

管理整

车

厂安吉天地安吉物流运输公司通过OTD考核来控制，即将业务分段至每一细化的环节，考核每一环节中的质量。目前，整车物流在业务组织方面和IT系统方面都还存在着一些问题27SAISC对整车物流业务的IT系统已经有了一些比较明确的改造计划整车物流的IT系统近期的改造计划主要是改善目前系统的原有不足。随着新版中央调度系统投入运行，部分原有的系统也需要进行数据层和功能性的完善，以配合核心系统的使用。客户/经销商跟踪订单执行情况与SAP集成成本由单车核算改为按路线核算增加路径优化预排调度方案功能；进行数据挖掘和展现的开发从车载终端反馈车辆位置，并与车辆双向通信从技术和管理共同着手，改进目前IC卡扫描存在的问题数据接口优化入库库位建议拣货库位建议订单跟踪投拆受理及反馈业务介绍客户信息收集统计/报表

系统网上查询

系统呼叫中心

系统中央调度

系统分供方

管理系统仓库

管理系统中央调度

系统SAISC对整车物流业务的IT系统已经有了一些比较明确的改造28为了更好的解决这些问题，SAISC还计划通过建立整车物流统一平台来整合各方面的业务和资源操作实体层：业务操作的统一，按业务过程，由各公司相关人员组成，集中办公。处理全部业务；汽运支持资源的统一。将场地、维护等资源集中。作为成本中心，成本可向各公司按业务分摊。由上汽销售物流事业部直接管理。为便于管理，可在现场设立办公室等机构。IT支持管理层：在经整合的统一IT系统平台上运作；人员仍在各公司作业，不需要集中。各公司只能从系统中得到与本公司相关的业务数据。IT系统的管理和支持服务直接对上汽销售物流事业部负责。市场管理层：各公司独立进行，IT系统可提供部分业务数据，但无需在系统上直接作业。管理归口于各公司，物流事业部对各公司进行管理。为了更好的解决这些问题，SAISC还计划通过建立整车物流统一29为配合SAISC对整车物流统一平台规划，以及未来市场业务的开拓，将对现有系统调整，并整合到集中的应用平台上整合的重点首先是中央调度系统。会将目前分供方管理系统的功能，纳入到中央调度系统中，以实现在一个集中的系统中实现将计划、调度、运输一体化的运作模式。这个计划最早将在明年的柳州五菱业务中实现。仓库系统选用商品化的V3系统。实现集中式的仓库管理，既容易与中央调度系统交换数据，也减少维护的人力投入。预计难度会比较大。统计和报表系统将使用数据挖掘和展现技术，由于业务需求不明确但期望很高，这个项目的风险会比较大。配合财务系统SAP和JDEdward的上马，业务系统与财务系统的数据交换将在计划内。中央调度系统GPS管理系统仓库管理系统统计/报表系统网上查询系统呼叫中心系统财务管理系统为配合SAISC对整车物流统一平台规划，以及未来市场业务的开30目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式整车物流进厂物流售后物流码头业务目录前言整车物流31进厂零部件物流未来有很大的发展空间，零部件物流的业务将主要由安吉天地负责业务内容包括：按物料蓝补货按序列补货仓库操作快进快出操作CKD运输管理运输管理、仓库管理、生产线喂料管理S1S2S3S4S5S6物流

中心厂内库整车厂生产线喂料短驳JITJIS循环取货式整车装载式集装箱

堆场物流

中心集装箱运输木箱拆零陶箱进厂零部件物流未来有很大的发展空间，零部件物流的业务将主要由32进厂物流业务和大众、通用的合作已经在逐步展开，目前正处于规划、签约、流程设计、试点实施阶段。2003年7月，和上海大众签订了为期5年，总金额达15亿人民币的LLP(LeadLogisticsProvider)合同。该合同涉及到300多家零部件供应商。SAISC计划在今年年底达到能够完成SVW业务中流量最大的20家供应商（占总量78%）物流业务的规模。现已在试点实施过程中。与通用签订了LLM（LeadLogisticsManagement）协议，负责零部件入厂物流的规划、计划、控制职能。在生产线喂料业务方面，200人的队伍已经到位

。目前安吉天地派人参与SVW原有的物流中心管理，考虑将SVW原有的十几个外库合并成为一个物流中心。客户关系控制路径计划运输执行入/出库

管理入/出库

管理整

车

厂安吉天地运输公司物流中心厂内库业务流程进厂物流业务和大众、通用的合作已经在逐步展开，目前正处于规划33SAISC对进厂物流业务及其IT系统也进行了相应的规划对SVW作为LLP，对整个供配过程起管理职能，包括计划、控制和对分供方KPI考核。目前的SVW的十几个仓库整合为合资成立的物流中心，支持仓储、排序、整合等各种类型业务。对SGM，将合资成立烟台物流中心，和上海汽运公司。成立零部件汽运公司支持配送服务业务规划WMS系统，选用Exceed。能够支持厂区内库（Buffer）和LOC的管理。TMS系统，选用Descartes。支持多种运输模式，未来可扩展至其他业务如售后物流、整车物流等。JDEdward财务系统，未来将在安吉天地使用，并与上述两个业务系统数据交换。上述系统的实施计划将先实施TMS系统，及WMS在LOC和SVW的一个厂内库。再对其他五个厂内库实施，预计项目进度将历时2年。目前已有各系统相应的专家、团队在安吉天地工作。从物流中心到厂内库的短驳业务，由于距离短，时间少，不会用TMS系统来管理，将通过WMS系统的库存变化情况来计划和记录。IT规划SAISC对进厂物流业务及其IT系统也进行了相应的规划对SV34目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式整车物流进厂物流售后物流码头业务目录前言整车物流35售后零部件物流业务正处于项目准备阶段，目前已经在西安进行试点售后零部件物流将由安吉天地负责将推行“48小时配送”的服务模式未来安吉天地将负责管理SVW的售后零部件的全国总库、和六个分中心。已成立西安分中心，支持SVW在陕西、山西、河南等省份的146家维修站的零部组供应。根据出运量x价格，制定零部件周转的快、中、慢速周转的ABC标准。在全国范围统筹调节最佳库存。全国总库分中心1分中心2分中心6……维修站维修站参与SVW5万平方米仓库规划，明年10月接管全部的快速和部分中速周转货品部分的中速和全部慢速周转货品售后零部件物流业务正处于项目准备阶段，目前已经在西安进行试点36未来售后零部件物流业务也需要相应IT系统的支持WMS系统因SVW的售后零部件库全部由SVW投资成立，安吉天地派人员进驻并对仓库的管理。因此，可能会使用SVW使用的SAP系统对仓库进行管理。TMS系统选用进厂物流所使用的Descartes。由该系统在集中式的平台上对售后运输进行管理。IT系统规划控制中心

SAISC全

国

总

库分

中

心2

运输指令4

运输状态2

入/出库指令2

入/出库指令3

入/出库状态3

入/出库状态1

配送指令5

出/入库状态整车厂运输公司未来售后零部件物流业务也需要相应IT系统的支持WMS系统IT37目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务需求IT组织结构和管控模式整车物流进厂物流售后物流码头业务目录前言整车物流38SAISC对码头业务发展规划上海安吉国际汽车码头公司目前正在筹建之中，由上汽销售、上海港务集团和NYK共同出资。将于今年年底投入生产。公司是一个公共的滚装船码头，未来将作为上海港唯一的整车进出口码头。码头公司的业务将关注在滚装箱码头的运作和管理上，包括：整车进出口；整车国际中转；明年码头将改造以适合江轮靠泊，实现江海联运；增值服务，如汽车检测等；中长期将在沿海汽车集散地租赁码头经营。业务规划码头系统，计划年内完成，运作半年后作二次开发升级。包括功能：船舶靠泊计划处理码头前沿堆场管理码头进出场管理费用结算与港务局、船公司、海关的接口IT系统规划对外为海通国际汽车物流公司总经理计划财务部人事部总经理办公室物流业务部滚装船业务部车队SAISC对码头业务发展规划上海安吉国际汽车码头公司目前正在39货代业务现状海通国际汽车物流公司，由上汽销售和上海港务集团合资成立。主要从事与汽车物流相关的海运货代和运输业务。定位是进出口业务、沿海物流和相关业务的延伸。由于货代和码头公司在业务上有较大差异，特给出专门说明。海运进口业务：SGM/CKD，韩国釜山-柳州内贸水运业务：SGM/零部件，上海–烟台公司运输业务：SVW/自产件，上海-仪征 CKD集装箱运输：码头-集装箱堆场-SVW仓库接受安吉天地指令接受安吉天地指令IT现状：配合SGM/零部件内贸水运项目，有简单运输状态查询系统。按箱号/封号查询集装箱的动态。无其他系统。海通公司负责环节海运订舱门点装箱出口报关进港装船提单发送韩国釜山港卸船进口清关铁路订舱铁路装车上海港铁路卸车重箱提取重箱驳运门点陶箱广西柳州集箱还场空箱提取门点装箱重箱驳运上海厂海运订舱进港装箱运单发送上海港卸船重箱提取重箱驳运门点陶箱烟台港空箱还场烟台厂整车公路运输上海厂外库卸车空车返场仪征厂外库进口清关重箱提取上海港重箱驳运堆存管理集装箱场站重箱驳运门点掏箱SVW外库空箱还场货代业务现状海通国际汽车物流公司，由上汽销售和上海港务集团合40SAISC对货代业务发展规划物流业务零部件海运出口业务，将以三菱项目开始。扩大海运进口业务，以大宇零部件为重点。整车出口集装箱堆场仓库建设，CKD拆箱成零部件配送。建立海外分支机构，从日本、韩国开始，开发欧美市场。业务发展码头系统，正在请海渤公司开发。计划年内完成，运作半年后作二次开发升级。包括功能：船舶靠泊计划处理码头前沿堆场管理码头进出场管理费用结算与港务局、船公司、海关的接口物流系统，尚没有计划。期望：能够提供计划支持业务操作开放的查接功能，能够随时反映业务运作的情况IT系统发展SAISC对货代业务发展规划物流业务业务发展码头系统，正在请41目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式目录前言42目前的销售板块主要由名流、汽贸、安吉销售、二手车经营、置换，以及地方合资公司的业务组成上汽销售总公司

(销售副总经理)名流汽车销售上海汽车贸易安吉销售二手车经营公司置换公司地方合资公司北京公司南京公司厦门公司销售板块的营业额约占公司总体的70-80%名流汽车销售公司专营通用品牌，每年营业额约7亿元汽贸公司主营业务是国内的上汽大众品牌，及进口车业务。营业额10亿左右安吉销售公司目前的主营业务是自主品牌“赛宝”，今年目标销售额约1.4亿元二手车经营公司主要在安亭汽车市场交易二手车。营业额4亿左右置换公司主要开展面向出租车公司和集团内部的旧车收购，以及旧车转籍等业务地方合资公司即总公司投资、控股的大经销商，目前运作的有北京、南京、厦门三家，营业额约8-10亿元业务概况上汽大众品牌进口车业务通用品牌上汽自主品牌旧车交易旧车收购、手续办理50%股份控股全资目前的销售板块主要由名流、汽贸、安吉销售、二手车经营、置换，43未来的销售板块将可能会按照四种不同的业务来构建组织结构销售事业部进口车业务国产车业务自主品牌业务未来的销售事业部下将有四块主营业务：进口车、国产车、自主品牌以及二手车业务将与国外公司合资开展进口车销售业务。预计将按品牌来组织销售。不同的品牌将有不同的地域策略和渠道发展策略未来国产车业务将走“跨地区、多品牌”的销售策略，主要以地区性的合资公司来组织销售。每个地区的经销商会有不同的品牌侧重点和渠道拓展策略自主品牌的业务将以发展经销商网络为主，重点发展几个市场潜力较大的区域，并成立相应的大区执行办公室来管理区域内的经销商。经销商将较多采用非专营店的形式二手车将通过建立专卖店来建立网络，扩大规模未来的销售组织品牌1品牌2品牌n地区1地区2地区n地区1地区2地区n经销商1经销商2经销商3上汽销售总公司地区1地区2地区n品牌1品牌2品牌n地区1地区n二手车业务门店1门店n未来的销售板块将可能会按照四种不同的业务来构建组织结构销售事44目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式国产车销售进口车销售自主品牌销售二手车业务目录前言国产车销售45名流公司作为上海通用的特许经销商，业务比较简单名流汽车销售公司，是上海通用的单一品牌专买公司，负责对别克系列车型销售，并提供上牌、保险等服务，合资成立了维修站，提供维修服务。公司去年的销售量为3500辆，居全国第四，上海第二。注册资金1000万，流动资金约2000万。现有人员66人，除了本部外，还在长宁路设立经销点。自有可放置70台车的仓库。业务发展现状售前，根据SGM要求，用Excel报表记录客户信息，制定拜访计划并跟踪和及时修改计划。根据计划，每月制定销售预测传给SGM。进货，在SGM提供的在线Call车系统上，向SGM提出进货指令。完成销售后，在SGM提供的MIS系统上录入客户信息，然后Email至SGM。财务，使用博科财务系统。库存管理，使用Excel报表记录。价格计算，直接用Excel报表完成。IT系统现状展厅接待/电话接待制订方案客户拜访/联系合同核准确定货源上牌/保险等一条龙服务交车售后跟踪

销售业务流程名流公司作为上海通用的特许经销商，业务比较简单名流汽车销售公46汽贸公司主营大众品牌汽车的批发和零售，同时还负责进口车的销售汽贸既有零售权，又有批发权。每年批发的业务量占总量六成左右。汽贸目前约有25名工作人员，每年的收入在7亿到8亿之间，利润约800-1000万人民币拥有进出口配额。每年大约销售100多辆进口车汽贸目前只有曹安路一个经营点，是功能单一的展示和销售门店，不含售后服务、维修等功能。业务发展现状销售业务采用Excel表格形式，对进销存、销售流程记录、客户档案以及售后信息进行记录。表格之间的数据传送需手工完成除了自有仓库的库存外，能通过上汽大众的AS400系统查询到大众仓库内的库存业务模块之间缺乏信息共享。销售、库存管理、财务分别有自己的表格，访问其他模块的数据需要采用人工方式（电话等）财务部使用总公司的博科系统办公环境是总公司的OA系统（开思）IT系统现状财务收款销售顾问录入客户信息仓库管理员采购资源开票员开票其它费用的录入财务结帐交车、客户签字售后跟踪

销售业务流程汽贸公司主营大众品牌汽车的批发和零售，同时还负责进口车的销售47国产车经销业务未来发展规划对IT系统提出了新的要求经营实体未来发展规划名流未来的IT系统将在闸北区开设分店（A级店）发展雪佛莱和凯迪拉克品牌的经销权，不同品牌将分别成立单独的销售公司汽贸地方合资公司通用正在为其经销商开发统一的进销存管理信息系统上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）近期中远期由整车厂提供的进销存系统上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）上汽销售统一的集成财务、人事、OA系统地区性大经销商集团实施“跨地区、多品牌”的发展策略，借助大经销商集团的基础发展地区性业务每个地区的经销商会有不同的品牌侧重点和渠道拓展策略名流、汽贸未来的定位是上海销售大区的通用、上汽大众品牌店集团正在酝酿对中汽的整体收购。SAISC有希望得到中汽下的一汽、本田、二汽等经营资质将建立独立的4S店由整车厂提供的进销存系统上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）大众正在为其经销商实施统一的进销存管理信息系统批发、公务车、进口车业务系统上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）国产车经销业务未来发展规划对IT系统提出了新的要求经营实体未48目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式国产车销售进口车销售自主品牌销售二手车业务目录前言国产车销售49进口车经销业务正在与国外公司进行合资谈判，主要将作为经销商，从事高端车型的销售进口车业务地区1地区2品牌1品牌n同一英国公司合作，从事高级进口车的销售将会成立一个合资公司来运作，总部设在上海，各地设销售点运作方式主要是作为经销商的方式，考虑不会作为国内代理的形式经销商管理系统：外方提出愿意提供信息系统，但需要进一步评估客户关系管理系统OA、人事、财务业务规划信息系统规划未来组织结构地区n品牌2进口车经销业务正在与国外公司进行合资谈判，主要将作为经销商，50目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式国产车销售进口车销售自主品牌销售二手车业务目录前言国产车销售51自主品牌业务市场尚未成熟，已经建立了全国的销售网络目前上汽销售的自主品牌主要由安吉销售公司负责目前安吉销售的主打产品是“赛宝”。该款车型设计受通用的影响较大，计划今年销售2000辆目前将全国划分为4个大区，通过大区的销售代表，对代理商进行管理目前已开发了26个一级代理商，130个二级代理商。年底将发展到30个一级代理商。网络已经覆盖了全部沿海地区业务发展现状安吉销售一级代理商物流公司和一级代理商签协议下采购订单确认库存付款通知物流公司运输运货到代理商验车收货将回单交给厂商每月开发票给代理商安吉销售销售流程由于原上海大众销售公司的信息系统更适用于大量的销售模式，目前的业务主要由人工管理目前销售无法看到物流系统中车辆运输的状态使用总公司统一的OA、财务、人事系统IT系统现状自主品牌业务市场尚未成熟，已经建立了全国的销售网络目前上汽销52未来将重点提高管理水平、降低风险、合理化流程，做到精益销售赛宝车的市场定位较为狭窄，目前还处于市场培育的阶段。赛宝设计受通用影响较大，导致售后服务要依靠通用的网络。

但赛宝的品牌营销能力不能与通用相提并论，通用的网络并不一定适合赛宝的销售由于销量小，对代理商的控制力不强。而且目前代理商比较幼稚，需要大量的辅导和沟通工作，如每月统计最终用户的名单对代理商的考核主要是销售指标，对其它方面的管理力度不够面临的问题与挑战在赛宝基础上扩展其他品牌，预计07年销售5万辆自主品牌的汽车做到精益销售：提高管理有效性，降低销售风险，不断合理化流程开设大区执行办公室，直接掌控区域内的一级经销商建立规范的经销商管理流程和管控制度信息共享最大化。有些信息可以随时共享，如代理商信息，各部门都需要使用；有些信息需要部分共享，如物流信息。发展规划与目标经销商管理系统(DMS），对一级经销商进行管理可实时查询的进销存系统与上汽销售总部统一的OA、财务、人事系统由于目前业务规模较小，考虑是否建立过渡系统此外，由于自主品牌发展的不确定性，系统还应满足以下要求灵活性前瞻性新旧系统转换成本不宜过高未来的IT系统未来将重点提高管理水平、降低风险、合理化流程，做到精益销售赛53目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式国产车销售进口车销售自主品牌销售二手车业务目录前言国产车销售54二手车业务现状（组织、业务内容和流程、IT）过户转籍退牌置换公司从成立之后曾专注于出租车以旧换新业务，后因客观原因无法维持，现主要业务是旧车收购和手续办理服务二手车经营公司专注于二手车交易市场（包括收购和销售），同时利用自身资质开展相关手续办理业务二手车经营、置换先后采用由博科开发的系统，含业务操作功能和统计功能。业务操作包括车辆基本信息管理与业务操作支持系统，统计功能指购销存明细报表，置换的系统还包括库存管理报表（静态报表）业务和财务之间缺乏集成二手车经营、置换之间的系统无接口，和总部及其他板块无接口上海汽车工业机动车置换有限公司（简称置换公司）成立于97年，以公安、工商和上汽销售三方合资的名义，由上汽销售出资成立上海汽车工业二手机动车经营有限公司（简称二手车经营公司）成立于2002年，目前与置换公司采用一套管理班子信息系统服务内容业务现状组织现状目前组织结构二手车业务业务部办证部市场部销售部置换部办公室上牌沪C牌照公转私置换公司二手车经营财务部办公室二手车业务现状（组织、业务内容和流程、IT）过户置换公司从成55二手车业务未来发展规划扩展网络、专卖店，在恰当的时机进入外地市场对置换公司加强与销售板块内部其他兄弟公司的业务联系（比如与汽贸合作的公务车改革项目）加强与总公司其他板块之间的业务联系（俱乐部、租赁等）对二手车经营公司引入多样化、灵活的销售模式，如拍卖、网上销售等在政策允许下，引入新型业务模式（如同时销售新车和二手车）在二手车业务系统中增加出/入库管理模块，支持对库存的实时监控财务、销售及其他相关业务的功能模块之间数据可集成置换和二手车经营的系统方便对接开放式的网络结构，能支持以后的发展新网点（门店）以及新的业务区域和名流、汽贸等销售板块内的兄弟公司数据接口可支持相关的业务往来，和总公司的财务、人事、OA等系统有信息来往的接口未来组织结构业务规划信息系统规划二手车业务二手车经营门店1门店n地区n置换公司地区2职能部门地区1门店2二手车业务未来发展规划扩展网络、专卖店，在恰当的时机进入外地56目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式目录前言57服务板块目前主要包括俱乐部和汽车租赁两大业务，未来会开展快修快保业务服务副总安吉俱乐部安飞士租车服务事业部安吉俱乐部安飞士租车快修快保目前未来正在和两家美国的企业谈合资，预计04年上半年在上海开出10－20家门店国内和美国的情况差别较大，目前俱乐部提供的服务种类已经比较全面。需要进一步拓展服务的深度和质量。国内市场不成熟，业务增长缓慢一般拥有1000辆左右的保有量。目前拥有6个门店，2家服务站，员工一百五十多人。主要集中在上海

业务关键成功因素是网络、汽车数量、价格和服务管理能力今后主要以提供汽车相关的基础服务为主。定位于客户管理中心和品牌维护中心拓展上海以外地区业务，全国布点，形成服务网络。产生协同增效预计03年营业额9000万，04年1.5亿。将在北京、广州、苏州、杭州等地开展业务。服务板块目前主要包括俱乐部和汽车租赁两大业务，未来会开展快修58目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式汽车俱乐部汽车租赁快修快保目录前言汽车俱乐部59汽车俱乐部业务目前国内市场环境尚不成熟，业务发展受到阻碍安吉俱乐部服务提供商1服务提供商2服务提供商n上海注册会员服务续会基本服务：救援服务、维修服务、保险理赔便利服务：审证/验车、代征税费、上门验车、协助事故处理、汽车美容、新车导购、上牌服务、旧车置换、汽车租赁、驾驶员培训消费折扣：酒店、商场、餐饮会员管理系统网站OA，博科，嘉扬目前发展会员16000多名，主要集中在上海市场不成熟，业务量上不去，无法形成业务发展和服务质量的良性循环所有服务都由第三方提供，服务的成本和质量无法控制，正在考虑增加自己的网点，规范服务，营造良好的品牌。

信息系统主要流程服务内容业务现状目前组织结构汽车俱乐部业务目前国内市场环境尚不成熟，业务发展受到阻碍安吉60近期工作重点定位于规范服务和树立品牌，为今后的发展打下坚实基础安吉俱乐部自建维修站服务提供商地区1地区2地区n先打基础，做实（自建维修站、快修快保服务等），树立全国跨地区、跨品牌、全方位服务的品牌，等待时机成熟再进入市场做大会员通过发展更多的服务载体，发展品牌。比如冠名维修店通过租赁业务在外地的扩张，与当地的维修店进行合作，在全国布点，形成服务网络。会员管理系统（CRM/CallCenter）MIS系统（服务流程管理/结算）车型数据库仓库管理系统维修流程管理系统网上服务平台OA、人事、财务业务规划信息系统规划未来组织结构近期工作重点定位于规范服务和树立品牌，为今后的发展打下坚实基61目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式汽车俱乐部汽车租赁快修快保目录前言汽车俱乐部62汽车租赁业务通过与AVIS合资引入国际先进管理理念和品牌，进一步加强了未来发展的基础安飞士租车门店服务站上海注册会员租车还车长租：半年以上短租：半年之内相关服务：保险、旅行社、航空公司MIS系统网站目前主要用于公司介绍和信息发布OA，博科，嘉扬安飞士汽车租赁的主要业务有两种：长租和短租，短租业务安飞士占据的市场份额达到80-90%，长租市场目前处于寡头垄断状态，除了安飞士之外，主要竞争对手还包括大众、锦江等，安飞士的市场份额在30%到40%之间。

信息系统主要流程服务内容业务现状目前组织结构汽车租赁业务通过与AVIS合资引入国际先进管理理念和品牌，进63汽车租赁业务近期发展规划将以上海为基础，进一步扩大业务范围，开拓异地网点，全国布局安飞士租车华东大区华北大区华南大区自建门店特许加盟子公司1子公司2子公司n围绕上海、北京、广州建立华东、华北、华南三个大区，设置地区执行办公室，直接向上海总公司汇报。地区执行办公室下辖各分/子公司，由分/子公司管理下设的门店在网络建设初期将采取自建为主的方式，尤其在发达地区。不发达地区网络建设风险较大，将考虑以加盟店方式为主。（对于自建和加盟两种方式，信息系统将有不同的要求）会员管理系统（CRM/CallCenter）MIS系统（租车流程管理/结算）：正在考虑是采用安飞士国外的系统进行本地化还是自行开发将要实施CA的Accpac财务系统网上服务平台OA、人事、知识管理总部对分/子公司资源的管理（包括财务管理、车辆采购、客户名录管理、数据采集、整理、分析等），都将采用全国统一的系统，各分/子公司的自由度不会很大

未来组织结构业务规划信息系统规划汽车租赁业务近期发展规划将以上海为基础，进一步扩大业务范围，64目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式汽车俱乐部汽车租赁快修快保目录前言汽车俱乐部65快修快保业务目前还在谈判阶段，预计将先从上海开始试点，向全国推广快修快保自建维修站特许加盟店地区1地区2地区n服务的内容主要是按一定的时间标准，完成换油等保养、换件等快速修理服务，时间标准在美国是25分钟，国内会根据实际情况制定时间标准和业务范围。2004年，上海地区会建立10个点，以后呈几何级数发展，到2010年，全国会建立1000家。开始几年会采用自建方式，以后在中小城市可能采用加盟方式。

MIS系统（维修流程管理/仓储管理/结算）车型数据库网上服务平台OA、人事、财务考虑引进外方的系统。系统采用了网络化的形式，对连锁经营的管理较好。目前外方已同意免费提供软件，中方负责本地化如汉化等开发费用。未来组织结构业务规划信息系统规划快修快保业务目前还在谈判阶段，预计将先从上海开始试点，向全国66目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式目录前言67销售和服务板块都属于B2C业务，有较多的关联性。物流板块属于B2B业务，相对独立。物流板块服务板块销售板块B2B业务B2C业务物流板块业务主要面向整车厂，而销售、服务板块主要面对最终消费者，因此相互之间没有关联进厂物流、整车物流和售后物流分属于整车厂不同的业务环节，因此关联度不大码头业务既有整车物流，也有零部件物流，和其它业务有一定联系销售板块和服务板块都是面向最终消费者，因此可以共享客户资源，充分挖掘交叉销售的机会销售和服务在业务上是前后关系，相互促进，因此之间的关联比较紧密销售和服务板块内部各业务之间也存在着紧密的联系销售和服务板块都属于B2C业务，有较多的关联性。物流板块属于68物流板块内部业务之间的关联主要存在于码头公司和整车物流、零部件物流之间业务关联码头业务售后物流整车物流进厂物流整车物流进出口整车的运输业务运输工具进厂物流CKD件的仓储和生产线喂料运输工具运输工具售后物流码头业务B2B业务关联分析物流板块内部业务之间的关联主要存在于码头公司和整车物流、零部69销售和服务板块在服务内容和客户资源等方面存在许多资源共享和优化的机会业务关联自主品牌销售国产车/进口车销售二手车销售快修快保汽车租赁汽车俱乐部汽车俱乐部发展俱乐部会员会员优惠导购咨询发展俱乐部会员会员优惠购车咨询发展俱乐部会员会员优惠购车咨询作为俱乐部的服务内容发展俱乐部会员作为俱乐部的服务内容会员和会员服务共享汽车租赁购买新车推荐客户购买新车推荐客户处理旧车推荐客户将维修服务外包给快修快保快修快保推荐客户推荐客户推荐客户二手车销售二手车置换交叉销售二手车置换交叉销售国产车/进口车销售交叉销售自主品牌销售B2C业务关联分析销售和服务板块在服务内容和客户资源等方面存在许多资源共享和优70目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式目录前言71主要业务问题－总部总经理办公室没有统一的信息平台，无法对内和对外发布信息OA系统功能不全面，易用性不高。OA系统只用作公文流转，档案管理功能不强没有和人事、财务等其它系统集成财务部基础数据的质量差：数据规范和标准不统一财务系统之间没有集成，数据分散存放，无法查询原始数据获得的数据不准确、不及时、不全面无法获得业务数据，对财务和业务数据进行比较和进一步的分析财务和业务系统没有集成，无法在财务层面加强对业务的管控无法对数据进行灵活的分析，人力资源总部目前使用两套系统需要重复录入数据目前有些绩效考核的量化指标手工无法收集各公司之间的人事系统没有集成，无法共享信息规划部信息的获取很被动，需要向相关部门查询，不能主动得到所需的数据审计部无法获得所需的各个公司的管理和决策信息无法了解各公司的业务运作情况在对总部访谈的过程中，明确了以下主要业务问题：主要业务问题－总部总经理办公室人力资源在对总部访谈的过程中，72主要业务问题－物流板块在对物流板块的访谈过程中，明确了以下主要业务问题：整车物流车辆的调度目前由人工进行，以后在全国范围内开展多方多客户业务需要实现业务需求和企业资源之间的智能匹配目前业务由安吉天地、安吉物流和运输公司多方完成，流程不顺畅、存在重复劳动。将通过建立整车统一物流平台解决以上问题目前运输公司承接的社会业务不输入系统，采用运输公司每天提交运力资源报告的形式，信息不及时、不准确无法及时了解车辆的运输状态和位置仓库操作不规范、仓库系统没有集成，导致信息不准确、不及时运输公司的业务模式和标准不统一，给数据分析造成困难进厂物流对零部件供应商的整合受到来自于原有服务提供商的阻力售后物流整车厂对维修零部件仓库管理的认识和重视程度不足，目前使用的是库存管理软件码头业务需要整车堆场管理系统运输管理系统需要码头业务处理系统主要业务问题－物流板块在对物流板块的访谈过程中，明确了以下主73主要业务问题－销售板块汽贸业务种类较多：零售、批发、公务车、进口车业务操作和管理不够规范，存在漏洞业务全部手工操作，重复劳动多而且业务量大的时候很容易出错没有统一的业务数据管理，各个业务流程之间严重脱节名流需要一套整车销售进销存系统来提高业务的运作效率安吉销售市场定位狭窄，业务量不大，对经销商的管理力度不强需要及时获取分销渠道的信息需要信息系统的支持，但初期可以只用比较简单的系统。等业务量达到一定规模后对系统升级，但新旧系统的转换成本不宜过大置换和二手车经营目前置换和二手车经营的业务系统之间没有集成政府的政策对二手车的业务发展影响较大在对销售板块的访谈过程中，明确了以下主要业务问题：主要业务问题－销售板块汽贸安吉销售在对销售板块的访谈过程中，74主要业务问题－服务板块俱乐部市场不成熟，业务发展缓慢业务量少，对合作的服务提供商的管控力度弱，服务质量无法保证对会员资料的共享程度低，如CallCenter无法及时获取用户的信息需要能支持大规模异地结算的系统安飞士租赁业务将向上海以外地区扩展，需要建立统一的业务模式目前正在评估MIS系统是采用外方的软件进行本地化，还是自行开发需要对各个服务站进行统一的管理：财务、车辆采购…快修快保需要统一各个维修站服务的模式需要对各个服务站进行统一的管控需要及时获取各地的业务数据在对服务板块的访谈过程中，明确了以下主要业务问题：主要业务问题－服务板块俱乐部快修快保在对服务板块的访谈过程中75目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式目录前言76目前主要IT资源都集中在安吉天地，同时服务于总公司。大部分下属公司没有专门的IT人员。安吉天地：11人安飞士租赁：2人管理人员 2人项目经理 3人维护人员 4人项目实施 2人只有安吉天地有独立的IT部门，该部门同时服务于上汽销售总公司。负责上汽销售所有基础设施和应用系统总公司只有1名IT人员，主要从事日常维护性的工作，隶属于总经理办公室安飞士有2名IT人员，隶属于安飞士总经理办公室目前的人员组成中维护人员占较大比重，而参与项目实施的人员不足其它公司没有明确的IT负责人员目前IT组织结构同时负责项目实施和系统维护总公司：1人维护人员 1人SAISC14人目前主要IT资源都集中在安吉天地，同时服务于总公司。大部分下77上汽销售对未来IT管控模式已经有了几种设想，各有利弊—混合式—统一规划IT项目有利于各系统之间的集成子公司IT人员熟悉业务需求IT服务的响应及时不利于降低IT成本层次较多，决策效率低—虚拟公司—统一规划和实施IT项目有利于各系统之间的集成IT资源集中管理和调配增强内部对IT的成本意识不能增加收入和利润作为利润中心考核不利于IT服务质量的提高—实体公司—IT资源集中管理和调配降低公司IT成本，增加收入来源扩大业务量，建立规模经济效应有利于降低IT成本盈利压力不利于IT的整体规划为总公司服务的职能会逐渐萎缩和上汽信息的职能有重复优点缺点总公司子公司1子公司2子公司n虚拟IT公司总公司子公司1子公司2子公司nIT公司总公司子公司的IT人员由总部下派总部拥有IT方面的重大决策权作为内部利润中心，进行内部结算作为独立公司，有业绩指标，可以承接其它公司的业务概念—集权式—IT统筹IT部门总公司子公司1子公司2子公司nIT人员全部位于总部总部负责管理所有IT方面的业务统一的技术架构和应用架构系统集成相对容易稳定一致的服务质量达到规模经济分子公司缺乏拥有感分子公司缺乏对IT系统的发言权反应迟缓IT部门子公司nIT人员子公司2IT人员子公司1IT人员上汽销售对未来IT管控模式已经有了几种设想，各有利弊—混合782023/1/8业务现状分析完整版2023/1/8业务现状分析完整版79目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式目录前言80项目组通过对上汽销售总公司进行全面的访谈，迅速了解了公司目前各业务的现状和未来发展规划总部叶永明、史倩、韩露、陆永涛、杨巍、吴持平、洪智敏、肖志豪、汤鸿达物流板块金麒、严俊、施工、忻坚敏、徐跃峰、莫金康、王华、金维伟、孙建国、于晔、林万隆、李杏根销售板块杨国平、范见星、陶坚、赵振明、任剑锋、李惠中服务板块屈立中、吴国平、安飞士租车、夏军、金伟春IT部门李雷、黄海峰、王健、樊炯、刘云波唯智唯智上海汽车工业销售总公司IT服务提供商客户海勃海渤上汽大众尚未进行通用尚未进行项目组通过对上汽销售总公司进行全面的访谈，迅速了解了公司目81目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式目录前言82目前上汽销售总公司主要分为三大业务板块，并且和多家国外领先企业成立了合资公司，引进国际先进管理模式上汽销售总公司物流板块销售板块服务板块安吉天地安吉物流海通公司名流（通用）汽贸（大众）安吉销售（赛宝）二手车经营俱乐部安飞士租车置换总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部与荷兰TNT公司合资与AVIS公司合资与上海港务局合资码头公司与NYK公司合资运输公司目前上汽销售总公司主要分为三大业务板块，并且和多家国外领先企83公司的利润主要来自于整车物流业务，并以此为基础大力发展汽车零备件物流、汽车销售和汽车服务业务整车物流业务发展迅速，已经拿下了通用和大众的整车物流总包合同，并和国内所有的整车厂都有业务往来进厂物流业务和大众、通用的项目都已启动，预计年底完成主要供应商覆盖，CKD业务也将从10月起开始售后物流项目已在西安设立分中心，并对上汽在陕西、山西、河南等周边地区的146家维修站提供配送服务码头业务发展迅速，已经开始了对烟台、仪征等地的零部件海运和CKD件业务。马上竣工的码头将成为上海地区唯一的整车进出口公共码头整车销售业务主要以上海地区的通用和大众品牌车型为主，在北京、南京和福建有合资公司自主品牌业务处于起步阶段，目前规模不大。已经构建了全国的经销商网络。二手车的业务运作模式受政策的影响较大，计划在政策的允许下构建网络，开设专卖店俱乐部业务目前市场还不成熟，工作重点定位于建立俱乐部业务的载体，树立俱乐部的品牌汽车租赁目前主要集中在上海地区，拥有1000辆左右的汽车保有量，6个门店和2家服务站，员工一百五十多人。

公司的利润主要来自于整车物流业务，并以此为基础大力发展汽车零84未来上汽销售总公司有可能会向事业部形式的组织结构演变上汽销售总公司物流事业部销售事业部服务事业部安吉天地安吉物流海通公司码头公司国产车经销进口车经销自主品牌分销二手车俱乐部汽车租赁金融事业部快修快保总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部证券法律部正在合资谈判中正在合资谈判中成立单独的法律部门运输公司整车物流统一平台整车物流进厂物流售后物流进出口货代国内水运货代公路运输整车物流整车进出口滚装码头未来上汽销售总公司有可能会向事业部形式的组织结构演变上汽销售85随着汽车市场的不断发展和成熟，上汽销售已经完成了对今后业务的发展规划未来5年SAISC将形成完整的汽车物流、汽车贸易、汽车服务等相关汽车服务领域的战略架构。未来5年SAISC主要从提升现有业务的协同效率和外部业务扩张两个方面来实现SAISC的快速发展未来业务发展规划未来整车物流市场竞争将越来越激烈，利润将逐步降低而随着市场不断成熟，技术含量较高的零部件物流有着广阔的发展空间整车销售业务的利润也将不断下降，需要依靠网络优势和规模经济汽车相关服务将成为未来汽车行业新的利润增长点未来市场变化趋势持续开拓整车物流的新业务大力发展零部件物流和码头业务扩大整车销售网络布局，增加所经销的汽车品牌开展进口车销售业务扩大汽车租赁业务网络布局，提供更多的服务开展快修快保业务整车物流将建立统一运作平台，整合各方面业务和流程通过运用IT技术实现资源共享和业务协同，提高工作效率和管理水平，打造上汽销售的核心竞争力外部扩张业务协同随着汽车市场的不断发展和成熟，上汽销售已经完成了对今后业务的86目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式总经理办公室财务管理部人力资源部目录前言总经理办公室87总部总经理办公室主要负责总公司的秘书、组织、协调和办公自动化工作，并对下属公司的总经办进行管理总经理办公室的主要工作职责秘书组织协调办公自动化质量管理为管理层提供秘书服务代表管理层出席会议、下发文件组织各种项目、会议、活动协调各个部门和业务之间的事宜负责公司内部OA系统的建设和维护负责公司的ISO冠标工作负责管理体系的规划和建设总公司部分全资子公司合资子公司总经理办公室直接管理总经理办公室合资公司有独立的总经理办公室，在总公司的总经办管理下有一定的自主权部分下属全资子公司设有总经理办公室，由总公司总经办直接领导和管理。间接管理直接管理管控结构总部总经理办公室主要负责总公司的秘书、组织、协调和办公自动化88目前的OA系统功能比较简单，正在考虑在全公司范围统一对OA系统进行升级集团规定内部统一使用金蝶（原开思）办公自动化系统，主要用于集团内部的公文流转由于系统版本较老，很多功能不完善。而且目前金蝶的技术支持服务跟不上，而对系统的改造需要集团统一规划现状上汽集团金蝶上汽销售金蝶子公司金蝶子公司软易……上汽股份金蝶……OA系统现状大部分公司使用金蝶OA软件部分下属公司已经实施了软易的OA系统，其功能更加全面、易用，而且与原金蝶系统完全兼容正在考虑实施软易的文档管理系统集团公司OA现状上汽销售总公司OA现状目前的OA系统功能比较简单，正在考虑在全公司范围统一对OA系89未来希望能够建立统一的信息平台并提供个性化的信息内容通过统一的操作平台针对不同的用户展现不同的内容客户供应商下属公司员工内部信息发布平台外部信息发布平台电子商务平台OA系统财务系统人事系统物流板块系统销售板块系统服务板块系统……整合不同系统的功能和信息未来希望能够建立统一的信息平台并提供个性化的信息内容通过统一90目录前言上汽销售总公司业务现状和未来发展规划总部职能部门业务现状和未来发展规划物流板块业务现状和未来发展规划销售板块业务现状和未来发展规划服务板块业务现状和未来发展规划各业务之间的关联主要业务问题IT组织结构和管控模式总经理办公室财务管理部人力资源部目录前言总经理办公室91总公司财务管理部的职能定位于投资管理，主要负责财务核算和数据分析工作合资公司有独立的财务部门，总公司对关键指标进行监控。总公司全资子公司合资子公司总公司财务/部分全资子公司财