分层审核检查表LPA全套案例

1、文件编号Current Autometive Co.,Ltd版 本A.0逐层过程审核（LPA）办法页码1 目的 LPA审核是一个涉及到多声能次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合 格率来确保持续的符合性。运用LPA系统来证明过程能力达到既定的目标。2 适用范围 适用于由顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。3 内容 3-1 过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 3-2 逐层过程审核：逐层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进 行经常的审核 以验证过程符合性。是以过程为基础进行的，而不是基于零件。4 职责 4-

2、1 本规定由制造部归口管理、实施、监控。并负责组织小组对“逐层过程审核清单” 项目进行审核。 4-1 品保部负责“防误防错验证审核” 4-3 各部门按照指导书的要求进行LPA审核，并将所发现的问题点交由品保部进行汇整，及对各 单位改善状况的追踪。5 程序 5-1 计划制订 511 成立逐层工作小组，建立逐层审核频率与结构 5-1-2 逐层过程审核，风险最高的区域 应首先进行逐层过程审核 5-1-3 制造部和品保部针对中高风险的零件，分别制订“过程控制审核” 审核” LPA计划； 5-2 实施 5-2-1 制造部制定“逐层过程审核清单”。 5-2-2 LPA检查清单包括（不限于）过程的所有要素进

3、行定期地评审，以确保： A 设备得到恰当地维修保养 B 防误方法有效 C 标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循 5-2-3 LPA是一动态的检查表，制订LPA检查清单时还要考虑以下的输入（不限于）：文件编号Current Autometive Co.,Ltd版 本A.0逐层过程审核（LPA）办法页码 A 客户抱怨历史记录 B 过程稳定性：关键特性、CPK与量具 R&R C 首次交验合格率、一次通过数据，废品报告； D 过程流程图，控制计划、作业指导书、检验指导书 E 失效模式影响及后果分析中的高RPN值 F 操作者影响 G 防误/探测性 H 导致客户不满的问题 5-2-5 频次 A 组

4、长必须每天进行一次过程控制审核； B 课级干部必须每周进行一次过程控制审核； C 经副理级必须每周进行一次审核； D 总经理级必须每月进行一次审核； 5-2-6 各岗位负责将操作工使用的各类指导书放置在易于得到的工位附近 5-2-8 现场负责将过程绩效指标展示在生产现场： A 这些展示须经常更新，以反映当前质量信息。 B 必须确定可测量的目标。 C 必须有达到每个目标值的计划。 5-3 监控和总结 5-3-1 现场进行的过程控制审核由部门经理进行监控，在部会上进行总结。 5-3-2 现场经理和现场各单位进行的过程控制审核由小组组长进行监控，在每月的工作报 告会议上进行总结。 5-3-3 品保部

5、进行的防误/防错审核由小组组长进行监控，在每周的品管会议上进行总结。 5-3-4 小组组长负责对审核结果进行监控和总结 5-3-4-1 为不符合制定改进计划，然后对不符合通过改善报告等形式进行分析 5-3-4-2 对按时/忘记/延迟审核完成后的内容进行总结 5-3-5 将上述报告提供给管理层进行评审 5-3-6 对于审核中出现的不符合项，按照 纠正和预防措施程序执行。6 参考资料 6-1 逐层过程审核清单 6-2 防误/防错审核清单福州六和机械有限公司3/12逐层过程审核（LPA）清单审核人： 年： 周： 班次： 工段：组长 课长 经/副理 操作或流程NOLPA逐层审核提问项目星期一星期二星期

6、三星期四星期五星期六星期日纠正行动问题描述纠正行动责任人完成日期原材料1进料部品之状态标签是否张贴通知生管及品管主管2进料不合格品是否隔离通知品管主管3进料是否依标准书进行检查（成份分析、抽样频率等）通知品管主管提出纠正措施及对策报告4进料品的储存、包装、堆放等是否依标准作业通知生管主管5确认进料部品是否实施先进先出管理通知生管主管提出纠正措施及对策报告注塑1塑胶粒子是否按时烘烤，烘烤的温度是否有确认通知现场主管2注塑机参数设定是否与CP符合通知现场主管提出纠正措施及对策报告3必要的检验设备是否准备齐全并被定期校验（检具、卡尺）通知现场主管提出纠正措施及对策报告4作业者是否经过培训且持有上岗证

7、(在现场评审时如何能查出,是否在作业岗位有资格距阵图?)通知品管主管提出纠正措施及对策报告5记录填写是否正确(日期,班次,操作者,零件号等)通知现场主管6设备是否定期点检及保养通知现场主管7产品外观是100做自主检验8射出产品的关键尺寸如（销子直径、铜螺母外部顶端至肋骨距离）有是否做定期确认通知现场主管热压1热压设备是否依标准作业（温度、压力、时间等）符合文件要求通知现场主管2木皮的裁切的尺寸是否有做确认通知现场主管3木皮装订的顺序有没有全部确认通知现场主管4热压后的产品外观是否有全部自主检验通知现场主管5木皮粗化用的沙片型号是否正确通知现场主管6记录填写是否正确通知现场主管7设备是否定期点检

8、及保养通知现场主管“”代表正常，“”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。福州六和机械有限公司4/12逐层过程审核（LPA）清单审核人： 年： 周： 班次： 工段：组长 课长 经/副理 操作或流程NOLPA逐层审核提问项目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日纠正行动问题描述纠正行动责任人完成日期涂装1油漆的配比是否按文件要求作业通知现场主管提出纠正措施及对策报告2配好的油漆是否做好标志通知现场主管3查看检验记录,确认首件是否进行点检，特别是颜色是否用标准的色布进行比对通知品管主管提出纠正措施及对策报告4使用的喷枪是否有清洗和确认使用型号正确通知现场主

9、管5静止时间是否充分通知现场主管6喷涂后的产品特性如膜后，附着力是否符合要求通知现场主管7研磨用的沙袋型号是否与文件要求一直通知现场主管缝制压合1缝制的线路是否歪曲2缝制的线用的是否正确3压合后的总长是否有确认检验1是否依外观检查标准判定通知现场主管提出纠正措施及对策报告2半成品、成品的状态是否有标识、定位及做先进先出管理通知现场主管提出纠正措施及对策报告3检验设备是否准备齐全并被定期校验（检具、卡尺等）通知品管主管提出纠正措施及对策报告2作业者是否经过培训且持有合格证书(在现场评审时如何能查出,是否在作业岗位有资格距阵图?)通知现场主管出货1批号及先进先出管理是否做到明确化，有关记录是否妥善

10、保管通知生管主管提出纠正措施及对策报告2产品的标签的填写是否依标准并被悬挂，条码是否张贴通知生管主管提出纠正措施及对策报告3置场库存管理体制的建立是否恰当通知生管主管提出纠正措施及对策报告4产品的储存、包装、堆放及载重等是否依标准作业通知生管主管提出纠正措施及对策报告5叉车是否有点检及定期保养通知现场主管品质跟踪1“”代表正常，“”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。逐层过程审核（LPA）清单审核人： 年： 周： 班次： 工段：组长 课长 经/副理 操作或流程NOLPA逐层审核提问项目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日纠正行动问题描述纠正行动责任

11、人完成日期原材料1进料部品之状态标签是否张贴通知生管及品管主管2进料不合格品是否隔离通知品管主管3进料是否依标准书进行检查（成份分析、抽样频率）通知品管主管提出纠正措施及对策报告4进料品的储存、包装、堆放等是否依标准作业通知生管主管5确认进料部品是否实施先进先出管理通知生管主管提出纠正措施及对策报告注塑1塑胶粒子是否按时烘烤，烘烤的温度是否有确认通知现场主管2注塑机参数设定是否与CP符合通知现场主管提出纠正措施及对策报告3必要的检验设备是否准备齐全并被定期校验（检具、卡尺）通知现场主管提出纠正措施及对策报告4记录填写是否正确(日期,班次,操作者,零件号等)通知现场主管5设备是否定期点检及保养通

12、知现场主管6产品外观是100做自主检验通知现场主管7射出产品的关键尺寸如（销子直径、铜螺母外部顶端至肋骨距离）有是否做定期确认通知现场主管热压1热压设备是否依标准作业（温度、压力、时间等）符合文件要求通知现场主管2木皮的裁切的尺寸是否有做确认通知现场主管3木皮装订的顺序有没有全部确认通知现场主管4热压后的产品外观是否有全部自主检验通知现场主管5木皮粗化用的沙片型号是否正确通知现场主管6记录填写是否正确通知现场主管7设备是否定期点检及保养通知现场主管“”代表正常，“”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。逐层过程审核（LPA）清单审核人： 年： 周： 班次：

13、 工段：组长 课长 经/副理 操作或流程NOLPA逐层审核提问项目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日纠正行动问题描述纠正行动责任人完成日期涂装1油漆的配比是否按文件要求作业通知现场主管提出纠正措施及对策报告2配好的油漆是否做好标志通知现场主管3查看检验记录,确认首件是否进行点检，特别是颜色是否用标准的色布进行比对通知品管主管提出纠正措施及对策报告4使用的喷枪是否有清洗和确认使用型号正确通知现场主管5静止时间是否充分通知现场主管6喷涂后的产品特性如膜后，附着力是否符合要求通知现场主管7研磨用的沙袋型号是否与文件要求一直通知现场主管缝制压合1缝制的线路是否歪曲通知现场主管2缝制的线用的是否

14、正确通知现场主管3压合后的总长是否有确认通知现场主管检验1是否依外观检查标准判定通知现场主管提出纠正措施及对策报告2半成品、成品的状态是否有标识、定位及做先进先出管理通知现场主管提出纠正措施及对策报告3作业者是否经过培训且持有合格证书(在现场评审时如何能查出,是否在作业岗位有资格距阵图?)通知现场主管出货1批号及先进先出管理是否做到明确化，有关记录是否妥善保管通知生管主管提出纠正措施及对策报告2产品的标签的填写是否依标准并被悬挂，条码是否张贴通知生管主管提出纠正措施及对策报告3置场库存管理体制的建立是否恰当通知生管主管提出纠正措施及对策报告4产品的储存、包装、堆放及载重等是否依标准作业通知生管

15、主管提出纠正措施及对策报告5叉车是否有点检及定期保养通知现场主管品质跟踪1重要品质异常通知品管主管提出纠正措施及对策报告2品质合格率与达成跟踪通知现场主管“”代表正常，“”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。 逐层工作审核频率与结构核准审核作成Peter层次级别分配的管理人员 审查任务进料木皮热压注塑木工素材压模上色烘烤头度研磨PE面漆PE研磨黑色喷涂清理/涂边FQC出货第一层IQC本部门每天1次热压组长本部门每天1次注塑组长本部门每天1次热压组长本部门每天1次热压组长本部门每天1次涂装组长本部门每天1次涂装组长本部门每天1次涂装组长本部门每天1次涂装组

16、长本部门每天1次涂装组长本部门每天1次涂装组长本部门每天1次涂装组长本部门每天1次涂装组长本部门每天1次生管本部门每天1次第二层课 级制造课长轮流部门每天1次品保课长轮流部门每天1次第三层理级质量部经/副理本部门每周1次制造部经/副理本部门每周1次第四层总经理总经理全厂每月1次LPALPA审审核核防防错错、防防误误提提问问清清单单品保NO提问清单建议方法纠正行动审核结果1首件检查是否有做（查检查点、记录）查首件检验记录通知品保主管提出纠正措施2巡检频次、容量、不合格处理记录查巡检表3工序单流转的确认（数量、时间）查工序单4批次号、参数的稽核检查是否有做，是否真实？查绩效表5进料检验是否有SOP

17、,是否有按照检验标准检查，是否按照检验规范记录结果查IQC6日品质会议是否召开，有无会议记录，有无针对问题的改善措施和实施，有无追踪结果记录查QE工程师7现场量具是否校验，是否有过期的量具存放在现场查现场量具审核：稽核人员：日期：注： “”代表正常，“”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。LPA审核组成员表 LAP TEAM 一、Process Control Audits Team过程审核组Team structure审核组成员Name姓名Position职务Dept.部门Tel电话E-mial 邮件Leader组长supervisor课长manufa

18、cture制造115Member成员Leader组长manufacture制造115 Leader组长manufacture制造115 Leader组长manufacture制造115 Leader组长manufacture制造115Quality vice-manager Quality品保209IPQCQuality品保209IQCQuality品保209ManagerEngineering工程GM总经理室101二、Error& Mistake ProofingVerification 防误/防错验证审核组Team structure审核组成员Position职务Dept.部门Tel电话Leader组长ManagerQuality品保209Member成员EngineerEngineering工程116EngineerEngineering工程116IPQCQuality品保209审核组长：热压课长课长注塑课长 张科涂装课长张科品保主管吴润华热压组装注塑组长涂装组长品保杜平 360把手防防错错防防误误装装置置清清单单序序号号工工序序防防错错防防误误内内容容备备注注1#1#热热压压101 木皮裁切 防止木皮尺寸裁错202 木皮裁切