维修队HSE工作手册2013修订

II供热站维修队HSE管理手册编制时间：2013年河南油田五一社区供热站维修队HSE“四个一”规范化建设审查确认表名称供热站维修队HSE管理手册编写人员初审人员队长安全员技术主管生产副队长书记审核人站长审核日期遵循河南油田的HSE文化（按照新版油田HSE文化培训手册选取修订）1、河南油田安全生产价值观安全才能生产，安全才有效益，安全才能回家。2、河南油田HSE理念一切事故都可以归结为管理失误；没有发现问题就是最大的问题，没有查出隐患就是最大的隐患；隐患、典型问题必须做到“四不放过”；必须遵循“法、理、情”的顺序管理原则；承包商的HSE业绩与业主息息相关；事故成本=问责+损失+痛苦。培训不到位，人人都是危险源，HSE始于培训、终于培训；3、河南油田HSE行为准则一切工作有标准，一切工作具备条件，一切工作按标准操作，一切工作按标准检查考核。4、河南油田安全检查“四大原则”一级查一级、层层抓落实；全面覆盖、各负其责；查出的问题“四不放过”；谁主管、谁负责。5、河南油田隐患“四不放过”原则隐患产生原因没有查清不放过；责任主体不落实不放过；整改措施不到位不放过；没有进行责任追究不放过。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分概述 11简介 11.2工艺简介 1第二部分HSE体系管理 31领导承诺、方针目标和责任 32组织机构、职责、资源和文件控制 53风险评价与隐患治理 84承包商与社区安全管理 95装置（项目）设计与建设 96运行与维修 107变更管理和应急管理 158检查与监督 169事故处理和预防 1610审核、评审与持续改进 17第三部分附录 18附录1： 18维修队义务消防队机构及职责 18附录2： 18HSE计划书编写指南 18附录3： 20风险评价基本方法 20附录4： 22典型违章行为和严重及以上HSE隐患 22附录5： 25供热维修队HSE定量审核表 25第一部分概述1简介1.1单位简介供热维修队隶属于河南石油勘探局五一社区供热站，位于中原路中段，西临第五小学，下有两个转供汽锅炉房，四个维修班。供热维修队成立于2006年7月，主要负责油田中心区域170多万平方米面积，25个居民小区，30个办公区域，覆盖至西到运输、报社，东至机厂、油建，南至医院小区所有单位的办公楼和公共区域的供暖管网维修、保养及室内暖气维修，并对油田宾馆、干休所、6号院、9号院、广源宾馆、阿波罗大酒店等转供蒸汽和热水。供热维修队现有员工32人，其中管理人员5人，维修班28人（其中维修电工3人，电焊工5人，接线员4人，维修工19人）。通讯地址：河南油田五一社区供热站供热维修队联系电话：6385933563858804邮政编码：4731321.2工艺简介五一社区供热维修队主要负责油田中心区域25个住宅小区约1.8万户余户的室内暖气及120千米供暖管网的维修、保养，并对油田宾馆、干休所、6号院、9号院、广源宾馆、阿波罗大酒店等单位进行转供蒸汽和热水。生产设备有：轮式拖拉机一台、电焊机9台（移动焊机3台，汽油焊机2台，柴油焊机3台、手提焊机3台）、氧气瓶8个、乙炔气瓶7个。1.3编制依据和适用范围本手册依据《河南油田基层队HSE“四个一”实施指南》、五一社区HSE体系文件，适用于五一社区供热站维修队。第二部分HSE体系管理1领导承诺、方针目标和责任1.1领导承诺1.1.1HSE承诺1.1.1.1贯彻执行河南油田体系文件和五一社区以及队的各项HSE规章制度。1.1.1.2推行以人为本的管理理念，鼓励员工正确的HSE行为1.1.1.31.1.1.4对本队员工、以及相关方进行HSE危害因素和风险告知和培训。1.1.1.5承包商的HSE表现与我们息息相关，把承包商的管理列入我们日常管理的一部分。1.1.1.6不间断的开展危害识别和隐患排查，定期开展HSE考核1.1.1.7提供必要的人、财、物保证1.1.1.8按照“一切工作有标准、一切工作具备条件、一切工作按标准操作、一切工作按标准检查考核”等四个一切的原则组织HSE工作。1.1.1.9接受上级管理部门、相关方和员工的监督，对发生的典型违章、严重及以上隐患、险兆事件和责任事故承担管理责任。1.2方针目标1.2.11.2.1.1险兆事件、典型违章、严重及以上隐患为零1.2.1.21.2.1.31.2.1.41.2.1.5特种设备、安全设施（附件）检查、检测率100%1.2.1.6废水外排达标＞98%、危险废物妥善处置率100%1.2.1.7员工职业健康体检率≥95%、作业场所职业危害因素检测率≥1.2.2方针目标宣贯1.2.2.1队长负责组织全员进行方针目标学习。1.2.2.2队长负责对队干部掌握情况进行督查。1.2.2.3安全员负责对员工掌握情况进行督查。1.3责任考核1.3.1责任岗位HSE职责岗位风险HSE工作目标HSE责任队队长负责本队全面HSE工作的管理。负责队的变更管理、隐患治理和事故、险肇事件及典型问题的处理因管理原因造成队重大事故的发生被行政处罚和责任追究，对典型违章和严重及以上HSE隐患负直接管理责任事故、险兆事件、典型违章和严重及以上隐患为0、“四不放过”执行到位率100%承担队HSE工作的第一责任支部书记负责本队卫生的管理。分管队HSE培训工作因管理原因造成队重大事故的发生被行政处罚和被责任追究，对典型违章和重大以上HSE隐患负直接管理责任员工全员培训持证率100%承担队HSE工作的第一责任安全(生产)副队长主管本队各项HSE工作的组织和有效实施。负责直接作业、工艺纪律、巡回检查和承包商的监督管理因管理原因造成队重大事故的发生被行政处罚和责任追究，对队事故、典型违章和隐患负主管责任直接作业HSE措施落实率100%、外排污水达标率≥95%、工艺纪律执行到位率100%、巡回检查到位率100%对队的HSE工作负主管责任设备副队长主管HSE工作中有关设备方面工作的组织和实施。负责HSE设施、装备的维护和特种设备定检工作的落实因设备管理原因造成队重大事故的发生被行政处罚和责任追究，对因设备原因造成的事故和典型隐患负主管责任HSE设施、装备完好率100%、特种设备定检率100%对队HSE工作中设备工作负主管责任1.3.2考核1.3.2.1供热站对队签订HSE承包责任书后，队长负责将HSE指标分解承包到队管理人员和各生产班组，明确责任人、目标任务、工作措施和奖惩办法等。1.3.2.2安全副队长负责组织签订全员HSE承诺书，以及队对班组的HSE承包责任书。1.3.2.3HSE管理人员负责对队的HSE方针目标进行全员和相关方宣贯。1.3.2.4队长负责每半年组织对承诺、方针、目标和责任的落实情况进行评价、考核及改进。2组织机构、职责、资源和文件控制2.1组织机构职责2.1.1机构设置2.1.1.1队HSE管理领导小组组长：队长、支部书记副组长：安全副队长成员：生产副队长、HSE管理人员、设备管理人员、技术管理人员、各生产班组长2.1.1.2维修队HSE管理小组维修队HSE管理小组队长队长安全副队长、书记安全副队长、书记 服务大厅电气班司机班维修四班维修三班维修二班维修一班服务大厅电气班司机班维修四班维修三班维修二班维修一班2.1.2岗位管理范围HSE职责队长全面负责队行政、生产、安全经营管理工作。负责本队HSE管理体系的建立与实施。定期监督检查本队HSE工作的部署进展与落实情况。支部书记负责队党建工作、社会治安综合治理及日常思想政治工作。监督HSE责任制的建立和落实，参与HSE隐患治理与重大问题的解决上报工作。支持队长抓好HSE工作，履行HSE监督检查职责。生产副队长分管安全和全队的日常生产任务。督促落实安全生产，及时和班组人员解决生产中存在的隐患。定期检查各班组HSE实施情况。设备主管负责HSE管理工作中有关设备方面工作的实施。对装置HSE工作中设备工作负管理责任，对设备范围的责任事故负直接管理责任成本员执行本专业的各项HSE规章制度,落实本岗位HSE措施，接受HSE教育。对本岗位发生的HSE责任事故负直接责任。班长岗负责贯彻执行HSE法规、指令和本班组HSE责任制的落实，组织班组级HSE教育，负责组织监督做好各岗位生产操作。对班组HSE工作目标负责，对班组发生的HSE责任事故负管理责任2.2人力资源2.2.1人力资源2.2.1.1维修队设安全副队长岗位，班组HSE监督员由班长2.2.12.2.1.3全员持证上岗，培训岗负责各种证件的取证、复审工作。2.2.22.2.2.1对新员工HSE培训a)安全副队长负责对新员工、转岗、复工人员进行队相关HSE知识教育；b)技术主管负责组织对新员工、转岗、复工人员进行操作规程、工艺流程、应急处置程序等技能培训。2.2.2.2相关方HSE培训a)承包商和实习人员的HSE教育培训由安全副队长负责；2.2.2.a)日常HSE教育活动由队长负责组织，安全副队长负责实施，每月开展2次；b)新工艺、新技术、新装置投产使用前，技术主管负责编制操作规程，对有关操作人员进行培训，合格后方可上岗操作；c)安全副队长负责策划、组织、实施各项安全活动。2.2.42.2.4.1队长负责成立考评小组，考评小组负责实际操作的策划、组织、实施、考核、上报。2.2.4.2安全副站长负责HSE技能达标培训以及人员信息的统计、上报。2.3财力资源2.3.1资金落实队长负责向上级主管部门申请安全奖励等资金的落实。2.4物力资源2.4.1主体设备设施：热水储罐、太阳能热水系统、供热管网、供暖泵、热水泵2.4.2HSE设施及附件消防栓、灭火器、安全带、安全帽等。2.5信息交流2.5.1信息交流安全副队长负责各项方针、目标、评审、危害、监测、法规、标准、规程等HSE信息的接受、分类、传递、处理。2.5.2法规识别交流安全副队长负责法规的识别收集、适用性确认、获取更新、发放实施、检查评审等。2.5.3HSE信息系统维护管理2.5.3.1队长负责HSE信息系统组织、分工和落实；2.5.3.2安全副队长负责日常工作模块和邮件模块。2.5.3.3安全副队长负责承包商教育培训模块；技术主管负责员工教育培训模块2.5.3.4安全副队长负责风险管理、承包商管理、作业许可管理、职业卫生、HSE观察、HSE检查、事故管理、HSE台账、公共安全管理模块2.5.3.5生产副队长负责隐患管理、应急管理、要害部位模块2.5.3.6技术主管负责“三同时”模块2.5.3.7安全副队长长负责关键装置、交通安全管理模块2.5.3.8生产副队长负责环保管理模块2.5.3.9队长负责变更管理模块2.6文件控制2.6.1文件建立控制2.6.1.1队长负责组织《维修队HSE工作管理手册》和《维修队HSE作业指导书》的修订，确保其适用性、有效性、时效性。2.6.1.2安全副队长负责相关文件控制配发。2.7记录管理2.7.1记录建立与管理2.7.1.1队长负责对相关记录进行监督。2.7.1.2安全副队长负责《维修队HSE工作记录本》和“特殊作业票证”的记录和保管，记录本保存期限2年，特殊作业票证保存期限1年。2.7.1.3承包干部负责对其承包岗位的《班组HSE记录本》进行检查，督促落实情况。3风险评价与隐患治理3.1危害识别与风险评价3.1.1策划组织队长负责成立评价小组，每年4月、10月分别组织开展一次全员危害识别与风险评价工作。3.1.2培训安全副队长负责风险识别相关知识的培训。3.1.3实施3.1.3.1评价小组负责全员危害识别方案的策划、组织和实施3.1.3.2安全副队长负责对识别结果进行统计。3.1.3.3队长负责组织对统计结果进行分析，确定中等及以上危害因素和影响，评价确定风险消减/控制措施。3.1.3.4安全副队长负责编制中等及以上危害因素清单和风险评估报告。3.2风险控制3.2.1管理方案3.2.1.1队长对风险控制的整个过程全面负责；负责建立《岗位风险提示卡》，发放到岗位，作为日常学习、警示教育。3.2.1.2生产副队长负责风险消减/控制措施的落实和日常监督检查。3.2.1.3安全副队长负责将识别的结果对员工进行培训告知。3.3隐患治理3.3.1审查立项3.3.1.1队长负责组织中等及以上隐患项目的立项的审查。3.3.1.2技术主管负责隐患治理方案的编写及上报。3.3.2项目实施3.3.2.1队长负责隐患项目的监督。3.3.2.2技术主管负责隐患项目治理的实施。3.3.2.3安全副队长负责落实隐患项目治理的安全措施。3.3.2.4生产副队长负责治理隐患，对生产场所未整改的隐患，负责风险消减与控制措施的落实。3.3.3验收队长负责组织隐患治理后的复查、验收。4承包商与社区安全管理4.1开工许可4.1.1资质验证安全副队长负责对承包商资质进行审查。4.1.2进场培训安全副队长负责对承包商进行入站安全教育、记录和保存。4.1.3开工许可4.1.3.1技术主管负责技术交底。4.1.3.2安全副队长负责对开工条件逐项验证、确认，签发《进站施工许可证》。4.2作业管理4.2.1过程监管4.2.1.1队长对施工过程全面负责并指定项目负责人。4.2.1.2项目负责人负责施工作业具体事项的落实、施工现场的监护、监督、检查。4.2.1.3安全副队长对施工现场进行督查。4.2.1.4节假日期间由值班干部负责施工现场的督查和监护。4.3评价考核4.3.1表现评价考核队长负责对承包商业绩的评价并上报专业主管部门。5装置（项目）设计与建设5.1工程设计5.1.1设计审查队长负责组织对装置（项目）设计的审查。5.2施工建设5.2.1过程风险控制5.2.1.1队长对施工过程全面负责并指定项目负责人5.2.1.2项目负责人负责施工作业5.2.1.3安全副队长对施工过程中HSE“三同时”5.2.25.2.2.1安全副队长负责审核施工单位的HSE计划书5.2.2.2队长负责组织审核本单位HSE计划书5.2.2.3技术主管编制负责编制本单位5.2.2.4HSE计a）二级及以上用火用业；b）受限空间作业；c）大型的起重作业；d）二级以上（含二级）高处作业；e）试压作业。5.2.2.5HSE计划书的编写范围包括：项目概况、作业现场及周边情况、人员能力及设备状况、项目新增危害因素识别与操作规程和风险提示、风险控制措施5.2.2.6HSE计划书推荐样本见附录15.3试运行5.3.1试运行方案技术主管负责试运行方案编制、上报。5.3.2开工条件确认队长负责组织开工条件的确认，生产副队长负责试运行方案实施。5.4竣工验收5.4.1竣工验收队长负责组织竣工验收6运行与维修6.1生产运行管理6.1.1班前班后会6.1.1.1班长负责召开班前会，布署当天工作，重点控制“七想七不干”风险和措施确认。6.1.1.2班长负责召开班后会，总结本班工作，好的行为和习惯进行表扬，对违章行为、组织失误等现象进行批评指正。6.1.1.3生产副队长负责督查各班（岗）班前班后会召开情况。6.1.1.4安全副队长负责检查当班工作措施的确认和风险的控制；负责“七想七不干”提示卡的发放和落实情况检查。 6.1.2现场管理6.1.2.1队长全面负责本队安全生产管理6.1.2.2书记负责本队员工安全思想意识的培养。6.1.2.3安全副队长负责本队生产运行过程的HSE监督、检查、措施落实、问题整改和记录。6.1.2.4生产副队长负责本队生产运行组织、协调和指挥。6.1.2.5技术主管负责本队生产设备（设施）的检、维修工作。6.1.2.6技术主管负责本队工艺技术管理。6.1.2.7技术主管负责生产运行质量控制指标的监督检查。6.1.3领导带班6.1.3.1队长负责安排每日的带班干部。6.1.3.2带班干部全面负责带班期间的生产运行，处理和协调生产工作并做好记录。设备运行管理6.2.1设备6.2.1.1技术主管负责设备的建档和管理工作。6.2.1.2技术主管负责本队设备的运行、维修、检测，新设备的调试和运行、操作规程编写和落实设备安全保护装置。6.2.1.3生产副队长站长负责监督岗位人员做好设备（设施）的操作和保养。6.2.1.4生产副队长负责组织设备(设施)运行中的隐患排查及整改。6.2.1.5安全副队长负责安全附件、安全保护装置的校验、检修和记录。6.2.2防腐保温管理6.2.2.1队长负责组织对设施、设备防腐情保温况进行检查。6.2.2.2生产副队长负责问题的整改落实。6.2.2.3技术主管负责设备（设施）、压力容器的防腐情保温况进行检查并记录。6.2.2.4技术主管负责对设备（设施）、工艺管线的腐蚀保温情况进行检查，编写、上报整改方案。6.3消防管理6.3.1队长负责成立义务消防队6.3.2安全副队长负责督促岗位对消防设备、设施的检查、维护保养，并负责消防设施的维修和更换6.4关键装置要害部位6.46.4.1.1书记负责建立《门禁管理制度》6.4.1.2安全副队长负责建立安全技术档案，建全HSE标识标志，落实检查问题的整改和反馈6.4.1.36.5特殊作业及检修管理6.5.16.5.1.1本队相关的特殊作业共有6项：用火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、破土作业、高处作业、起重作业。6.5.1.危害识别制订落实措施方案许可证申请逐级确认审批措施交底确认过程监督与现场监护现场清理与验收作业证存档6.5.1.3序号特殊作业类型责任岗位备注1用火作业安全副队长责任岗位为该作业项目的第一管理责任人。项目负责人负责施工现场的监护、检查与监督。2进入受限空间作业生产副队长3临时用电作业生产副队长4破土作业技术主管5高处作业生产副站长6起重作业队长6.5.1.4项目负责人及技术主管负责作业项目危害控制措施的6.5.1.5监护人对作业过程现场监护6.5.1.6安全副队长负责办理作业许可证，6.5.1.7作业类别级别双方措施确认人生产副站长双方监护人安全副站长基层领导施工单位消防生产部门厂安全部门主管厂领导用火作业一级√√√√√√二级√√√√√√三级√√√√√√√四级√√√√√√作业类别作业负责人作业人监护人施工单位负责人生产单位现场负责人生产单位领导安全部门主管厂领导进入受限空间作业√√√√√√作业类别级别作业负责人作业人监护人作业场所单位机动部门供电执行单位送电人安全部门主管厂领导临时用电作业无√√√√√破土作业大型√√√√√√√√其他√√√高处作业三级√√√√√特级√√√√√√作业类别级别吊装指挥（作业负责人）现场指挥、司索、现场安全监督及起重司机（作业人）基层单位技术人员基层安全管理人员施工单位技术人员施工单位安全管理人员施工单位基层单位机动部门安全部门主管领导或总工程师起重作业大型√√√√√√中型√√√√√小型√√√√√作业类别级别作业负责人作业人监护人技术负责人现场负责人施工单位（或项目）负责人试压作业无√√√√√√6.5.26.5.2.1队长6.5.2.2技术主管及生产副队6.5.2.3安全副队长负责落实装置检维修过程中的安全措施6.5.2.4生产副队长负责6.6异常气候作业6.6.16.6.1.1队长负责组织危害识别、防范控制措施落实和风险告知6.6.1.2安全副队长负责相关知识的培训，做好冬季和夏季“八防”6.6.1.3生产副队长6.6.1.4技术主管负责冬防保温工作6.6.1.5书记6.7职业卫生管理6.7.16.7.1.1队长负责组织6.7.1.2安全副队长负责年度职业危害因素监测及职业健康检查计划的上报；负责组织实施危害因素监测和职业健康检查；6.7.1.3安全副队长负责职业病防护设施的维护、保养；负责职业病危害标志标识的日常6.7.1.46.7.26.7.2.1材料员负责建立劳动防护用品台帐。6.7.2.2安全副队长负责特种劳动6.7.2.3材料员、班组长6.8环保管理6.8.16.8.1.1队长全面负责6.8.1.2生产副队6.8.1.3生产副队长负责本队环保设施的运行、6.8.1.4技术主管负责本队清洁生产6.9HSE目视化管理6.9.16.9.1.1队长负责本队6.9.1.2安全副队长6.10HSE观察6.10.16.10.1.1队长全面负责HSE观察工作6.10.1.2队长负责组织每年对本队工艺和设备操作规程进行观察6.10.1.3安全副队长负责HSE观察培训，制定HSE观察方案，6.10.1.4带班6.11.交通管理队长是维修队安全生产第一责任人，负责本队的交通安全管理工作，包括日常教育培训、监督检查，并要及时组织开展驾驶员的风险评估、车辆的风险评估、道路的风险评估、特殊任务的风险评估。6.11.16.11.1.1队长负责本队车辆6.11.1.2生产副队长负责车辆调派，并向社区调度上报6.11.1.3安全副队长负责建立健全车辆、驾驶员台帐，按规定进行日常维护，车辆交通危害识别和风险评估6.11.1.4安全副队长负责节日期间车辆“三交一封一定”6.11.2安全副队长负责落实驾驶员HSE培训教育、综合评估及有效证件验证。7变更管理和应急管理7.1变更管理7.1.1申请审批7.1.1.1队长负责人员、管理的变更，负责组织由变更可能引起危害和风险的风险评价，编制变更方案，交站主管部门审核。7.1.1.2变更由专业主管部门审批后，队长负责组织工艺、设备等管理人员具体落实。7.1.1.3安全副队长、技术主管负责环境的变更；生产副队长、技术主管负责工艺技术的变更；技术主管负责设备、设施的变更。各项变更填写《变更申请表》，报站主管部门审批。7.1.2实施验收7.1.2.1队长负责组织对变更项目的实施情况进行验收。7.1.2.2生产副队长负责对变更实施后的工艺流程及操作方法进行更新。7.1.2.3技术主管7.1.2.4技术主管负责变更管理后的相关培训。7.2应急管理7.2.1预案管理7.2.1.1队长负责组织本队应急预案的评审和修订工作。7.2.1.2生产副队长负责本站应急程序的编制。7.2.2培训演练7.2.2.1生产副队长负责每年进行一次应急知识、应急处置措施培训。7.2.2.2技术主管负责每季度组织全员进行一次应急预案培训和应急知识考核，并做好记录。7.2.2.3队长负责组织每季度一次应急预案演练。7.2.2.4安全副队7.2.3应急处置队长负责成立应急救援小组，明确职责。发生突发事件时，按级别启动《维修队突发事件应急处置程序》。8检查与监督8.1检查和监督8.1.1基层自查8.1.1.1队长负责组织每月一次HSE综合检查。8.1.1.2安全副队长负责填写《维修队HSE检查表》。8.1.1.3生产副队长负责对发现的问题及时组织整改。8.1.2专项检查包括季节性检查、节日前检查。8.1.2.1季节性检查。由各主管干部负责组织。a)春季安全大检查以雷、防静电、防解冻跑漏为重点；b)夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防洪防汛为重点；c)秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；d)冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。8.1.2.2节前检查。由队长组织。a)其内容应包括节日值班、生产准备、备品备件、应急预案落实情况等；b)安全副队长应对节日安全措施和落实情况进行重点督查。8.2不符合纠正8.2.1整改与纠正8.2.1.1队长负责对隐患及问题的管理。8.2.1.2安全副队长负责监督隐患和问题的整改。

8.2.1.3生产副队长负责落实隐患和问题的整改。9事故处理和预防9.1事故处理9.1.1调查处理9.1.1.1队长负责组织相关人员成立事故调查小组进行事故调查。9.1.1.2安全副队长负责上报事故报告。9.2事故预防9.2.1预防管理9.2.1.1队长负责严格按照“四不放过”原则落实处理所发生的事故及事故原因调查、防范措施的制定、对当事人的处理。9.2.1.2安全副队长负责对全站职工的教育，举一反三防止类似事故再次发生；负责建立事故统计台帐。9.2.1.3安全副队长负责组织开展事故反思活动，认真查找本队存在的类似问题，做好反思整改工作，制定相应的防范措施9.2.1.4安全副队长负责相关人员进行强制培训，教育员工树立正确的HSE理念和行为习惯。9.2.1.5安全副队10审核、评审与持续改进10.1HSE领导小组会议10.1.1HSE观察统计、分析结果的交流10.1.1.1队长负责组织召开每月一次队HSE领导小组例会；安排重点工作，责任到人。10.1.1.2安全副队长负责对本月的HSE观察报告进行汇报、分析10.1.1.3HSE领导小组成员一起交流观察出的不安全行为的危害和正确的操作方法。10.1.1.4安全副队长负责对HSE观察交流的结果进行记录，并在周安全例会上进行传达学习、交流。10.2HSE审核10.2.1内部审核10.2.1.1队长负责组织每半年一次定量审核。10.2.1.2安全副队长负责编写HSE定量审核报告并上报存档。10.2.1.3维修队第三部分附录附录1：维修队义务消防队机构及职责一组织机构：队长：队长副队长：安全队站长、支部书记成员：其他干部及班长二、主要职责：1、学习宣传消防法规，定期参加消防训练和实地消防演习；2、协助落实消防安全制度，进行经常性的防火检查；3、熟悉火灾应急处置程序；4、熟悉站上的火灾危险性，明确危险点和控制点，维护队上的消防设施和消防器材，熟练掌握灭火器材的使用方法；5、扑救初起火灾，协助专职消防队扑救火灾。附录2：HSE计划书编写指南1、项目概况、作业现场及周边情况①项目概况简要说明项目的来源、业主情况、生产方式、工艺流程，生产技术指标、工期，甲方在HSE管理方面的特殊要求等基本情况。②作业现场写明工区、生产作业场所布置情况（可附生产作业场所布置图），营地的选择与布置情况（可附营地布置图）。③周边情况项目作业区域的地理位置、地形地貌、水文水质、动物、植被、文物遗迹、地下设施、工业民用建筑及居住情况，以及气温、降雨（雪）、风、雾总量、雷电分布、潮汐、洪水、沙尘暴、泥石流、滑坡等规律和特点。项目区域的社会治安、交通通讯、医疗卫生条件、风俗禁忌及宗教信仰、地方病和传染病等情况及施工所在地有关HSE的特殊要求。以及外部可依托的医疗急救与消防、治安力量，必要时所依托的国家、军队和社会救援力量。2、人员能力及设备状况①人员能力描述基层单位（或项目）HSE组织的机构（可用网络图）、职责和权限。应设HSE经理或专兼职HSE监督员（应为项目管理人员，可由公司委派或基层组织任命），承担特定的健康、安全与环境职责。列出（采用“关键人员一览表”）基层单位管理层、HSE管理人员、主要技术工种、关键岗位、特种作业人员等。表中应注明学历、资历、人员能力评估、持证等情况，要反映能力现状评估结果是否满足作业需要。②设备状况列出主要设备、设施一览表，表中至少应注明本项目主要设备的型号、主要技术性能指标、出厂日期、性能评价等内容。3、项目新增危害因素识别与操作规程和风险提示①危害因素识别在开工前组织相关人员按规定要求对项目环境、作业过程进行危害识别，依据评价准则、自身经验和各种相关资料，对识别出的危害进行分析评价，分析危害发生的频率和后果，找出主要风险和HSE作业指导书中没有《设备、工艺操作规程及风险提示》的新增风险。②操作规程和风险提示将识别出的新增风险填写《设备、工艺操作规程及风险提示单》，经项目负责人审批签发，添加到计划书中。形成一份计划书及若干份《设备、工艺操作规程及风险提示单》共同完成对项目风险的动态管理。4、风险控制措施施工作业前、作业单位针对识别出的风险（包括动态新增风险），筛选出HSE作业指导书中没有《设备、工艺操作规程及风险提示》的风险，填写风险《设备、工艺操作规程及风险提示单》，编写《HSE计划书》，形成《HSE作业指导书》和《HSE计划书》对风险的提示与控制。作业单位随作业的进展，应定期或不定期开展危害因素辨识活动（尤其对施工周期长、风险大的项目），并将识别出的新增风险填写《设备、工艺操作规程及风险提示单》，经项目负责人审批签发，添加到计划书中。形成一份计划书及若干份《设备、工艺操作规程及风险提示单》共同完成对项目风险的动态管理。附录3：风险评价基本方法1）常用的风险评价方法与应用范围应用范围风险评价基本方法作业活动、工艺操作、检维修工作危害分析法(JHA)、安全检查表法(SCL)现有设备、设施或系统安全检查表法(SCL)、故障类型与影响分析法(FMEA)重要设备、关键装置故障类型与影响分析法(FMEA)2）风险评价标准风险度R=风险的可能性L×风险的严重性S风险可能性L判定准则 L风险的可能性L风险的可能性1发生的可能性很小，但同行业曾有发生4很可能发生，本岗位发生过2发生的可能性较低，但曾在其他单位发生过5发生的机率很高，本岗位时有发生3有可能发生，本单位发生过风险严重性S判定准则等级人员伤害情况职业健康影响环境影响直接经济损失企业形象受损11人在岗位活动，发生事故但无人员伤害1人受到轻微健康影响临时/很少排放无毒污染物，仅限少数员工受到轻微影响直接经济损失≤0.5万元基本不受影响22人以上（含2人）在岗位活动，发生事故但无人员伤害2人以上（含2人）受到轻微健康影响临时/偶尔排放有毒污染物，厂区内部分员工受到一定影响0.5万元＜直接经济损失≤5万元受到内部个别员工投诉3可能造成1人轻伤的事故造成1人轻微职业中毒临时/偶尔排放中等污染物，临近居民受到轻微影响5万元＜直接经济损失≤10万元受到多数员工投诉，本单位形象受到影响4可能造成2人（含2人）以上轻伤的事故造成2人以上（含2人）轻微职业中毒或1人职业病发生持续排放较大量无毒污染物，临近居民受到影响10万元＜直接经济损失≤50万元受到外部人员投诉，给油田造成了社会影响5可能造成1人及以上重伤或死亡的事故可能造成员工严重职业中毒或2人及以上职业病发生持续排放有毒污染物，受到比较严重污染直接经济损失＞50万元受到多数外部人员投诉和地方政府干预，给油田造成一定的社会影响风险评价分类表可能性L风险度R严重性S可能性很小可能性较低有可能发生很可能发生时有发生12345轻微事故112345一般事故2246810较大事故33691215重大事故448121620特大事故5510152025风险度R判定准则风险度轻微的风险可容许的风险中等的风险重大的风险不可容许的风险R1—34—89—1215—1620—25计算公式：风险度R=风险的可能性L×风险的严重性S附录4：典型违章行为和严重及以上HSE隐患1、典型违章行为1）致命违章行为 1在禁烟区域内吸烟；在岗饮酒（生产和施工作业现场直接作业人员或管理人员在岗饮酒或酒后上岗）；2高处作业不系安全带；3未取得特种作业操作证从事特种作业；4特殊作业未经许可；违反操作规程进行用火，进入受限空间，临时用电作业；进入地下管沟（通讯电缆沟、下水道等）施工未经许可；5擅自拆除、损坏HSE装置和设施；6高处作业上下抛掷工具、材料，无保护措施；7不戴安全帽进入生产装置区和检修、施工作业现场；8吊装作业过程中用手或身体其他部位直接扶持重物；吊装作业时吊物下站人；9起吊作业过程中，操作人员离开控制台将重物悬挂在空中；10设备未停机进行维护保养；11易燃易爆场所使用非防爆照明、非防爆工具；12危险物品非法混装、储存、运输；13特种设备未经批准自行制造、安装修理、改造；未办理使用证注册登记手续；14安全附件及安全检（监）测设备、设施未按规定进行定期检（校）验；15危险废弃物排入饮用水源；16在雷雨中上罐；17在生产装置未扫线状态下，无措施动火；18设备检修前未做到停电、泄压确认；2）严重违章行为1新入厂人员未经“三级HSE教育”安排上岗；2强令工人在不具备安全生产条件的情况下冒险作业；3安排未取得HSE资质证承包商施工；未与承包商签订HSE协议；未对承包商进行安全教育、风险告知和安全监督、检查；4将场所、设备出租或直接委托不具备安全生产条件或相应资质的单位、个人；5对事故或典型问题为按照“四不放过”原则处理；无正当理由拒不执行安全指令；6未按规定设置安全标志；7使用未经检验或有缺陷的安全工器具；8灭火器材未定期检查（检修）造成失效；9在易燃易爆区使用手机、无线电等非防爆通讯工具；10进入易燃易爆区，未按规定穿戴防静电护品；11机动车辆进入易燃易爆区防火罩佩戴不符合要求、未按通行证规定线路行驶；12使用汽油及其它易挥发溶剂擦洗设备；13不按规定随处排放易燃易爆及危险化学品；14堵塞安全及消防通道，挪用、损坏消防设施；15违反《操作规程》和《工艺卡片》操作；16对新设备、新工艺未建立操作规程而擅自使用；17在金属容器内作业不采用可靠绝缘措施；18起重吊装作业无人指挥或多人指挥；19（剧、高）毒化学品未实行：“五双”管理制度；20压力容器、管道带压紧固；21对环境有影响的建设项目未进行环境影响评价擅自开工；22擅自停运环保设施；转移危险废弃物至不具备处理资质的单位；23电动自行车进入生产区行驶；24停机状态下检修保养；25油罐进油液位超过安全高度；26未经批准擅自更改工艺参数；27进厂车辆不按规定安装防火罩；2、严重及以上HSE隐患1）重大隐患 1危机人身安全的机械设备旋转部位不设安全防护罩或损坏；2起重机械限位等安全装置失灵，吊车未安装触电保护器；3机动设备关键系统（如：车辆的制动、抽油机刹车）缺失或失灵仍运行；4压力容器、压力管道超额定工作参数运行；5有毒有害及易燃易爆场所未按规范安装气体报警器、检测装置或失效；6易燃易爆场所未按规定配备消防器材；7消防设施（水压）达不到规定标准；8电气设备未按规定接地保护，移动式电器设备及工具未做到“一机一闸保护”；9危险废弃物处置达不到环保要求。2）严重隐患1使用国家明令禁止、淘汰的工艺、设备；2员工不清楚本岗位存在的危害，不会使用HSE防护器材，不掌握应急“四个一”；3施工现场夜间无照明；4安全防护、保险等装置缺乏或有缺陷；5安全阀下部阀门未完全打开或手轮未加铅封；6拆除现场栏杆、楼梯平台通道、孔洞盖板等不采取相应安全措施或无专人看护；7危险化学品仓库无通风装置，或通风装置不符合安全要求；8易燃易爆场所管沟内存在易燃易爆物品；9有毒有害作业场所未按要求配备防毒面具或防护设施；10建设项目未落实“三同时”；11生产场所尘毒超标；废气、废水、废物超标排放；附录5：供热维修队HSE定量审核表体系要素1领导承诺、方针、目标和责任标准分值50子要素审核要点审核对象审核资料标准分实得分1.1领导承诺25分=1\*GB2⑴领导承诺符合单位实际。10=2\*GB2⑵主要领导严格履行承诺，率先垂范。151.2目标责任25分=1\*GB2⑴年初编制HSE工作计划，目标明确，符合单位实际。5=2\*GB2⑵全员签订安全承诺书。10=3\*GB2⑶各岗人员职责明确、责任清楚。10体系要素2组织机构、职责、资源和文件控制标准分值50子要素审核要点审核对象审核资料标准分实得分2.1组织机构10分=1\*GB2⑴成立HSE领导小组。5=2\*GB2⑵配备专职安全员。52.2人力资源15分=1\*GB2⑴岗位员工符合资质要求。7=2\*GB2⑵特殊工种持证上岗率和复审率100%。3=3\*GB2⑶HSE培训和持证上岗率100%。3⑷新入厂员工培训记录规范。32.3物力资源15分⑴设备设施符合，满足生产需要。3⑵生产工（器）具符合防爆要求，配备齐全。3⑶劳保用品配备齐全、符合要求。3⑷安全附件、消防器材配备齐全。32.4HSE制度10分⑴制定HSE管理手册、作业指导书。资料验证5⑵制定突发事件应急预案。资料验证2⑶HSE检查表符合管理要求。HSE检查表3