施工质量保证资料管理办法

第二章质量保证资料管理办法总则根据近年来工序资料所呈现的问题（如：资料严重滞后、缺项、漏项、代签、漏签、资料管理混乱等），资料不能及时、真实的反应工程质量。管理处针对上述现状，为了加强本项目质量保证资料的真实性、及时性、完整性、准确性，特制定本管理办法。工程资料的重要性及基本要求工程资料的重要性：资料是痕迹化管理的需要。资料在施工阶段是指导施工的依据，交工后是工程合格的证明材料。资料是各参建人员自己的免责记录。工程资料的基本要求：真实性：工程资料必须是工程建设的真实反映。及时性：工程资料的形成必须与工程施工同步进行。完整性：工程资料不得缺项、漏项。准确性：工程资料必须填写准确、评语准确、无误。三、施工单位质量保证资料的内容质量保证资料要求施工单位应有完整的施工原始纪录、试验验数据、分项工程自检数据等质量保证资料,并进行整理分析,负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。监理机构批复的工程施工过程中相关资料。质量保证资料包括以下几个方面：（1）单位、分部、分项工程开工报告、各施工工艺方案及组织设计等；（2）分项工程工序自检资料：（3）所有原材料、半成品和成品质量检验结果；（4）材料配比、拌和加工控制检验和试验数据；（5）基础处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料；（6）各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；（7）施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；（8）施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件等。（9）监理机构批复的工程施工过程中相关资料；（10）完整的施工原始纪录.四、资料管理规定：（一）一般规定（二）填写说明7、应加强试验检测频率工作。（1）隧道分项开工报告必须严格按照《评定标准》附录A的要求进行。

（2）隧道分项评定原则，必须做到①隐蔽工程在进行隐蔽前，必须进行评定，否则不允许进行下一步工序施工；②当围岩或支护状况改变时，必须分开评定；③以《评定标准》上规定的分项工程划分进行评定。即：每一循环的开挖、锚杆、钢筋网、钢拱架等必须进行评定，喷射混凝土可以按照第②③条的原则进行评定。

（3）隧道资料必须是实际检测的，严禁虚假资料。

（4）监控量测必须按照规范和设计文件的要求进行量测。内容分别为：围岩及支护状况检查、拱顶下沉、周边收敛、地表沉降、锚杆抗拉拔。监控量测布点频率、检测频率、观测时间延续等必须符合要求。监控量测资料必须有原始数据支持，不得直接填写标高等直接结论。

路面工程包括垫层、底基层、基层、面层、联结层、路缘石、路肩等分项工程。路面工程施工前，应做好各种原材的试验检测工作，并及时出具相应的试验报告及记录。（1）垫层垫层施工前首先应进行中线恢复。中线段15-20m设一个桩，平曲线段每10-15m设一个桩并在两侧路肩边缘外0.3-0.5m设指示桩，进行水准测量，做好中线恢复及水准测量的检验原始记录。检验项目按照《公路工程质量检验评定标准》中要求的检测项目（如：压实度、平整度、路面纵断高程、横坡、厚度、宽度、中线偏位等）严格控制路面垫层施工工艺自检工作。工地试验室应在施工前做好垫层铺筑所需的各种试验检测工作（颗粒分析试验、击实试验、集料压碎值、含水量试验等），并做好试验检测原始记录，及时形成试验报告资料，以便施工过程中质量控制。（2）底基层、基层水泥稳定粒料底基层、基层铺筑前应对垫层的外形缺陷进行检查和修复。检验项目按照《公路工程质量检验评定标准》中要求的实测项目（如：压实度、平整度、路面纵断高程、横坡、厚度、宽度、中线偏位等）严格控制路面基层施工工艺自检工作，及时做好自检记录资料。工地试验室应在施工前做好底基层、基层铺筑所需的各种试验检测工作（粗、细集料筛分试验、有机质含量试验、集料压碎值试验、水泥物理性能试验、击实试验、含水量试验、水泥或石灰剂量的测定（EDTA）滴定法标准曲线等），并在施工中做好水泥或石灰剂量的测定、无侧限抗压强度试件成型、压实度检测等工作，做好试验原始记录，在规定的时间内及时形成试验报告，在每段底基层、基层施工完成后，在规定的时间内进行芯样取样工作，做好芯样试验检测记录并在试验当天24小时之内形成试验报告。以便施工过程中质量控制和事后质量检测评定。（3）路面面层路面面层施工中应首先检查透层、下封层、黏层的完整性及外观进行检查，并应有完整的透层、下封层、黏层自检资料及相应的试验记录及报告。面层检验项目按照《公路工程质量检验评定标准》中要求的实测项目（如：压实度、平整度、路面纵断高程、横坡、厚度、宽度、中线偏位等）严格控制路面基层施工工艺自检工作，及时做好自检记录资料。工地试验室应在施工前和施工过程中做好（粗、细集料筛分、集料压碎值、集料针、片状颗粒含量、粗集料磨光值、粗集料磨耗试验、沥青三大指标、消石灰、沥青物理性能、沥青粘附性、沥青含腊量试验、乳化沥青、沥青混凝土矿料组成、沥青混合料马歇尔、沥青混合料中最佳沥青用量、沥青混合料、矿粉亲水系数及含水量等）试验记录，并及时形成试验报告。面层铺筑完成后，在规定的时间内进行芯样取样工作，做好芯样试验检测记录并在试验当天24小时之内形成试验报告。以便施工过程中质量控制和事后质量检测评定。12、照片、音像资料施工及管理重大事件、隐蔽工程、主要结构预制、安装，关键工序、新施工工艺均要有照片、音像资料存档。若为数码照片，则要刻为光盘留存。资料档案管理科学化专人管理，建立台帐，分类归档，查阅方便。资料管理处罚规定管理处将成立工程质量保证资料检查小组，负责对施工单位、中心试验室工程资料、试验检测资料进行不定期检查（检查时间及内容另行通知）；对检查中存在的问题将以监理指令或文件的形式下发并督促被检查单位整改落实。如在规定的时间内未进行整改的将给与经济处罚：处罚条款：1、在每次计量时，施工单位应同时上报所要计量工程相对应的工程自检评定资料，资料不齐全者、有错误者将不予与计量。2、资料未及时归档、缺失、管理混乱等情况，每次处罚5000-10000元。3、资料填写不规范，填写格式与内容不符的，经监理工程师要求整改，未按要求整改落实的，每次处罚2000-5000元。4、施工工序资料不齐全，工序报检未有该道工序自检资料，现场监理人员将不对该道工序不予检验。若发现资料报送不及时且未按要求通知专业监理工程师到场核实的，在本期计量中对该项次不予计量，并处以50000元罚款。5、管理处对施工工序资料随机抽检中发现未按要求报送监理人员签认并未经专业监理工程师审核的及已完工程资料遗失等现象，视情节每次处罚20000-50000元。6、资料填写不真实、代签、漏签及伪造监理人员签字等现象的，每次处罚20000-50000元。7、施工原始资料填写不规范，草图描述不清楚，未按要求保存归档，造成原始资料丢失等现象的，每次处罚2000-5000元。8、工程施工过程中每道工序自检资料，未经过监理现场验收或验收未通过而施作的，缺少验收资料的，每次罚款50000元。9、试验数据弄虚作假，自检监测工作不到位，试验检测频率不满足规范。每次处罚2万元。10、工程分项划分应严格按照《公路工程质量检验评定标准》划分，并应及时对已完分项工程进行评定、编号、归档。未及