ISO质量和环境体系讲义

2023/1/41ISO质量和环境体系培训讲义2023/1/421.ISO是什么？ISO中文是“国际标准化组织”，总部设在瑞士日内瓦。下面介绍的ISO9001和ISO14001的标准就是这个“国际标准化组织”制定和发布的。ISO9001是质量管理体系ISO14001是环境管理体系针对直接人员2023/1/432.我们公司获得的ISO证书

Iso9001质量管理体系针对直接人员2023/1/443.建立质量和环境管理体系的好处保证产品的品质和工作环境的持续改善；增强顾客的满意；提高市场竞争力；节能降耗，降低成本。针对直接人员2023/1/454.PCBA方法

“PCBA”方法从策划（Plan）→实施（Do）→检查（Check）→改进（Action）可以使用于质量和环境管理体系的每个过程或活动，以达到不断提升管理绩效，不断持续改进的目的。针对直接人员2023/1/465.质量管理体系标准的八大原则：原则一：以顾客为关注焦点原则二：领导作用原则三：全员参与原则四：过程方法原则五：管理的系统方法原则六：持续改进原则七：基于事实的决策方法原则八：互利的供方关系针对直接人员2023/1/476.经常接触的10个英文缩写解释SOP:StandardOperationProcedure即标准作业程序。SIP:StandardInspectionProcedure即标准检验程序。WI:WorkingInstruction,即操作说明书。DCC:DocumentControlCenter,即文件控制中心。IQC:IncomingQualityControl,即进料品质检验或进料检。IPQC：InPutProcessQualityControl即制程控制。

针对直接人员2023/1/487.FQC:FinalQualityControl，即最终品质管制或FinishQualityControl，即成品品质管制8.OQC:

OutgoingQualityControl,即出货品质管制9.RoHS:RestrictionOfHazardousSubstances,即《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》”10.MSDS：MaterialSafetyDataSheet,即物质安全数据表针对直接人员2023/1/497.公司的每个人必须知道本公司的质量/环境方针质量环境方针---持续改善；节能降耗；交货准时；客户满意.针对直接人员2023/1/4108.文件控制规定8.1.文件控制目的确保在使用处获得最新版本的文件。防止作废的文件的使用。针对直接人员2022/12/28118.2.文件的审批批阶别文件编订审查批准发布一阶质量/环境手册管理者代表组织编写管理者代表总经理二阶程序文件部门主管管理者代表总经理三阶操作说明书制订人单位主管部门主管四阶各种表单(依照部门内权限）制订人单位主管部门主管针对直接人员2022/12/28128.3管理者代表和和最高管理者者本公司的管理理者代表为，，最高管理者者为。针对直接人员2022/12/28138.4文件编写审批批流程核准颁布审查OKOKNGNGOK1.部门主管审查查---文件的实用性性、有效性2.文控中心审查查---文件格式、版版本3.管理者代表---一级、二级文文件审查1.总经理核准颁颁布---一级、二级文文件2.管理者代表核核准颁布---三级、四级文文件制定人员填写写《文件制订、修修订、废止申申请单》针对直接人员2022/12/28148.5文件的发放、、回收、废止止流程按照《文件制订、修修订、废止申申请单》复印文件加盖“文件受控章”填写《文件发放、回回收记录表》接受文件并签签名盖作废章作单面纸使用用或保留如有旧版，回回收，并确认认原件归档发放时间即为为生效时间由文控中心统统一发放，其其他人员不允允许私自复印印。针对直接人员2022/12/28158.6本公司文件按层别分类：手册（方针/目标）程序文件作业指导书、、SIP、外来文件等等表单或记录第一阶文件第二阶文件第三阶文件第四阶文件针对直接人员2022/12/28168.7按管控类别别分类：内部文件：：内部制定定的需要受受控/发行文件。。外来文件：：来自客户户和供应商商的受控/发行文件。。临时文件：：有使用期期限，现场场使用的SOP/SIP为7天，最多可可以盖2次章。针对直接人员2022/12/28178.8本公司文件件管控章：内部文件：：文件受控控章临时文件：：临时文件件作废文件：：DCC作废针对直接人员2022/12/28188.9文件管理理要点本公司文文件发行行前需要要进过审审核批准准，填写写申请给给到DCC下发。保管好本本部门的的文件，，如文件件确实丢丢失或损损坏，可可写申请请，交管管理者代代表审批批后，由由DCC重新下发发；不能私自自复印盖盖有管制制文件章章的文件件。针对直接人员员2022/12/28198.9文件管理理要点文件作废废必须由由DCC盖作废废章。。没有有盖作作废章章的文文件不不允许许做单单面纸纸使用用。公司体体系文文件的的生效效日期期为文文件的的发行行日期期。所有文文件初初始版版本为为A/0，第一一次修修订版版本升升级为为A/1---A/5，到B依次类类推到到Z。针对直接人人员2022/12/28209.记录录控控制制记录录填填写写完完整整按照照表表单单规规定定保保存存记记录录。。如如客客户户没没有有特特别别要要求求，，一一般般检检验验/检查查类类表表单单保保存存期期为为一一年年。。如需需要要使使用用表表单单，，可可以以到到质质量量部部DCC公共共盘盘调调用用。。针对对直接接人人员员2022/12/282110.不合格品控制制以及不符合合、纠正措施施和预防措施施包括在IQC，制程，OQC发现不良，客客户投诉不良良，内部审核核发现不符合合项，管理评评审发现不符符合项，客户户和外审发现现不符合项以以及运行ISO14001发现的不符合合项，应提出出原因分析和和纠正、预防防措施的改善善。所有改善报告告回复时间为为3天。处理异常改善善报告准则:紧急对策报告告回复1个工作日3个工作日（如遇到停线线，应在2小时内处理完完毕）针对直接人员2022/12/282211.以下主主要是是ISO14001运行基基本管管理11.1运行控控制噪音、、污水水、废废气三三种监监测全全部为为委外外检测测。由由第三三方提提供检检测报报告。。。噪音-指生产产设备备产生生的噪噪音。。达到到国家家《工业企企业厂厂界噪噪声标标准》（GB12348－2008）Ⅲ级标准准，厂厂界噪噪音强强度白白天上上限为为65dB，夜间间上限限为55dB。针对直接人人员2022/12/282311.以下下主主要要是是ISO14001运行行基基本本管管理理11.1运行行控控制制污水水-指生生活活污污水水，，没没有有生生产产废废水水。。达达到到国国家家《污水水综综合合排排放放标标准准》（GB8978-1996)三级级标标准准。。废气气-指回回流流焊焊产产生生的的含含锡锡烟烟尘尘和和波波峰峰焊焊/补焊焊产产生生的的焊焊接接烟烟气气达达到到国国家家《大气气污污染染物物综综合合排排放放标标准准》(GB16297-96)二级级标标准准。。针对对直接接人人员员2022/12/22411.2固体废弃弃物管理理各部门对对产生的的垃圾进进行集中中收集，，收集容容器贴上上标识。。“可回收废废弃物”（料盘/料带、包包装箱、、包装泡泡棉、废废纸、饮饮料瓶、、废金属属、废设设备/仪器）针对直接人员员2022/12/282511.2固体废弃物管管理各部门对产生生的垃圾进行行集中收集，，收集容器贴贴上标识。“不可回收废弃弃物”(一次性纸杯、、一次性餐盒盒、餐厨垃圾圾、建筑垃圾圾、生活垃圾圾、各种胶带带、清扫垃圾圾、坏的座椅椅板凳）“危险废弃物”标识。（废油、含含油抹布、含含锡废渣、危危险化学品废废容器、含危危险化学品的的擦拭纸日光光灯管、电池池、废硒鼓、、废色带、报报废电子元器器件）针对直接人员2022/12/282611.3危险化学品品的管理危险化学品品储存仓库库：配备防防爆灯、通通风装置、、防泄漏设设施、远离离火源等。。危险化学品品仓管员必必须有《安全岗位操操作》证书，且必必须为固定定人员。危险化学品品泄漏，首首先判断泄泄漏的大小小，如小的的泄漏，则则带上手套套用碎布进进行擦拭，，如大面积积泄漏，首首先报告主主管，再通通知到公司司消防安全全人员做进进一步处理理。针对直接人员2022/12/282711.3危险化学品品的管理危险化学品品管理人员员和所有接接触人员进进行MSDS（物质安全全数据表））的培训。。所有装危险险化学品的的容器必须须有明确的的标识。所有使用危危险化学品品的地点必必须有张贴贴有MSDS。针对直接人员2022/12/282811.4节能能降降耗耗的的管管理理包括括生生产产主主辅辅材材料料和和用用水水、、用用电电等等降低低不不良良率率节约约用用水水节约约用用电电：：下下班班灯灯灭灭/及时时拔拔掉掉/关掉掉插插座座，，不不生生产产不不开开机机，，不不反反复复开开关关节节能能灯灯、、电电脑脑设设立立睡睡眠眠模模式式等等节约约用用纸纸：：打打印印过过的的不不重重要要文文件件可可以以做做单单面面纸纸使使用用；；可可以以采采用用电电子子沟沟通通的的，，尽尽量量采采用用电电子子途途径径沟沟通通。。2022/12/28291.范围围1.1总则则1.2应用用2．引引用用标标准准3．术术语语和和定定义义4．质质量量管管理理体体系系4．1总要要求求4．2文件件要要求求针对对间间接人人员员12.ISO9001标准准条条款款2022/12/28305．管管理职职责5．1管理承承诺5．2以顾客客为关关注焦焦点5．3质量方方针5．4策划5．5职责、、权限限与沟沟通5．6管理评评审针对间间接人员员2022/12/28316．资源源管理理6．1资源的的提供供6．2人力资资源6．3基础设设施6．4工作环环境6．4工作环环境针对间间接人员员2022/12/28327．产品品/服务的的实现现7．1产品/服务实实现的的策划划7．2与顾客客有关关的过过程7．3设计与与开发发–撤除7．4采购7．5产品/服务提提供7．6监视与与测量量设备备的控控制针对间2022/12/28338.1总则8.2.1顾客满满意8.2.2内部审审核8.2.3过程的的监视视和测测量8.2.4产品的的监视视和测测量8.3不合格格品的的控制制8.4数据分分析8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施针对间接人员2022/12/2834ISO9001必须的六六个程序序文件：：4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制8.2.2内部审核核8.3不合格品品控制8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施2022/12/28351环境方针针、环境境目标指指标管理理方案4.2/4.3.32环境因素素识别与与评价4.3.13法律法规规及其合合规性评评价4.3.2/4.5.24资源、职职责、作作用和权权限4.4.15能力、培培训和意意识4.4.26运行控制制4.4.67监测与测测量4.5.18应急准备备和响应应4.4.79不符合、、纠正措措施和与与预防措措施4.5.310内部审核核4.5.511管理评审审4.612文件控制制4.4.4/4.4.513记录控制制4.5.4ISO14001标准条款款:每个要素素都要要有程序序针对间接人员2022/12/283614.内部审核检查ISO9001和ISO14001两个体系运运行的适宜宜性、充分分性、有效效性。将审核结果果报告最高高管理者。。内部审核中中内审员不不能审核自自己部门；；内部审核又又成为第一一方审核。。保存与内部部审核有关关的记录，，保存3年。内部审核一一年1次，特殊情情况可增加加内部审核核。针对间接人员2022/12/283715.内审审中中用用到到的的表表单单：：《年度度内内部部审审核核计计划划》《内部部审审核核通通知知》《内部部审审核核检检查查表表》《内部部审审核核不不符符合合项项报报告告》《内部部审审核核总总结结报报告告》针对对间间接人人员员2022/12/283816.管理评评审按照文文件规规定开开展1年1次的管管理评评审工工作各部门门最高高主管管提交交管理理评审审报告告总经理理主持持评审审会议议评审报报告保保存3年针对间间接人员员2022/12/283917.以下主主要是是ISO14001运行基基本管管理17.1.环境因因素4.3.1-识别和和评价价识别公公司所所有部部门的的环境境因素素，同同时对对环境境因素素的影影响进进行评评价，，以便便采取取有效效的控控制措措施，，减少少对财财产、、人身身安全全以及及环境境的影影响；；如：生生产和和办公公区域域的火火灾的的发生生，是是不确确定的的因素素，一一旦发发生将将对公公司财财产、、员工工安全全和环环境造造成危危害；；所以以就要要做好好消防防工作作（包包括配配备和和检查查消防防设备备-灭火器器/消防栓栓等、、开展展消防防演习习、消消防知知识培培训、、设立立专门门的消消防安安全人人员等等措施施）相关文文件：：《环境因因素识识别和和评价价控制制程序序》《环境因因素汇汇总表表》《重要环环境因因素》《各部门门环境境因素素表》针对间间接人员员2022/12/284018.2.法律法法规和和合规规性评评价所有与与ISO14001运行有有关的的法律律法规规（包包括国国家和和地方方的法法规））合规性性评价价指本本公司司在运运ISO14001体系时时，要要定期期评价价遵守守法律律法规规的情情况。。相关文文件：：《法律法法规及及其合合规性性评价价控制制程序序》《法律法法规清清单》《法律法法规合合规性性评价价表》针对间间接人员员2022/12/284119.3.目标、指标标和管理方方案针对环境因因素中识别别出的重要要环境因素素建立目标标指标的管管理方案。。相关文件《环境目标指指标和管理理方案控制制程序》《公司环境目目标指标和和管理方案案》针对间接人员2022/12/284219.4.资源、职责责、作用和和权限4.4.1资源包可以以人力资源源和专项技技能、基础础设施，以以及技术和和财力资源源；职责、作用用和权限的的定义主要要是有利于于环境管理理工作的开开展；本公司环境境管理者代代表-质量部经理理王广定相关文件《新、扩、改改建项目的的环境影响响文件》《各部门工作作职责管理理规定》针对间接人员2022/12/284319.5.能力、培培训和意意识保存和记记录被确确定可能能具有重重大环境境影响的的工作的的人员的的培训。。《人力资源源控制程程序》针对“三废一声声”（指废气气、废水水、固体体废弃物物和噪音音）管理理人员的的培训针对间接人员2022/12/284419.6.信息交流1.内部信息的交交流和外部信信息的交流。。《信息交流控制制程序》《内部联络单》针对间接人员2022/12/284519.8.运行控制噪音、污水、、废气三种监监测全部为委委外检测。由由第三方提供供检测报告。。。噪音-指生产设备产产生的噪音。。达到国家《工业企业厂界界噪声标准》（GB12348－2008）Ⅲ级标准，厂界界噪音强度白白天上限为65dB，夜间上限为为55dB。针对间接人员2022/12/284619.8.运行控制污水-指生活污水水，没有生生产废水。。达到国家家《污水综合排排放标准》（GB8978-1996)三级标准。。废气-指回流焊产产生的含锡锡烟尘和波波峰焊/补焊产生的的焊接烟气气达到国家家《大气污染物物综合排放放标准》(GB16297-96)二级标准。。针对间接人员2022/12/284719.8.运行控制固体废弃物物管理各部门对产产生的垃圾圾进行集中中收集，收收集容器贴贴上可回收收与不可回回收标识以以及危险废废弃物标识识可回收废弃弃物（如：：外包装，，料盘，纸纸张等）---定点单位回回收利用；；不可回收废废弃物（员员工生活垃垃圾、餐厨厨垃圾等））---上海环卫部部门；