湖北公路桥梁监理公司质量手册

PAGEPAGE114湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．1质量手册版本A共3页第1页0.1目录章节号标题备注0.1目录0.2质量手册修改控制制0.3颁布令0.4任命书0.5质量手册说明及管管理0.6公司概况0.7质量手册分发控制制页0.8公司组织机构图0.9质量管理体系过程程职能分配表表1.0范围1.1总则1.2应用2.0引用标准3.0术语和定义4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．1质量手册版本A共3页第2页0.1目录章节号标题备注4.2.3文件控制程序4.2.4记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以业主为关注焦点点5.3质量方针5.4管理策划控制程序序5.5职责权限与沟通5.6管理评审程序6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源控制程序序6.3基础设施和工作环环境控制程序序7.0监理服务实现过程程7.1监理服务实现的策策划控制程序序7.2与业主有关的过程程控制程序7.5监理服务运作控制制程序湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．1质量手册版本A共3页第3页0.1目录章节号标题备注7.5.2监理服务过程的确确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4业主财产的控制7.6监控和测量装置的的控制程序8.0测量、分析和改进进8.1总则8.2.1业主满意程度测量量程序8.2.2内部审核程序8.2.38.2..4工程监理过程的监监控和测量8.3不合格控制程序8.4数据分析8.5改进8.5.2纠正和预防措施控控制程序附录一质量记录清单附录二工作手册记编清单单湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．2质量手册版本A共1页第1页0.2质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．3质量手册版本A共1页第1页0.3颁布令本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。望公司全体员工务必遵照执行。总经理：年月日湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．4质量手册版本A共1页第1页0.4任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命陈歌华同志为本公司管理者代表，除其本身的职责以外，特赋予下列职责：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个公司内提高满足业主要求的意识；就与质量管理体系有关的事宜与外部联络。就上述事项的执行，本公司予以充分授权，全体同仁务必同心协力，充分配合，支持其工作。确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。总经理：年月日湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．5质量手册版本A共2页第1页0.5质量手册说明及管理手册内容本手册依据GB/T19001-2000itdISO9001:2000《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合，及相应的法律、法规要求编制而成，它包括：GB/T19001：2000标准中除“7.3设计和开发”和“7.4采购”要求本公司目前不涉及到，其它要求全部采用；质量方针和质量目标；质量管理体系要求的所有程序文件的引用；公司组织机构、职责、权限和对质量管理体系所包括的过程顺序和相应作用的描述。编制、审核与批准2.1质量手册由综合办公室组织编写，在管理者代表领导下进行编制、修订。2.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。发放3.1本《质量手册》为公司的受控文件，在封面上作“受控”标识。3.2《质量手册》的发放均须注明分发号（见《质量手册》“07质量手册分发控制”）。发放时应按《质量手册》分发规定进行分发，并办理领用登记手续；手册持有者离开岗位或公司时，应将手册交还综合办公室，并办理回收登记手续。4.使用使用人对《质量手册》须妥善保管，不得擅自进行涂改、不得损坏和丢失、不得将持有的《质量手册》外借。5.删减说明因本公司生产产品不涉及到产品设计和开发，以及对生产原材料的采购。故对GB/TI9001-2000标准中7.3《设计和开发》和7.4《采购》予以删减，删减后不影响组织提供满足和适用法律法规要求的产品能力和责任。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．5质量手册版本A共2页第2页手册的更改与换版6.1手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应将意见收集，及时反馈到综合办公室；综合办公室应定期对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审，必要时应对手册进行修订，并执行《文件控制程序》的有关规定。6.2《质量手册》在下列情况下可以换版:（1）手册所依据的标准换版时;（2）公司组织机构或业务结构发生重大变化时;（3）手册经多次修改后影响手册的清晰时;（4）管理评审认为必要时。6.3手册换版后，按《文件控制程序》进行发放，并同时收回旧版《质量手册》。6.4《质量手册》的版序依次为A版、B版、C版依次类推。6.5作废版本销毁时，按照《文件控制程序》规定执行。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．6质量手册版本A共1页第1页0.6公司概况湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司（以下简称“中交公司”）成立于1997年，在2001年6月进行资产重组成立股份制公司，获得交通部颁发的公路工程监理甲级资质证书和交通工程乙级资质证书；在2003年获得高新技术企业证书，现为中国交通建设监理协会会员，专门从事公路工程和交通工程施工监理、设计咨询、编制招标文件及CAD技术开发应用等。中交公司现有职工三百五十余人，其中知名专家、高级工程师48人、工程师156人。共有国家、交通部注册监理工程师（包括专业监理工程师）110余人，技术力量雄厚，专业配置齐全，拥有技术先进的计算机工作站和应用程序系统、全站型速测仪等先进勘测仪器设备，以及各种试验检测设备。我公司负责监理的工程项目遍及多个省市，受到了社会各界的广泛赞誉。公司具有雄厚的技术和设备实力，拥有一大批设计、施工经验丰富，从事高等级公路施工监理多年的高级工程师；拥有土工、结构、材料试验等先进的检测设备和公路工程施工监理计算机辅助管理系统。凭借着丰富的施工监理经验，完全有能力对施工项目实施全过程监理；全体监理人员熟练地掌握了菲迪克（FIDIC）合同条款，能有效及时地处理施工中出现的问题，并在实施监理工作的同时，协助业主建立必要的监理规章制度。公司近年来已经完成了内蒙古S206线一级公路锦茅段、许昌绕城高速公路等多项高等级公路项目，并正承担着连霍线新疆奎赛段高速公路、G314线新疆库和段改建工程、乌鲁木齐市周边公路工程、G314线新疆和库高速公路、湖北姊归卡子湾公路大桥、江西南昌绕城高速公路、安徽阜阳至六安高速公路、安徽沿江高速公路及西藏中（国）尼（泊尔）公路等的施工监理任务，获得了业主及各级主管部门的广泛赞誉。在当今工程咨询业迅速发展并逐步与国际接轨的趋势下，我公司“科学技术是第一生产力”的原则，始终坚持“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的方针，以信誉为企业生命，以诚信赢得市场，坚持监理服务项目为中心的资源配备原则，优质高效完成工程施工监理任务，不断提高施工监理水平。我公司愿意凭着雄厚的技术力量和强大的科技实力，在公司灵活高效的现代工程管理机制下，竭诚为业主提供优质高效的监理咨询服务。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．7质量手册版本A共1页第1页0.7质量手册分发控制页序号分发号部门、人员签收备注1001总经理2002副总经理兼管理者代表3003副总经理4004监理工程部5005计划经营部6006人力资源部7007综合办公室8008财务供应部9009咨询公司10010认证公司1101112012130131401415015湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．8质量手册版本A共2页第1页湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．8质量手册版本A共2页第2页0.8组织机构图总经理管理者代表业务副总经理行政副总经理监计财人综理划务力合工经供资办程营应源公部部部部室项项项目目目ABN湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号0．9质量手册版本A共1页第1页质量管理体系过程职能分配表标准条款号职能部门质量管理体系标准要求最高管理层综合办公室监理工程部计划经营部人力资源部财务供应部4.0质量管理体系Δ○○○○○4.2.3文件控制○Δ○○○○4.2.4质量记录控制Δ○○○○5.1管理承诺Δ○○○○○5.2以业主为关注焦点点Δ○○○○○5.3质量方针Δ○○○○○5.4策划ΔΔ○○○5.5职责权限与沟通Δ○○○○○5.6管理评审Δ○○○○○6.1资源提供Δ○○○○○6.2人力资源○○○Δ6.3基础设施Δ○Δ6.4.2工作环境○Δ○○○7.1监理服务实现的策策划○Δ○○○7.2与业主有关的过程程○○Δ○○7.5监理服务提供○Δ○○○7.6监控和测量装置控控制Δ○○○8.0测量、分析和改进进○Δ○○8.2监控和测量○Δ8.3不合格品控制Δ○○○8.4数据分析○○Δ○○8.5改进Δ○○○○○注：Δ：为主要职责部门门○：为相相关职责部门门湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号1.0质量手册版本A共1页第1页1.0范围1.1总则本手册按ISO9001：2000《质量管理体系要求》的规定，并结合本公司实际情况编制而成。1.1.1内容手册包括ISO9001：2000除“7.3设计和开发”和“7.4采购”以外的全部要求、标准和公司质量管理体系要求的程序文件以及体系所需过程的顺序和相互作用。1.1.2目的1)向业主证实本公司有能力提供业主适用的法律、法规要求的服务。通过质量管理体系的有效性实施，包括持续改进和预防不合格，通过满足业主要求增强业主满意度。1.1.3范围本手册适用于公司内部和外部（包括认证机构、上级主管部门、业主）评价企业满足业主法律、法规和公司自身要求的能力。1.2应用本公司是一个专门从事公路、桥梁工程施工监理企业，因而本公司建立的质量管理体系适用于除“7.3设计和开发”和“7.4采购”以外的所有过程及所有条款的要求。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号2.0质量手册版本A共1页第1页2.0引用标准本手册在编制过程中引用了如下标准：GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》GB/T19004-2000idtISO9004:2000《质量管理体系业绩改进指南》湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号3.0质量手册版本A共1页第1页3.0术语和定义本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义本手册中所出现的术语“产品”，也指“服务”本手册中所采用的供应链为：供方公司业主湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.1质量手册版本A共2页第1页4.1总要求本公司按照ISOO9001：2000《质质量管理体系系要求》标标准的要求建建立了质量管管理体系，形形成了文件，并并加以实施、保保持和持续改改进质量体系系的有效性，为为此应做到：：1.识别质量管理理体系所需的的过程及其在在公司中的应应用（见本手手册1.2的内容），对公司实施公路桥桥梁工程监理理编制了监理理服务实现过过程图（见图图一）。2.在质量手册、程程序文件、组组织机构图、职职能分配表中中确定了质量量管理体系各各过程间的顺序及相相互间的关系系，规定了职职责权限。3.为使质量管管理体系的过过程有效运行行和控制，结结合公司实际际情况，编制制了6个必须的程程序文件及所所需其他管理理、作业等方方面的文件，确确定了各个过过程的控制办办法，公司所所编制的程序序文件见附录录一《程序文文件清单》。4.为保证质量管管理体系的过过程达到预期期结果，公司司将确保获得得各种必要的的资源和信息。包括：人人员、资金、设设施、设备、工工作环境等。5.公司制定了有有关程序文件件和技术文件件，对质量体体系过程进行行监控、测量量和分析，并依据分析结结果采取必要要的措施，以以实现本公司司的质量、目目标，同时实实现质量管理理体系持续改改进的目的。6.工程管理不不涉及外包过过程。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4．1质量手册版本A共2页第2页缺陷责任期阶段监理施工阶段监理施工准备阶段监理（监理策划、驻地建设）图一：工程监理服务实现过程缺陷责任期阶段监理施工阶段监理施工准备阶段监理（监理策划、驻地建设）工程监理服务工程监理服务资审、投标、中标、合同谈判、签订合同投票准备投票准备工作工程监理服务过程监视和测量工程监理服务过程监视和测量湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2质量手册版本A共3页第1页4.2文件要求4.2.1总总则公司依据ISO99001：2000标准准，建立了一一个文件化的的质量管理体体系。公司质质量管理体系系文件包括：：形成文件的质量方方针和质量目目标。《质量手册》。ISO90011：2000标准准要求的六个个程序文件及及根据公司情情况所制定的的其他程序文文件。4）为确保公司质量管管理体系有效效运行、并结结合公司特点点制定的支持持性文件、工艺（技术）文件件、作业指导导书、操作规规程、验收准准则、表格和和记录等。4.2.2质质量手册本公司按ISO99001：2000标准准的要求编制制和保持质量量手册。质量量手册是本公公司质量管理理纲领性文件件，要求公司司全体员工必必须遵守。应应包括以下内内容：1）质量方针、质量目目标、组织结结构、各部门门职责及相互互关系。2）应覆盖除“7.33设计和开发”和“7.4采购”以外的所有有条款的要求求，并包含和和引用了公司司质量管理体体系所要求的的程序文件。《质量手册》中表表述了公司质质量管理体系系各过程间的的相互关系和和作用。《质质量手册》是是在总经理的的授权、在管管理者代表的的直接领导下下，由综合办办公室组织编编制的。《质质量手册》属属受控文件，其其管理应按《文文件控制程序序》执行湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2质量手册版本A共3页第2页4.2.4第二二级文件可分分为两类：部门工作文件（《工工作手册》），作作为各部门运运行质量管理理体系的常用用实施细则（总总工作标准、管管理标准、技技术标准、作作业指导、检检验规范等），部部门质量记录录等。其他质量文件，特特定产品、项项目或合同编编制的质量计计划，其他标标准规范等，文文件的组成应应适应于其特特有的活动方方式。4.2.5文件件规定应与实实际运作保持持一致,应定期评审审、及时修改改，确保其有有效性、充分分性和适宜性性。执行《文文件控制程序序》中相关规规定。4.2.6文件件的详略程度度，应取决于于公司规模、产产品类型、过过程的复杂程程度。应切合合实际、便于于理解、操作作。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2质量手册版本A共3页第3页4.2.7文件件可以是任何何媒体形式如如：纸张、光光盘、磁盘、照照片等，都应应按《文件控控制程序》进进行管理。4.2.8为实实现上述要求求，本章编制制了下列程序序文件。《文件控制程序》4..2.3《记录控制程序》4..2.4湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2.3质量手册版本A共5页第1页4.2.3文件控制程序目的对文件进行控制，确确保相关部门门和人员得到到充分、适宜宜和有效的文文件。适用范围适用于公司质量管管理体系相关关的文件（包包括电子文件件）的控制。职责3.1总经理负责责批准发布《质质量手册》。3.2管理者代表表负责审核《质质量手册》。3.3各部门负负责本部门相相关文件的编编制、使用和和管理和定期期向综合办公公室归档。3.4综合办公室室在管理者代代表的领导下下，负责组织织编号质量手手册；负责组组织相关部门门定期对公司司体系文件的的评审、修订订；负责公司司质量管理体体系文件的收收集、整理、归归档和管理。工作程序4.1文件的分类类及保管4.1.1质量手手册(包括所有过过程控制的程程序文件)由综合办公公室和各部门门负责保管；；4.1.2二级文文件分为两类类：1）部门工作手册（含含管理标准、工工作标准、技技术标准、部部门记录表格等）。由由各相应部门门自行保存，并并报综合办公公室备案。2)其他质量量文件（针对对选定产品、项项目或合同编编制的质量计计划或其他标标准、规范等等），由各相相应业务部门门保存、使用用。4.1.3公司的的管理文件，如如各种行政管管理制度、部部分外来管理理文件，包括括与质量管理理体系有关的的政策、法规规文件等，由由综合办公室室保存。综合合办公室负责责对已归档文文件的日常管管理工作。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2.3质量手册版本A共5页第2页4.2文件的编号号4.2.1质量管管理体系文件件的编号质量手册：QM——（代号）由手册代号、企业业代号、年份份号、版次四四大部分组成成。示例：QM/HBZZJ——2004——A版次年份号公司代号（湖湖北中交）手册代号（质量手手册）工作手册：（公司司级）代号为为GS其文件编号由：文文件代号、公公司代号、文文件序号、年年号四部分组组成。标准示例：GS/HBZZJ——01——2004年份号文件序号公司代号（湖湖北中交）手册代号（工作手手册）即表示：由公司编编制的“工作手册”中在2004年发布的第第一号文件。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2.3质量手册版本A共5页第3页当用于汇编本的封封面页文件编编号时，只需需将文件序号号改为00即可。当用于对部门编制制的文件进行行编号时，只只需将公司代代号改为部门门代号即可。4.2.2公司各各部门代号规规定如下:综合办公室:ZBB监理工程部:JG计划经营部:JJ人力资源部:RZZ财务供应部:CG如:GS/ZB———03——20044即表示：由综合办办公室在2004年内发布的的第三号文件件。4.3文件的编写写、审核、批批准、发放文件在发布布前应得到批批准，以确保保文件是适宜宜的。质量手册由综合办办公室负责组组织编写、汇汇总，由管理理者代表审核核。上报总经经理批准，由由综合办公室室负责登记、发发放。各部门工作手册由由部门经理组组织编写、汇汇总，由管理理者代表审核核、报总经理理批准，综合合办公室负责责登记、发放放。3)应确保各场场所使用的文文件是有效、适适用版本，文文件的发放、回回收应填写《文文件发放/回收记录》。4.4文件的受控控文件分“受受控”和“非受控”两大类，凡凡与质量体系系密切相关的的文件应受控控，由各主管管部门按规定定执行。所有有受控文件必必须在文件封封面上加盖“受控”印章，并注注明分发号。4.5文件的更改改质量手册由综合办办公室组织更更改，填写《文文件更改申请请单》，经管管理者代表审审核，报总经经理批准后进进行更改，由由综合办公室室发放。综合合办公室应保保留文件更改改记录。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2.3质量手册版本A共5页第4页2）其他的文件更改由由各相应部门门填写《文件件更改申请单单》，经原审审批部门审批批，再由各相相应部门指定定人员进行更更改、发放、处处理。如指定定其他部门审审批时，该部部门应获得所所需依据的有有关背景资料料。所有被更改的原文文件必须由相相应主管部门门收回，以确确保其唯一性性。4.6文件的领用用1)文件应经相相应主管部门门审批后方可可领用。领用用人需在《文文件发放/回收记录》上上签字确认。因破损而重新领用用的新文件分分发号不变，并并收回其破损损文件；因丢丢失而补发的的文件，应给给予新分发号号，并注明已已丢失的分发发号作废；发发放部门应作作好发放记录录。4.7文件的保存存作废与销毁毁4.7.1文件的的贮存质量管理体系的文文件都必须分分类存放在干干燥、通风、安安全的地方。各部门文件由本部部门资料员保保管。综合办办公室定期进进行监督检查查。对受控文件，各部部门应及时填填写本部门《文件清单》，一一式两份，一一份自存，一一份报综合办办公室留存。受控文件应妥善保保存，严禁在在上乱写、乱乱画，确保文文件清晰，易易于识别和检检索。4.7.2文件的的作废与销毁毁所有失效文件、作作废文件由相相关部门资料料员及时从使使用场所撤出出，加盖“作废印章”，确保防止止作废文件的的非预时使用用。因某种原因需保留留的任何已作作废文件，都都应进行适当当的标识。对要销毁的作废文文件，由相关关部门填写《文文件销毁/作废申请》，经经管理者代表表批准后，由由综合办公室室授权相关部部门进行销毁毁。4.7.3文件件的借阅、复复制需借阅、复印与质质量体系有关关的文件，应应填写《文件件借阅/复制记录》，由由相关部门负责人按按规定权限审审批后向管理理人员借阅、复复制。复制的的受控文件必必须由管理人人员登记、编编号、盖“受控”印章。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2.3质量手册版本A共5页第5页4.8外来文件的的控制4.8.1收到外外来文件的部部门，需识别别其适用性，并并控制分发以以确保其有效效。4.8.2综合办办公室负责收收集相关国家家、行业、国国际标准的最最新版本、统统一编号、加加盖受控印章章，分发到相相关部门使用用，并将旧标标准收回。4.8.3各部门门应将上述标标准及其他与与质量体系有有关的外来文文件填入《文件清单》，此此单也应一式式两份，一份份自存，一份份报综合办公公室备案。4.8.4对省、市市上级主管部部门的文件，先先应由综合办办公室进行识识别、登记。报报公司领导审审批后，按领领导指示内容容要求在公司司内部进行传传递，由综合合办公室收回回并存档。4.8.5进行登登记时，其文文件编号宜采采用其原编号号。作废和销销毁按内部文文件(体系文件)的规定办理理。4.9第年定期期由综合办公公室组织对现现有文件（质质量管理体系系）进行评审审，必要时予予以修改，执执行本文4.5条款规定。4.10对不是是纸张的文件件（如电子版版、光盘等）也也应参照上述述规定执行。4.11对不是是技术文件的的管理，必要要时可编制相相关管理规定定。5.相关文件5.1《质量记记录控制程序序》6.质量记录6.1《文件发放放/回收记录》QR—4.2.33—01—A6.2《文件借阅阅/复制记录》QR—4.2.33—02—A6.3《文件清单》QR—4.2.33—03—A6.4《文件更改改申请单》QR—4.2.33—04—A6.5《文件作废废、销毁申请请》QR—4.2.33—05—A湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2.4质量手册版本A共3页第1页4.2.4记录控制程序目的对质量管理体系所所要求的记录录予以控制。范围适用于为证明产品品符合要求和和质量管理体体系有效运行行的记录。职责3.1综合办公室室负责监督、管管理各部门的的记录。3.2各部门资料料员负责收集集、整理、保保管本部门的的记录。3.3综合办公室室负责保管超超过一年的质质量记录，或或工程监理项项目完成的现现场记录。3.4各部门负责责人负责批准准本部门编制制的记录格式式。工作程序4.1各部门资料料员负责收集集、整理、保保存本部门的的记录。4.2记录的分类类、编号。4.2.1记录主主要有内部质质量记录和来来自外部的记记录。4.2.2记录编编号主要分两类：《质质量手册》（一一级文件）相相关记录和其其他管理文件件（二级文件件）记录。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2.4质量手册版本A共3页第2页1)《手册》相关关记录：由以以下四部分组组成QR——4.2.4———02——A版本记录序号质量手册章章节号（所属属文件）记录代号2)管理文件相相关记录：由由以下五部分分组成QR/ZZB——03——01——A版本记录序号文件序号部门代号（或或HBZJ）记录代号4.3记录填写4.3.1记录填填写要及时、真真实、内容完完整、字迹清清晰，不得随随意涂改；如如因某种原因因不能填写的的项目，应能能说明理由，并并将该项用单单杠划去；各各相关栏目负负责人签名不不允许空白。4.3.2如因笔笔误或计算错错误要修改原原数据，应采采用单杠划去去原数据，在在其上方写上上更改后的数数据，加盖或或签上更改人人的印章或姓姓名及日期。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号4.2.4质量手册版本A共3页第3页4.4记录的保存存、保护4.4.1各部门门的资料员把把记录分类，依依日期顺序整整理好，存放放于通风、干干燥的地方，所所有的记录保保持清洁，字字迹清晰。各各部门按规定定的期限保存存记录，对于于保存一年以以上的记录交交综合办公室室保存。4.4.2综合办办公室编制《记录清单》，将将公司所有与与质量管理体体系运行有关关的记录汇总总，包括名称称、编号（版版本）、保存存期、使用部部门等内容，交交管理者代表表审批，并汇汇集备案记录录的原始样本本。各部门应应将本部门使使用的记录填填入《记录清单》中中，一式两份份，一份自存存，另一份报报公司备案。4.4.3综合办办公室应定期期检查一次各各部门质量记记录的使用、填填写、管理情情况。4.5记录发放、借借阅和复制各部门填写《文件件发放、回收收记录》，向向办公室领用用所需记录空空白表；各部门保管的记录录应便于检索索，需借阅者者要经相应部部门负责人批批准并填写《文文件借阅、复复制记录》，由由记录管理人人登记备案。4.6记录的销毁毁处理记录如超过过保存期或其其他特殊情况况需要销毁时时，由综合办办公室主任填填写《文件作作废、销毁申申请》，报管管理者代表批批准，由授权权人执行销毁毁。4.7记录格式4.7.1各部门门的记录格式,由各部门经经理负责组织织编制,部门经理审审批,交综合办公公室备案。4.7.2各相关关部门可根据据工作需要提提出记录格式式设计更改，执执行《文件控控制程序》有有关文件更改改的规定。相关文件《文件控制程序》记录6.1《记录清单》QR—4.2.44—01—A6.2《文件发放放、回收记录录》QR—4.2.33—01—A6.3《文件借阅阅、复制记录录》QR—4.2.33—02—A6.4《文件作废废、销毁申请请》QR—4.2.33—05—A湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.0质量手册版本A共1页第1页5.0管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活活动，对其建建立、实施和和改进质量管管理体系的承承诺提供证据据并对质量管管理体系的有有效性负责。通过各种方式向公公司全体员工工传达满足业业主要求和法法律法规要求求的重要性。使使员工清楚“让业主满意”是最基本的的工作要求。没没有业主，企企业将失去生生存的依据。制定质量方针。将将质量方针作作为公司最高高纲领和宗旨旨。制定公司的质量目目标，并分解解到各部门，以以实现总的质质量目标和质质量方针。按规定的时间间隔隔进行管理评评审，对质量量管理体系的的适宜性和有有效性做出评评价，并采取取措施以改进进质量管理体体系。为保证质量管理体体系的有效运运行，公司将将提供充足的的资源。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.2质量手册版本A共1页第1页5.2以以业主为关注焦点本公司将始终以业业主为关注焦焦点，以增强强业主满意为为我们的目标标，通过贯彻彻质量方针和和质量目标，不不断地增进业业主的满意度度。为此本公公司应做到：：识别和确定业主的的要求和期望望，并争取超超越业主的要要求。将业主的需求和期期望转化为要要求，并通过过工程监理服服务实现来满满足业主和法法律法规的要要求。与业主进行沟通，了了解业主的要要求、期望，提提高公司工程程监理服务质质量，使业主主满意。5.2.1为实现现上述要求，本本公司编制了了下列文件：：5.3质量方针（5.3）5.4管理策划控控制程序(5.44.1;5..4.2内容)5.5职责权限与与沟通(5.5.11;5.5..2;5.55.3)5.6管理评审控控制程序(5.66)湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.3质量手册版本A共1页第1页5.3质量方针质量方针是公司质质量管理体系系的核心，是是公司质量管管理的宗旨，是是公司质量管管理的方向，质质量方针由总总经理制定并并发布。应确保公司质量方方针：体现以业主为关注注焦点，以满满足业主的要要求为宗旨;包括对满足要求和和持续改进质质量管理体系系有效性的承承诺;应为质量目标的制制定、评审提提供框架;在组织内进行沟通通和宣传，使使全体员工都都理解并自觉觉执行；公司通过管理评审审，对质量方方针的适宜性性、有效性进进行评价，以以实现公司的的持续改进，追追求更高的目目标。5.3.1质量方方针的内容：：“科学、严谨、廉政、优质、公正”5.3.2质量方方针的内涵科学严谨廉政优质公正湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.4质量手册版本A共4页第1页5.4管理策划控制程序1.目的和适用范围对实现组组织的质量目目标进行管理理策划。适用用于对确保实实现质量目标标的资源加以以识别和策划划。2.职责2.1总经理根据据公司的质量量目标。配置置必要的资源源，负责批准准有关部门编编制的质量策策划输出文件件。2.2管理者代表表负责审核各各部门为管理理策划编制的的有关文件。2.3综合办公室室组织各部门门进行管理策策划，编写相相应的策划文文件，并对实实施情况进行行监督检查。2.4各部门主要要负责人组织织本部门的质质量策划。3.工作程序3.1质量目标3.1.1为实现现本公司质量量方针，公司司总的质量目目标为：公司承接的监理项项目100%满足委托监监理合同，适适用法律、法法规及相关标标准、规范之之要求。业主对监理服务满满意程度达90%以上。公司员工对公司质质量方针、质质量目标100%理解，一次次性通过第三三方认证。3.1.2根据公公司总的质量量目标,分解到各部部门的分质量量目标:监理工程部:因监理服务不合格格而导致质量量事故。0监理工程预决算审审核准确率（按按金额计算）≥96%现场监理在岗率1100%内、外业资料及时时率、准确率率、完整率100%廉政合同执行率1100%工程竣工验收合格格率100%%工程项目建档率、完完整率1000%湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.4质量手册版本A共4页第2页人力资源部1)公司培训计计划实施率95%%2)对培训效果果的评估1100%3)每年在册员员工的培训覆覆盖率50%4)所招聘人员员体格率880%5)员工建档率率95%6)人员工资核核定准确率99%%综合办公室1）每年对公司体系文文件进行全面面评审率1100%2）确保现场使用的文文件有效率1000%3）质量管理体系文件件受控率1100%4）体系文件的编号、发发放、回收准准确率1100%计划经营部1)资格预审通通过率90%2)投标中标率率225%3)投标文件建建档率、完整整率1000%4）业主满意度96%%财务供应部1）投标保证金、履约约保函、及时时、准确提供供率及回收率率1100%2）监理服务率回收率率100%%3）工资发放准确率1000%4）物资采购合格率≥98%服务质量（各相关关部门）1）业主抱怨或投诉诉答复处置率率1000%2）业主书面向最高高管理层重大大投诉次数为为03）监理人员职业道道德违犯率00湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.4质量手册版本A共4页第3页3.2质量策划的的时机公司在出现下列情情况时需进行行质量策划。按照质量管理标准准建立、改进进质量管理体体系；公司质量方针、目目标、组织机机构发生重大大变化；现有质量体系文件件未能涵盖的的特殊事项；；公司资源配置、市市场情况发生生重大变化。3.3质量策划的的内容总经理应确保对实实现质量目标标所需的资源源加以识别和和策划，策划划的内容是：：需达到的质量目标标及相应的质质量管理过程程，确定过程程的输入、输输出及活动，并并作出相应规规定；识别为实现质量目目标所需建立立的过程的资资源配置；对实现总体质量目目标和阶段或或局部的质量量目标进行定定期评审的规规定，重点应应评审过程和和活动的改进进；根据评审结果，寻寻找与质量目目标的差距，确确保持续改进进，提高质量量管理体系的的有效性和效效率；策划的结果（包括括变更）应形形成文件，如如“质量管理方方案”、“质量计划”等。3.4质量策划划输出文件的的编制原则。应参照公司《质量量手册》的相相关内容，应应符合公司的的“质量方针”、“质量目标”，并与监理理实现过程及及其他质量体体系文件的内内容协调一致致；已有的质量管理体体系文件中的的内容可以引引用，并根据据具体要求增增加内容。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.4质量手册版本A共4页第4页3.5质量策划划输出文件的的编制、审批批和发放3.5.1《质量量策划输出文文件》由综合合办公室组织织各有关部门门负责人编制制，经管理者者代表审核、总总经理批准后后，以受控文文件形式发到到相关部门。3.5.2其封封面上必须写写明策划项目目名称、编号号、编制人、审审核、批准、发发布日期。3.6质量策划划的实施、监监督检查及更更改。3.6.1各部门门在执行中应应按照质量策策划规定的内内容、进度、要要求进行控制制，并将执行行情况、存在在的问题等及及时反馈到综综合办公室。3.6.2综合办办公室对质量量策划实施情情况进行检查查和验证，协协调相应的资资源，并填写写《质量策划划实施情况检检查表》，报报告总经理。3.6.3质量策策划的更改。质量策划输出文件件的更改，应应在受控状态态下进行，应应由更改部门门填写《文件件更改申请》，经经总经理批准准后进行更改改，按《文件件控制程序》执执行。在更改期间应保持持公司质量管管理体系的完完整运行。3.6.4质量策策划所形成的的相关文件，由由综合办公室室存档保存。4.相关文件4.1《文件控制制程序》4.2《监理服务务提供的策划划程序》5.质量记录5.1《质量策划划实施情况检检查表》QR—5.4—01—A5.2各部门的质质量策划输出出文件湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.5质量手册版本A共5页第1页5.5职职责权限与沟通目的和范围对公司内的职能及及其相互关系系予以规定和和沟通，以确确保质量管理理体系正常运运行。适用于于公司内与质质量管理体系系有关的管理理层及各职能能部门有关人人员的职责、权权限的规定。职责与权限2.1总经理1)制定质量方方针、质量目目标、决定有有关实施质量量方针的目标标的措施；2)领导、主持持企业日常工工作，向员工工宣传满足业业主、法律法法规要求的重重要性，确保保员工关注业业主、法律法法规的要求；；确保实施适宜的过过程，以满足足业主的要求求，并实现质质量目标；确保建立、实施和和保持一个有有效的质量管管理体系，以以实现这些目目标；确保质量管理体系系运行必需的的资源；将达到的结果与规规定的目标进进行比较，决决定改进的措措施；决定有关持续改进进的措施；任命管理者代表、主主持管理评审审；负责公司管理层人人员的聘用、任任命、解聘，决决定部门人员员配置和部门门设置；负责公司质量手册册的批准；相相关文件的批批复；负责公司重大财务务支出的审批批。2.2副总经理协助总经理建立、实实施和保持质质量管理体系系，开展质量量目标管理；；领导公司员工培训训工作；主持制定各部门、各各层次人员的的质量职责，统统一规划、合合理利用人力力资源根据企企业的发展要要求，领导制制定人力需求求规划或计划划；协助总经理对中层层以上干部进进行质量意识识考核；主持制定激励政策策，调动各类类人员积极性性，促进质量量管理体系的的持续有效进进行；协助总经理召开重重要的质量分分析会，审理理重大服务质质量问题及不不合格；湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.5质量手册版本A共5页第2页领导质量管理体系系文件的评审审工作；主持监理服务要求求的评审、识识别业主要求求，策划识别别和确认服务务实现所需的的过程；负责组织制定特定定服务、项目目的质量计划划。2.3管理者代表表除本身职责责外还赋予以以下职责：确保质量管理体系系的过程得到到建立、实施施、保持；2)向总经理报报告质量管理理体系的业绩绩和任何改进进的需求；确保在公司内提高高对业主需求求的认识；负责与质量管理体体系有关事宜宜的外部联系系。2.4公司各部门门职责：2.4.1综合办办公室：负责公司日日常行政事务务，协调公司司内部各部门门工作。在管理者代表领导导下，负责公公司质量管理理体系运行中中的内部审核核、管理评审审的组织协调调工作；负责公司行政、体体系文件的组组织编写、管管理、（打印印、收发登记记、修订、传传递、催办、归归档、贮存等等）工作；公司证件及印鉴的的管理；法律事务的处理；；负责公司办公设施施、办公用品品、办公环境境、交通车辆辆及安全的管管理；负责对外交流及接接待联系工作作；负责公司档案的管管理、后勤管管理；完成总经理交办的的其他工作。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.5质量手册版本A共5页第3页2.4.2人力资资源部负责公司人人力资源管理理和员工培训训考核工作。负责公司人力资源源开发计划的的制定，人力力资源信息的的收集、整理理；负责人员的招聘、考考核、录用、试试用等管理工工作；负责部门、人员的的配置、调整整及工作绩效效的考核；劳动合同的签订、管管理，员工薪薪酬的管理；；年度员工培训计划划的制定，员员工培训的组组织实施和对对培训效果的的评价；人事管理制度、劳劳动纪律的制制定；员工社会保险的管管理、员工人人事档案的管管理；员工职称的申报、技技术人员资质质证书的管理理；完成总经理交办的的其他工作。2.4.3财务供供应部负责公司财财务、工资及及驻地建设等等工作。公司年度预算和财财务计划的拟拟定、执行、结结算和决算报报告的编制；；负责公司会计凭证证和会计帐册册的登记、编编制、审核、处处理和保管；；负责公司与工商、税税务、银行相相关事务的办办理；公司员工薪金、酬酬金的计算、发发放；公司监理费用和保保证金的结算算；驻地建设、生活用用品、仪器、设设备等以及公公司办公用品品的采购、移移交、登记、回回收；设备档档案的建立与与保管；完成总经理交办的的其他工作。2.4.4计划经经营部负责公路、交通工工程施工监理理投标信息的的收集；2）负责监理业务的的跟踪、洽商商工作并组织织监理工程投投标工作，组组织编写监理理工程投标文文件（商务和和技术），洽洽商并签订监监理合同；3）负责组织对监理理投标文件、监监理合同的评评审；湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.5质量手册版本A共5页第4页4）负责监理合同管管理、修订、终终止工作；5）负责收集、保存存业主信息，及及时将业主的的投诉或抱怨怨提交有关部部门或人员进进行处理，并并跟踪处理后后业主的反应应；6）负责发放、回收收《业主满意意度调查表》，并并负责业主满满意度统计；；7）负责对市场、业业主有关信息息调查，编写写相应专题报报告供公司领领导决策；8）投标文件归档；；9）监理服务费及投投标、履约保保证金回收。2.4.5监理工工程部监理工程部部系公司为履履行委托监理理合同在工程程项目现场设设立的组织机机构；公司法法定代表人授授权总监、高高监或组长主主持项目监理理工作，全面面负责委托监监理合同的履履行，并负责责管理项目监监理的日常工工作。全面负责项目监理理工作的组织织、实施、协协调和控制，编编制工程项目目监理计划或或实施方案；；负责监理现场的驻驻地建设的策策划，包括人人员的组成、设设备、仪器、车车辆、通讯、办办公、生活设设施的需求申申请的提出；；负责与业主联络、沟沟通、协调，确确保本部门员员工能充分理理解业主的需需求，并充分分参与实现委委托监理合同同规定的各项项目标；负责在本部门贯彻彻执行适用的的法律、法规规和标准规范范，贯彻公司司质量方针，实实现公司质量量目标；负责组织实施《监监理过程控制制程序》，负负责编制并组组织实施《项项目监理规则则》和《项目目监理实施细细则》；负责合同争议的处处理（包括监监理活动中的的重大管理问问题及技术问问题），及时时处理业主的的重大投诉或或抱怨，并将将情况向计划划经营部，必必要时应向总总经理报告；；负责工程项目的日日常事务处理理（人员的变变动、配置、资资金的调整等等）；调解业主与承包单单位的合同争争议，处理索索赔、审批工工程延期；组织监理人员对待待验收的工程程项目进行质质量检查，参参与工程项目目的竣工验收收；监理项目完成后，负负责工程资料料的整理、移移交、归档；；11）负责驻地的领用用物资的回收收、移交、签签字、确认。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.5质量手册版本A共5页第5页内部沟通公司规定了下述信信息反馈和沟沟通方式：1)各项目监理理部按月向监监理工程部报报告监理工作作情况,监理工程部部向公司报告告情况。公司通过公司办公公会议、例会会、电话、电电子邮件、文文件传阅等各各种形式，及及时向有关部部门和各项目目监理部通报报公司经营、管管理等方面的的信息，各部部门经理负责责向员工传达达有关信息。监理工程部负责本本部门各专业业监理人员之之间的沟通和和协调。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.6质量手册版本A共4页第1页5.6管理评审程序1.目的范围管理评审是总经理理为确保质量量管理体系的的适宜性、充充分性、有效效性而对质量量管理体系进进行的系统评评价。适用于于对本公司质质量管理体系系的评审，包包括对质量方方针和质量目目标的评审。2.职责责2.1总经理负负责主持管理理评审活动,批准评审报报告。2.2管理者代代表负责向总总经理报告质质量管理体系系的业绩和改改进建议。2.3综合办公公室负责管理理评审的计划划编制和组织织工作，收集集并提供管理理评审所需的的资料，编写写评审报告，在在管理者代表表的领导下负负责改进措施施实施后的跟跟踪和验证工工作。各相关部部门负责准备备并提供与本本部门工作有有关的评审所所需的资料，并并负责评审中中提出的改进进措施的实施施工作。3.工作程序3.1管理评审审的计划一般情况下，管理理评审每年进进行一次，综综合办公室每每年12月份编制年年度管理评审审计划，经管管理者代表审审核后，提交交总经理批准准，并于次年年1月份对该年年度的质量管管理体系运行行情况进行评评审。3.1.1年度度管理评审计计划的内容应应包括：评审目的；评审时间安排；评审内容；评审的准备工作要要求。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.6质量手册版本A共4页第2页3.1.2管理理评审的内容容一般包括：：质量方针、目标的的实施情况及及持续适宜性性，包括变更更的需要；体系文件定期评审审的结果；审核的结果（包括括第一方、第第二方、第三三方审核）；；业主的反馈（包括括业主满意程程度和投诉情情况）；质量管理体系过程程的业绩，即即过程活动的的结果达到预预期结果的程程度情况；产品的质量状况和和质量趋势；；改进、预防和纠正正措施的状况况；前一次管理评审的的跟踪措施的的实施情况；；可能影响质量管理理体系的变更更，包括因外外部环境及内内部条件的重重大变化而可可能引起的体体系的变更；；对工程监理服务过过程和体系改改进提出的建建议。3.1.3在下下列情况下，可可由总经理提提出来，综合合办公室负责责制定临时管管理评审计划划，经管理者者代表审核后后，提交总经经理批准。当公司的组织结构构、监理服务务内容、资源源状况发生重重大改变时；；当公司发生重大质质量或安全事事故或业主连连续投诉时；；当法律法规、标准准发生重大改改变时；第三方审核前；总经理认为有必要要的其他情况况。临时管理评审计划划内容可参照照年度管理评评审计划，但但评审内容一一般对某一具具体事项。3.2管理评审审的准备3.2.1综合办办公室于每年年12月份，将总总经理批准后后的评审计划划分别发至各各个部门，由部门负责人人准备并提供供与本部门工工作有关的评评审所需的资资料。3.2.2综合办办公室在审核核前将各部门门准备的资料料分别进行收收集、整理，并并根据收集的资料制定评审审的具体内容容，经管理者者代表批准后后，将评审会会议的时间、地地点、参加人员、评审内内容以《管理理评审通知单单》的形式发发给参加评审审的部门、人人员。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.6质量手册版本A共4页第3页3.3管理评审的的实施3.3.1总经理理主持评审会会议，各部门门负责人和有有关人员参加加，并填写《会议签到》。3.3.2参加评评审会议的人人员对《管理理评审通知单单》中的评审审内容进行逐逐项评审，其中管理者代表负负责向总经理理报告质量管管理体系的业业绩和改进建建议。3.3.3由总经经理针对评审审的内容在以以下方面做出出结论或制定定措施。对质量管理体系持持续适宜性、充充分性和有效效性的评价；；质量管理体系及其其过程有效性性的改进；与业主要求有关的的监理服务要要求的改进；；资源需求，包括因因外部环境和和内部条件的的变化而导致致的对资源适适宜性的考虑虑以及改进引引起的资源需需求。3.4管理评审审报告3.4.1综合办办公室对管理理评审的内容容进行总结，编编写《管理评评审报告》，交交管理者代表审核后，提提交总经理批批准，按《文文件控制程序序》发至相应应部门。3.4.2评审报报告的内容包包括：评审目的；评审日期及参加评评审人员；评审的内容及结论论；采取的改进措施。3.5改进措施施的实施和验验证针对管理评审所形形成的改进措措施，由相关关部门提交具具体的《改进进措施计划》，经经管理者代表表审核，总经经理批准后，发发给相关部门门予以执行，综综合办公室负负责对改进措措施实施情况况进行跟踪和和验证。按《纠纠正措施控制制程序》和《预预防措施控制制程序》执行行。3.6管理评审有有关记录按《质质量记录程序序》执行。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号5.6质量手册版本A共4页第4页4.相关文件4.1《文件控控制程序》4.2《纠正和和预防措施控控制程序》4.3《质量记记录控制程序序》5.相关记录5.1《管理评评审计划》QR—5.6—01—A5.2《管理评评审通知单》QR—5.6—02—A5.3《管理评评审报告》QR—5.6—03—A5.4《改进措措施计划》QR—5.6—04—A湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号6.0质量手册版本A共1页第1页6.0资资源管理公司应及时确确定并提供所所需资源。6.1资源的提提供本公司的资源主要要指人力资源源、设备设施施、软件、硬硬件、信息、工工作环境和资资金。公司将将积极筹措、配配备监理工作作的必需资源源，保证所承承担的工程监监理项目顺利利进行，满足足业主要求，增增强业主满意意度。6.1.1本公公司从业主满满意的角度出出发，对人员员、设施和工工作环境规定定了相应的要要求，并编制制了以下程序序文件并执行行。6.2《人力资资源控制程序序》6.3《基础设设施和工作环环境控制程序序》湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号6.2质量手册版本A共3页第1页6.2人人力资源1.目的提高公司员员工整体素质质和技术业务务水平，确保保监理服务质质量、技术需需要。2.适用范围适用于公司司员工培训实实施与人力资资源的管理。3.职责3.1人力资源部部负责编制各部门负负责人《岗位位工作人员任任职要求》，并并按其要求进进行绩效考核核。组织实施本程序并并负责制订和和组织实施年年度培训计划划、培训效果果的评价及培培训记录管理理。3.2公司各部部门根据部门门工作需要提提出培训和人人力资源的需需求申请，并并按《年度培培训计划》要要求，组织、督督促和检查员员工按计划要要求完成培训训任务并及时时形成记录。负负责编制和批批准各部门员员工《岗位工工作人员任职职要求》，并并按其要求对对员工进行考考核。3.3管理者代表表负责审核各部门负负责人《岗位位工作人员任任职要求》、《年年度培训计划划》；负责批准各部门员员工《岗位工工作人员任职职要求》；负责对培训计划的的监督实施和和对培训效果果的评估、检检查。3.4总经理负责批准各部门负负责人《岗位位工作人员任任职要求》和和《年度培训训计划》4.工作程序4.1人员能力湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号6.2质量手册版本A共3页第2页4.1.1承担担规定职责的的人员,应是能胜任任其工作的，对能力的判判别应从教育育、培训、技技能和经历几几个方面予以以考虑。人力资源部应编制制公司各部门门负责人《岗岗位工作人员员任职要求》报报审批；各部门应编制各部部门员工《岗岗位工作人员员任职要求》报报审批。经公公司审批后的的《岗位职责责》对各岗位位的质量职责责予以规定，以以作为对各岗岗位工作的考考核。4.2培训应根据从从事影响质量量活动的人员员能力要求，由由各部门在每每年年底向人人力资源部提提出《培训需需求申请》，人人力资源部依依据申请内容容编制公司的的《年度培训训计划》报公公司领导审批批后组织实施施。4.2.1培训训分类新员工的上岗培训训。国家有关部门要求求必须取得资资格证书才能能工作的岗位位资格培训。在岗员工继续教育育培训。4.3培训方式式4.3.1内部培培训：由公司司人力资源部部组织，主要要包括新员工工上岗培训、员员工质量教育育、专业技术术培训等。4.3.2外部部培训:由公司人力力资源部负责责组织,主要包括国国家有关部门门要求的对专专业人员进行行的统一培训训,公司决定的的外送人员的的培训。各项项目监理人员员上岗培训由由项目负责人人决定。4.3.3自学：：员工按培训训计划进行自自学，培训教教材由人力资资源部与有关关部门协商后后指定。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号6.2质量手册版本A共3页第3页4.4培训考核核和效果评估估4.4.1培训实实施单位负责责培训的考核核工作。考核核可采用考试试、考察（抽抽查）、测评评、自我总结结等方式进行行。4.4.2人力资资源部负责年年度培训效果果的评估，在在《培训记录录》表中“效果评价”一栏中进行行评价。4.5人力资源管管理当培训满足足不了服务能能力要求时,,公司可采用用以下几种方方式以满足公公司的资源需需求。内部调配，挖掘本本公司资源潜潜力。公开招聘或对外招招聘。委外培训（进行对对口、对专业业的委培、提提高、深造）。4.6培训的记记录与管理4.6.1根据公公司《年度培培训计划》，对对每一次培训训，培训实施施单位负责对对参加培训员员工进行考核核和评价，并并记录。4.6.2外部培培训人员回公公司后填写《培培训记录》，并并将取得的有有关证书原件件交人力资源源部，人力资资源部将原件件存档保管，复复印件交本人人。5.相关文件《工作手册》GSS/HBZJJ—00—20046.质量记录6.1《年度度培训计划》QR—6.2—01—A6.2《培训训需求申请》QR—6.2—02—A6.3《培训记录》QR—6.2—03—A湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号6.3质量手册版本A共3页第1页6.3基基础设施和工工作环境控制制程序目的和范围识别并提供和维护护为实现工程程监理服务的的符合性所需需的设施，识识别并管理为为实现监理服务符合合性所需的工工作环境中的的人和物的因因素。适用于于为实现监理理服务符合性性所需的设施施如工作场所所、硬件和软软件、工具和和设备、支持持性服务设施施等的控制；；对工作环境境中的人和物物的因素进行行控制。职责2.1监理工程部部对工程监理理驻地的住所所、工作场地地、设施设备备（通讯、生生活、办公、交交通、试验测测量等）进行行管理和控制制。（识别、验验收、登记、使使用、移交等等）。对驻地地工作环境进进行控制和管管理。2.2财务供应部部负责:公司所需物品的采采购（包括监监理驻地建设设所需全部设设施）、验收收、登记、移移交。对驻地使用设施（备备）的回收登登记。2.3各部门负责责对本部门所所使用的设施施进行管理、控控制。2.4综合办公室室负责公司办办公设施的管管理、对办公公场所的环境境进行控制。2.5各部门负责责对所需设施施提出配置申申请，由部门门负责人审核核，报公司总总经理批准。工作程序3.1设置的识别别、提供和维维护3.1.1设施的的识别基础设施包括:建建筑物、工作作场所（办公公场所）和相相关设施。过程设备：包括硬硬件和软件。支持性服务设施：：如运输工具具、通讯等。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号6.3质量手册版本A共3页第2页3.1.2设施的的提供财务供应部根据使使用部门的配配置要求填写写《设施配置置申请单》，应应注明设施名称、用途、型型号规格、技技术参数、数数量、单价等等报副总经理理审核后报总总经理批准，由由财务供应部部实施采购。监理工程部驻地建建设所需设施施，可将“试验、测量量检测仪器自自备清单”、“交通工具自备清单单”和“生活设施（日日常用品）”等清单附在在《设施配置置申请单》后后面报批。如需自制的设施（备备），由需配配置部门填写写《设施配置置申请单》报报副总经理审核后，报总经经理批准，由由财务供应部部委外或自制制。3.1.3设施施的验收采购或经自制完成成的设施，由由财务供应部部组织使用部部门进行安装装、调试确认满足要求后，由由综合办公室室和使用部门门在《设施验验收单》上签签字验收，随随机附件及资资料及《设施施验收单》由由财务供应部部保存。低值值易损、易耗耗物品由使用用部门自行验验收。验收不合格的设施施由财务供应应部与供方协协商解决，并并在《设施验验收单》记录处理结果。财务供应部对验收收合格的设施施进行编号，建建立《设施管管理卡》和设设施档案，并在《设施一览表表》上登记。使使用部门填写写《领物单》，办办理领用手续续。低值易耗的工、卡卡、量具等物物品，由仓管管人员凭设施施验收单办理理入库手续。3.1.4设施施的使用、维维护和保养设施的使用应严格格按其使用维维护说明书的的要求进行使使用、维护和和保养，必要要时，应编制制设施的操作作规程，（由由专业人员根根据随机资料料编制）。对公司设施应根据据具体情况，安安排设施（备备）的检验，必必要时应由使使用部门编制制《设施检修修计划》，报报财务供应部部予以安排。需进行检修的设施施，应将检修修情况填入《设设施检修单》中中。由设施使用部门//人员负责所所用设施的日日常维护保养养。5)公司使用的的设施应有统统一编号，以以便于管理。湖北中交公路桥梁梁监理咨询有有限公司编号QM/HBZJ--2004--A章节号6.3质量手册版本A共3页第3页3.1.5设