安全生产检查管理规定(神华国能宝清安监〔2014〕54号)

A2014.05.04执行肖辉东曹连元张鹏蒋卫东第一次发布版次日期状态编写审查批准修改原因文件编码GNBQ-PMM-AJ-019-A神华国能宝清煤电化有限公司企业内控管理制度安全生产检查管理规定GNBQ安监部神华国能宝清安监〔2014〕54号附件5修改记录页版次日期章节页码修改范围及依据A2014.05.04全部全部第一次制定。目录第一章总则 第一章总则第一条为规范神华国能宝清煤电化有限公司（以下简称公司）安全生产检查（以下简称安全检查）工作，实现安全工作的超前预防和控制，根据国家相关法律法规、神华国能集团公司有关规定，制定本规定。本规定引用文件：（一）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）（二）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）（三）《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（国有资产监督管理委员会令第21号）（四）《电力安全生产监管办法》（国家电力监管委员会令第2号）（五）《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全〔2011〕23号）（六）《神华国能集团有限公司安全生产检查管理规定》（试行）第二条本规定明确了安全生产检查的组织与职责、管理内容与要求、监督与检查等内容。第三条本规定所称“安全检查”是指针对安全生产可能存在的隐患和危险因素等进行查证，确定其存在状态和转化为事故的条件，制定整改措施，消除隐患和危险因素的工作方法。检查内容主要有贯彻国家安全生产法律法规的情况、安全生产状况、劳动条件、事故隐患等。第四条本规定适用于公司及各生产部门安全检查工作。第二章组织与职责第五条安全生产检查工作组织体系包括公司分管领导安监部门、生产管理部门、车间主要负责人。第六条安全生产检查按照“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，实行分类管理、分级管控。（一）安监部、生产管理部门按照职责分工，组织开展分管业务范围内的安全生产检查工作，严格落实业务保安和技术保安职责。（二）主管领导重点对“高风险”等级风险项目进行检查，安监部、生产管理部门重点对“较大风险”以上等级风险项目进行检查，车间负责对“一般风险”以上等级风险项目进行检查，确保风险预控措施落实到位。第七条公司主要负责人及分管领导主要职责：（一）督促、检查公司的安全检查工作；（二）负责审批公司的安全检查方案；（三）对安全检查中发现的问题，负责亲自组织专题会议，落实职能部门责任，进行深入分析，举一反三，制定整改落实计划；（四）落实安全检查和整改所需人、财、物的投入。第八条安监部主要职责：（一）组织公司综合性及职能范围内（专业）专项安全检查；（二）负责组织编制综合性及职能范围内（专业）专项安全检查方案，明确检查时间、检查项目、检查内容、检查方式和责任人、检查要求等；（三）依据有关安全生产法律法规、规程制度，编制安全检查表，明确项目内容、标准要求；（四）组织汇总和分析安全检查中发现的问题，编制整改落实计划，提出整改要求；（五）监督发现问题的闭环管理。（六）指导、监督和考核各部门安全检查工作开展情况；（七）组织编写综合性及职能范围内（专业）专项安全检查工作总结，并通报检查情况；（八）积极做好上级安全督查的准备、迎检和配合工作，对检查中发现的问题及建议编制整改落实计划，经主管领导批准后报集团公司主管部门，并监督发现问题的闭环管理；（九）按时向集团公司主管部门上报安全检查信息。第九条生产管理部门主要职责：（一）参加公司组织的综合性及（专业）专项安全检查，组织开展职能范围内专业（专项）安全检查；（二）负责编制专业（专项）安全检查方案、检查表，明确检查时间、检查项目、检查内容、检查方式、检查要求等；（三）依据有关安全生产法律法规、规程制度，编制专业（专项）安全检查表，明确项目内容、标准要求；（四）组织汇总和分析安全检查中发现的专业问题，编制整改落实计划，提出整改要求；（五）负责职能范围内安全检查工作的闭环管理，组织发现问题的整改和验收工作；（六）指导、监督和考核相关部门安全检查工作开展情况；（七）组织编写专业（专项）安全检查工作总结，并通报检查情况；（八）保证安全检查发现问题整改工作所需人、财、物的投入；（九）研究检查出的共性问题，并组织制定防范措施；负责对检查发现的重大问题解决方案和应急措施的审批，同时组织对重大问题的整改完成情况进行验收；（十）积极做好上级安全生产督查的准备、迎检和配合工作，对检查中发现的专业问题及建议编制落实整改计划，经公司主管领导批准后报集团公司主管部门，并监督发现问题的闭环管理；（十一）按时向集团公司主管部门上报安全检查信息。第十条车间的主要职责：（一）按照公司安全检查方案、检查表要求，结合本车间实际，细化、分解安全检查方案和检查表；（二）按照检查方案要求，对照检查表，组织开展检查；（三）安全检查中发现的能够立即整改的问题，立即整改；不能够立即整改的问题上报公司职能管理部门，同时采取临时监控措施；（四）对公司职能管理部门下达的整改项目，按照要求立即整改，整改结束后申请验收；（五）按时向职能管理部门报送安全检查总结。第三章管理内容与要求第十一条安全检查分为定期安全检查、经常性安全检查、季节性及节假日前后安全检查、专业（专项）安全检查、综合性安全检查等安全检查活动。（一）定期安全检查一般是通过有计划、有组织、有目的的形式来实现。定期安全检查一般具有组织规模大、检查范围广、有深度，能及时发现并解决问题等特点。定期安全检查一般和重大危险源评估、现状安全评价等工作结合开展。（二）经常性安全检查是由生产管理部门、车间、班组或岗位组织进行的日常检查。一般包括交接班检查、班中检查、特殊检查等几种形式。交接班检查是在交接班前，岗位人员对岗位作业环境、管辖的设备及系统安全运行状况进行检查，交班人员要向接班人员说清楚，接班人员根据自己检查的情况和交班人员的交代，做好工作中可能发生问题及应急处置措施的预想。班中检查包括岗位作业人员在工作过程中的安全检查，以及公司领导、安监部、生产管理部门、车间或班组对作业情况的巡视或抽查等。特殊检查是针对设备、系统存在的异常情况，所采取的加强监视运行的措施。一般来讲，措施由技术人员制定，岗位作业人员执行。交接班检查和班中检查，一般应制定检查路线、检查项目、检查标准，并设置专业的检查记录本。（三）季节性安全检查是结合季节特点和事故规律组织进行的安全检查工作。主要开展春季和秋季安全检查工作，同时应根据公司所处地域季节特点开展防寒防冻、防暑降温、防洪防汛、防污闪、防雷、防风、防火等专项检查。由于节假日前后容易发生事故，因而应组织进行有针对性的安全检查。（四）专业（专项）安全检查是根据生产实际需要和上级的工作部署，针对部分区域或专业进行的安全检查。专业、专项安全检查应根据检查对象的特点合理安排检查人员。对危险性较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（专项）安全检查。安全检查分为定期开展的季节性检查、专业检查和专项检查等安全检查活动。（五）综合性安全检查是按照国家法律法规、规程制度和上级要求，对公司安全生产各方面的工作进行查评，具有检查范围广、涉及部门多、检查时间长的特点。综合性安全检查应结合本安体系自查评、安全性评价、风险评估等工作进行。第十二条安全检查以查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患为主，对安全生产管理、生产设备、作业环境、劳动防护和作业安全等进行检查。（一）查领导：采取领导自查和员工检查，上下结合的方法进行。检查各级领导贯彻执行安全生产方针和上级有关安全生产指示、文件、通报情况，检查各级领导安全生产责任制到位情况，检查各级领导“四个一”执行情况，检查对长期存在的安全生产隐患是否知晓和组织落实，检查发生事故是否按照“四不放过”原则严肃对待，能否按照事故调查规程的规定亲自组织调查分析。（二）查思想：发动全体员工，结合事故、障碍、异常、差错和人员思想实际进行对照分析检查。检查发生事故和各种不安全现象的思想原因、不良的倾向和忽视安全的经验主义行为。认真找出问题和差距，查出思想根源和毛病，提出加强安全思想的措施，使每个员工牢固地树立安全第一的思想。（三）查管理：采用员工自查和领导检查相结合的方法进行。检查有无违反运行值班纪律和劳动纪律的现象，检查有无违反“安全操作规程”的行为，可以结合事故和不安全现象对照检查，通过检查从思想和行动上，提高遵章守纪的自觉性。（四）查规程制度：组织员工按岗位、工种，逐条学习，对照检查有关的规程制度。主要包括：运行规程制度、检修规程制度及安全工作规程。检查各项规程制度贯彻执行情况，是否存在有章不循，违章不纠的习惯性违章现象，主要表现在哪些方面。规程制度本身还存在什么漏洞，对于规程制度有漏洞或不执行发生了哪些事故和不安全现象应吸取什么教训，找出问题，提出改进措施。（五）查隐患：组织员工按岗位、工种对各自工作范围内的所有隐患进行查找，并采取有力措施治理。第十三条各类安全检查方案和检查表应按照《火力发电企业本质安全管理体系评价标准》的内容，针对公司基准风险评估确定的管理重点进行制定。对于检查发现的现场问题要留有影像资料。第十四条安全检查工作应遵循闭环管理原则，落实工作计划、检查、整改、验收、总结等各项工作。（一）开展安全检查应制定方案，明确检查时间、检查项目、重点内容、检查方式和责任人、检查要求；依据有关安全生产法律法规、规程制度，编制安全检查表。明确项目内容、标准要求。（二）检查方案经有关领导批准后实施。（三）部门（车间）、班组应根据公司检查项目内容进行逐级细化分解。（四）安全检查应采取自下而上的方式进行。首先是班组自查自纠，其次是部门（车间）复查，最后是厂级检查验收。（五）对安全检查中发现的问题（包括上级安全督查），应召开专题会议，举一反三，认真分析，透过问题的表象，挖掘出内在的真正根源，提出相应的组织措施、技术措施和管理措施，实现对风险的源头控制、根本治理，确保发现一项，整改一类。在制定整改计划时，做到整改项目、整改要求、整改期限、整改部门和责任人、验收人“五落实”。（六）对整改计划所列项目应按计划逐条验收评价，列入当年整改的项目完成率和闭环率均应达到100%。（七）因受技术条件、资金和工期约束，暂不能整改的项目，应采取临时监控措施。（八）安全检查结束后写出“安全检查总结”，并按照要求进行汇报。安全检查总结应客观真实，能够