采购内勤岗位工作职责

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篇一:购买内勤岗位职责范文1.专心执行公司各项规章制度,按照领导,努力掌管购买及统计学识。2.负责本部门文件的收发工作、购买合同和客户档案的整理工作。3.辅助购买经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。4.辅助购买经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。5.负责对购买订单的审核工作,同时跟踪发票工作。6.负责购买统计及分析工作,按时做好日报、月报、年报,报购买经理。7.按要求举行市场信息收集并供给信息报表,以书面形式报公司购买经理。8.负责后续服务工作,定期电话访问客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格,并做好记录。9.完成临时交办任务。篇二:1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供给商以确保料源。2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。2-1做好申购单的分类登记,并实时将申购单传递给仓库;2-2做好合格供给商资料的收集、整理和分类归档工作;2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否明显;2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。3、负责辅助购买员做好购买进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料实时办理入库手续。3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货处境,按时到货的实时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货处境,没有按时到货的,实时指点购买员以便与供给商举行必要的促使和协商。4、负责对所购买物料实时记录,根据购入物料的发票回笼处境做好分类台帐的入账工作并电子备份。4-1根据仓库入库凭证实时促使供给方开具增值税发票;4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票留心核对,无误后登记入账,并同时电子备份;4-3每月月底做好当月合计工作,并实时与财务部门举行账目余额的核对。5、负责将资料及票据实时递交财务,做好部门间的贯穿和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于购买员签字,购买总经理审批;5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。6、负责按物料购买付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,购买员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同购买合同原件交于财务部门办理款项。6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同商定,将付款通知单经购买员签字后交于购买总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。6-4将所付款项实时登记入账,电子备份。6-5以承兑形式付出去的款项,要实时促使对方开具收据,并交财务部门。7、负责每月举行供给往来账的统计,做好货款的付款工作。7-1每月30日前做好月度供给往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;7-2将审批好的往来（筹划）,交由财务部总经理,举行款项的安置工作;篇三:1、办根据每月有效(获领导批准)购买筹划及购买订单,与供方协调联络,要求供方供给物资务必符合本公司购买要求,并保质、保量、按时交付。2、负责完成购买订单的登记并实时与财务对帐。3、遵守财务制度,严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票举行分类登记,做好购买往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。4、实时填写《供方供货历史清单》,并负责辅助购买部实施对供给商的评估工作。5、购买物料达不到本司规定要求时,辅助购买部长办理退货事宜,(索赔、换货等)6、随时掌管原辅料的库存处境以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报告购买部长。7、负责购买部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。8、负责购买合同、订货通知、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。9、负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺遂举行。10、积极加入公司各项培训,不断提高工作才能,完成上级交其它任务。篇四:1、负责供给商发票的接收、核对信息、登记。负责供给商发票的接收、核对信息、登记。2、负责将发票第一时间交购买人员办理附件(入库登记)。3、负责将发票交总经理审签并转签财务。4、负责供给商证件、证照档案建立。5、负责将收集的物价信息举行汇编预申报。6、负责集团物资购买目次的摘取并实时与购买人员设计定购买渠道。7、负责申报集