专业性隐患排查表（每季度一次）

防火防爆专业性隐患排查表检查日期检查人员安全检查的目的对生产经营过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。检查要求与频次按照《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37T3010-2017）、《安全标准化通用规范》的要求认真检查，对查出的问题或不符合项及时反馈给相关责任部门整改，并记录于《隐患排查治理台账》中。公司相关专业人员在安全、生产管理人员陪同下1次/季度对防火防爆及消防安全进行的检查检验。检查项目内容安全检查标准要求检查现状描述检查评价1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否有足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路是否有足够的照明；4、各种照明设施是否完好；5、地面等是否完好；2工艺过程有无安全操作规程，作业活动是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；3消防设施各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；5、变配电设备、储罐区突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；6、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。5生产装置与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；3、动力源及仪器仪表是否正常、完好；4、高温表面的耐火保护层是否完好；5、对可能发生的异常情况有无应急处理措施。6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。本次检查综合评价

防尘防毒专业性隐患排查表日期被检查部门检查人员安全检查的目的对生产过程中可能存在的粉尘危害、有毒物质危害等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。检查要求与频次每项检查评价分为良好、合格、不符合、缺项四种情况；综合办公室会同车间管理人员每季度检查1次。检查项目内容安全检查标准要求检查现状描述检查评价1是否建立健全职业卫生管理制度和操作规程。建立健全职业卫生管理制度和操作规程。2公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验,并有记录。3是否对从业人员进行职业卫生健康培训、教育。定期对从业人员进行职业健康培训、教育，普及职业卫生知识。4尘毒场所的防护设备是否建立台帐。产生尘毒的设备和防护设备应建立台帐。5尘毒场所的防护设备是否定期监测、校验及维护保养。产生尘毒的设备和防护设备应定期监测、校验及维护保养并有记录。6公用防护器具是否设置专柜存放。公用防护器具应设置专柜存放。7作业人员是否正确配戴适用的防护用品。作业人员应正确佩戴适用的防护用品。8作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现象。严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养。本次检查综合评价

电气专业性隐患排查表检查日期检查人员安全检查的目的按照《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》、《安全标准化通用规范》的要求，定期开展安全隐患排查与整改，确保各类电气设备时刻完好运行、表面整洁、标示清楚。检查要求与频次每项检查评价分为良好、合格、不符合、缺项四种情况；生产与技术管理部门组织相关专业人员1次/季度对电气设备进行的检查检验。检查项目内容安全检查标准要求检查现状描述检查评价1电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。2变配电间管理1、变电所、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。4防护用品1、电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。本次检查综合评价

建筑物专业性隐患排查表检查日期检查人员安全检查的目的按照《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》、《安全标准化通用规范》的要求，定期开展安全隐患排查与整改，确保各类建筑物稳定牢固。检查要求与频次每项检查评价分为良好、合格、不符合、缺项四种情况；生产与技术管理部门组织相关专业人员1次/季度对各类建筑物进行的检查检验。检查项目内容安全检查标准要求检查现状描述检查评价1耐火等级检查1、各类建筑物是否符合耐火等级要求；2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；3、各类建筑物的安全疏散出口数量是否符合要求；2防雷电检查1、各类建筑物避雷设施是否符合防雷要求；2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；3、放空管是否在避雷针保护范围内。3现场检查1、各类建筑物通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。4防护设施1、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等本次检查综合评价

安全设施专业性隐患排查表日期被检查部门检查人员安全检查的目的定期开展安全隐患排查与整改，确保各类安全设施时刻完好备用、放置整洁、标示清楚。检查要求与频次每项检查评价分为良好、合格、不符合、缺项四种情况；安全管理部门会同车间管理人员每季度检查1次。检查项目内容安全检查标准要求检查现状描述检查评价安全设施压力表有效期内检验，贴有合格证，红色标线完好液位计重要液位计有上下限报警，玻璃液位计有护套调节阀运行良好，无锈蚀，无损坏，标示清楚特种设备特种设备无带病运转，检验合格消防设备灭火器整洁完好定点备用，无灰尘无锈蚀，标示清楚灭火器箱定置管理，整洁完好，无锈蚀损坏，标示清楚消防栓时刻完好备用，配套齐全，无损坏，标示清楚消防栓箱定置管理，配套齐全，无锈蚀损坏，标示清楚应急设施应急照明定点安置，完好备用，无锈蚀，无损坏应急药品箱备足常用应急药品，定点放置，专人管理视频监控全天候完好监控，无损坏，建有监控管理记录风向标定点安置，完好使用，生产区内无观察盲区警示标识警示标志牌定置管理，整洁完好，无锈蚀损坏，标示清楚信息告知牌定置管理，整洁完好，无锈蚀损坏，标示清楚设备标识定点张贴悬挂，整洁完好，标示内容清晰管道标识流向、介质、涂色标示清楚，整洁完好隔离绳线隔离绳、警戒线标示清楚，没有无故越界现象防护设备防毒面具定置管理，完好备用，无灰尘无污染无损坏登高安全带定置管理，完好备用，无灰尘无污染无损坏应急物品箱定置管理，配套齐全，无锈蚀损坏