设备检修安全管理制度

公司设备检修安全管理制度一、目的1、对设备检修过程实施有效控制。2、加强设备检修的安全管理，明确在检修过程中设备科、安全管理科、车间、检修单位的安全管理职责，规范检修过程的安全管理流程，确保设备检修规范、安全，避免发生人身、设备事故。3、设备检修安全管理以设备点检、生产操作、检修施工三方安全联络为纽带，以各项目单位管理为主体的管理模式。二、适用范围各科室、车间以及在轧辊公司参加检修的检修单位。三、职责与分工1、设备科：1.1、负责组织制订设备定修模型。1.2、负责组织编制年检计划及年检项目。1.3、负责对车间提报的日检、定检计划及项目审核1.4、负责设备年检工程项目的组织管理。1.5、负责检修外协单位的选择。1.6、负责检修外协单位的资质审核、检修外协人员准入备案管理。1.7、负责对检修管理工作进行检查、督促与指导。1.8、负责组织签订各类检修工程合同、工作量确认、费用预算申报、结算确认。1.9、负责对检修外协单位实施评价考核。1.10、依检修风险等级对A级检修进行方案、单项安全技术措施审核。2、生产科2.1、依据设备科提报的定检计划，根据生产节奏协调优化具体检修时间。2.2、负责检修用吊车、运输车辆调配。2.3、负责涉及厂能源动力介质停送，与相关单位的联系与确认。3、安全管理科3.1、负责对检修外协单位安全管理指导、督促、监督、检查。3.2、负责对检修安全管理工作进行检查、督促与指导。3.3、负责动火作业的管理及相关动火手续的审批。3.4、负责组织对新入厂的检修外协人员进行安全教育。4、车间4.1、负责制订各类检修计划及检修项目。4.2、负责本车间设备检修的具体组织、实施与管理，包括检修前安全交底、安全手续办理及实施过程中安全管控、质量管理等。4.3、组织编制、修订设备检修作业标准，依检修风险等级对B、C级检修作业标准进行审核。4.4、组织开展专业危险辨识工作，针对辨识出的危险因素制定针对性的管理措施，在管理措施中重点明确技术措施，并编制在检修作业标准中。4.5、组织对检修施工方案和单项安全措施进行审核，并进行全过程跟踪检查、落实管理。4.6、组织检修作业过程中涉及交叉作业的相关方签订互保协议，并监督、检查落实情况。4.7、将检修外协单位及人员纳入车间管理体系。4.8、负责组织对新入厂或转岗的检修外协人员进行安全教育。4.9、负责对检修外协单位进行定期评价、考核；5、检修单位5.1、负责建立本单位设备检修的安全管理体系，并配备专职安全管理人员对检修现场安全全面管理。5.2、对本单位及人员各类资质文件的有效性、合规性负责。5.3、负责对本单位人员进行三级安全教育培训和危险预知训练。5.4、负责编制检修项目施工方案。5.5、负责组织参检人员对检修作业标准或施工方案的培训和学习，制定针对性的单项安全技术措施，并按照最终审定的单项安全技术措施逐条落实。5.6、负责对检修人员进行现场安全技术交底。5.7、负责为本单位参检人员提供符合相关规范的劳保用品。5.8、负责检修前对本单位参检人员的精神、身体状态进行确认。5.9、负责对现场提出的安全隐患及时组织整改。5.10、负责对检修用的施工机具、工器具、安全防护用品等安排专人进行日常检查、维护，确保可靠、有效。四、检修计划管理1、设备检修分类1.1、定修：、日检：生产线不停产条件下进行的设备日常计划检修称为日检。、定检：必须在生产线停产条件下按年度设定定修周期，进行的计划检修称为定检。、年检：一年或更长时间安排一次的定期检修称为年检。1.2、紧急检修、非计划检修：由于设备出现异常，在停机24小时前向设备科、生产科提出申请、临时安排的检修称非计划检修。、抢修：为排除设备故障（事故）所进行的检修称为抢修。2、定修计划的编制原则：依据设备技术状况，结合生产任务，综合设备定修周期、修理费用和检修资源等综合因素来制定。3、定修计划管理3.1、日检：、由车间利用交接班时间、工艺停机等时机自行安排、组织实施。、各车间每日20:00之前将检修计划报生产科调度，并在PM系统创建“厂日检项目工单”。3.2、定检、由车间组织实施；、根据设备的运行点检状况，参照定修模型进行安排，各单位每月最后两个工作日将下月定检计划及定检项目上报设备科，经设备科审核后报生产科协调平衡，经厂主管领导审批后，下发各单位执行。、每次检修完毕，一周内将检修总结交设备科、安全管理科。3.3、年检、根据设备的运行情况，各单位于当年9月10日前报设备科下年度主要生产设备年检计划。、设备科落实审定、编制下年度主要生产设备年检计划，组织有关单位进行论证并上报设备能源管理部。、年检项目以每年度审定方式由设备科或车间负责组织实施。五、项目外委管理1、我厂检修项目委托我厂以外单位实施的项目，称为外委项目。外委项目分为功能性承包项目和非功能性承包项目两种形式：1.1、功能性承包项目是指设备检修和维护，已形成相对固定的项目内容与外委结算费用的项目。1.2、非功能性承包项目是指未列入功能性承包项目的其它外委项目。2、功能性承包项目由设备科根据公司安排，统一组织申报计划并签订设备检修合同。3、非功能性承包项目实施流程按《轧辊公司非功能性承包项目实施流程图》执行。3.1、非功能性承包项目框架合同由设备科根据上年度外委检修情况，结合各车间生产实际情况统一申报外委项目计划并签订框架合同。3.2、非功能性承包常规项目各单位必须在采购申请批准后方可开始组织施工。3.3、非功能性承包临时项目，要求必须先办理施工合同，再办理开工手续，然后后再组织施工，严禁无合同进行任何检修作业。六、施工组织管理1、检修项目分级管理根据检修项目安全风险大小、项目重要程度和检修时间对所有的检修项目实施ABC分级管理。A级、B级、C级检修项目分别由厂级、车间级、班组级实施分级管控。A级：对高风险单元进行危险辨识，风险值大于320分的高风险单元检修项目，厂级管控。B级：一般检修作业（对设备主体部分进行调整精度工作，对达到规定磨损限度的、老化的、腐蚀的零件加以更换，排除故障，恢复设备原有功能），车间级管控。C级：维护保养作业（对设备进行清洁、润滑、紧固易松动的零件，检查零件、部件的完整），班组级管控。1.1、对应用于相应检修项目的检修施工方案、检修作业标准、单项安全技术措施分别称为A、B、C级检修施工方案、检修作业标准、单项安全技术措施。1.2、检修施工方案、检修作业标准、单项安全技术措施的关系：1.2.1、年检项目或涉及多个检修单位、多个专业配合、多个系统（设备）的定检项目，应编制检修施工方案，其它检修项目可直接编制新的或者采用已审核批准、备案的检修作业标准进行施工。1.2.2、检修施工方案中的全部或者部分施工单元、环节如果已有检修作业标准，优先采用执行检修作业标准，并在检修施工方案中注明所使用的标准作业标准名称及编号，无标准或者作业标准不完善的，应制定单项安全技术措施。1.2.3、单项安全技术措施是对检修作业标准的临时性补充，同一检修项目的单项安全技术措施应用三次后，应转化为相应的检修作业标准。1.2.4、为提高工作效率，厂鼓励各专业科室、车间提前组织编制、修订各类检修作业标准。2、检修作业标准的编制、修订、审核2.1、检修作业标准由各车间组织发起编制与修订。2.2、安全管理科、设备科对检修作业标准的编制进行指导，制订通用设备、通用检修项目的检修作业标准模板。2.3、检修作业标准的编号规则见附件。2.4、B、C级检修作业标准的编制与修订经作业长组织会审、批准后报安全管理科、设备科备案。2.5、A级检修作业标准的编制与修订经安全管理科、设备科会审、批准后，安全管理科、设备科进行备案。2.6、当作业环境、作业条件发生变化，检修施工过程中检修作业标准明显不适用时，检修人员应立即停止检修作业，并报告现场负责人、项目负责人，车间组织修订检修作业标准，流程同前述。3、检修施工方案的编制、修订与审核3.1、检修施工方案由检修单位编制，检修施工方案内容与格式由设备科根据公司设备能源管理部的要求制订颁布并不断修订。3.2、检修计划、检修单位确定后，车间应组织检修单位项目负责人、现场负责人到现场踏勘，确认检修项目和内容，书面进行检修项目技术交底，涉及到生产的，生产科应配合，参与现场踏勘的所有人员签字确认，书面进行检修项目技术交底的格式和内容由设备科制定并颁布。3.3、检修项目技术交底至少应包括下列内容：需要检修的设备和内容、需要停用的相关设备和能源动力介质、检修临时用电、需要拆除的建构筑物、检修过程涉及的有限空间、需要准备的主要机械设备和工器具、主要工种，检修设备、现场环境和检修过程潜在的危险因素、事故类别和事故模式、应当采取的安全技术措施、紧急情况下的应急处置措施，现有的检修作业标准、设备图纸和能源介质管网图、过去检修过程遇到的问题和解决方案、本检修项目和类似检修项目曾经发生的事故事件等。3.4、检修单位应根据检修项目技术交底和现场踏勘情况，组织内部工程技术人员编制施工方案，评估确认高风险检修环节和检修作业、合理配置设备、工器具、工种和数量等检修资源。3.5、B级、C级检修施工方案，由点检员对施工方案进行初审，作业长组织会审，设备科、安全管理科派人参加，作业长批准后即可执行。3.6、A级检修项目或经评估认定风险较高的B级检修项目，有主管厂领导组织会审，设备科长、安全管理科长参加，主管厂领导批准后即可执行。3.7、风险较高的检修项目是指各类炉窑、气体（煤气、天然气、氮气、氧气、氢气等）设备设施、危险化学品设备设施、电气（电力）设备设施、起重机械等特种设备、移动（旋转、运输）设备设施、带式或链式输送机系统、初次检修项目及初次检修的设备设施（包括设备投用后第一次检修或调整检修单位后第一次实施的检修）等检修项目。3.8、当作业环境、作业条件发生变化，检修施工过程中检修施工方案与开工前分析的情况存在明显差异，且不能保证安全时，检修人员应立即停止检修作业，并报告现场负责人、项目负责人，检修单位组织修订检修施工方案，流程同前述。4、单项安全技术措施的编制与审核4.1、凡检修作业标准未完全覆盖的检修项目，在编制完成检修施工方案后，必须制定单项安全技术措施。4.2、检修单位项目负责人应根据检修项目的大小和安全风险特点，组织现场负责人，到现场进行全面、全过程的危险辨识。运用危险预知预测（KY）的方法，深入分析每个检修单元（分项工程或划分的最小检修子项目）中检修设备和关联设备（含控制系统）、能源动力介质和气体、检修所用工器具和设备、检修现场环境、人员身体素质与安全技能、检修作业过程等检修要素潜在的危险因素、事故类别和事故模式，明确高风险检修环节、部位和作业活动。4.3、C级单项安全技术措施由点检组长组织审核、批准后，报安全管理科备案后即可执行。4.4、B级单项安全技术措施由作业长组织审核、批准后，报安全管理科备案后即可执行。4.5、A级检修项目的单项安全技术措施由主管厂领导或者设备科长组织审核、批准后，报安全管理科备案后即可执行。4.6、安全管理科接收单项安全技术措施的备案后，对单项安全技术措施审核的严肃性、措施的可靠性提出针对性的意见。4.7、单项安全技术措施的内容与格式由安全管理科制定并颁布。4.8、严禁多个检修单元共用一个单项安全技术措施，严禁非同类设备共用同一个设备检修标准。4.9、当作业环境、作业条件发生变化，检修施工过程中单项安全技术措施与开工前分析的情况存在明显差异，且不能保证安全时，检修人员应立即停止检修作业，并报告现场负责人、项目负责人，车间组织修订单项安全技术措施，流程同前述。5、检修项目组织实施5.1、工作票办理5.1.1、工作票的内容与格式由安全管理科制定并颁布。5.1.2、C级检修项目由班组长办理告知单。5.1.3、B级检修项目由点检员组织办理工作票。5.1.4、A级检修项目由设备科组织办理工作票。5.1.5、非功能性承包临时项目由车间组织办理开工手续。5.2、所有检修项目要明确车间项目负责人、高风险检修项目和作业监护人及检修单位现场负责人、高风险检修项目和作业监护人，并在相关区域检修管理看板上公告，两人以上的作业小组应指定安全负责人。5.3、项目负责人依据检修作业标准或检修施工方案、单项安全技术措施对参检人员进行书面安全技术交底。接受交底的检修人员必须在交底表上签字确认，严禁代签、冒名顶替、伪造等行为。未接受安全技术交底的人员不得上岗作业安全技术交底的格式和内容由安全管理科制定并颁布；安全技术交底至少包括下列内容：检修单元存在的主要危险有害因素、可能发生事故的场所（部位）和作业活动、可能导致事故的起因物和造成人员伤亡的致害物、需要落实的管理措施和技术措施、需要确认的安全事项和措施、紧急情况下的应急处置和逃生措施等。安全技术交底必须做到交全、交清、交明，接受交底人员应准确、清楚、完整复述交底内容。5.4、车间生产班组负责组织完成设备的停机、断电、切断动力源及能源动力介质，并挂检修牌。检修牌应放在检修设备或控制系统相应位置，远程控制、就地控制应同时挂牌，执行“谁挂牌、谁摘牌”原则。5.5、项目负责人组织对设备的停机、断电、切断动力源及能源动力介质、挂牌情况进行确认。确认检修人员进入现场的条件，未具备安全检修条件禁止检修人员进入。5.6、检修人员进入现场前，项目负责人对检修人员进行点名，确认是否与准入备案人员名单内信息一致，人员状态是否良好。6、检修现场安全动态监督检查6.1、各级管理人员要按照岗位职责对检修项目进行全过程、不间断地监督检查。C级项目重点由作业长组织、督促点检员、安全员进行安全监督检查，B级项目重点由设备科、安全管理科专业管理人员进行安全监督检查、指导，A级项目重点由设备科科长、安全管理科科长进行安全监督检查、指导；6.2、监督检查重点检查检修单位相关人员履行安全职责的情况、检修作业标准或单项安全技术措施的落实情况、作业人员遵章守纪的情况等。6.3、检修单位要对现场查出的安全隐患及时整改，在安全隐患未得到有效处理之前，要采取可靠有效的防护措施。6.4、检修过程中涉及的煤（燃）气、电气、大型吊装、建构物拆除、动火、有限空间作业单元和环节，车间应设置专门监护人并全过程监护，其他类型的作业应重点监护安全措施的落实国家有特殊规定的从其规定。6.5、夜间、节假日检修项目，车间或设备科、检修单位应分别安排相关人员值班、现场跟班。7、检修安全管理要求7.1、设备检修以工作日实施为主，除抢修外，一般不要安排在节假日、休息日、夜间启动实施检修。电气设备设施改造、涉及气体类的有限空间检修、煤气设备设施检修等高风险检修项目应在工作日和良好的气象条件下组织开工。严禁大风天气组织室外检修项目，夜间、节假日、雨雪天气严禁组织启动高风险检修项目，严禁春节、国庆等长假期间组织任何计划检修。已经开工的室外项目遇到大风、雨雪天气应暂停作业。7.2、检修单位在检修过程中拆除、变更妨碍检修进行的安全装置、设施的，应征得车间同意后方可执行，并做好安全防护措施。检修完毕，安全装置设施应及时恢复。7.3、检修单位所用的特种设备必须经具有专业资质的机构检测检验合格，并取得国家核发的安全使用证，额定起重量应满足安全检修需要，并按规程和标准使用。7.4、选用的各类设备设施、工器具要确保无隐患、无缺陷，安全装置设施和附件齐全、可靠，性能和功能满足安全检修需要。应根据施工方法和用量，对所用钢丝绳、倒链等承重、受力工器具进行负荷计算和验算，以保证安全可靠性。在检修期间，应对检修设备涉及的连锁装置、远程控制与就地开关的有效性进行试验，保证设备设施安全功能可靠。7.5、检修项目涉及起重吊运时，要根据吊运对象的长度、形状、重量、物态及危险性等特点，选用合适或者专用的吊具和吊装方式，确保所使用的钢丝绳、吊耳、吊链、吊钩等吊具安全可靠。散装物料或类似散装物料的物体要使用吊袋、吊筐或吊篮、吊斗；长型物体要可靠捆绑，严禁长短物体同时吊运；大型构件、不规则的物体吊装前必须制定专门的吊装方案。7.6、对抬升类、转动类、水平或垂直运送类设备设施的检修，应针对其液压控制系统、电气控制系统和自动化控制系统的运行模式和安全风险，在进入设备运行范围内进行设备检修维护作业时，优先采取设置安全销、安全链、钢管、硬木材、钢丝绳等硬件措施固定检修设备或相邻的设备，严防误操作设备或设备发生故障误动作伤害检修作业人员。7.7、两个以上检修单位或检修作业小组在同一现场或相邻区域内首次进行交叉检修作业时，存在危及对方安全的风险时，应当签订安全互保协议，明确各方互保措施，车间应安排专人现场统一指挥、协调和监督。7.8、对于首次承担检修项目的检修单位或从事检修项目少于3次的常驻检修人员，项目单位要组织检修单位对所有参与检修的人员，分类、分班进行不少于4学时的安全培训教育，并对受培人员掌握安全培训内容的情况进行书面考核，考核成绩80分以上合格，培训成绩当年内有效。未接受安全培训的人员，或培训考试不合格的人员不得进入现场。培训学习至少包括下列内容：每个检修单元的施工方案和作业流程、参与检修单元的单项安全技术措施、检修单元潜在的危险因素和事故类别及事故模式、应当执行的作业标准、必须落实的管理措施和技术措施、重点管控环节和关键的安全确认事项、应当遵守的安全管理规定、工器具和设备安全操作要点、安全器材和劳动防护用品使用方法、检修安全技术手册、紧急情况下的应急处置措施等。七、项目验收管理1、所有检修项目，必须由负责项目的点检员按照设备检修技术标准进行验收，对有特殊技术要求的设备，其检修技术标准应符合设备制造说明书、图纸等技术文件的要求。2、负责检修项目的点检员确认项目完工后，组织关闭工作票并将设备移交生产方。具备联动试车条件后，由车间组织生产班组按照生产工艺操作规程确认后组织联动试车。3、年检项目竣工后设备进入试生产阶段，检修单位应保驾24—72小时。在设备运行周期内，检修单位对项目的检修质量负责。4、设备年检项目质量评定验收时，对委托监理公司负责监理的项目，设备科组织由监理公司按要求进行监理。对于没有委托监理公司的项目，由设备科负责组织评定验收。工程验收合格后，检修单位填报《年检项目竣工验收质量证明书》。5、生产设备日检、定检的外委项目质量验收，工程竣工后，由检修单位填报《生产设备外委检修项目质量评定验收表》，车间负责验收，并作为工程结算依据，存档备案。功能性承包项目的日检、定检项目由车间组织质量验收。6、年检项目检修竣工后，在二周内办理完单项工程质量验收，由车间按照实施项目填报《生产设备年检项目质量验收汇总表》和《厂主体设备年检项目管理验收表》，由设备科报公司设备能源管理部。7、对施工中设备零部件变化，造成原图纸与实物不符，在工程竣工后二个月内进行图纸纠正，档案室存档备案。八、检修总结1、功能性承包项目及非功能性承包相对固定项目：车间每月组织召开一次总结会，每月3日前对上月检修运行情况进行评价总结，内容包括：检修作业标准、施工方案、单项安全措施执行情况、检修过程安全管控情况、违章违制情况、施工组织情况。2、非功能性承包临时项目及定检、年检项目，检修结束三日内，车间组织召开检修总结会，在总结检修质量、进度、费用控制、检修项目精准性的同时，同步总结施工方案、单项安全技术措施或检修标准、现场动态安全控制等与安全相关的事项，针对存在的安全问题或缺陷，提出改进或完善意见。九、外委项目结算1、功能性承包项目结算：检修单位每月初填报《生产设备外委检修项目质量评定验收表》，经项目车间签字后报设备科，设备科填报《功能性承包工程项目进度款结算表》，汇总报厂领导批准后报设备能源管理部。2、非功能性承包项目结算：项目质量验收合格后，检修单位填报《生产设备外委检修项目质量评定验收表》和编制《检修工程结算报告书》，经项目车间签字后报设备科，设备科审核后经厂领导审批报公司工程管理部。十、检修外协管理1、外协单位准入1.1、设备科负责外协单位的准入管理，建立外协单位管理台账。1.2、外协单位必须具有“投标人入厂资格预审备案证”，且在有效期内。1.3、严禁外协业务转包，严禁二次或多次分包，严禁套用资质。1.4、有分包的，分包单位也必须具有“投标人入厂资格预审备案证”且在有效期内。1.5、不得选择没有取得安全生产准入证的外协单位，不得超出安全生产准入证的准许项目范围。2、外协人员准入2.1、设备科负责外协人员准入管理，建立检修外协人员信息台账。2.2、外协单位填写“轧辊公司检修外协人员信息表”。2.3、外协单位提供如下资料：身份证、进厂证、特种作业证、劳动合同、体检报告、保险证明、三级安全教育考试资料。2.4、设备科外协管理人员对以上资料进行审核后，将检修外协人员准入名单下发各车间。2.5、外协人员变动后，设备科要及时更新外协人员准入名单并下发各车间。3、过程管理3.1、设备科专业员根据