公司差旅费管理办法

差旅费管理方法第一章总那么第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，制定本方法。第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第三条各部门应合理安排出差行程，严格控制出差人数和天数。第四条出差事项实行事前审批制度，出差部门需填写《差旅费申请表》，按程序上报公司领导审批同意后方可执行出差任务。如遇特殊情况来不及办理审批手续的，应事先以或其它方式请示公司领导批准后执行，事后再按正常程序补办审批手续。第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按照规定等级乘坐交通工具的，超支局部自理。乘坐交通工具的等级详见下表：出差人员乘坐交通工具等级表级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机公司领导火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座一等舱普通舱（经济舱）一般人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座二等舱普通舱（经济舱）第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保平安的前提下，应中选乘经济便捷的交通工具，如需乘坐飞机出行的报公司领导同意后方可乘坐；随同公司领导出差的，可随公司领导选择交通工具。第七条因出差发生的订票手续费、民航机场管理建设费、航空旅客人身外伤害保险费、行李托运费，及往返机场专线客车、地铁等交通费用凭据报销。第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，如单位有统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员应公出差期间入住宾馆发生的费用，原那么上以单间或标准间为主，不允许住套间。具体的住宿标准如下表所示：住宿费标准表级别房间类型住宿标准（元/间/天）市级城市省会城市特殊地区公司领导标准间（2人）300350450其他人员标准间（2人）200250350注：如涉及随同领导出差的，其住宿标准可参照领导的标准执行；涉及异性及单数的，可单人住宿一间。特殊地区包括北京市、上海市、深圳市、海口市、三亚市、拉萨市、广州市、珠海市、厦门市。第十条参加会议的原那么上提前一天起程，会议结束第二天返程。未经事先批准，提前起程或推迟返回由此产生的住宿费，费用自理。出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十一条出差人员的伙食补助费按实际出差天数（含往返当天）实行定额包干，区内、区外均为每人每天100元。第十二条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。第五章市内交通费第十三条市内交通费是指工作人员因公出差期间在出差城市内所发生的交通费用。出差人员的市内交通费按实际出差自然天数计算，每人每天80元。第十四条出差人员由本公司、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，不再另行补助市内交通费。第六章其他第十五条外出参加会议或学习，按会议通知注明的标准报销差旅费用。未注明开支标准的，按本方法规定标准执行。第十六条员工出差就近回家省亲办事的，事先应经得公司领导批准。其绕道的交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的局部由个人自理；绕道交通费少于直线单程交通费的，按照实际绕道交通费报销。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食费和公杂费。第十七条出差期间因特殊原因未按规定等级乘坐交通工具及入住宾馆的须报公司领导审批同意，否那么其超出的局部由个人自理；非工作需要的参观而产生的费用，均由个人自理，公司不予报销。第十八条因公出国（境）的差旅费，上报公司领导批准后按批复意见执行。第十九条工作人员出差结束后应当整理好相关票据，填制报账审批单，及时办理报账手