中煤建工程〔2015〕244号-附件3：中煤建设集团机电专项检查表

附件3：中煤建设集团机电管理专项检查表表1：机电管理专项检查表（公司、工程处）单位名称：序号检查内容检查结果备注一体系建设1明确分管机电管理工作的负责人2按规定设置机电管理机构，岗位设置满足管理要求3机电专业技术人员配备满足要求二管理制度、技术文件1制定各项机电管理规章制度，管理制度有效、可行2对上级有关文件、会议精神以及本单位各项管理制度认真贯彻、落实，并留有记录3机电技术文件、安全措施的制定、审批符合规程、规范要求，贯彻落实到位三机电管理1设备年度投入及改造更新有计划，按规定报批2设备采购、租赁、使用、报废管理按规定程序办理3制定设备检修计划并按计划执行，检修记录保存完好4现场施工设备的配备有计划，设备配备合理，配备计划有专人审核、审批5定期开展机电专项检查并留有记录6组织新设备调研并推广应用7开展机电技术人员、岗位操作工人培训8设备库房的设备按规定存放，标示清晰、完整。四设备台账及档案管理1专人负责设备台账及档案管理2设备档案及技术文件按要求归档、标识、存放3设备台账完整，帐、物相符4设备报表定期统计、汇总并上报5设备完好率、使用率、待修率定期统计并符合规定6大型施工设备履历表资料齐全，特别对重大技术改造、大修情况要保存记录检查人员：被检查单位负责人：年月日表2：机电管理专项检查表（矿建工程）项目名称：序号检查内容检查结果备注一组织机构1按要求配备机电专职管理人员、专业技术人员2机电人员满足岗位要求二基础管理1建立设备台账，并做到帐、物相符2大型在用设备台台完好、技术资料齐全3防爆电气设备防爆率100%三技术管理1机电设备、设施的选型、配备满足规程规范及技术文件要求2机电设备安装措施的编制、报批符合规定、安装及调试记录齐全3有要害场所管理制度、岗位责任制、操作规程等四机电设备运转提升系统1提升机有安装调试记录、合格的性能测试报告；运行日志、钢丝绳检查记录、安全保护装置试验记录齐全且记录规范。2双回路供电；提升机性能完好，保护装置齐全可靠；提升信号声光兼备，并有备用信号；液压站油压值根据提升荷载计算确定。3提升机司机持证上岗，2人值班，8小时工作制。4车房采光照明良好，有应急照明设施，不漏雨，与设备安全间隙符合要求；安全器具、防灭火设施齐全，完好。5提升钢丝绳有合格检验报告，报告在有效期内。6提升容器按规定试验，并有合格试验报告。悬吊系统1稳车安装符合要求，地脚螺栓、连接螺栓齐全、紧固；制动系统完好，蜗轮磨损不超限；联轴器传动销、缓冲胶圈齐全完好，十字头不偏斜，间隙符合规定；钢丝绳绳根压板齐全、紧固；不咬绳，层间垫板规范；电机、电控齐全，完好，无缺件，缆线敷设整齐，接线良好。2悬吊钢丝绳有合格试验报告，按规定进行定期检查，并填写钢丝绳检查记录。3安全梯稳车有备用电源或可随时启动的发电机。运输系统1垂深超过50m时采用机械运送人员，运送人员的车辆加装可靠的防跑车装置；斜井人车定期试验并有记录。2“一坡三档”齐全，操作灵敏并设专人管理。3串车提升时必须使用不能自行脱落的连接装置并加保险绳，前后有警示灯。4严格执行“行车不行人”制度，箕斗、矿车、人车前后有警示灯，斜井人车使用专用信号装置；人车必须设专职跟车人员，跟车人员持证上岗。压风系统1压风机及辅助设施完好、无缺件；有运行记录、检查及检修记录。2压风机保护齐全可靠；有一、二级安全阀，确保按整定压力值动作，有释压阀。3螺杆空压机按规定时间换油及三滤，并有记录。4安全用具、防灭火设施齐全、完好；风包加防晒棚，并定期清洗。供电系统1双回路供电，条件不具备时有备用电源确保通风、人员安全；高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出及水患严重的矿井进入二期、其他矿井进入三期工程必须形成双回路供电。2变电所有运行记录、检修记录，整定值变更记录。3高压电器安装前经过试验，并有试验报告；变压器、开关柜完好，保护齐全；接地保护良好，接地线符合要求；电缆敷设符合要求。4避雷设施齐全，并按规定定期试验；安全用具、防灭火设施齐全，完好。5高瓦斯矿井及瓦斯突出区域通风供电要实行“三专两闭锁”；井下供电必须采用中性点不接地系统。6电气设备下井应有入井证，防爆设备不失爆。排水系统1水泵安装应有安装措施、验收调试记录并符合标准要求。2水泵、管路等应有计算依据，满足规程要求。3二三期工程井下排水系统应为双回路供电；水泵有工作、备用、检修水泵，水仓容积满足要求。4水泵、管路等设备、设施完好，保护齐全。5在永久排水系统形成前，不得施工三期工程。

其他1井架及天轮平台：过卷装置完好，避雷设施规范，接地电阻符合要求并有测试记录；井架无缺件、变形、锈蚀、损坏等情况；天轮轴承座限位装置安装符合要求；天轮平台周围有围栏，平台有检修人员安全行走通道。2伞钻：各部件完好，无缺件；上、下井将伞钻收拢到最小尺寸，并捆扎牢固，有专项措施；支撑臂的位置不影响吊桶等升降；伞钻夺钩一人夺钩一人监护；伞钻维护工每班对伞钻起重梁、电动葫芦、钢丝绳套、伞钻提升吊环焊缝等进行检查，并有检查记录。3抓岩机：各部件完好，无缺件，不漏油；使用过程中每班由专人检查一次，主要检查各构件的连接装置和提升抓斗用的钢丝绳，抓斗提升绳定期更换，在检查中发现断丝和磨损超过规定立即更换；除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机起保险作用；抓岩机司机佩带保险带且生根。4耙矸机：有操作规程和使用、维护、固定措施；高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面严禁使用钢丝绳牵引的耙矸机；耙矸机绞车的刹车装置、钢丝绳耙斗连接装置、卡轨器完好可靠；有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护拦；耙矸机作业时有照明。5掘进机：切割时支撑牢固，严禁履带脱离底板的情况下进行切割；内、外喷雾系统正常；螺栓连接部件连接紧固；各管路、阀、油泵、油马达等联接处无漏油现象；有前照灯和尾灯，非操作侧有急停按钮；电气部分性能好，不失爆。6凿岩台车：电缆、水管有专人负责拖拉，不拖地；螺栓连接部件连接紧固；送电后，前后车灯有电，照明正常；液压系统正常，油缸无卡阻现象；电气部分性能好，不失爆。7操车设备和信号：井上下口进车侧安装复式阻车器，出车侧安装单式阻车器；井上下口安装安全门，井口、井底和中间运输巷的安全门与罐位和提升信号联锁；井口、井底和中间运输巷都应设置摇台，并与罐笼停车位置、阻车器和提升信号系统联锁；一套提升装置服务多个水平使用时，从各水平发出的信号必须有区别。8机电维护工、运转工必须持证上岗。9机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全。检查人员：被检查单位负责人：年月日表3：机电管理专项检查表（安装工程）项目名称：序号检查内容检查结果备注一组织机构1按要求配备机电专职管理人员、专业技术人员2机电人员满足岗位要求二基础管理1建立设备台账，并做到帐、物相符2大型在用设备台台完好、技术资料齐全三技术管理1机电设备、设施的选型、配备满足规程规范及技术文件要求2机电设备安装措施的编制、报批符合规定、安装及调试记录齐全3有要害场所管理制度、岗位责任制、操作规程等四机电设备运转㈠提升机1提升机有安装调试记录、合格的性能测试报告；运行日志、钢丝绳检查记录、安全保护装置试验齐全且记录规范。2双回路供电；提升机性能完好，保护齐全可靠；提升信号声光兼备，并有备用信号；液压站油压值根据提升荷载计算确定。3提升机司机持证上岗，2人值班，8小时工作制。4车房采光照明良好，有应急照明设施，不漏雨，与设备安全间隙符合要求；安全器具、防灭火设施齐全，完好。5提升钢丝绳有合格检验报告，报告在有效期内。㈡稳车、地锚1稳车安装质量符合规范和施工组织设计要求，有检查记录。2稳车安全闸、工作闸制动完好，安全可靠。3润滑系统、传动系统、齿轮、联轴器等部件按规定检查并做好记录。4联轴器螺栓、缓冲胶圈齐全、完好。5减速箱蜗轮、蜗杆磨损不超限；检查有记录且记录符合实际。6稳车每两层钢丝绳间有垫板，垫板规范。7地锚安装施工记录齐全。8地锚稳车基础四周要夯实，砼地锚连续浇灌无冷缝并有试块及报告。9主要吊具、索具要有检查记录。10现场总电源专人负责，开关柜应上班开锁，下班断电落锁。11电机、电控齐全、完好，有防雨措施，接地符合规范。12稳车与基础连接可靠。㈢施工用电1地面供电：工作接地与重复接地符合要求；开关箱（末级）有漏电保护，漏电保护装置参数应当匹配；断路器不得损坏；配电箱内多路配电应有标志；配电箱有门、有锁、有防雨措施；禁止使用闸刀开关。2井下供电：必须为中性点不接地系统；低压供电使用漏电保护、短路、过负荷保护，127V供电使用综合保护装置。下井电缆吊挂规范合理3供电线路：电缆应采用阻燃电缆，电线不得老化、破皮；电缆架设、埋设符合要求；电缆应有选型计算。4供电系统避雷设施齐全，并按规定定期试验。5有供电系统图，并张贴在醒目位置。6变压器不渗油、不缺油，绝缘瓷瓶无损坏、裂纹，保护装置齐全。㈣滑车、抱杆1滑车选型应符合要求。2滑车应有检修记录，转动灵活可靠。3滑车钢丝绳有试验报告，索具、卸扣有检查、检修记录。4抱杆连接应牢固可靠，抱杆连接螺栓齐全紧固可靠，有防松措施。5抱杆受力应经过计算。6抱杆基础四周夯实，砼基础有试块和报告。7抱杆起立后应有可靠的避雷设施。㈤塔式起重机1力矩限制器、超高、变幅、行走限位器应当完备。2限位器灵敏可靠。3吊钩有保险装置。4卷扬机滚筒有保险装置。5安装完毕后要经当地劳动监察部门验收发证。6司机有操作证，指挥信号统一清晰。7接地、接零、避雷装置符合要求。8使用记录和交接班记录完整规范。9有钢丝绳和各项保护检查记录。10司机、指挥人员持证上岗㈥其它设施1悬吊装置、钢丝绳等要有质量检验合格报告，吊挂钩头使用合格的保险销。2吊盘上的设备、电器除电焊机外具有防爆性能、防水措施且安装可靠。3吊盘上电焊机上有防雨罩、下铺橡胶垫。4吊挂系统安装符合要求，且有检查、验收记录。吊挂检查要一人检查、一人复查5吊笼连接装置、销轴有受力计算，并对销轴、焊缝进行探伤，有探伤报告。6电焊机接地可靠，接线合理，开关接线盒完好。7氧气、乙炔瓶摆放间距符合要求；乙炔瓶应有防回火装置，氧气与乙炔压力表齐全完好。8电焊把钳绝缘良好，焊把线接头不得超过3处或绝缘老化。检查人员：被检查单位负责人：年月日表4：机电管理专项检查表（土建工程）项目名称：序号检查内容检查结果备注一组织机构1按要求配备机电专职管理人员、专业技术人员2机电人员满足岗位要求二基础管理1建立设备台账，并做到帐、物相符2大型在用设备台台完好、技术资料齐全三技术管理1机电设备、设施的选型、配备满足规程规范及技术文件要求2机电设备安装措施的编制、报批符合规定、安装及调试记录齐全3有要害场所管理制度、岗位责任制、操作规程等四机电设备运转㈠塔式起重机1力矩限制器、超高、变幅、行走限位器应当完备。2限位器灵敏可靠。3吊钩有保险装置。4卷扬机滚筒有保险装置。5安装完毕后要经当地劳动监察部门验收发证。6司机有操作证，指挥信号统一清晰。7接地、接零、避雷装置符合要求。8使用记录和交接班记录完整规范。9有钢丝绳和各项保护检查记录。10司机、指挥人员持证上岗㈡施工用电1外电防护：小于安全距离时制定防护措施；高低压线路下不得搭设作业棚，建造生活设施或堆放物料。2接地与接零：工作接地与重复接地符合要求；保护零线和工作零线不得混接。3配电开关箱：开关箱（末级）有漏电保护，漏电保护装置参数应当匹配；断路器不得损坏，符合要求；配电箱内多路配电应有用途标记；配电箱有门、有锁、有防雨措施；禁止使用闸刀开关。4配电线路：电线不得老化、破皮；架空线路符合要求；线路