采购管理规定

本文格式为Word版，下载可任意编辑——采购管理规定第一章总那么第一条为了加强购买筹划管理，模范购买工作,保障生产经营活动的正常持续供给，操纵不必要的开支，特制订本规定。其次条购买管理工作的任务：（一）根据生产、经营需要作好物资购买工作，保障原材料和各项物资连续供给。（二）在保障供给的前提下，选择优质物资，确保购买物资的质量合格。（三）开拓货源基地，优化供给渠道，降低购买本金。其次章购买工作规定第三条购买审批：（一）各部门所需物资申购均须事前填具购买申请单，按程序办理审批。（二）对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。第四条购买审批一律使用购买申请单：（一）购买申请单各栏填写是否领会，审批者是否签字。（二）紧急购买申请单应优先办理。（三）无法于需用日期办妥的购买申请单，务必实时通知申购部门。（四）接到撤销通知的购买申请单，应先处理，并在购买筹划中删除。第五条寻价及洽谈：（一）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他更加要求。（二）向供给商细致说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。（三）同规格产品的供给商至少比较三家。（四）寻求其他更适合的替代品。（五）经本金分析后，设定议价目标。（六）有没有价格上涨、下跌因素。（七）寻价单应注明与供给谈判定的成交条件。（八）假设是紧急需求临时添置，购买人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。第六条订购：（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、购买金额（）元以上或有附带条件的购买活动应签订合同。（二）分批交货的须在合同中注明。（三）订购单（采用联络函或传真）交供给商，无法按需用日期交货的务必实时通知申购部门。第七条购买：（一）购买人员应对供给商所供给物资举行细致检验，确认是否与订购单或购买申请单所列内容一致。（二）购买员应向供给商索取必要的合格证明、使用说明等资料。（三）购买物资到达公司后，购买人员应实时赶到仓库。第八条收货：（一）原材料购买经原料库举行外在验收办理收货后，购买人员填具报验单，报质量检验部门举行检验。购买部接到合格通知后办理入库手续。（二）其他物资需经申购部门验收后，购买部方可办理入库手续。（三）购买人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。第九条付款结算时购买人员应留神：（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。（二）有无预付款或暂付款。（三）是否需要扣款。（四）需要办退税的实时转告退税部门。

第三章供给商管理规定

第十条供给商的选择、评审、操纵、撤点等工作严格按本章规定办理。第十一条供给商调查：（一）购买人员应随时调查供给商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供给关系而且符合条件者应填具“供给商调查表”，作为选择供给厂商的参考。“供给商调查表”呈购买部经理核准后，自存。（二）购买人员应依据“供给商调查表”每半年复查一次，以了解供给商的动态，同时依变动处境，更正原有资料内容。（三）在每批原材料供货终止后，供给商的实绩转记于“供给商质量档案”，作为评审供给商业绩的资料。第十二条供给商的选点由购买部和质量管理部负责。在以下处境下，购买人员填写“供给商审批表”，提请有关人员审批。（一）原有供给商被撤点。（二）开发新产品和技术改造需用新物资。（三）新供给商的物资更适合公司的需求。（四）原有供给商由于种种理由拒绝供货。第十三条原材料样品的检验：（一）对通过初审的供给商所送检的样品，务必经质量检验部门举行各项指标的检验和检测。（二）供给商供给样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。（三）对通过初审和供给样品检验合格的供给商方可举行供货。假设评审结果不合格，要求供给商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入选供给商资格。第十四条签订合同：（一）对于供货信誉好，资信度高的供给商可以与其签订长期（以一年为限）供货合同，以保证供给商的稳定。（二）假设是代理商，须与其签署质量保证协议。第十五条供给商操纵：（一）供给商每批供货，购买部根据质量检验部门供给的各项检验数据建立供给商质量档案，并定期报质管室一份。（二）假设供货不合格或供货不实时，购买部通知其举行整改。假设在一年中展现屡屡质量变动或供货不实时，那么取消其供给商资格。第十六条供给商业绩考评：购买人员定期整理供给商供货记录，会同质量管理部按供给业绩区分不同等级并制订相应政策。第十七条建立供给商档案：（一）购买部负责建立供给商档案，质量管理部予以合作。对每个选定的供给商务必有详尽的供给商档案。（二）供给商档案包括：供给商调查表、供给商审批表、供给商质量档案、供给商所供给的合格证明、价格表及相关资料。（三）供给商档案由购买部经理指派专人负责管理，未经购买部经理允许，不得随意查阅。

第四章附那么

第十八条本制度由购买部负责制订并解释。第十九条本制度由购买