物资管理制度培训

物资管理制度（二）大唐石门发电有限责任公司采购管理实施细则（试行）学习内容中国大唐集团公司供应商管理办法（试行）中国大唐集团公司湖南分公司物资管理办法

中国大唐集团公司供应商管理办法（试行）总则目地：加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）采购管理，规范集团公司供应商管理工作。适用范围：集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业供应商管理工作。

供应商：指有意愿为集团公司系统各单位提供产品和服

务的法人、其他组织或自然人，包括物资供应

商、施工或服务承包商（火电厂燃料及其运输

供应商除外）。分为集采供应商和分采供应商。集采供应商：可为集团公司集中采购提供产品和服务的

供应商；分采供应商：可为集中采购外的分散采购提供产品和服

务的供应商。供应商管理集团公司建立统一的供应商管理信息平台，凡有意愿为集团公司系统各单位提供产品和服务的供应商应纳入供应商管理信息平台进行管理。供应商登记不良行为管理供应商评价管理结果应用

组织职责集团公司物资管理部（招投标中心）：

负责集团公司供应商管理的职能部门

起草供应商管理制度；

建设、管理供应商管理信息平台;

制定供应商评价标准，并组织实施；

对不良行为供应商进行处理。集团公司相关业务主管部门：

配合集团公司物资管理部（招投标中心）开展供应商管理工作集团公司成立供应商服务中心：设在中国水利电力物资有限公司

贯彻落实集团公司供应商管理制度；

配合集团公司开展供应商管理工作；

负责供应商管理信息平台的日常管理；

负责审核供应商登记信息；

负责供应商培训等服务工作。分子公司：

贯彻落实集团公司供应商管理制度；

配合集团公司开展供应商管理工作。基层企业：

贯彻落实集团公司供应商管理制度；

配合集团公司开展供应商管理工作；

负责提供供应商履约评价信息。

供应商登记为加强和规范中国大唐集团公司湖南分公司（以下简称公司）的废旧物资管理，减少无效库存，更有利于修旧利废

为加强和规范中国大唐集团公司湖南分公司（以下简称公司）的废旧物资管理，减少无效库存，更有利于修旧利废

供应商管理实行登记制度，供应商按规定完成登记后，方可为集团公司提供产品和服务。供应商登记管理主要包括对供应商注册信息、资质业绩信息的管理工作。

供应商注册信息管理：

供应商按要求在集团公司供应商管理信息平台完成注册后，方可参与集团公司

采购活动；供应商注册信息主要包括供应商的基本情况、营业执照信息、组织

机构代码信息、税务登记信息等基本信息内容；

供应商注册信息管理流程：

在集团公司供应商管理信息平台上自行注册；

供应商服务中心对供应商注册信息的完整性、规范性进行审核，审核通过后即

完成注册工作。

供应商资质业绩信息管理：

供应商按要求在集团公司供应商管理信息平台完成资质业绩信息登记后

方可

为集团公司提供产品和服务。1、集采供应商应在收到中标通知书后5日内完成资质业绩信息登记工作2、分采供应商资质业绩信息采取自愿登记原则。

供应商资质业绩信息主要包括供应商的资质情况、财务状况、业绩信息

（含合同、用户证明等）、产品鉴定或试验报告、施工机具、主要技术

人员等内容；供应商资质业业绩信息管理理流程：已完成注册的的供应商，自自行在集团公公司供应商管管理信息平台台上填报资质质业绩信息供应商服务中中心对供应商商资质业绩信信息的完整性性、规范性进进行审核，审审核通过后即完成资质业业绩信息登记记工作。对供应商已登登记生效的信信息，通过以以下方式进行行核实：社会监督，包包括用户监督督、供应商监监督等；评标委员会或或采购小组在在采购评审期期间进行核实实；根据需要，对对供应商进行行文件核实或或现场考察。。核实后，由供供应商服务中中心在供应商商管理信息平平台中进行标标记。已完成登记的的供应商参加加具体采购活活动时，仍应应按采购活动动的资格要求求进行相应的的资格审查。。供应商登记生生效的重要信信息如有变化化，应及时向向供应商服务务中心提交变变更申请，并并按原审核流流程进行审核核。在此期间间，变更部分分信息不作为为采购评审时时的参考依据据。供应商对登记记时所填报内内容的真实性性负责，并承承担相关责任任。除法规禁止或或与集团公司司另有约定外外，供应商已已登记生效的的信息在集团团公司供应商商管理信息平平台公开，接接受监督。供应商评价为加强和规范范中国大唐集团团公司湖南分分公司（以下简称公公司）的废旧物资管管理，减少无无效库存，更更有利于修旧旧利废为加强和规范范中国大唐集团团公司湖南分分公司（以下简称公公司）的废旧物资管管理，减少无无效库存，更更有利于修旧旧利废供应商评价管管理统一在集集团公司供应应商管理信息息平台上实施施。供应商商履约约评价价管理理：指指供应应商提提供的的产品品和服服务投投入使使用后后，由由采购购需求单单位和和供应应商分分别对对对方方合同同履约约情况况所进进行的的评价价。采购需需求单单位评评价供应商商反向向评价价为加强强和规规范中国大大唐集集团公公司湖湖南分分公司（以下下简称称公司司）的废旧旧物资资管理理，减减少无无效库库存，，更有有利于于修旧旧利废废为加强强和规规范中国大大唐集集团公公司湖湖南分分公司（以下下简称称公司司）的废旧旧物资资管理理，减减少无无效库库存，，更有有利于于修旧旧利废废采购需需求单单位评评价总体评评价：指采购购需求求单位位对供供应商商所提提供的的产品品和服服务在在合同同履约约全过过程的的评价价。评评价分分为好好评、、中评评、差差评三三个等等级；；分项评评价：指采购购需求求单位位对供供应商商所提提供的的产品品和服服务，，分别别从质质量、、进度度、服服务水水平等等方面面所进进行的的评价价。评评价以以评分分的方方式体体现；；专项评评价：指采购购需求求单位位对供供应商商所提提供的的产品品和服服务在在合同同履约约过程程中某某一特特定方方面所所进行行的评评价，，采购购需求求单位位也可可在产产品和和服务务质保保期内内对供供应商商进行行追加加评价价。评评价以以文字字说明明的方方式体体现；；供应商商可针针对采采购需需求单单位的的专项项评价价，进进行相相应的的解释释说明明；采购需需求单单位对对供应应商的的履约约评价价应遵遵循客客观、、公正正的原原则，，并对对评价价结果果负责责。为加强强和规规范中国大大唐集集团公公司湖湖南分分公司（以下下简称称公司司）的废旧旧物资资管理理，减减少无无效库库存，，更有有利于于修旧旧利废废为加强强和规规范中国大大唐集集团公公司湖湖南分分公司（以下下简称称公司司）的废旧旧物资资管理理，减减少无无效库库存，，更有有利于于修旧旧利废废供应商商反向向评价价：主要包包括总总体评评价、、专项项评价价两部部分，，评价价规则则同采采购需需求单单位相相应评评价规规则。。集采供供应商商综合合评价价管理理：集采供供应商商综合合评价价是指指根据据集采采供应应商的的基本本信息息、资资质业业绩信信息、、履约约评价信息息、不不良行行为信信息等等内容容，对对集采采供应应商所所进行行的综综合性性评价价。供应商商管理理信息息平台台对集集采供供应商商的各各项信信息进进行记记录，，对所所记录录的内内容进进行综合评评估，，并根根据不不同的的产品品和服服务类类别，，按照照一定定权重重加权权计算算得出出该类类别内集采采供应应商综综合评评价得得分及及排序序。对供应应商评评价的的内容容、得得分以以及排排序在在集团团公司司供应应商管管理信信息平平台公公开。。管理结结果应应用供应商商管理理结果果主要要应用用在集集团公公司系系统各各单位位采购购活动动中。。除特别别要求求外，，供应应商参参加集集团公公司系系统各各单位位采购购活动动时不不需重重复提提供已已登记生效效的信信息内内容；；将供应应商评评价结结果引引入采采购评评审环环节，，供评评标委委员会会或采采购小小组评评审时时参考考；除公开开招标标方式式采购购外，，集团团公司司系统统各单单位发发出采采购邀邀请时时，必必须在在供应应商管理信信息平平台中中已登登记生生效的的供应应商名名录内内选择择；对于综综合评评价结结果优优秀排排序靠靠前的的供应应商，，将主主动告告知采采购信信息，，并在在同等等情况下优优先选选择；；处于停停止授授标状状态的的供应应商参参加集集团公公司系系统各各单位位采购购活动动时，，由评评标委委员会会或采购购小组组按照照招标标文件件要求求做出出否决决投标标决定定。不良行行为管管理供应商商不良良行为为是指指供应应商在在为集集团公公司系系统各各单位位提供供产品品和服服务过过程中中，存存在诚诚信、、质量量以及及其他他违法法违约约的行行为。。包括括以下下情况况：存在商商业贿贿赂行行为的的；存在弄弄虚作作假行行为的的；存在串串通投投标等等不正正当竞竞争行行为的的；无正当当理由由不执执行中中标结结果或或拒绝绝履行行合同同约定定的；；提供的的产品品和服服务出出现严严重质质量问问题或或造成成安全全事故故的；；其他违违法违违约情情况。。供应商商不良良行为为信息息来源源主要要包括括：国家有有关行行政执执法部部门、、司法法机构构或行行政监监督部部门发发布；；行业权权威部部门发发布；；评标委委员会会或采采购小小组依依据法法律法法规做做出的的认定定；责任双双方共共同认认可的的事实实；经查实实的投投诉举举报。。对供应应商不不良行行为的的处理理主要要采取取以下下方式式：警告；；通报（（包括括内部部通报报和外外部通通报））；停止授授标（（包括括有限限期和和无限限期））。对供应应商不不良行行为的的处理理不代代替合合同约约定的的对供供应商商违约约责任任的追追究。。集团团公司司鼓励励对存存在弄弄虚作作假等等不良良行为为的供供应商商进行行实名名举报报。中国大大唐集集团公公司湖湖南分分公司司物资资管理理办法法目的：：为规范范公司司物资资管理理行为为，提提高物物资采采购效效率和和质量量，降降低物资采采购和和物资资仓储储成本本，保保障物物资供供应。范围：：公司所所管理理各单单位的的物资资管理理。生生产、、建设设、经经营所所需设设备、、材料、、工器器具、、消耗耗性物物资、、办公公用品品、劳劳动保保护用用品和和低值易耗耗品（（火电电厂燃燃料除除外））等。。总则归口管理原原则：：公司工工程与与物资资管理理部作作为公公司物物资管管理的的归口口部门门，负负责履履行公司司物资资管理理职责责；公公司所所管理理各单单位应应设置置物资资管理理部门门，负负责履履行本本企业物资资管理理职责责（根根据公公司规规定未未专设设物资资管理理部门门的单单位，，应设设物资资管理理岗位履行行相关关职责责）。。计划管管理原原则：：物资采采购必必须坚坚持““无计计划不不采购购”、、“先先批准准（计计划））再采采购”原原则。。集中采采购原原则：：集团公公司和和公司司以文文件形形式分分别制制定一一级和和二级级集中中采购购目录录，列入集集中采采购目目录内内的物物资应应统一一实行行集中中采购购。物资管管理应应遵循循的基基本原原则先利库库后采采购原原则：：本单位位库存存能使使用或或能代代用的的物资资未领领用完完不能能采购购；公公司系统统其他他单位位有能能使用用或能能代用用的物物资，，在价价格、、质量量满足足要求求的情情况下下，应优先先从其其他单单位调调拨，，不得得重新新采购购。公开、、守法法，择择优采采购原原则：：物资采采购应应遵守守国家家相关关法律律和法法规，，遵循循公开开、公平、、公正正、诚诚实信信用和和科学学择优优的原原则。。科学储储备原原则：：各单位位库存存物资资储备备应科科学合合理，，在保保障供供应的的前提提下，，尽量量减少资资金占占用，，加快快周转转速度度，提提高企企业经经济效效益。。组织和分工工公司工工程与与物资资管理理部：负责公公司物物资管管理的的职能能部门门指导、、监督督、检检查和和考核核公司司系统统物资资管理理工作作；制定公公司物物资管管理制制度；；物资信信息化化相关关工作作；组织实实施二二级集集中采采购；；公司供供应商商管理理；公司采采购专专家管管理。。基层企企业：贯彻落落实集集团公公司和和公司司物资资管理理制度度；制定基基层企企业物物资管管理制制度；；编制上上报集集中采采购需需求计计划；；负责三三级采采购工工作，，参与与、配配合集集中采采购工工作；；负责本本企业业物资资的统统计与与分析析、总总结与与上报报。计划管管理属于集集团公公司管管理的的一级级集中中采购购物资资，其其需求求计划划管理理按集集团公公司相关关规定定执行行；属属于公公司管管理的的二级级集中中采购购物资资，其其需求求计划划管理按按公司司《采采购管管理办办法（（试行行）》》有关关规定定执行行。基层企企业应应制定定本企企业的的物资资需求求计划划管理理办法法并加加强计计划管管理。。原则上上各基基层企企业所所管理理各用用料单单位应应固定定需求求计划划申报报时间间，除除A、B、C、D四级检检修需需求计计划外外，日日常需需求计计划每每个月月不超超过两两次；；检修需需求计计划也也应集集中申申报，，其中中A、B级检修修需求求计划划不超超过4次，C、D级检修修需求求计划划不超超过2次。各各基层层企业业每年年计划划外采采购（（即临临时采购购）不不得超超过年年度采采购金金额的的4%。采购与与招标标管理理物资采采购与与招标标执行行公司司《采采购管管理办办法（（试行行）》》、《《招投投标管管理办办法实实施细细则（（试行行）》》、《《非招招标采采购管管理办办法实实施细细则（（试行行）》》相关关规定定。仓储管管理基层企企业应应根据据《中中国大大唐集集团公公司仓仓储管管理标标准》》，建建立本本企业业的岗岗位责责任、、验收收发放放、保保管保保养、、定期期盘点点、账账目单单据、、工作作交接接、安安全防防火、、清洁洁卫生生、检检查评评价等等方面面的仓仓储管管理制制度。。仓储管管理应应坚持持物资资未验验收不不入库库原则则、采采购与与验收收岗位位分设设原则则及库库存物物资凭凭计划划发放放原则则、先先进先先出原原则。。库房应应做到到卫生生清洁洁、文文明管管理。。物资资进行行分库库、分分区、、分架架、分分货位位存放放，库库房内内应库库、架架、层层、位位四定定位，，账、、卡、、物、、资金金四相相符。。露天天仓库库做到到码放放整齐齐、堆堆垛合合理，，保养养防护护到位位。物资的的保管管保养养贯彻彻“预预防为为主””方针针，按按物理理、化化学属属性分分类保保管保保养。。基建建移交交的物物资，，应及及时按按本办办法分分类建建账、、仓储储。事事故备备品应应单独独存储储，定定期盘盘点，，保证证长备备常新新。基层企企业物物资仓仓储实实行一一级管管理，，设统统一的的物资资仓库库。各各车间间、班班组除除留有有少量量的临临时用用物资资外（（最多多不超超过一一个星星期使使用量量），，不再再设二二级仓仓库。。公司工程与与物资管理理部负责公公司系统内内物资调度度调剂管理理工作，充充分利用现现有资源，，调剂余缺缺、降低库库存。物资资调剂的价价格由公司司工程与管管理物资管管理部组织织调剂单位位协商确定定，原则上上按原价加加运至调入入单位的运运杂费、仓仓储保管费费计算。备备品配件的的调剂也可可采取实物物借还的方方式。闲置库存物物资和报废废库存物资资的处置依依照集团公公司相关管管理办法进进行。废旧物资管管理废旧物资：在生产、维维修、大修修、更新改改造过程中中，拆除更更换的各种种废旧金属属、工器具具、机电产产品、化工工产品、油油品、废弃弃包装物以以及生产中中不能继续续使用的原原材物料和和工业垃圾圾等物资。。已办理出出库领用手手续但尚未未使用就已已报废的物物资由各单单位按程序序认定后可可作为废旧旧物资处置置。废旧物资由由各单位物物资管理部部门归口回回收、管理理、处置，，财务部、、监审部按按职责分工工参与废旧旧物资处置置的相关工工作、其他他相关部门门配合废旧旧物资回收收工作。严严禁发生未未经各单位位物资管理理部门归口口管理的废废旧物资处处置行为。。废旧物资应应有专门的的保管存放放场地和完完善的保管管措施。各各单位应建建立废旧物资分分类台账，，做到账、、物相符。。废旧物资处处置应遵守守国家法律律、法规和和相关管理理规定，对对需要资质质才能处置的废废旧物资应应交由具备备资质的单单位进行处处置。废旧物资应应及时处置置。原则上上至少每半半年应处置置一批废旧旧物资。废旧物资处处置由各单单位按程序序公开进行行，应尽量量采用竞价价、竞拍、、招标等方式，，一般不得得仅指定一一家单位参参与处置，，多家单位位竞争时原原则上应价高者者得。废旧旧物资处置置出库应坚坚持先付款款，后发货货的原则。。为鼓励废旧旧物资回收收，各单位位可制定具具体管理规规定，按不不超过废旧旧物资销售额10%（不含税））的金额对对废旧物资资处置有关关部门进行行奖励。合同管理物资合同应应遵守《中中国人民共共和国合同同法》及其其他相关法法律、法规和公司司有关管理理制度。各单位应制制定具体物物资合同管管理办法，，明确物资资合同签订订、审批、执行等等管理流程程，指定具具有签订物物资合同权权限人员，，授权人员在授权权范围内签签订物资合合同，未授授权人员不不得签订物物资合同。。金额在1000元以上的物物资业务应应订立书面面合同。物物资采购的的验收与付款应凭凭书面合同同相关条款款进行。因因故不能签签订书面合合同而发生的物资采采购，最迟迟应在物资资到货后两两个工作日日前补订完完成书面合同，其中中金额超过过1万元（含））以上的应应取得单位位法人代表表的书面授权方方可实施。。未经公司批批复同意，，各单位不不得与同一一供应商签签订一年以以上（含一年）多批批次供货的的长期合同同。各单位不得得因规避审审批而分拆拆合同。物资合同在在合同有效效期内应为为固定不变变价格。合合同生效后后，因故确需更改合合同价格的的，应重新新完成合同同会签及审审批程序；；其中属于招标且定定标后签订订的合同价价格变更，，应根据招招标管理权权限，报招标管理单单位批复同同意。合同标的物物有关的运运输、安装装等附属服服务费用金金额不超过过合同总金额的50%的合同，各各单位应按按物资合同同相关流程程管理；如如超过50%，可不作为为物资合同同管理。各单位应明明确专人（（兼职或专专职）负责责物资合同同管理。每每月8日前应将上上月签订的的集中采购购合同及重重要合同（（合同总额额10万元及以上的））上报公司司备案。物资合同执执行期间出出现的问题题，应由合合同签订的的双方当事事人依据合同条款协协调解决。。信息化与统统计管理物资管理业业务应在公公司统一的的一体化业业务平台进进行，其中中集团公司另有规定定的按集团团公司要求求在集团统统一平台操操作。各单位应加加强物资信信息化管理理，保证物物资信息化化平台稳定定可靠运行，确保数数据的真实实性与可靠靠性。各单位应严严格执行公公司统一的的信息化平平台有关物物资管理业业务流程及管理规定定。各单位应设设专职（兼兼职）物资资统计人员员，负责物物资统计工工作，按公司要求及及时、真实实、准确上上报各类物物资统计、、分析材料料。供应商管理理公司建立统统一的供应应商管理制制度和供应应商管理信信息平台。。为公司提提供产品和和服务的供供应商应纳纳入供应商商管理信息息平台进行行管理。供应商分为为集采供应应商和分采采供应商。。集采供应商商：可为公司集集中采购提提供产品和和服务的供供应商；分采供应商商：可为集中采采购外的分分散采购提提供产品和和服务的供供应商。供应商管理理实行登记记制度，供供应商按规规定完成登登记后，方方可为公司司提供产品或或服务。供供应商对登登记时所填填报内容的的真实性负负责除法规禁止止或与公司司另有约定定外，供应应商登记时时填报的信信息向其他已登记的的供应商开开放，在所所有已登记记供应商的的范围内接接受监督。。供应商管理理信息平台台对供应商商的基本信信息、业绩绩信息、用用户评价、、不良行为信信息进行记记录，并对对所记录的的内容进行行综合评估估，评估结果用于公公司采购管管理。供应商登记记提供虚假假信息、不不履行投标标（应答））文件约定定和合同约定、产品品和服务质质量出现严严重问题以以及其他违违法违约行行为的，公司可根据据性质和后后果严重程程度，对相相关供应商商采取警告告、通报、、有限期取消消资格直至至无限期取取消资格的的处理。考核与评价价基层企业应应建立物资资管理与监监察、审计计制度。任何企业不不得在没有有生产项目目计划和物物资计划尚尚未审批的的情况下擅擅自采购物资资。公司和和基层企业业主管领导导对违反本本办法的责责任单位和和有关人员应应批评教育育，严重的的要采取措措施严肃处处理。职工有权对对损害公司司和基层企企业利益的的行为向公公司或本企企业监察部部门举报。在物资采购购中弄虚作作假、以权权谋私、收收受回扣和和收受贿赂赂的人员，，公司视情节节轻重给予予严肃处理理；造成直直接经济损损失的，应应依法赔偿偿；构成犯罪的的，依法追追究刑事责责任。公司对基层层企业物资资管理工作作进行评价价与考核，，主要内容容基础管理理、计划管理、采采购管理、供供应商管理、、合同管理、、资金管理、、仓储管理、废旧物资资管理、信息息系统建设等等，每年以文文件形式明确确各基层企业物资考核核指标，年终终按指标考核核、评价。大唐石门发电电有限责任公公司采购管理理实施细则（（试行）目的：规范大唐石门门发电有限责责任公司（以以下简称公司司）采购管理理，打造“公开、、公平、公正正”的采购平平台，提高采采购效率和质质量，降低采购购成本，防范范采购风险。总则范围：适用于公司的的采购管理（（燃料除外））。服务类包括勘勘察、设计、、监理、咨询询、代理以及及其他需要通通过购买所获获得的以知识和和技术为供应应链提供重大大的增值利益益和为顾客创创造增值价值值的服务。物资类包括生生产、建设、、经营所需设设备、材料、、工器具、消消耗性物资、、办公用品、劳劳动保护用品品、低值易耗耗品、福利物物资、零星返返厂修理及加加工等。施工类包括新新建、改建、、扩建、拆除除和修缮等项项目所需土木木工程、建筑筑工程、井巷工工程、线路管管道和设备安安装工程及装装修工程施工工以及其他现现场作业。集中管理原则则：由公司采购领领导小组统一一集中管理，，下设施工服服务类、物资资类采购办公室，，分别由计划划部、物资部部部门主任兼兼任办公室主主任，负责履履行公司相应采购管理理职责。计划管理原则则：采购必须坚持持有项目、资资金计划及综综合平衡。集中采购原则则：公司采购工作作实行两级集集中、三级管管理。两级集集中是指集团团公司、分公司按按目录范围统统一实施的集集中采购；三三级管理是指指集团公司、、分公司、基层企业在集集中和分散采采购工作中按按规定职责进进行的管理，，按《中国大大唐集团公司湖南公司司采购管理办办法（试行））》实行统一一计划、统一一组织、统一一审核、统一平台操作。先利库后采购购原则：防止物资积压压，优化库存存结构，充分分利用企业的的物资存量资源，提高资资金使用效率率；采购管理的基基本原则组织机构及职职责成立采购领导导小组和非招招标采购领导导小组，下设设物资类、施施工服务类办公室室。设立采购领导导小组办公室室，是采购领领导小组的办办事机构。计划部和物资资部是负责公公司相应采购购管理的职能能部门。采购领导小组组:贯彻落实国家家、行业和集集团公司、分分公司有关采采购的法律及及法规、管理理制度、标准准和规定；研究确定公司司采购工作重重大事项；审定公司有关关采购管理基基本制度；审定集中招标标采购需求计计划，参与、、配合一级和和二级集中采采购工作；审批公司招标标采购结果；；应招标未招标标项目结果审审批；审批施工类标标的50万及以上100万以下项目非非招标采购结结果；处理公司采购购领导小组办办公室提交的的事项。批准非招标采采购工作组、、采购小组成成员名单；批准非招标采采购方式和采采购文件；协调处理非招招标采购过程程中的技术、、商务问题；；批准标的：服服务类30万以下、物资资类50万以下、施工工类50万元以下项目目的采购结果；审查施施工类50万元及以上100万元以下项目目采购结果，，并报采购领领导小组批准；完成采购领导导小组交办的的其他事项。。因服务类30万即招标，低低于50万以下，建议分类明确确金额，比如如：批准合同同估算价服务务类30、物资50、施工类50万以下项目的采购购结果并报采采购领导小组组批准；完成采购领导导小组交办的的其他事项。。非招标采购领领导小组：采购领导小组组办公室：根据采购类别别拟定相关管管理制度及标标准；归口管理集中中采购计划及及招标采购计计划；根据类别负责责组织对招标标采购评标结结果审核，对对招标采购中中标结果备案；根据类别提请请召开公司采采购领导小组组会议的组织织；办理采购领导导小组交办的的其他事项。。计划部和物资资部：按要求落实一一级集中和二二级集中采购购工作，负责责组织公司采采购实施；负责公司自主主采购工作；；负责公司供应应商（含物资资供应商、施施工或服务承承包商，以下下简称供应商）管理；负责公司采购购专家管理；；负责采购标准准化和信息化化相关工作；；负责公司采购购领导小组办办公室日常工工作。公司相关部门门：设备部：负责每年年初初申报本年度度一级、二级级采购计划，，报采购领导导小组批准；审审批除一般性性耗材及非生生产性固定资资产外的采购购计划；审查采购技术协协议或规范、、招标采购文文件（含招标标公告、资格格预审公告、、资格预审文件件、招标文件件等）；总经理工作部部：对采购工作所所涉及法律问问题进行管理理和指导，负负责招标文件的法律律审核；监察审计部：负责对公司采采购工作进行行监察，负责责对采购工作作中的违规违纪行为进进行监督调查查处理，负责责对公司采购购工作进行监监督、审计。。生产部门：对申报的采购购计划的准确确性、必要性性及技术要求求负责；设备部：根据上级批复复的年度投资资、生产检修修技改等项目目，遵照集团团公司、分公司一（二））级采购目录录及采购管理理办法，组织织编写并审定定集中采购目目录，报采购领导小组组批准。并根据公司工作作实际情况，，可适当调整整或追加一级级、二级采购计划，，按对应程序序进行申报批批准。物资部：根据采购领导导小组批准的的年度采购计计划，按照集集团公司、分分公司集中采购要求，在在集中采购平平台统一填报报，并将相关关采购执行计计划安排等反反馈到责任部门。在设备部配合下，每年编制公公司单一来源源采购的清单单目录，报采采购领导小组批准。。集中采购目录录分为A、B、C三类，按照集集团公司、分分公司要求签签订合同或执执行订单。管理范围招标采购方式：公开招标和邀邀请招标公开招标：指按照国家相相关法律规定定的流程，以以招标公告的的方式邀请不不特定的供应商投投标的采购方方式；邀请招标：指按照国家相相关法律规定定的流程，以以投标邀请书书的方式邀请请特定供应商投标标的采购方式式；采购方式分公司招标范范围：服务类单项合合同估算价在在50万元人民币以以上；物资类单项合合同估算价在在100万元人民币以以上；施工类单项合合同估算价在在200万元人民币以以上；单项合同估算算价低于上述述规定的标准准，但项目总总投资额在3000万元人民币以以上单个项目既有有物资采购、、又包含施工工采购的，以以物资采购金金额占项目预预算的比例确确定采购类别别：物资采购购价格占项目目预算价超过过50%及以上的，确确定为物资类类采购；否则则，确定为施施工服务类采采购。公司招标范围围：服务类单项合合同估算价在在30万元人民币以以上；物资类单项合合同估算价在在50万元人民币以以上；施工类单项合合同估算价在在100万元人民币以以上；单项合同估算算价低于上述述规定的标准准，但项目总总投资额在1000万元人民币以以上估算价达不到到上述值的采采购，按非招招标采购实施施细则执行。。在确保项目目质量的情况况下，尽量降降低项目造价价。以招标方式采采购时，原则则上应采取公公开招标方式式。有下列情形之之一的，经批批准可以进行行邀请招标：：技术复杂、有有特殊要求或或者受自然环环境限制，只只有少量潜在在投标人可供供选择；采用公开招标标方式的费用用占项目合同同金额的比例例过大。国家重点建设设项目的邀请请招标，应当当经国家相关关主管部门批批准；地方重重点建设项目目的邀请招标标，应当经省省、自治区、、直辖市人民民政府批准；；公司审批项项目的邀请招招标，应当经经采购领导小小组批准。属于必须招标标范围，符合合国家法律法法规可以不进进行招标的特特殊情形或符符合下列条件件之一的，可可采取非招标标方式进行采采购：重新招标后有有效投标人仍仍不足3个的；非工程建设领领域的长协采采购；非工程建设领领域中其他不不适宜招标的的情况。属于必须招标标范围，采取取非招标方式式进行采购的的，应经公司司采购领导小小组批准，并并报分公司备备案，按《大大唐石门发电电有限责任公公司非招标采采购管理办法法实施细则》》执行，需要要政府有关部部门审批、核核准的，应事事先完成审批批、核准。非招标采购方式：竞争性谈判、、单一来源采采购、询价和和竞价等竞争性谈判：指与符合资格格条件的供应应商就采购物物资、施工和和服务事宜进行谈判，择择优确定成交交供应商的采采购方式；单一来源采购购：指从某一特定定供应商处采采购物资、施施工和服务的的采购方式；；询价：向符合资格条条件的供应商商发出询价采采购文件，要要求供应商一次报出不得得更改的价格格，在此基础础上确定成交交供应商的采购方式；竞价：指由满足技术术商务条件的的供应商在规规定的时间内内多次报价，，通过价格竞争争确定成交供供应商的采购购方式。采取非招标方方式进行采购购且符合以下下条件之一的的，可采用竞竞争性谈判方方式；技术复杂或者者性质特殊，，不能确定详详细规格或者者具体要求满足条件的潜潜在供应商较较少，不能形形成充分竞争争的；不能事先计算算出价格总额额的；紧急采购。采取非招标方方式进行采购购且符合以下下条件之一的的，可采用单单一来源采购购方式：采用特定专利利、专有技术术或者其他特特殊原因，只只能从唯一的的供应商处采购的；原采购的后续续维修、零配配件供应、更更换或扩充，，必须向原供供应商采购因必须保证与与原有采购项项目一致性或或者服务配套套要求需要继继续从原供应商处添购的的；公司采购领导导小组批准的的单一来源采采购清单目录录。紧急采购。采取非招标方方式进行采购购且符合以下下条件之一的的，可采用询询价方式：技术规格和标标准较统一，，潜在供应商商有3个及以上的；；采购金额低于于5万元人民币的的；紧急采购。采取非招标方方式进行采购购且符合以下下条件之一的的，可采用竞竞价方式：采购需求明确确或技术规格格和标准统一一，满足技术术和商务条件件的供应商有3个及以上，可可以以价格作作为唯一依据据的；规则明确，可可以通过电子子商务系统竞竞价的；紧急采购。物资类可优先先网络竞价或或询价方式。。物资计划：集中采购计划划管理实行年年计划、月调调整、月安排排。设备部根据上上报的当年度度投资、生产产检修技改等等计划，编制制年度集中采采购需求计划划，计划部、、财务部、物物资部会签后后，报公司采采购领导小组组审核并平衡衡利库后。集集中采购范围围内的年度需需求计划由物物资部统一上上报分公司。。采购部门根据据项目进展情情况，对年度度执行计划范范围内拟实施施的采购，按按季度提出采采购工作安排排建议，并按按照采购管理理范围逐级上上报至分公司司或集团公司司。年度执行计划划补充属于一级集中中采购设备部可每季季度申报追加加计划；属于二级集中中采购的，设设备部可每月月申报追加计计划。追加计划的上上报、审核流流程与年度需需求计划相同同。追加计划划经逐级审核核通过后，作作为年度执行行计划的补充充。物资类采购计计划必须通过过核心业务一一体化系统申申请，每月5日和25日提交计划，按程序分分级批准；具具体审批程序序及权限见第第二十九条。。因实施项目目成本刚性控制，，各填报人必必须按年度《《预算手册》》批准的项目目进行填报，，正确匹配项目名名称，以正确确反映项目成成本。紧急计划由使使用部门按一一体化流程提提交纸质计划划审批单，审审批后送计划划或物资部执行。。需2个工作日内按按计划申报程程序补报一体体化计划，如如申请的临时采购物资无无编码，使用用部门需在2个工作日内提提出编码申请请，在编码批批准后1个工作日内按按计划申报程程序补报一体体化计划，未未立项的待立立项后2个工作日内补报一一体化计划大（小）修计计划应提前3（1）个月送达采采购部门。施工服务类每每月20日前必须提交交下月的采购购计划。采购计划申请请要求首次采用的的新材料、、新设备及及较大型的的修理项目目。技术改造、、换型物资资。非唯一厂家家的同类型型产品需提提供施工参参数的物资资。合同估算价价1万元以上的的施工服务务类。虽不满足以上条件，但单件价价格在0.5万元以上的的。符合以下条条件之一的的采购，需需提供技术术协议、方方案或采购购要求。年度《预算算手册》已已列费用（（项目）的的备品配件件计划、年年度检修维维护材料、、项目专用用消耗性计计划申报后后提交设备备管理部审审批，公司司主管领导导批准后实实施。经核核实无预算算费用安排排的采购计计划，需项项目立项批批准后才能能在一体化化内进行审审批。采购计划的的审批外委加工及及修理计划划：生产类加工工及修理需需求由使用用部门专工工提出计划划申请，设设备部主任任、采购部部门主任审审核，生产产副总经理理审批。申申报时需将将正式图纸纸、技术要要求、质量量标准、交交货时间等等相关要求求形成技术术协议按程程序一并报报批，并交交采购部门门。非生产产类加工及及修理需求求由需求部部门提出计计划申请，，部门主任任、采购部部门主任审审核，生产产副总经理理审批。固定资产计计划：由申报部门门填报，部部门主任审审核，设备备部、计划划部、财务务部汇总审审核，公司司主管领导导审定，总总经理批准准。一般消耗材材料计划：由部门主任任审批，采采购部门审审核后实施施劳保发放标标准以外的的特批劳保保用品计划划：报人力资源源部主任审审核，生产产副总经理理批准。首次采用的的劳保用品品需经安监监部审核认认可，确保保符合安全全规定。劳动防护用用品标准中中规定的用用品统一由由采购部门门安排专人人根据库存存填报计划划，经物资资部主任审核核后实施。。办公家器具具、办公用用品计划：按《大唐石石门发电有有限责任公公司办公家家器具管理理办法》执执行。采购领导小小组办公室室主任应按按管理要求求对需求计计划的合理理性及类别别等进行审审核，不符符合要求的的应及时驳驳回。产品试用审审批程序：：1、由专业工程程师提报试试用报告，，填写试用用审批单；；2、试用审批单单由设备管管理部、总总工审批，，生产副总总经理批准准3、物资部或计计划部、设设备管理部部共同组织织试用协议议的谈判，，报生产副总经理理批准后执执行。一级、二级级集中采购购按集团公公司和分公公司工作安安排执行，，由计划部部和物资部按要要求落实相相关工作并并负责。公司组织招招标的，由由采购工作作组组建评评标委员会会，评标委委员会负责责对投标文件进进行对比、、评审和评评分,编写评标报报告，推荐荐中标候选选人。按《大唐石门门发电有限限责任公司司招标管理理办法实施施细则》执执行。采取非招标标方式的，，由采购工工作组根据据标的情况况组建采购购小组，负负责谈判、评审审工作，编编写采购报报告，提出出成交供应应商的推荐荐意见。按按《大唐石门门发电有限限责任公司司非招标采采购管理办办法实施细细则》执行行。组织实施一级、二级级集中采购购目录、长长协或电子子超市的采采购必须在在集团公司司电子商务平台台上实施，，如未有同同类型或可可替代产品品，或市场场价格明显显低于电子超市市价格，或或供货时间间不能满足足要求，可可在平台外外采购，但但须经采购工作作组组长批批准，并按按公司的采采购规定执执行。公司与其他他企业进行行联合采购购的，在符符合国家相相关法规的的前提下，，可以通过双方方协商共同同确定实施施方式。三级采购的的结果，由由采购领导导小组制定定审核标准准进行分级级审核。采用招标方方式采购的的，招标代代理机构应应根据审核核通过的采采购结果，，公示中标标候选人。计划部和物物资部每月月10日前，将上上一月度审审核通过的的属于分公公司集中采采购范围外且单个合合同金额超超过10万元的采购购结果报分分公司备案案。采取长协采采购时（含含电子超市市目录内容容），协议议内容经审审核通过后后，执行协协议的采购不再再进行审核核。结果审核合同估算价价满足公司招标要求的项目目，按《大大唐石门发发电有限责任公公司招标管管理办法实实施细则》》执行，由由采购领导导小组批准。。施工类合同同估算价50万元至100万元以内项项目比照应应招标项目以上流程审批。。流程审核招标或应招招不招项目审批流流程：非招标审批批流程：合同估算价价，服务类类30万元以下，，施工、服服务类50万元以下采采购项目，，需组建采购购工作组，，组织生产产、经营相相关成员，成立由3人以上单数数组成的采购购小组，按按照非招标标采购方式式推荐供应应商，报非非招标采购购领导小组批准准；监察或或审计、法法律安排专专人全程跟跟踪监督。。合同估算价价，施工服服务类5万以下、物物资类3万元以下的的，组建采采购小组，并推荐荐供应商，，经采购部部门主任批批准。采购小组对对第一类采购需提提交采购报报告和供应应商候选审审批表。采购责任部部门应当依依据审核通通过的采购购结果与供供应商签订订合同。采采用招标采采购方式的的，采购合同应应在投标有有效期内以以及中标通通知书发出出之日起30日内签订。。合同谈判后后，采购责责任部门应应将与供应应商合同谈谈判的基本本情况、合合同价格和和主要条款款与采购结果确确定时发生生的调整变变化内容及及原因，以以及其他有有关情况进进行记录，，形成合同同谈判纪要。统谈分签的的采购