商业之星V7培训教程(中级篇)课件

商业之星V7培训教程(中级篇)思迅培训支持组商业之星V7培训教程(中级篇)思迅培训支持组

第一节：基本档案

第二节：采购管理

第三节：零售管理

第四节：批发管理

第五节：会员管理

第六节：仓库管理

第七节：商品促销管理

第八节：结算管理

第九节：连锁管理教程目录第一节：基本档案教程目录第一节：基本档案

1.1

商品档案1.2

组合商品1.3

条码打印1.4

条码价签

第一节：基本档案1.1商品档案第一节基本档案1.1商品档案1.1.1一品多码一品多码是指在实际业务中一个商品可能存在多个条码，对于此类商品在建立资料时需结合软件中的附加码来实现；例如：百事可乐罐装出厂时条码分别有6900138125887与6900138125888两种，在软件中作如下处理；1、在商品档案中建立资料，先将其中一条码6900138125887作为商品货号，录入商品名称及价格等信息第一节基本档案1.1商品档案第一节基本档案1.1商品档案1.1.1一品多码2、在商品资料录入窗口其它属性“附加条码”框中点图中所示扩展按钮，在弹出的窗口中将条码6900138125888添加为附加码并保存3、建立完成后，前台即可扫描商品进行销售，两个条码均代表同一个商品4、后台做单据及盘点时也可以输入附加码，系统会自动做转换5、报表查询可按货号或自编码查询商品信息但不能按照附加码查询第一节基本档案1.1商品档案3、建立完成后，前台即可扫描第一节基本档案1.1商品档案1.1.2

一码多品

对于同一个生产厂家的不同系列产品可能存在一个条码对应多个系列的商品，在实际业务处理时，应将商品的条码作为商品档案中的自定义码，为各个商品重新建立货号编码。前台销售时可根据进行实际选择；例如：商品“强生爽身粉”与“强生热痱粉”商品出厂时条形码相同，均为6907376204015在商业之星V7系统中作如下处理。1、在商品档案中建立商品“强生爽身粉”，如下图，货号自行编码为31021012，将商品条形码6907376204015录入为自编码第一节基本档案1.1商品档案第一节基本档案1.1商品档案1.1.2一码多品2、在商品档案中建立商品“强生热痱粉”，如下图，货号自行编码为31021013，将商品条形码6907376204015录入为自编码;3、建立完成两种商品资料后，前台无论销售“强生爽身粉”或“强生热痱粉”时，当扫描商品包装条码6907376204015时，软件自动弹出商品选择窗口供收银员进行商品选择，见下图：第一节基本档案1.1商品档案3、建立完成两种商品资料后，第一节基本档案1.1商品档案1.1.2一码多品4、收银员通过上下键在选择对应的商品，并进行确认;5、对于一码多品的每一个商品都可以单独进行入库、销售。报表中也可以查询到单个商品的库存及毛利第一节基本档案1.1商品档案5、对于一码多品的每一个商品第一节基本档案1.1商品档案1.1.3一品多码&一码多品比较功能设置商品档案入库销售库存盘点毛利一品多码无独立的商品档案可以输入附加码入库可以输入附加码做销售不能按附加码查询库存可以使用附加码盘点，但会转化成同一个商品不能按附加码查询毛利一码多品有独立的商品档案，可设置不同价格可以做单独的入库可以做单独的销售可以单独查询某一个商品的库存可以给每一个商品单独做盘点可以查询每一个商品的毛利第一节基本档案1.1商品档案功能无独立的商品档案第一节基本档案1.1商品档案1.1.4一品多商一品多商是指一个商品存在两个或者以上的供应商给其供货。一品多商有两种不同的模式，即：一个商品有多个供应商，且每个供应商的经营模式相同，比如都为购销;一个商品有多个供应商，但每个供应商的经营模式不同，比如一个为购销，另一个为代销;针对以上情况:类型①可以在同一个商场实现；类型②不能在同一商场中实现，仅在连锁门店时，同一个商品可以在不同的分店采用不用的经营方式，且结算方式也必须在分店进行第一节基本档案1.1商品档案第一节基本档案1.1商品档案1.1.3一品多商相同经营模式的一品多商实现方式首先在【供应商】档案中先建好供应商资料。再打开商品档案，选中有多个供应商的商品，在商品档案窗口其它属性“其它供应商”属性（如下图示）中输入商品的第二供应商编码。第一节基本档案1.1商品档案第一节基本档案1.1商品档案1.1.3一品多商相同经营模式的一品多商实现方式当为商品增加多个供应商后，可在商品档案下方窗口针对不同的供应商采用不用的进货价，即下图中的约定价，当约定价为0时，商品在进货时自动取商品档案中的进价；第一节基本档案1.1商品档案第一节基本档案1.1商品档案1.1.3一品多商不同经营模式的一品多商（仅针对连锁门店）系统支持在不同分店同一商品采用不同经销方式做结算。首先在软件初始化时要设置供应商的结算方式不为总部统一结算；在总部添加供应商资料时设置结算机构为对应门店在商品档案中设置此商品的采购范围为“门店采购”；在商品档案的供货信息处增加分店相应的供应商，如下图：第一节基本档案1.1商品档案第一节基本档案1.2组合商品1.2.1制单拆分制单拆分常用于在业务中需要管理商品的大、小包装，并且大、小包装均要管理库存，同时可根据销售情况将大包装拆分为小包装进行销售的情况；以下实例以“12连包纸巾”说明制单拆分商品类型的应用，在小型便利店中经常将连包纸巾拆为小包进行销售，结合软件作以下设置；1、首先在商品档案中分别建立“12连包纸巾”和“小包纸巾”商品资料，“12连包纸巾”商品类型选择为“制单拆分”，小包选择为“普通商品”第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.1制单拆分2、打开“基本档案”—“组合商品”窗口设置制单拆分商品“12连包纸巾”的拆分商品小包纸巾，并定义数量为12然后保存退出；第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.1制单拆分3、打开“仓库管理”—“组合拆分”填制组合拆分单，选择方式为“拆分”，在货号栏选择要拆分的商品，填写拆分的数量2包，软件自动转换为24小包，保存并审核单据后。12连包纸巾库存减少2包，小包库存变为24包，如下图：第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.1制单拆分4、商品进货时按照12连包大包装进货，小包库存由制作拆分单时生成小包装的库存；5、前台销售时既可按照12连包整包进行销售，也可按照小包拆分开进行销售，大包与小包库存同时可通过库存查询进行查看，当销售为大包装时则自动减大包装，销售小包时，小包库存减少；6、日结后，系统可自动统计出大包的毛利及小包毛利；第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.2制单组合制单组合商品类型常用于将几种不同的商品通过人工组合方式组合在一起进行销售，并且需要对这些组合商品库存及其成份商品都进行管理；常见于超市将手工将两种商品捆合在一起作为一个新的商品进行销售，比如将“奇强洗衣粉”与“奇强肥皂”各1个使用胶带进行捆合组成一个新的商品，重新建立商品档案进行销售，系统同时管理新商品与成份商品的库存；结合软件作如下设置；1、首先在商品档案中定义新的商品货号80001，商品名称命名为“洗衣组合”，并且商品类型选择为“制单组合”；2、打开“组合商品”窗口为“洗衣组合”增加成分商品洗衣粉与肥皂，定义成份商品的数量，并进行保存如下图：第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.2制单组合第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.2制单组合

3、打开“仓库管理”—“组合拆分单”填制组合拆分单，选择方式为“组合分”，在货号栏选择要组合的商品，填写组合的成品数量比如10套，软件根据组合成份配比，自动计算所需成份商品的数量，保存并审核后成份商品库存即减少，“洗衣组合”商品库存增加10套。第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.2制单组合4、商品进货时按照成份商品进货，“洗衣组合”商品库存由制作组合单时自动增加，并对应成份商品减少；5、前台销售“洗衣组合”商品后，其库存自动减少。同时也可销售并查询成份商品的库存；6、日结后系统可分别统计出“洗衣组合”商品，与其成份商品的毛利第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.3自动转货

常用于生鲜商品中的肉类分割。卖场生鲜部购进整条生猪后，在卖场中直接做分割操作并即时销售时，结合软件使用“自动转货”方式来帮助商场计算整猪的成本利润。第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.3自动转货1、首先在商品档案中建立商品“生猪”1001及其分解商品“排骨”1002、“五花肉”1004等商品信息，“生猪”1001商品类型设置为“自动转货”，其它商品设置为“普通商品”，如下图；2、在“基本档案”—“组合商品”为商品“生猪”1001增加转换为的成份商品配方表。成份商品数量无需进行设置，按等重转换第一节基本档案1.2组合商品2、在“基本档案”—“组合第一节基本档案1.2组合商品1.2.3自动转货3、商场在前台按成份商品的销售后，可以在零售管理中查询到成份商品的销售记录。

4、在每日销售日结时，后台系统按照定义好的配方表，自动地将对分割成品的销售转化为对原料的销售，冲减原料的库存，利润也归于原料。每销售一斤“五花肉”1004，自动转换成一斤“生猪”1001的销售。第一节基本档案1.2组合商品4、在每日销售日结时，后台系第一节基本档案1.2组合商品1.2.3自动转货4、在毛利报表中，可以查询到商品“生猪”的成本毛利，不统计成份商品的成本毛利第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.4自动加工自动加工常用在超市中的熟食加工、面包房中的面包加工等通过原料客户自己制作的商品。以下实例以超市生产一批“面包”结合在系统中作以下操作：1、首先在商品档案中建立商品信息，将商品“面包”的商品类型设置为“自动加工”，原料商品类型为“普通商品”第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.4自动加工2、打开“基本档案”—“组合商品”窗口定义面包加工所需的成份商品的数量，即面包的BOM配方表；第一节基本档案1.2组合商品第一节基本档案1.2组合商品1.2.4自动加工3、生产完成后生成面包成品，前台销售面成1个，将对应转换为相应的原料进行出库4、在毛利报表中，可以统计出原料的成本毛利情况。

第一节基本档案1.2组合商品4、在毛利报表中，可以统计出第一节基本档案1.2组合商品1.2.5组合商品比较功能组合入库库存毛利报表制单拆分组合成份商品都可做入库组合成份商品都可查询组合成份商品都可查询组合成份商品都可查询制单组合组合成份商品都可做入库组合成份商品都可查询组合成份商品都可查询组合成份商品都可查询自动转货做入库，成份商品不做入库可查组合商品库存可查组合商品毛利销售报表可查询自动加工不入库，成份商品可做入库可查成份商品库存可查成份商品毛利销售报表可查询捆绑商品入库时会转化为成份商品只能查询到成份商品的库存只能看到成份商品的毛利销售报表可查询第一节基本档案1.2组合商品功能第一节基本档案1.3条码打印1.3.1增强版条码打印对于超市购进的不带包装的部分商品，比如茶杯、碗筷等用品，一般没有条码，需要先对这部分商品进行编码并打印出条码贴于商品上后，前台才可以进行销售；本示例以采用“Godex1100Plus”型条码打印机为例，详细讲解一下如何设置条码打印机。1、首先正确安装Godex1100Plus条码打印机的驱动程序，并确保可以正常打印测试页2、打开“采购管理”—“条码打印”,这里有两种打印方式，一种是普通版条码打印，一种是增强版条码打印,建议选用“增强版条码打印”第一节基本档案1.3条码打印第一节基本档案1.3条码打印1.3.1增强版条码打印3、在条码打印窗口首先在“参数设置”标签页中选择对应打印机名称、打印机端口，此处选择Godex<EZ-1100Plus>并选择打印端口；对于软件打印机中列出的打印机，在窗口的右边都会给出“温馨提示”以方便打印机的安装，请注意阅读，比如此款打印机，在安装好驱动后，还需EZ2000.DLL的驱动程序port95nt.exe,可根据提示进行安装第一节基本档案1.3条码打印第一节基本档案1.3条码打印1.3.1增强版条码打印4、继续对其它各项参数进行设置，设置完成后切换至“标签设计”窗口，在标签类型列表选择“条码标签”；第一节基本档案1.3条码打印第一节基本档案1.3条码打印1.3.1增强版条码打印5、根据不干胶打印纸每行的实际个数设置每行的打印列数，标签的宽度、高度应用标尽测量单个标签的尺度，填入宽度、高度方框中，注意测量单位为毫米（mm）；6、在左边对条码签的打印项进行设置，可选择一个项后，使用鼠标进行拖动，当将条码签中的一项拖出框外后，将代表此项不进行打印，同样，将下方的选项拖入条码签中后，代表此项进行打印，设置时应在设置完后进行打印测试，并根据实际偏差再进行微调直至达到理想效果；7、对条码签及参数设置完成后，应点击窗口上方的“保存标签”对设计好的标签进行保存以便下次继续使用，点击“保存参数”对打印机和条码的各项参数进行保存；8、设计保存完成后切换至“商品列表”可选择商品进行条码打印；第一节基本档案1.3条码打印第一节基本档案1.4条码价签条码价签主要用于放置在商品货架旁边来标示商品的价格等信息，同普通价签功能相同,条码价签需使用条码打印机来进行打印，其设置方式同前节“条码打印”方式相同；一般商场采用套打方式，即印制好的价签纸，通过商业之星V7系统设计打印内容并进行打印；采用商业之星V7系统打印条码价签时，在“条码打印”窗口标签类型中应选择“价格标签”如下图示第一节基本档案1.4条码价签

第一节：基本档案

第二节：采购管理

第三节：零售管理

第四节：批发管理

第五节：会员管理

第六节：仓库管理

第七节：商品促销管理

第八节：结算管理

第九节：连锁管理教程目录第一节：基本档案教程目录第二节：采购管理

2.1

补货分析功能2.2

导购功能应用2.3

采购业务操作

第二节：采购管理2.1补货分析功能第二节采购管理2.1补货分析制作采购计划时，采购人员可参照系统提供的“补货分析”功能查看商品的综合销售分析数量；1、打开“采购管理”—“补货分析”，在补货分析表中详细列出了各个商品的当前库存量、销量分析等情况第二节采购管理2.1补货分析第二节采购管理2.1补货分析2、在补货分析报表中，其它各字段定义如下：

上周销量：上周销量是指查询当天的前一天向前推6天的销量

四周日平均销量：四周日平均销量是指不含当天的前28天平均销量

本周销量：指含当天的前七天的销量。

在途量：指已做订单但还没有做收货入库单的商品数量

可售天数：指当前库存商品的数量还可销售几天。

建议订量：指系统根据前面的销量和当前系统库存生成的订货量。3、系统同时支持卖一补一，通过工具栏上的“转导购手工导入”可根据报表中的“建议订量”调出导购界面，关于导购操作将在下一节进行介绍；第二节采购管理2.1补货分析第二节采购管理2.2导购功能应用“导购”是系统提供的自动生成“采购订单”的一个工具。采购人员可利用补货按照系统提供的多种方式由系统生成采购订单，减轻由人工分析数据制作采购订单的繁琐工作；如下：1、在“采购管理”—“补货向导”打开补货向导窗口第二节采购管理2.2导购功能应用第二节采购管理2.3导购功能

2、选择一种6种自动补货生成方式，根据实际业务可任选一种方式，此示例选择“”由系统自动生成采购订单；3、点击“下一步”出现订单列表，如下图所示第二节采购管理2.3导购功能3、点击“下一步”出现订单列第二节采购管理2.3导购功能4、用户选中其中一个订单双击便可打开采购订单单据，或者直接点下一步完成导购，再打开采购订单页面对采购订单进行编辑第二节采购管理2.3导购功能

第一节：基本档案

第二节：采购管理

第三节：零售管理

第四节：批发管理

第五节：会员管理

第六节：仓库管理

第七节：商品促销管理

第八节：结算管理

第九节：连锁管理教程目录第一节：基本档案教程目录第三节：零售管理

3.1

前台销售3.2

电子称应用3.3

计价称应用3.4

营业员销售

第三节：零售管理3.1前台销售3.1前台零售业务3.1.1前台退货

在商业系统中，前台退货有两种方式：即按单退货和不按单退货两种方式，一般的超市主要在服务台完成，由服务台完成顾客退货操作；按单退货步骤 1、进入收银界面后按‘a’键（默认退货键）进入退货界面选择退货原因；第三节零售管理3.1前台零售业务第三节零售管理3.1前台零售业务3.1.1前台退货2、选择退货原因后，在弹出窗口中点击“确定”表示按单退货，点取消将不按单退货，录入原商品销售单号；第三节零售管理3.1前台零售业务第三节零售管理3.1前台零售业务3.1.1前台退货3、输入单号确定后会弹出按单退货商品选择窗口。确认退货商品的数量后，按F3键更改退货标识，点确定进行退货； 第三节零售管理3.1前台零售业务第三节零售管理3.1前台零售业务3.1.1前台退货注：按单退货窗口可以在软件“零售管理”—“pos设置”—“销售设置”中勾选“按单退货弹出选择商品窗口，在前台按单退货时可以弹出原销售商品选择进行退货；否则前台必须再次扫描商品进行退货；第三节零售管理3.1前台零售业务第三节零售管理3.1前台零售业务3.1.1前台退货不按单退货 在前台销售界面按退货键‘a’后弹出询问窗口是否按单退货，点“取消”，同正常销售操作一样，扫描退货商品货号或者手工录入，按“+”结算键，完成商品的退货；

图1图2注：1、退货操作时，退货操作员必须要有退货权限。2、对于原单号付款方式非人民币的销售，退货时需要选中“POS设置”下“销售设置”中“退货选择付款方式”（图2示）第三节零售管理3.1前台零售业务第三节零售管理3.1前台零售业务3.1.2收银抹零在商业之星v7系统中前台抹零作为一种付款方式，主要用于对销售金额尾数的灵活处理，可按照任意的金额进行抹零处理；1、进入前台收银界面后，正常销售商品按结算键“+”进入结算界面，并在结算界面按付款方式键“,”选择付款方式为抹零；第三节零售管理3.1前台零售业务第三节零售管理第三节零售管理3.1前台零售业务3.1.2收银抹零

2、输入抹零的金额数，例如前台销售商品合计金额为4.15元，收银时要收4元整，在选择抹零金额窗口输入0.15，代表抹去0.15元，应收则变为4元后再进行结算即可，如下图：第三节零售管理3.1前台零售业务3.2电子称应用

“电子称”主要应用于商场、超市对称重商品的管理，如生鲜、水果等商品。

1、首先建立商品时，电子秤商品的货号必须是五位或者六位。 2、在商品资料录入窗口计价方式中选择“计重”或者“计数”；

注：“计重”用于按照重量计价，例如肉类食品“计数”用于按照商品的件数进行销售，例如面包

第三节零售管理3.2电子称应用第三节零售管理

3.2电子称应用3、打开“生鲜管理”—“电子秤”在电子称设置中选择电子秤类型，部门

号和电子秤打印价格的金额精度、重量精确度后进行保存。第三节零售管理 3.2电子称应用第三节零售管理第三节零售管理3.2电子称应用电子称类型：对于软件支持的电子称类型可在下拉列表中进行选择,电子称类型详见下节的详细对比;电子称条码标识:对于电子称条码的标识主要用来标识打印出的条码的首位，电子称打条码标识、，一般电子称的标识为22或者21条码金额精度：设置电子称打印出的条码金额位的小数位，此处设置需与电子称本身设置中的小数位保持一致，否则将会导致前台读出的数据出错；称条码输出格式为“称条码标识”+“PLU码”+“重量”

电子称条码格式一般为13位，软件同时也支持18位条码，选择此项时，电子称打印出的条码格式将为：

“称条码标识”+“PLU码”+“重量”

不选择时称条码打印格式默认为：

“称条码标识”+“PLU”码+“金额”第三节零售管理3.2电子称应用第三节零售管理3.2电子称应用

4、设置完电子称后，在商品选项卡中点“增加”输入商品货号，或者点“快速选择”将所有称重菜品引入窗口中，通过“下传”按钮将电子称商品下传至电子称；第三节零售管理3.2电子称应用第三节零售管理3.2电子称应用

5、点下传时，在下传窗口中设置电子填入电子称称名、IP地址、端口号后再进行下传注：电子称的称名、IP地址需在电子称中进行设置，详细请参照电子称说明书

电子称端口号为电子称的通迅端口，请与电子称硬件供应商联系第三节零售管理3.2电子称应用注：电子称的称名、IP地址3.2电子称应用6、将软件里面的商品下传到电子秤中时，商业之星v7有两种下传方式。直接下传；

如以上步骤，设置好电子称后，通过点电子称中的“下传”按钮将商品下传至电子称通过软件里面导出文本文件，再通过电子秤自带软件进行下传电子称 注：如果选择的电子秤支持直接下传，在电子秤设置中就有“下传”按钮如果选择的电子秤不支持直接下传，在电子秤设置中就没有“下传”按钮，对于不支持直接下传的电子称，就需用第二种方式传秤。第三节零售管理3.2电子称应用第三节零售管理品牌电子秤类型端口号是否支持直接下传顶尖顶尖5002支持寺岗寺岗SM-80/SM-81无不支持寺岗SM-80XP系列（top2000）支持寺岗－excel文件接口无不支持寺岗－2无不支持石田石田BC－3000停产，无端口不支持石田Astraxt50021支持石田BC－40007061支持第三节零售管理3.2电子称应用电子称对比图1品牌电子秤类型端口号是否支持直接下传顶尖顶尖5002支持寺岗第三节零售管理3.2电子称应用电子称对比图2品牌电子秤类型端口号是否支持直接下传大华大华TM系列4001支持大华新TM系列4001不支持大华TM15A4001支持迪宝迪宝K系列秤号支持迪宝L系列秤号支持碧彩碧彩BIZERBRBCII不需要支持太航太航1689（可不需要）支持托利多托利多RL1003001支持第三节零售管理3.2电子称应用品牌电子秤类型端口号是否支第三节零售管理3.3计价秤应用计价秤相当于小型的电子称,无需打印商品条码，只需要将称重商品放在计价秤上，在前台录入商品货号后，按“取重”功能键取商品重量，软件自动将称重商品的重量读入系统，从而计算出商品的金额。计价称主要适用于小型超市或者水果店商品销售称取重量；可将计价称直接与收银电脑相连接，并在软件中作以下设置；1、登陆POS前台系统进入“前台设置”—“计价器接口设置”，如下设置选择计价秤的型号、端口号、波特率等参数；第三节零售管理3.3计价秤应用第三节零售管理3.3计价秤应用

2、前台销售称重商品时，收银员先扫描商品货号或者录入商品编码，再按“取重”（“d”）键，读取商品重量软件自动计算出称重商品的金额；3、商业之星支持的计价称主要有以下：品牌型号大华ACS-Aa-5a迪宝DIBALG100寺岗DS-788DIGI太航太航ACS-FB电子计价称第三节零售管理3.3计价秤应用品牌型号大华ACS-Aa-3.4营业员销售提成

对于专柜中的营业员，一般需要管理营业员的销售情况，并进行相应提成。1、首先在“零售管理”—“更多功能”—“柜台营业员”窗口新增营业员编号和姓名。2、在商品档案中增加商品时设置提成比率。可以按比率提成或者是按金额提成。如下图：第三节零售管理3.4营业员销售提成 2、在商品档案中增加商品时设置提成比注：若是选择按金额就输入提成的金额数。按比例就输入比率。比率值在0到1之间3.4营业员销售提成第三节零售管理注：若是选择按金额就输入提成的金额数。3.4营业员销售提成3.4营业员销售提成

3、在后台“零售管理”—“pos设置”—“销售设置”勾选每笔交易都要输入营业员;第三节零售管理3.4营业员销售提成 第三节零售管理第三节零售管理3.4营业员销售提成4、上述设置完成后，前台销售商品时，系统将会自动弹出营业员录入窗口，供收银录入营业员编号。5、在“零售管理”—“更多功能”—“营业员销售提成”报表中设置销售开始日期和结束日期，查询营业员销售、提成情况。第三节零售管理3.4营业员销售提成5、在“零售管理”—“

第一节：基本档案

第二节：采购管理

第三节：零售管理

第四节：批发管理

第五节：会员管理

第六节：仓库管理

第七节：商品促销管理

第八节：结算管理

第九节：连锁管理教程目录第一节：基本档案教程目录第四节：批发管理

4.1

批发销售业务4.2

批发客户与价格4.3

批发销售4.4

批发退货

4.5批发结算4.6批发销售提成

第四节：批发管理4.1批发销售业务第四节批发管理4.1

批发销售业务

批发销售主要用于商场的大宗购物、比如团购业务销售模式，由系统后台完成，其中业务流程如下：第四节批发管理4.1批发销售业务第四节批发管理4.1

批发销售业务业务流程1、客户到门店选定商品后，填写大宗购物申请单；2、与批发主管协商价格、付款方式自提或者商场送货等；3、客户预付批发商品押金；4、门店/配送中心制批发订单，按单备货，于指定日期送货或者客户至商场自提；5、出货时，商场填制批发销售单，审核并打印销售单；6、客户验货并在销售单上签字；7、客户与商场进行批发帐务结算。注：以上为一般批发销售业务，对于一些长期的批发客户，一般定期由客户与商场进行批发货款的结算操作第四节批发管理4.1批发销售业务4.2批发客户与价格4.2.1批发客户资料

批发客户就是批发销售的对象。商业之星V7系统中客户可按类别管理，不同类别的客户可设置不同的批发价及折扣。1、在“批发管理”—“客户类别”点“增加”建立批发客户类别，并可对不同类别客户选择不同的批发价及折扣设置；在“区域”窗口建立客户区域，可按照区域进行客户管理；第四节批发管理4.2批发客户与价格第四节批发管理第四节批发管理4.2批发客户与价格4.2.1批发客户资料2、点“客户”在客户类别下增加批发客户的资料信息，包括付款方式等注：连锁业务模式时，当“所属分店”是分部的机构代码时，则批发客户只能在分部进行批发销售和结算。如果所属分店为总部，在分店可针对总部的批发客户进行批发销售，但结算只能在总部进行第四节批发管理4.2批发客户与价格注：连锁业务模式时，当第四节批发管理4.2批发客户与价格4.2.2批发客户价格维护

1、商业之星V7系统同时提供了针对不同的批发客户实行批发约定价格。在“批发管理”--“客户商品关系”功能窗口，如下选择批发客户，再点“增加”选择或者录入商品，并进行商品批发时的约定价格维护；第四节批发管理4.2批发客户与价格第四节批发管理4.2批发客户与价格4.2.2批发客户价格维护

2、根据市场价格的变化，商场需要对批发价格进行调整时，可通过“调批发价”功能，打开批发调价单窗口，如下图：先勾选需要调整的批发价，在现批发价中填写新的批发价，保存审核后即可实现对批发价的调整。第四节批发管理4.2批发客户与价格4.3批发销售

完成批发客户资料后，就可以进行批发销售的业务，一般先填制批发订单，再作批发销售。1、打开系统“批发管理”—“批发订单”，选择批发客户、业务员、出库仓库，添加批发销售的商品，确认后进行保存并审核单据生成批发订单号SS001010190001；第四节批发管理4.3批发销售第四节批发管理第四节批发管理4.3批发销售2、在“批发销售”单中引用客户的批发订单号，确认批发商品的数量无误后进行保存审核完成商品的批发销售；第四节批发管理4.3批发销售第四节批发管理4.3批发销售

3、对批发销售单进行审核时，如果客户立刻付款则在弹出的付款窗口中选择“是”立即完成批发销售的款项，点“否”在后续的“客户结算”（见4.5节批发结算）中进行结算。第四节批发管理4.3批发销售第四节批发管理4.3批发销售

4、以上为正常批发销售流程，系统同时支持不按批发订单进行批发销售，直接在“批发管理”—“批发销售”中进行商品的批发销售；5、批发销售完成后，可在“批发管理”—“更多功能”—“客户销售查询”报表查询批发客户的销售情况；6、对于批发产生的毛利情况，需要在做日结后，进入“批发管理”—“更多功能”—“批发毛利报表”中进行查询。第四节批发管理4.3批发销售第四节批发管理4.4批发退货

对于批发销售后的商品，如因商品质量或者其它原因客户需要退货时，需要按以下流程进行退货处理。

1、批发门店受理客户退货请求；2、门店上门收货或者客户送货；3、验货入库，在商业之星V7系统填制批发退货单并审核；4、打印批发退货单，签字后交客户；5、客户持批发退货单办理退款业务。第四节批发管理4.4批发退货4.4批发退货在“批发管理”—“批发退货”填制批发退货单，可以引用原始批发销售单引入批发销售的商品，或者直接录入需要批发退货的商品制作批发退货单，确认退货单商品后进行保存并审核生成批发退货单；第四节批发管理4.4批发退货第四节批发管理4.5批发结算对于长期的批发客户一般按照月结或者固定日同商场进行批发结算。完成批发销售完成后1、进入软件打开“批发管理”—“应收帐款”查询批发客户的“到期帐款”及历史往来费用情况，如下图，软件默认开始日期为当天时间向前推一天,比如今天日期为2010-10-19,则查询默认日期为2010-09-19至2010-10-19，并且该日期不可进行修改。第四节批发管理注：对于批发销售单中“付款日期”不在应收帐款中的查询日期区间内的批发销售单，在“到期帐款”中将无法查询到，但在应收帐款汇总中可以查询。4.5批发结算第四节批发管理注：对于批发销售单中“付款日第四节批发管理4.5批发结算

2、查询出商品应收帐款后，进入“客户结算”窗口，选择需要结算的批发客户，软件自动计算出该客户的批发帐款。如下图选择单号：单号：SO001010190001代表批发销售单由标识SO+00（机构号）+101019(日期2010年10月19日)+0001(4位流水号)组成单号：RI001010190001代表批发退货单，单号组成方式同批发销单相同；第四节批发管理4.5批发结算第四节批发管理4.5批发结算3、确认付款金额无误后对单据进行保存并审核后完成批发销售费用的结算。4、以上流程仅为批发费用的结算，实际业务中如需在送货运费等其它项费用时，打开“客户费用单”窗口选择批发客户、费用码、录入费用金额，保存并审核单据生成手工费用单。注：费用单中的费用代码可以在“结算管理”—“更多功能”—“帐务代码”—“往来费用”中进行增加第四节批发管理4.5批发结算注：费用单中的费用代码可以在4.6业务员提成商业之星V7系统中有两种批发销售业务员提成方式：按比率、按金额。不同的商品可以设置不同的提成方式。在商品档案中设置商品的提成方式。（见右图）具体计算方式如下：按比率提成:提成金额=销售金额*提成比率按金额提成：提成金额=销售数量*商品提成金额第四节批发管理4.6业务员提成第四节批发管理4.6业务员提成

下面以实例说明业务员提成实现方式：如下图，第一个商品在商品档案中设置为“按金额”提成，金额为2元;第二个商品设置为“按比率”，比率为0.08，批发销售时单中业务员为“2001”，并且销售商品数量为2个。1、在系统“批发管理”—“更多功能”—“业务员销售提成”中查询提成时第一个商品提成=2元*2（销售数量）=4元第二个商品提成=180元（销售金额）*0.08(比率）=14.4元第四节批发管理4.6业务员提成第四节批发管理4.6业务员提成

2、业务员提成时也可以在“业务员销售提成”报表中临时输入提成比率，如果商品是按比率提成，该商品就会按新输的这个比率计算。第一个商品因按金额提成，提成金额不变仍为4元第二个商品按比率提成，这里比率按临时输入的比率算，提成金额=180元（销售金额）*0.02(临时比率）=3.6元

第四节批发管理4.6业务员提成第四节批发管理

第一节：基本档案

第二节：采购管理

第三节：零售管理

第四节：批发管理

第五节：会员管理

第六节：仓库管理

第七节：商品促销管理

第八节：结算管理

第九节：连锁管理教程目录第一节：基本档案教程目录第五节：会员管理

5.1

会员参数设置5.2

会员资料维护5.3

会员前台消费流程5.4

会员卡管理5.5会员积分管理

第五节：会员管理5.1会员参数设置第五节会员管理5.1会员参数设置安装完成软件首次进入会员管理模块时会自动弹出会员设置向导，用户可通过设置向导完成会员参数的设置，也可退出后，通过“会员管理”—“会员参数设置”进行参数设置

1、卡类设置：会员卡的类型分为IC卡、磁卡、条码卡、M1卡，首先在卡类设置中选择会员卡和储值卡的类型注：会员卡类型可参照“会员设置”—”业务说明”—”卡介质说明”第五节会员管理5.1会员参数设置注：会员卡类型可参照“第五节会员管理5.1会员参数设置

2、IC读写器设置：对于磁卡会员类型，软件对磁卡读卡器没有限制，磁卡、条码卡、ID卡在系统里等同键盘处理，系统从键盘口读取数据，对于IC卡则需要设置IC读写器的类型及接口，目前软件中支持的IC读卡器主要有以下:

读写器类型IC卡类型读写器接口备注明华澳汉SLE4442/SLE4428COM口接触式诚希SLE4442/SLE4428COM口接触式明华RF－35LTM1COM/USB非接触Smart-keyM1不推荐注：以下明华RF－35LT读卡器如果使用USB接口，必须先安装读卡器自带驱动，否则在软件中无法使用第五节会员管理5.1会员参数设置读写器类型IC卡类型读第五节会员管理5.1会员参数设置

3、积分规则，在积分规则中设置会员积分规则的方式，软件提供了3种积分规则，并可设定特殊的各分规则，比如：在会员生日2倍积分等；第五节会员管理5.1会员参数设置第五节会员管理5.1会员参数设置按消费金额积分：可按照商品的类别设置消费的对应积分，比如蔬菜10元积1分，日配5元积1分可作按照上图进行设置设置为0表示不积分按消费次数积分：可设定每次消费满多少可积多少分，比如消费满50元，积10分按单品积分值积分：如果设置此项，则需在商口档案中设置每个单品对应的积分值，会员按照所消费商品对应的单品积分进行积分第五节会员管理5.1会员参数设置第五节会员管理5.1会员参数设置

4、会员类别：定义客户所启用的会员卡类，比如：会员卡、折扣卡和储值卡会员卡：一般作积分卡使用，通常持有该客户可享受超市的会员优惠价，也可进行储值，作如下设置折扣卡：作优惠打折使用，可积分，也可进行储值，如打9折，则设置折扣为0.9充值卡：预充值消费卡，可设置折扣和积分，不可折扣设置折扣为1第五节会员管理5.1会员参数设置第五节会员管理5.2会员资料维护1、设置完会员参数后，进入会员档案,在左边会员资料中选择要增加的会员类型卡，比如要增加一条充值卡的资料，则选中“充值卡”，点“增加”第五节会员管理5.2会员资料维护第五节会员管理5.2会员资料维护

2、在会员资料录入界面录入会员员，卡面卡号及会员详细信息保存会员号：会员消费时用到的真实卡号卡面卡号：印刷在会员卡上面的一组数字，对于磁卡，卡面卡号一般等与真实的会员号第五节会员管理5.2会员资料维护第五节会员管理5.2会员资料维护

3、会员批量制卡：批量制卡模块支持卡面卡号按规律生成，实际卡号可按卡面卡号+随机数的方式生成，随机数可自行指定位数，这样产生的实际卡号之前没有任何关系和规律可循，完全可避免复制别人的卡来消费，如下图：批量生成10张充值卡资料卡号前后缀：可设置会员卡号的前后缀，比如充值卡号前统一设定为CZ（充值首字母）开始号：设定卡号要开始的号码步长：设置每步的长度，一般设置为1,可不用更改卡号：设置生成的卡号码，可设置卡号码＝卡面卡号或者卡号码等于卡面卡号+X位随机数设定完成后点“生成”即可批量生成会员卡的资料

第五节会员管理5.2会员资料维护第五节会员管理5.2会员资料维护

3、生成的卡号如下：注：对于磁条卡可通过软件生成卡号后“导出”为文件文件，由磁条读卡器自带程序进行批量写卡；IC卡无法实现批量制卡，需通过软件逐一制卡操作第五节会员管理5.2会员资料维护注：对于磁条卡可通过软件第五节会员管理5.2会员资料维护4、会员写卡：对于磁条卡可通过软件生成卡号后“导出”为文本文件，由磁条读卡器自带程序进行批量写卡；

注：IC卡无法实现批量制卡，需在会员资料中点“写卡”操作，逐一将会员号写入IC卡中第五节会员管理5.2会员资料维护第五节会员管理5.3会员前台消费流程5.3.1会员卡消费流程1、登陆前台POS系统，如顾客挂有会员卡，在扫描商品前按会员键“m”（系统默认为m)）键软件弹出会员卡号输入界面，收银通过刷卡或者录入会员卡号

注：系统支持通过手工输入会员卡号与必须刷卡两种方式，可在后台“零售管理”—“POS设置”“销售设置”中进行设置系统同时支持输入会员手机号码、身份证号码进行消费第五节会员管理5.3会员前台消费流程第五节会员管理5.3会员前台消费流程5.3.1会员卡消费流程

2、输入正确的会员卡号后，前台开始扫描商品，如会员卡的优惠方式为“会员价”，则商品扫描后自动取商品的会员价进行结算，如下图：若优惠方式为“折扣”，则会按照设定的折扣进行自动折扣第五节会员管理5.3会员前台消费流程第五节会员管理5.3会员前台消费流程5.3.1会员卡消费流程3、前台按结算后，收银小票打印出消费会员卡的姓名及积分情况，供顾客参考；

第五节会员管理5.3会员前台消费流程第五节会员管理5.3会员前台消费流程5.3.2储值卡消费流程1、储值卡首次在进行消费时，需先对卡进行充值操作，进入“会员管理”－“充值”，在充值窗口，输入充值的金额、实付金额，对卡进行充值；注：默认情况下，会员“充值金额”与“实付金额”须相等第五节会员管理5.3会员前台消费流程注：默认情况下，会员第五节会员管理5.3会员前台消费流程5.3.2储值卡消费流程2、登陆前台收银，扫完商品进入结算界面，按储值卡键“\”（软件默认键）在弹出的窗口中通过读卡或者录入储值卡号码点“确认”进行结算如果储值卡已经在会员资料中设过密码，此处需输入卡密码方可付款

第五节会员管理5.3会员前台消费流程第五节会员管理5.4会员卡管理

进入“会员管理”－－“卡管理”，可对会员卡或者储值卡进行挂失、恢复及退卡等操作

第五节会员管理5.4会员卡管理

进入“会员管理”－－“卡第五节会员管理5.4会员卡管理

挂失：如会员卡不慎遗失可将会员卡进行挂失

恢复：挂失后的卡可通过恢复卡操作

退卡：退卡后，卡号将自动变为作废状态

作废：作废后的卡将不可再次重复使用

设密码：可为充值卡设置前台消费密码

换卡：针对会员卡的丢失、损坏等情况，可通过“换卡补卡”功能，输入原卡号，新卡号，旧卡的信息则自动会转入新卡中

补卡：补卡针对丢失或者挂失的卡进行补卡操作第五节会员管理5.4会员卡管理第五节会员管理5.5会员积分管理5.5.1积分兑换1、进入“会员管理”－－“更多功能”－－“会员礼品管理”建立积分兑换的礼品信息2、点“积分兑换”，输入兑换会员卡号，软件自动跳出可兑换的礼品，选后兑换礼品，点“积分冲减”即可完成积分换礼品第五节会员管理5.5会员积分管理第五节会员管理5.5会员积分管理5.5.2积分冲减/奖励

如需要对会员积分手工进行减少或者增加，可通过“积分兑换”功能，对积分进行调整，如下：输入需要调整积分的会员卡号，在本次使用积分框中输入需调整的积分，比如10分，点“积分冲减”会员卡积分将减少10分，点“积分增加”会员卡积分将相应增加10分第五节会员管理5.5会员积分管理

第一节：基本档案

第二节：采购管理

第三节：零售管理

第四节：批发管理

第五节：会员管理

第六节：仓库管理

第七节：商品促销管理

第八节：结算管理

第九节：连锁管理教程目录第一节：基本档案教程目录第六节：仓库管理

6.1

库存调整6.2

商品成本价调整6.3

批次库存应用6.4

前台POS机盘点6.5总部托管型门店盘点

第六节：仓库管理6.1库存调整第六节仓库管理6.1库存调整

对于非正常进销出入库而影响库存的变动，可以通过库存调整单调整库存。库存调整以成本价出库或入库，只改变库存量与库存金额，不影响成本单价，如图所示：第六节仓库管理6.1库存调整第六节仓库管理6.1库存调整仓库：选择需要调整库存的仓库。原因：选择库存调整的原因，原因可在“基本档案”－“基础代码”－“调整库存原因”中进行维护，如下图所示：方式：分为出库和入库数量：此处输入正数即可，根据选择的方式增加或减少库存。第六节仓库管理6.1库存调整第六节仓库管理6.2商品成本价调整

系统使用过程中，由于业务单据输入数据错误或业务流程不规范等原因，引起商品的成本价不准确。这直接影响进销存数据的准确性。为了补救这种错误，系统提供了“成本价调整”功能。物价员在单据中输入出错商品的编码，调出商品的当前库存成本，输入新的成本价进行修订，如图所示：第六节仓库管理6.2商品成本价调整第六节仓库管理6.3批次库存应用管理每一笔进货的库存；与代销供应商结算帐款,支持按批次结算；按先进先出算法计算库存成本与商品销售成本；批次库存在收货、库存调整、盘点及调入等情况下形成，通过销售出库等业务冲销批次库存，冲销的方法为先进先出；在连锁企业，批次库存会随着配送在各个分店间流转；批次管理是代销结算、供应商批次管理的基础。第六节仓库管理6.3批次库存应用第六节仓库管理6.3批次库存应用本示例以与供应商“雀巢咖啡公司”的实例说明批次库存的应用。1、商场从雀巢咖啡公司订购了两批雀巢金牌咖啡100G咖啡，入库时系统自动产生批次号PI001011030002与PI001011030003；2、通过软件仓库管理→更多功能→批次库存查询→批次结存，可以查看到这两笔采购入库单的批次号、批次结存情况,如下图：第六节仓库管理6.3批次库存应用第六节仓库管理6.3批次库存应用3、前台销售雀巢咖啡商品1盒，批发销售此商品出库120盒，日结后，系统按照先进先出自动冲销批次号为PI001011030002的库存，在批次结存中仅可以看到批次号PI001011030003结余179盒;第六节仓库管理6.3批次库存应用第六节仓库管理6.3批次库存应用4、切换至“批次出库”标签页中，可查看批次出库的情况，如图所示，可以看到每一笔业务的业务号，冲销类型和批次号。第六节仓库管理6.3批次库存应用第六节仓库管理6.3批次库存应用5、在“批次进销存”标签页中，可查看批次出入库明细的数据以及毛利等情况，对于代销类型的供应商，也可以看到代销账款的情况，如图所示：第六节仓库管理6.3批次库存应用第六节仓库管理6.4前台POS机盘点应用

前台盘点是指利用前台的条码扫描枪快速录入盘点单，盘点时前台必须和后台连通，不支持断网盘点。 首先在软件后台“仓库管理”—“更多功能”—“库存设置”—“POS机盘点设置”中进行设置，设置内容包括：允许POS机盘点、选择盘点批次和盘点仓库，如图所示：第六节仓库管理6.4前台POS机盘点应用第六节仓库管理6.4前台POS机盘点应用

POS盘点设置好后，在前台主界面点击“前台盘点”，进入盘点录入状态。前台盘点录入类似后台系统中的“存货盘点单”的内容，盘点批次和盘点仓库从后台设置信息中取得，收银员只需录入商品编码和盘点数量，保存成功的存货盘点单可以在后台系统中看到。后台的盘点差异中，包含了前台录入的存货盘点单的信息，前台盘点直接影响后台的差异处理。第六节仓库管理6.4前台POS机盘点应用第六节仓库管理6.5总部托管门店盘点 对于总部托管型的门店，系统提供了以下两种盘点方式：1、“总部托管”类型的门店其库存业务由总部代为管理，可以在总部完成该门店盘点的整个操作流程（产生盘点批次、盘点录入、盘点盈亏处理），详细参照商业之星V7教程（初级篇）盘点应用。2、在总部生成该门店的盘点批次，通过数据传输下传到门店，门店在前台POS机盘点，完成后将盘点数据录入，再上传盘点数据到总部，由总部完成盘点盈亏处理即可。第六节仓库管理6.5总部托管门店盘点

第一节：基本档案

第二节：采购管理

第三节：零售管理

第四节：批发管理

第五节：会员管理

第六节：仓库管理

第七节：商品促销管理

第八节：结算管理

第九节：连锁管理教程目录第一节：基本档案教程目录第七节：商品促销管理7.1促销业务流程7.2普通促销7.3条件促销7.4连锁版促销业务7.5促销查询与取消第七节：商品促销管理7.1促销业务流程第七节商品促销管理7.1促销业务流程第七节商品促销管理7.1促销业务流程第七节商品促销管理7.1促销业务流程1、公司或市场业务部根据销售情况制订特价方案，可以设定某些商品在某一特定的时间内实行特价销售，特价销售的范围可以是某一个类别或某一种商品。2、市场业务部在系统中填写特价单，该特价单中有开始日期、结束日期和特价范围，公司市场部和有关的主管可以根据具体的情况进行审批。3、审批通过后，系统自动将商品的价格在生效日期调成特定的价格，并在一定的范围内生效。4、有关部门主管可以实时查询到当前生效和将要生效的特价商品，进行相应的促销活动，同时可以将该信息公布。5、过了结束日期后，系统将自动回复原来的销售价格。第七节商品促销管理7.1促销业务流程第七节商品促销管理7.2普通促销

普通促销包括了促销进价、促销特价、时段特价、超量特价、超额奖励和类别品牌促销，此处重点讲述促销特价流程，其它促销操作步骤类似。促销进价：指定日期范围内对某些商品的进价实行特价。采购收货入库时执行新进价。当系统日期到结束日期时，商品进价自动恢复至原进价。促销特价：指定日期范围内对某些商品的售价实行特价。特价时间精确至日或星期几，并可以对每单销售量与全场销售量进行限制。当系统日期到截止日期时，商品售价将恢复到原售价。时段特价：指定日期范围内某个时段对某些商品的售价实行特价。特价时间可以精确到时间段，当系统时间到终止时间或系统日期到截止日期时，商品售价将恢复到原售价。第七节商品促销管理7.2普通促销第七节商品促销管理7.2普通促销超量特价：指定日期范围内每单购买某些商品达到一定数量后实行特价，当系统日期到截止日期时，商品特价将自动失效。超量特价有两种方式：默认情况是超过一定数量后全部按特价处理，另一种方式是仅超量部分特价，在零售管理→POS设置→销售设置中“超量特价仅超量部分特价”选中即可实现。超额奖励：在指定日期范围内每张小票购买商品合计金额超过多少元后，可以以一个低价格或者零价格购买其它指定的商品。可具体到某个时间段，根据销售的金额弹出可以选购的商品。当系统日期到截止日期时，超额奖励将自动失效。类别品牌促销：指定日期范围内对某个类别或某个品牌的商品售价实行折扣。促销时间精确至日或星期几，促销范围默认是全场特价，也可以设定对不同类型的会员卡折扣。当系统日期到截止日期时，类别品牌的促销将自动失效。第七节商品促销管理7.2普通促销第七节商品促销管理7.2普通促销以下以促销特价单实例实例讲述促销特价的操作流程：其它促销方式在软件中相同，具体不再重复；1、首先在促销管理→特价促销，新建促销特价单，设置促销的时期范围、促销期间的特价，进行保存并审核，如图所示：第七节商品促销管理7.2普通促销第七节商品促销管理7.2普通促销开始日期、结束日期：设定特价的日期范围,系统会自动在日期范围内执行特价，到期后自动恢复原价；分店：连锁门店时可以选择所有的门店进行促销，也可只选择某一家门店或某几家门店（设定店组即可）进行促销；每周：在设定的日期范围内，可以设置每周的哪几天可以打特价每单限量：设定每单最多能购买该特价商品的数量，超过的部份则不能打特价全场限量：设定全场最多能购买该特价商品的数量，超过的部份则不能打特价批量计算特价：根据调价公式批量计算特价，由系统自动生成特价第七节商品促销管理7.2普通促销第七节商品促销管理7.2普通促销2、前台收银按照正常方式进行收银，当顾客购买特价商品时，系统扫描商品后会自动取出商品的特价，按照特价进行销售；第七节商品促销管理7.2普通促销第七节商品促销管理7.3条件促销

条件组合促销中先定义几组不同的商品，组之间任意1组商品满足条件后即可享受特价，即购买每组之间任意满足数量的组合则可享受特价。1、进入促销管理→条件组合，新建促销单，建立组号1商品，定特价，组号2商品定特价，前台销售组1中的一个商品与组2中商品各1个时即满足条件，系统会自动取商品的特价；第七节商品促销管理7.3条件促销第七节商品促销管理7.3条件促销2、如上设置，前台在销售商品“麦斯威尔咖啡（50g）”（组1）与“乌苏新世纪640ml”（组2）各1个即可自动满足条件，系统自动取其特价，如下图所示：注：不同组之间商品的组合满足条件后才能实现特价，对于同一组的则不可以，如上如前台销售都为组1中的商品则无法取到特价；第七节商品促销管理7.3条件促销注：不同组之间商品的组合第七节商品促销管理7.4连锁版促销流程第七节商品促销管理7.4连锁版促销流程第七节商品促销管理7.5促销查询与取消对于各类商品的促销活动，管理人员可进入在“促销管理”--“当前促销”中进行查询，如果某项商品需要临时决定取消但促销日期还未到期，可手工在当前促销查询中选中此商品进行删除，也可整单进行删除，如下图所示：第七节商品促销管理7.5促销查询与取消

第一节：基本档案

第二节：采购管理

第三节：零售管理

第四节：批发管理

第五节：会员管理

第六节：仓库管理

第七节：商品促销管理

第八节：结算管理

第九节：连锁管理教程目录第一节：基本档案教程目录第八节：结算管理8.1购销供应商结算8.2代销供应商结算8.3

联营供应商结算8.4

扣补单应用

第八节：结算管理8.1购销供应商结算第八节结算管理结算管理模块是用于和供应商、批发客户之间账款的结算，还包括费用单、扣补单等。根据结算对象的不同，包括供应商结算、内部结算和客户结算。供应商结算根据经营方式的不同，又分为购销结算、代销结算、联营结算和扣率代销结算，根据费用的类型不同，又分为扣补单和费用单。本节重点讲述购销供应商结算、代销供应商结算、联营供应商结算和扣补单的结算。

在不同的机构结算时，只允许选择所属这个机构的供应商，在“供应商档案”中的“结算机构”中设置，一个供应商只能在一个机构中进行结算。第八节结算管理结算管理模块是用于和供应商、批发第八节结算管理8.1购销供应商结算

购销是指实购实付的方式，也是最常见的采购模式，本示例以雀巢咖啡厂家结算为例简单要说明购销供应商的结算过程。1、根据采购部门的采购收货单和退货单，现和雀巢咖啡厂家进行结算。可在采购管理中查看具体的采购收货单和退货单。2、进入到结算管理→供应商往来账款→应付账款（汇总），可手动更改日期范围查看该日期范围内和雀巢咖啡之间的总账款，如图所示：第八节结算管理8.1购销供应商结算第八节结算管理8.1购销供应商结算也可以查看应付账款（明细）数据，采购收货单产生正数的应付账款，采购退货单产生负数的应付账款，PI代表采购收货单，RO代表退货单，如图所示：第八节结算管理8.1购销供应商结算第八节结算管理8.1购销供应商结算3、财务部和供应商结算时，进入到结算管理→供应商结算，选择供应商为“雀巢咖啡”，则和雀巢咖啡之间的单据会自动选择出来，输入实付金额200，保存审核单据，应付账款则减少200，如图所示：注：此处的日期统计是采购收货单、退货单上的付款日期，故当付款日期不在统计的日期范围内，则统计不出供应商的账款。第八节结算管理8.1购销供应商结算注：此处的日期统计是采第八节结算管理8.1购销供应商结算4、再次查看应付账款，则可看到已付金额为200，未付金额为236，如图所示：5、下次和该供应商结算时，再新建供应商结算单结算即可。第八节结算管理8.1购销供应商结算第八节结算管理8.1购销供应商结算

6、如有多笔单据，只结算其中某几笔的时候，可将要结算单据的“选择”标识打勾即可，软件会自动去填写实付金额。如图所示：第八节结算管理8.1购销供应商结算第八节结算管理8.2代销供应商结算代销的特点：无商品的所有权，管理库存，需要进行采购入库。但采购入库或退货不产生账款。根据前台实际销售和后台批发的数量产生账款，并且只有日结后才产生账款。必须要有库存才会产生账款。账款的计算方法为实际销售总数量乘以进价。必须先生成代销账款后才能到供应商结算单中进行结算。代销账款单据以’DX’开头。第八节结算管理8.2代销供应商结算第八节结算管理8.2代销供应商结算现以和代销供应商“阳光化妆品”的结算为例。1、进入到结算管理→代销查询可以查看该供应商的销量情况，代销应结金额为523.5，如图：第八节结算管理8.2代销供应商结算第八节结算管理8.2代销供应商结算2、点击代销账款模块，新建单据，选择供应商“阳光化妆品”，然后点击“计算账款”按钮，根据销售情况生成代销账款明细，如图所示：第八节结算管理8.2代销供应商结算第八节结算管理8.2代销供应商结算3、代销账款生成之后，可以进入到往来账款模块中查询和阳光化妆品之间的汇总账款，如图所示：第八节结算管理8.2代销供应商结算第八节结算管理8.2代销供应商结算4、财务付款给该供应商，可以用结算单进行付款操作，单据保存审核则代销账款结算完毕，如图所示：第八节结算管理8.2代销供应商结算第八节结算管理8.2代销供应商结算5、如果代销供应商需要另外支付一些费用，如进场费、店庆费、维修费等，则可以通过费用单来记录这部分费用，这些费用会在应付账款中反映，也是通过结算单进行结算，FG代表费用单，如图所示：收支方式：分为应收款和应付款，如果选择应收款，表明商场针对供应商收取一定费用，从货款中进行扣除；代码：该代码在结算管理—更多功能—账务代码—往来费用中维护第八节结算管理8.2代销供应商结算第八节结算管理8.3联营供应商结算联营的特点：商场与供货方共同经营，商品不管理库存（由供货方自行管理），不用做采购，直接销售即可。商场统一收款，统一销售凭证。一般适用于承包出去的专柜、生鲜、水果等商品的管理。日结后才在“联营账款”中产生账款。扣率取日结时商品档案中商品的“联营扣率”，联营商品只支持一个供应商，因此商品档案中一定要有主供应商。必须先生成联营账款审核后才能在供应商结算单中结算，联营账款单据是以“LY”开头的。账款计算方法：实际应付款＝销售金额－商场分成－税额－其它扣款。第八节结算管理8.3联营供应商结算第八节结算管理8.3联营供应商结算以下示例以联营供应商“深圳天龙股份公司”示例说明联营供应在软件中的账款结算方式。1、前台销售外贸登山鞋5双，联营扣率为5%，七波辉童鞋10个，联营扣率为10%；2、进入到结算管理→联营销售，选择联营供应商，可查询出该供应商商品的销售明细情况，如图所示：第八节结算管理8.3联营供应商结算第八节结算管理8.3联营供应商结算3、进入结算管理→联营账款，选择结算的开始日期和结束日期，选择要结算的供应商，再击图中的“统计”按钮，软件即可自动计算出联营供应商的销售金额、商场扣率分成金额、供应商应承担的税额等情况，从而计算出实际应支付给供应商的应付款，如下图所示：第八节结算管理8.3联营供应商结算第八节结算管理8.3联营供应商结算开始日期和结束日期：注意这两个日期的选择，如果日期范围不正确则有些联营数据不出来，可将结束日期往后推（一般推一个月即可）统计：日期范围选择好，供应商也选择完毕后，点击“统计”按钮计算出该日期范围内和该供应商之间的账款明细情况销售额：商品的销售金额合计分成：根据联营扣率计算出商场应得到的分成金额供应商货款：销售额-分成税额：根据税率计算得出的金额实际应付款：销售额-分成-税额-其它扣款第八节结算管理8.3联营供应商结算第八节结算管理8.3联营供应商结算4、联营账款计算出来后，可进入到供应商往来账款中查看和该供应商之间的应付账款，如图所示：5、商场定期和供应商进行结算，则进入到供应商结算中进行结算即可，具体可参考购销供应商结算步骤，此处不再细述。第八节结算管理8.3联营供应商结算第八节结算管理8.4扣补单应用

扣补单主要应用于以下两种业务：

1、

根据市场导向供应商与商场针对商品的销售情况举行定期的促销活动，以加快商品的流转，为了弥补这种促销后带给商场毛利减小的情况，供应商通常会降低商品的进价，以平衡商场的毛利，对于已进货的商品进行促销时，商场可以先制作“促销进价单”，再通过“扣补单”将结余库存中商品差价进行扣回，此种业务情况可通过手工填表制扣补单来实现。2、对于已经进货入库的商品，如果因为经销商进行商品的进价调整，可对现有库存中的商品进行结算时补差价，可通过“扣补单”来进行实现。第八节结算管理8.4扣补单应用第八节结算管理8.4扣补单应用本示例以和供应商“雀巢咖啡”之间的扣补单为例说明扣补单的应用；1、点击“扣补单”，选择付款日期，输入商品信息，需要补的差价，库存数据则由系统自动取当前数量；第八节结算管理8.4扣补单应用第八节结算管理8.4扣补单差价：输入正数是调低商品价格，输入负数是调高商品价格库存数量：系统默认取商品在该仓库中的所有库存，可以根据实际调整手动更改需要调价的商品数量。2