网上报税修改培训课件

网上报税修改培训2015-08-07网上报税修改培训目录项目背景操作说明

网报修改简介目录项目背景操作说明网报修改简介一、项目背景背景金三核心征管系统要在全国推广，9月份在河北省上线，因此网上报税系统相应进行了升级改造，9月份以后纳税人仍然可以通过原网上报税系统进行申报缴税。

原网上报税用户、CA用户，使用以前的用户名密码、CA证书可以正常登录系统。一、项目背景背景金三核心征管系统要在全国1、数据交互平台发生了变化2、申报表名称、表样均发生了变化3、新用户使用网报资格的流程发生了变化4、不再根据计算机代码而改为根据纳税人识别号进行检索备注：原网上报税用户，仍使用以前的用户名密码或CA证书正常登录网上报税系统。二、网报修改简介目目背景1、数据交互平台发生了变化2、申报表名称、表样均发生了变化3三、网上报税操作流程三、网上报税操作流程第一步：注册成为网上申报户第二步：签定《电子缴税（费）协议书》（金三系统）第三步：登录网上办税中心第四步：申报表填写第五步：在线申报第六步：在线缴纳税款网上报税操作流程目目背景第一步：注册成为网上申报户第二步：签定《电子缴税（费）协议书3.1注册成为网上申报户

网上报税修改培训

新用户注册1、打开河北省地方税务局网站首页，点击【办税服务厅】按钮

，进入“河北地税网上办税服务厅”。点击【办税服务厅】新用户注册1、打开河北省地方税务局网站首页，点击【

2、点击“网上办税服务厅”首页的【注册】按钮

单击【注册】按钮2、点击“网上办税服务厅”首页的【注册】按钮单击3、弹出用户“注册”界面税务登记户：已经在税务局进行过税务登记的纳税人；自然人用户：在金三系统办理过自然人登记，可以在此注册为自然人用户，申报个税相关报表3、弹出用户“注册”界面税务登记户：已经在税务局进行过税务登税务登记户注册：1）、输入注册基本信息2）、单击【注册】按钮手机号码：输入纳税人办理登记时所备案的财务负责人、法人代表、办税人员移动电话之一；检验是否注册：检验该纳税人识别号是否注册过网上报税用户；点击获取：手机会收到1条12366发送的验证码信息；税务登记户注册：2）、单击【注册】按钮手机号码：输入纳税人办自然人注册：1）、输入注册基本信息2）、单击【注册】按钮，进行注册手机号码：输入自然人登记时所备案的移动电话；点击获取：手机会收到1条12366发送的验证码信息；注册的自然人必须已经在金三征管系统进行过自然人登记。自然人注册：2）、单击【注册】按钮，进行注册手机号码：输入自4、注册成功系统提示注册成功，系统自动读取纳税人的基础信息和辅导信息。纳税人直接通过此用户名和密码，登录网上报税系统。4、注册成功系统提示注册成功，系统自动读取纳税3.2申报表、财务报表填写

网上报税修改培训

虽然原网报系统申报表是按照省局下发的需求进行开发，但是核对金三业务需求后，还是有较多变动，所以按照河北省地方税务局业务处室回复的金三业务需求规范，网报系统对100多张申报表、财务报表进行了重新开发，从而保证与金三业务中申报表、财务报表的表样和数据填写规则一致。

虽然原网报系统申报表是按照省局下发的需求进行纳税人通过网上报税系统可以填写的申报表：税种申报表备注综合申报《通用申报表（税及附征税费）》营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、工会经费、残疾人就业保障金、河道管理费

纳税人通过网上报税系统可以填写的申报表：税种申报表备注综合税种申报表备注个人所得税《扣缴个人所得税报告表》代扣代缴，个人所得税申报

《个人所得税基础信息表（A表）》《个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）》个体户或自然人身份登录

网上报税系统可以申报相关报表

（需要在金三进行自然人登记）《个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）》《个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）》《个人所得税自行纳税申报表（A表）》《个人所得税自行纳税申报表（B表）》《个人所得税纳税申报表（适用于年所得12万元以上的纳税人申报）》

《个人所得税减免税事项报告表》

税种申报表备注个人所得税《扣缴个人所得税报告表》代扣代缴，个税种申报表备注企业所得税申报《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类》查账征收企业所得税的企业

预缴月份、季度税款时填报

《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表(2015年版)》《不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表》《减免所得税额明细表》《固定资产加速折旧（扣除）明细表）》《中华人民共和国企业所得税月（季）度和年度纳税申报表（B类）》适用于核定征收的企业申报企业所得税中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）及40张附表

资源税申报资源税纳税申报表（一）

资源税纳税申报表（二）

土地增值税《土地增值税纳税申报表（一）（从事房地产开发的纳税人适用）》

《土地增值税纳税申报表二（非从事房地产开发的纳税人适用）》

税种申报表备注企业所得税申报《中华人民共和国企业所得税月（季修改简介—报表填写税种申报表备注城镇土地使用税申报《城镇土地使用税纳税申报表》财产行为税，先填写税源明细表选择缴税的税源，再填写纳税申报表

《城镇土地使用税税源明细表》房产税申报《房产税纳税申报表》

《从价计征房产税明细表》

《从租计征房产税明细表》车船税申报《车船税纳税申报表》《车船税税源明细表（车辆）》《车船税税源明细表（船舶）》印花税申报《印花税纳税申报表》

烟叶税申报《烟叶税纳税申报表》

《烟叶收购情况表》

修改简介—报表填写税种申报表备注城镇土地使用税申报《城镇土地修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注小企业《资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）》

《利润表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）》

《利润表_年报（适用执行小企业会计准则的企业）》

《现金流量表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）》

《现金流量表_年报（适用执行小企业会计准则的企业）》

一般企业《资产负债表（适用执行企业会计准则的一般企业）》

《利润表（适用执行企业会计准则的一般企业）》

《现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业）》

《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的一般企业）》

修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注小企业《修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注商业银行《资产负债表（适用执行企业会计准则的商业银行）》

《利润表（适用执行企业会计准则的商业银行）》

《现金流量表（适用执行企业会计准则的商业银行）》

《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的商业银行）》

保险公司《资产负债表（适用执行企业会计准则的保险公司）》

《利润表（适用执行企业会计准则的保险公司）》

《现金流量表（适用执行企业会计准则的保险公司）》

《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的保险公司）》

证券公司《资产负债表（适用执行企业会计准则的证券公司）》

《利润表（适用执行企业会计准则的证券公司）》

《现金流量表（适用执行企业会计准则的证券公司）》

《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的证券公司）》

修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注商业银行《资产负债以《通用申报表（税及附征税费）》为例，讲解申报表填写

例如：申报营业税-其他服务业某保洁公司，税务人员已经通过金三系统认定了营业税、其他服务业，并且通过网上办税服务厅系统核定了申报资料，则此纳税人登录网上报税系统。申报营业税—其他服务业。以《通用申报表（税及附征税费）》为例，讲解申报表填写例如：申

《通用申报表（税及附征税费）》对于营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、工会经费、残疾人就业保障金、河道管理费等税种可以通过此模块进行申报。对于月营业税收入30000万以内的小微企业，可以自动实现减免，免征税款。《通用申报表（税及附征税费）》页面显示已经进行税费种认定，可以在通用申报表申报的税种，在应税项一栏输入应税收入，系统自动计算应纳税额。填写完申报数据，点击【立即申报】按钮，申报税款。页面显示已经进行税费种认定，可以在通用申报表注意事项：1、如果本月没有营业税销售收入，可以无税申报，直接打开报表，点击【立即申报】按钮，实现应申报税种的无税申报。

2、对于月营业额30000万以内，应享受实现小微企业减免，输入营业税的营业税收入实现自动减免、相应的附加税的税款也可以自动减免。注意事项：营业税纳税申报表3.3网上申报营业税纳税申报表3.3网上申报

“在本月已填写未申报的报表”一栏选择【申报】按钮“在本月已填写未申报的报表”一栏选择【申

“在本月已填写未申报的报表”一栏选择【申报】按钮在此选择要申报的报表，附表不能单独申报“在本月已填写未申报的报表”一栏选择【申

注意事项：1、申报成功的报表，将会直接显示在“本月已申报未缴税的报表”当中；申报数据进入金税三期核心征管系统。2、如果申报失败，系统提示金税三期征管系统返回的详细信息。注意事项：

3.4申报作废3.4申报作废

在网上报税系统填写申报表，申报成功未缴税之前发现申报的数据有问题，可以通过【作废】功能作废申报的报表。重新填写报表，重新申报。

备注：以前网上报税系统申报成功的报表，作废必须到大厅由税务人员作废，现在可以纳税人通过网报系统进行作废。申报作废在网上报税系统填写申报表，申报成

选择需要作废的申报表，单击【申报作废】按钮点击申报作废按钮，作废申报表选择需要作废的申报表，单击【申报作废】按钮

3.5网上缴款3.5网上缴款

在缴税页面中，选中需缴税的报表和支付账号，点击“在线支付”按钮，完成在线缴款。点击在线支付按钮在缴税页面中，选中需缴税的报

点击“在线支付”按钮，会出现以下两种情况：

1、缴税成功；2、缴税失败，提示金税三期系统返回的明确错误信息：如余额不足。点击“在线支付”按钮，会出现以下两种情况：

谢谢

演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！网上报税修改培训2015-08-07网上报税修改培训目录项目背景操作说明

网报修改简介目录项目背景操作说明网报修改简介一、项目背景背景金三核心征管系统要在全国推广，9月份在河北省上线，因此网上报税系统相应进行了升级改造，9月份以后纳税人仍然可以通过原网上报税系统进行申报缴税。

原网上报税用户、CA用户，使用以前的用户名密码、CA证书可以正常登录系统。一、项目背景背景金三核心征管系统要在全国1、数据交互平台发生了变化2、申报表名称、表样均发生了变化3、新用户使用网报资格的流程发生了变化4、不再根据计算机代码而改为根据纳税人识别号进行检索备注：原网上报税用户，仍使用以前的用户名密码或CA证书正常登录网上报税系统。二、网报修改简介目目背景1、数据交互平台发生了变化2、申报表名称、表样均发生了变化3三、网上报税操作流程三、网上报税操作流程第一步：注册成为网上申报户第二步：签定《电子缴税（费）协议书》（金三系统）第三步：登录网上办税中心第四步：申报表填写第五步：在线申报第六步：在线缴纳税款网上报税操作流程目目背景第一步：注册成为网上申报户第二步：签定《电子缴税（费）协议书3.1注册成为网上申报户

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新用户注册1、打开河北省地方税务局网站首页，点击【办税服务厅】按钮

，进入“河北地税网上办税服务厅”。点击【办税服务厅】新用户注册1、打开河北省地方税务局网站首页，点击【

2、点击“网上办税服务厅”首页的【注册】按钮

单击【注册】按钮2、点击“网上办税服务厅”首页的【注册】按钮单击3、弹出用户“注册”界面税务登记户：已经在税务局进行过税务登记的纳税人；自然人用户：在金三系统办理过自然人登记，可以在此注册为自然人用户，申报个税相关报表3、弹出用户“注册”界面税务登记户：已经在税务局进行过税务登税务登记户注册：1）、输入注册基本信息2）、单击【注册】按钮手机号码：输入纳税人办理登记时所备案的财务负责人、法人代表、办税人员移动电话之一；检验是否注册：检验该纳税人识别号是否注册过网上报税用户；点击获取：手机会收到1条12366发送的验证码信息；税务登记户注册：2）、单击【注册】按钮手机号码：输入纳税人办自然人注册：1）、输入注册基本信息2）、单击【注册】按钮，进行注册手机号码：输入自然人登记时所备案的移动电话；点击获取：手机会收到1条12366发送的验证码信息；注册的自然人必须已经在金三征管系统进行过自然人登记。自然人注册：2）、单击【注册】按钮，进行注册手机号码：输入自4、注册成功系统提示注册成功，系统自动读取纳税人的基础信息和辅导信息。纳税人直接通过此用户名和密码，登录网上报税系统。4、注册成功系统提示注册成功，系统自动读取纳税3.2申报表、财务报表填写

网上报税修改培训

虽然原网报系统申报表是按照省局下发的需求进行开发，但是核对金三业务需求后，还是有较多变动，所以按照河北省地方税务局业务处室回复的金三业务需求规范，网报系统对100多张申报表、财务报表进行了重新开发，从而保证与金三业务中申报表、财务报表的表样和数据填写规则一致。

虽然原网报系统申报表是按照省局下发的需求进行纳税人通过网上报税系统可以填写的申报表：税种申报表备注综合申报《通用申报表（税及附征税费）》营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、工会经费、残疾人就业保障金、河道管理费

纳税人通过网上报税系统可以填写的申报表：税种申报表备注综合税种申报表备注个人所得税《扣缴个人所得税报告表》代扣代缴，个人所得税申报

《个人所得税基础信息表（A表）》《个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）》个体户或自然人身份登录

网上报税系统可以申报相关报表

（需要在金三进行自然人登记）《个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）》《个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）》《个人所得税自行纳税申报表（A表）》《个人所得税自行纳税申报表（B表）》《个人所得税纳税申报表（适用于年所得12万元以上的纳税人申报）》

《个人所得税减免税事项报告表》

税种申报表备注个人所得税《扣缴个人所得税报告表》代扣代缴，个税种申报表备注企业所得税申报《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类》查账征收企业所得税的企业

预缴月份、季度税款时填报

《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表(2015年版)》《不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表》《减免所得税额明细表》《固定资产加速折旧（扣除）明细表）》《中华人民共和国企业所得税月（季）度和年度纳税申报表（B类）》适用于核定征收的企业申报企业所得税中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）及40张附表

资源税申报资源税纳税申报表（一）

资源税纳税申报表（二）

土地增值税《土地增值税纳税申报表（一）（从事房地产开发的纳税人适用）》

《土地增值税纳税申报表二（非从事房地产开发的纳税人适用）》

税种申报表备注企业所得税申报《中华人民共和国企业所得税月（季修改简介—报表填写税种申报表备注城镇土地使用税申报《城镇土地使用税纳税申报表》财产行为税，先填写税源明细表选择缴税的税源，再填写纳税申报表

《城镇土地使用税税源明细表》房产税申报《房产税纳税申报表》

《从价计征房产税明细表》

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《烟叶收购情况表》

修改简介—报表填写税种申报表备注城镇土地使用税申报《城镇土地修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注小企业《资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）》

《利润表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）》

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《现金流量表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）》

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一般企业《资产负债表（适用执行企业会计准则的一般企业）》

《利润表（适用执行企业会计准则的一般企业）》

《现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业）》

《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的一般企业）》

修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注小企业《修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注商业银行《资产负债表（适用执行企业会计准则的商业银行）》

《利润表（适用执行企业会计准则的商业银行）》

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证券公司《资产负债表（适用执行企业会计准则的证券公司）》

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修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注商业银行《资产负债以《通用申报表（税及附征税费）》为例，讲解申报表填写

例如：申报营业税-其他服务业某保洁公司，税务人员已经通过金三系统认定了营业税、其他服务业，并且通过网上办税服务厅系统核定了申报资料，则此纳税人登录网上报税系统。申报营业税—其他服务业。以《通用申报表（税及附征税费）》为例，讲解申报表填写例如：申

《通用申报表（税及附征税费）》对于营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、工会经费、残疾人就业保障金、河道管理费等税种可以通过此模块进行申报。对于月营业税收入30000万以内的小微企业，可以自动实现减免，免征税款。《通用申报表（税及附征税费）》页面显示已经进行税费种认定，可以在通用申报表申报的税种，在应税项一栏输入应税收入，系统自动计算应纳税额。填写完申报数据，点击【立即申报】按钮，申报税款。页面显示已经进行税费种认定，可以在通用申报表注意事项：1、如果本月没有营业税销售收入，可以无税申报，直接打开报表，点击【立即申报】按钮，