港资企业采购部作业指导

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第一章总那么

第一条目的

为了模范购买作业,确保本公司购买的各种材料符合规定要求,建立适时、适地、适质，适量、适价的购买原那么，得志生産需求更为顺畅，特制定本制度。

其次条适用范围

本公司购买部

第三条职责

1.接到订单，需要作出长期、中期、短期购买材料预算。

2.根据购买筹划下购买订单给供给商并举行跟催到位,辅助收货部门监控品质问题。

第四条流程图

购买作业流程图

第五条作业内容

一.新材料的开发

（1）接到客户新産品样版，工程技术部门举行打样，对新材料制定技术标准.

（2）购买部接到新材料的样版或图纸之後举行搜集和评估供给商，确定供给商後举行价格、谈判、签订报价单。

（3）供给商打样，要求供给商在最短时间内打样，将样板给工程技术部门试做，确认.

二.材料需求和购买筹划

（1）接到生産单或生産排期，根据用量（BOM）做出总的需求

（2）核查仓库库存数量、已下单未入库数量、确认实际需求（不同类别的材料采用不同的购买方法）

（3）制定订单筹划书（日、周、月等）

三.购买订单的开立、审核、分发

（1）购买员开立的（购买订单），购买员列印出（购买订单），核对无误後，呈部门主管核准後转发给供给商。

（2）购买订单发出後，要求供给商务必签名确认并回传，确认交货期，购买员举行跟崔作业。

（3）需要委外加工作业时，PMC部发（委外制造加工单）供给给购买部，经部门主管核准後下发外发加工订单并通知仓库，由仓库发料加工厂生産完成後，供给商送货，根据收货流程收货入仓。

四.交期管理

（1）购买根据（购买订单）回签的交期及生産排期之要求，与供给谈判妥概括交货日，在不影响生産排期的前提下交货均属正常。

（2）购买员应时时秉持"预防'优于"治疗'的态度，能在问题发生之前主动向供给商询问叮嘱，并依以下步骤举行追踪改善，方能达成防微杜渐的效果。

（3）委外加工之物料，购买根据（购买订单）回签的交期及生産排期之要求，与供给谈判妥概括交货日，在不影响生産排期的前提下交货均属正常。

五.跟催与管制

（1）购买员根据生産排期和生産部门要求同一供给商协商交货日，直到物料进厂且符合我公司的品质要求，如发生不良那么依（进料检验作业流程）执行，购买通知供给商处理不良品，并举行追踪，新産品材料及轻易産生品质问题材料，需与品管部门协商按排到供给商处验货。

六.订单追踪

（1）购买员每天根据生産排期进度，昨天收货处境与库存流水帐对购买订单举行核销并跟进今天交货材料和後三天要送货处境举行确认。

七.供给商扣款作业

符合扣款条件:

（1）物料瑕疵已达批退标准，但由於出货紧急或其它状况，经申请上级後批示为由厂内工人安置返工，挑拣之物料所産生的工时。

（2）物料瑕疵已达批退标准，但由於出货紧急或其它状况，经申请上级後批示为整批扣款之物料。

（3）外发加工厂商之.制程不良，遗失物料和交货过和中损坏的物料。

（4）厂内之发料经协调由厂商代为处理的款项。

（5）厂内派员驻厂之发生的费用。

（6）厂商物料之品质变异造成公司损失及发生之运费、工时、造成其它物料损坏之金额。

（7）其它特殊费用

八.扣款金额

（1）片面物料片面不良挑拣使用,加工之工时由工程部IE工程师合理评估,依据本厂之直接人工工资率计算等扣款.

（2）整批退货和影响生産进度的供给商，需举行合理计算扣除金额。

（3）发外遗失损坏的物料，数量乘该物料的单价

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（4）供给商驻厂返工住宿费用可以不计，但伙食费那么按公司的标准计算。

（5）工时由工程部IE工程师合理评估

（6）其它状况另计

九.扣款方式

（1）根据八.（1）及八.（2）购买按照计算出的预扣款金额及其它资料填入厂商扣款通知单，连同不良退货检验单一起传给厂商，务必请厂商签回，签回复印一张给会计举行扣款。

（2）根据八.（3）购买对厂商遗失扣款的领料单来计算，填写扣款通知单，请厂商签回後复印给会计部举行扣款。

（3）根据八.（4）购买按照计算出的预扣款金额及其它资助人料填入厂商扣款通知单，传给厂商务必请厂商签回，签回复印一张给会计举行扣款。（需要注明驻厂天数）

（4）厂商若不同意扣款，且无法按公司要求作业，购买报告至部门主管处协调，若厂商无故不签回扣款申请单拖延而造成公司损失，那么需要发文要求供给商负责赔偿损失。

十.物料之品质管制

（1）供给商交货之不良品，购买依IQC不良品检验报告传真於供给商举行追踪，要求後续务必改善，并供给书面改善方案。

（2）购买将各单位转发之工程图面及资料做好管制，并实时将讯息转发给供给商并确认要求执行