物业公司程序文件采购控制程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——物业公司程序文件采购控制程序物业公司程序文件：购买操纵程序

1.0目的

公司应确保购买的物品和采纳的服务符合合同、标准和模范要求，保证公司服务质量。

2.0范围

适用于直接影响服务质量的购买的物品和采纳的服务，如设备的零配件、供给给顾客使用的物品等。

3.0职责

3.1工程部负责公司大宗和批量物品的购买及物品供给商的选择和评定。

3.2部门和管理处购买主管负责200元以下零星物品的购买及经工程部授权可以自行购买的物品添置。

3.3部门和管理处购买主管负责购买筹划的制定和购买物品验证记录单的填写。

3.4公司主管领导和管理处主任负责购买筹划的审批。

4.0程序

4.1合格供方的选择

4.1.1合格供方根据以下三条举行选择：

1)品牌优良、价格合理;

2)具有营业执照或相应政府批文的企业;

3)供给的物品/服务质量良好和信誉较好的商家或厂家。

4.1.2工程部和管理处应建立《合格供方名单》，作为公司供方的选择，主管领导负责审批《合格供方名单》，执行部门应随时根据实际供货关系来评定供方，合格供方的增删应由审批人审批。合格供方可分为物品类供方和服务供方。

4.2购买筹划操纵

4.2.1购买按实际处境可分为筹划购买、临时购买和紧急购买。

4.2.2管理处、部门购买主管负责在每月5日前编制该月购买筹划并报主任或公司主管领导审批，购买筹划应说明物品名称、规格、数量、需要日期、单价、质量要求(必要时)等。

4.2.3对临时购买的物品，购买主管应在当天填写或补填《购买筹划审批表》，并报审批人审批，购买日期按实际发生日期填写，要求用明显标识(*)注明。

4.2.4对紧急购买的物品，购买物品应在实际购买发生的2日内补填《购买筹划审批表》，并报审批人审批，购买人按实际发生日期补填相关记录，要求用标识(J)标明。

4.2.5购买文件包括(每次根据购买处境的需要，选择以下一种或几种)：

1)购买合同

2)购买筹划审批表

3)购买管理规程

4)合格供方名单

4.2.6在上述购买文件中，由申请单位表述出拟购买物品的有关信息，包括：

1)对供方物品/服务的质量要求、安好要求、验收模范，购买物品的参数、规格、数量等。

2)对供方的加工、服务过程，供货的交付程序的要求。

3)对供方设备及人员资格的要求。

4)对供方质量管理体系的要求(优先选择通过ISO质量管理体系认证的供方)。

4.2.7大宗物品购买应在工程部确定的购买网络中购买。

4.2.8价值在2千元以上的单件物品需要申请人填写《固定资产配置审批表》，并报公司逐级审批。

4.3购买物品验证

4.3.1购买物品须经过物品使用人或相关资质人员验证合格后面可使用或入库，验证人员和购买主管分别在《购买物品验证记录》上按规定记录和确认。

4.3.2对于临时和紧急购买物品，购买主管和验证人员务必做到先验证后使用，加强现场验证，以保证购进物品是需要的合格品。事后相关人员应实时填写(购买发生日期2日之内)相关记录，填写的购买日期为实际发生日期，并按上面要求的标识标明。

4.3.3对验证不合格的物品按《不合格品操纵程序》采取相应的措施。

4.3.4合同规定时间，顾客可以对购买物品举行验证。

4.3.5验证方式包括目测、试用、检验、测量、工艺验证等。

4.3.6在供方的现场实施验证

1)若合同规定需在供方现场验证购买物品时，由工程部组织相关单位在供方处对所购物料现场实施验证。

2)购买人员应事先与供方做好验证安置及验证方式，以便验收活动顺遂实施。

4.3.7物品使用人在供方的现场实施验证

1)若使用人要求在供方现场验证物品时，由购买人员和使用人在供方现场共同实施验证。

2)购买人员应事先与供方和使用人联系安置妥当，以便验收活动顺遂实施。

5.0相关文件与记录

COP8.3.0《不合格品操纵程序》

COP7.4.2