风险防控记录表-综合服务公司维修队

单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处1生产计划执行生产计划执行未及时落实主管部门下达的生产任务计划，导致设备损坏、生产异常设备损坏、生产异常、环境污染三级风险科级对生产计划及时组织执行人员对风险问题进行汇总分析并上报处理处安全科2生产运行生产任务分配生产任务分配生产任务安排不合理，导致生产异常生产异常四级风险工对生产任务分配及时组织执行人员对风险问题进行汇总分析并上报处理处安全科3管理日常生产协调处置对生产过程中出现的问题未及时协调或处置，导致生产异常生产异常四级风险工对日常生产协调处置及时组织执行人员对风险问题进行汇总分析并上报处理处安全科4生产协调异常情况紧急处置针对异常或紧急情况，采取处置措施及时或不当，导致生产异常或事态扩大生产异常、设备损坏、环境污染三级风险科级对异常情况紧急处置及时组织执行人员对风险问题进行汇总分析并上报处处安全科5配电室管理未定期及时组织检查，对发现的问题处置不及时，导致触电、生产异常触电、生产异常三级风险科级按照法规及标准要求，定期对个人安全防护用品(绝缘靴、绝缘杆)进行检测处安全科6供配电系统停送电、家用电器、照明管理未定期及时组织检查，对发现的问题处置不及时，导致触电、停电触电、生产异常三级风险科级对电力设备设施组织人员定期进行巡检风险问题进行处理上报。副队长处安全科7对发现的隐患未及时采取防范措施，导致影响生产及人身伤害触电、生产异常三级风险科级对发现的隐患及时采取防范措施进行消除，避免发生生产中断及人身伤害事故副队长处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级配电系统管理二级明管理三级明管理站队公司事业处8对发现的问题未及时组织处理，导致生产异常、中断、触电触电、生产异常四级风险工巡检发现井场配电设施及照明灯具线路问题及时组织人员进行处理。处安全科9检维修低压线路、灯具维护不及时，导致触电、生产异常触电、生产异常三级风险科级巡检发现配电设施、设备及照明灯具线路问题及时组织人员进行处理。处安全科检修时未落实安全防范措施、监督监护不到位，导致触电触电三级风险科级电气检修时认真落实操作规程做好相应的安全防护。处安全科投用前管理安装与验收未依据实际情况开展设备设施投用前安全检查，导致设备设施损坏、人身伤害设备损坏、人身伤害三级风险科级及时维护设备运行信息维护，不断提高设备完好率，延长设备寿命。副队长处安全科设备信息管理设备运行信息维护不及时、不完善，导致设备完好率下降，设备寿命缩短设备损坏四级风险工及时维护设备运行信息维护，不断提高设备完好率，延长设备寿命。副队长处安全科操作规程未制定和及时修订操作规程，导致生产异常、误操作、人身伤害生产异常、设备损坏、人身伤害三级风险科级对需制定的各类设备保养规程组织进行编制，审核，及时发布执行。副队长处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级设备设施管理二级三级站队公司事业处操作培训未及时对员工进行操作规程培训，员工不熟悉操作及风险防控措施，导致生产异常、误操作、人身伤害生产异常、设备损坏、人身伤害三级风险科级组织员工对设备操作规程进行培训，熟练掌握本岗位操作规程。副队长处安全科使用维护保养未及时组织维修保养，导致设备设施损坏、生产异常、人身伤害生产异常、设备损坏、人身四级风险工对设备设施等设备及时进行维护保养，提高设备完好率。副队长处安全科定期检测未及时按计划进行检测，导致设备损坏伤害伤害设备损坏三级风险科级定期对特种设备及压力容器、放射源进行检定，确保符合生产及安全要求。副队长处安全科检查未及时组织对生产各种设备设施进行检查，导致故障及隐患不能及时处理，造成设备损坏，影响生产设备损坏、生产异常三级风险科级按相关规定对设备设施进行检查，及时处理缺陷、故障避免造成设备损坏影响生产副队长处安全科检维修未及时对设备设施故障及缺陷进行维护及消除，导致设备损坏、生产异常设备损坏、生产异常三级风险科级对设备设施故障及缺陷及时进行维护及消除防止发生生产安全事故副队长处安全科对维修作业现场监督检查不到位，导致检修质量达不到要求，发生设备事故及安全事故设备损坏、人身伤害四级风险工对维修作业现场监督检查，保证安全环保措施及检修质量达到要求，避免发生设备事故及安全事故副队长处安全科20闲置管理闲置管理未识别闲置设备的风险，未制定并落实风险防控措施，未定期组织进行监督检查，导致设备损坏、人身伤害设备损坏、人身伤害三级风险科级对闲置设备，建立闲置设备台账，设备闲置期间，设备使用或保管单位应对设备妥善保管并定期保养，保持设备技术状况良好。副队长处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级仪器、仪表管理(计量)作业许可管理二级三级站队公司事业处21报废管理报废管理未识别报废设备的风险，未制定并落实风险防控措施，未定期组织进行监督检查，导致财产损失、人身伤害财产损失、人身伤害科级三级风险科级对需要报废的资产向资产管理中心提出报废申请。资产办处安全科22使用维护保养、定期校验未按工艺流程要求配置适宜的仪器仪表，未按规定校验、使用，导致仪器仪表监测数据失准，造成生产异常、设备设施损坏、人身伤害生产异常、设备损坏、人身伤害四级风险工严格按照有关管理制度规定的检定周期进行检测，避免漏检、误检.副队长处安全科23高危和非常规作业高危和非常规作业未按高危作业规定履行审批、实施及关闭手续，导致生产异常、设备设施损坏、人身伤害事故生产异常、设备损坏、人身伤害基层队三级风险科级高危及特殊作业必须履行作业许可制度，按规定进行申请、实施、取消、关闭等程序。施工项目直线责任人员处安全科24未办理许可证进行作业及未按规定管理许可证，导致非法施工造成生产异常、设备设施损坏、人身伤害生产异常、设备损坏、人身伤害基层队三级风险科级作业许可证应按规定申请、签发、变更、取消和关闭；许可证按要求存档保存施工项目直线责任人员处安全科25站队级培训新入厂、转岗、重新上岗员工培训未及时组织对员工进行法律法规、规章制度及岗位技能培训，导致违反法律法规、规章制度、误操作现象发生设备损坏、人身伤害三级风险科级对新入厂、转岗、重新上岗员工进行三级教育。安全办处安全科应急应急单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级人力资源管理二级三级站队公司事业处26需求型培训确定HSE培训内容未确定员工HSE能力标准，培训内容缺失，导致培训与实际不符人身伤害三级风险科级开展员工HSE能力评诂。资料员安全办处安全科27设定培训需求，建立HSE培训矩阵培训周期、培训方式、培训课时、培训师资安排不合理，导致培训达不到预期效果人身伤害四级风险工开展培训需求调查，按需培训。资料员安全员处安全科28组织培训未及时组织进行HSE需求性培训，导致员工能力不满足生产需求设备损坏、人身伤害四级风险工根据对员工各项能力评估的结果，有针对性的进行培训，不断提高员工素质资料员资料员处安全科29效果评估未及时对培训效果进行评估，导致员工能力不满足生产需求设备损坏、人身伤害三级风险科级对全体员工进行能力评估，评估不合格的要进行整改和培训，或者调离原岗位处安全科应急组织和人员管理应急机构及职责未成立应急组织机构、未制定应急人员职责，导致事故发生时不能有效进行指挥抢险及救援，造成事故扩大、二次事故事故扩大、二次事故四级风险工成立应急组织机构、制定应急人员职责，事故发生时能够有效指挥抢险及救援。处安全科未根据人员变动及危险源变更调整组织机构和针对性处置措施，导致不能有效组织事故救援，造成事故扩大、二次事故事故扩大、二次事故四级风险工根据人员变动及危险源变更及时调整组织机构和针对性处置措施处安全科应急抢险队伍建设未建立应急小组，造成不能有效组织事故救援，造成事故扩大、二次事故事故扩大、二次事故四级风险工建立各专业应急小组，在事故发生时能够有效组织事故救援处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级应急管理二级三级站队公司事业处应急预案管理应急预案编制、评审、审批未编制及上报审批本单位预案，导致预案不完善，事故发生时不能有效组织救援，造成事故扩大、二次事故事故扩大、二次事故三级风险科级定期组织内部驾驶员教育培训。处安全科应急培训、应急演练未定期对员工进行应急培训，导致员工应急能力下降，事故扩大、二次事故事故扩大、二次事故三级风险科级定期对员工进行应急培训，提高员工应急抢险能力处安全科未定期组织应急演练及对演练效果进行评估，导致员工应急技能力不足和整体应急能力下降，造成事故扩大、二次事故事故扩大、二次事故三级风险科级定期组织应急演练及对演练效果进行评估，提高员工应急技能力及预案的完整性、有效性.处安全科未及时缴纳保险，导致发生事故不能理赔。财产损失四级风险工依据预案评估结果定期修订完善应急处置预案。处安全科承包商管理属地交接未按要求对施工单位进行施工前检查，未进行交底，导致生产安全事故人身伤害三级风险科级项目施工前严格执行项目交底制度，与承包商进行沟通与交流。副队长处安全科安全培训、考核监督未对进入现场外来人员进行安全培训，导致生产安全事故发生人身伤害三级风险科级按照要求对承包商所有作业人员进行健康与环境教育培训，保证承包商所有员工能力达到要求。副队长处安全科未对施工人员及施工过程进行监督检查，导致生产安全事故发生人身伤害三级风险科级对外来施工人员及施工过程进行监督检查防止生产安全事故发生。副队长处安全科40事件(事事故处理未组织现场及岗位事故处置、调查，导致事故不能有效处理、事故原因不明，防范措施未落实。人身伤害三级风险科级按照事故报告流程及时限要求及时进行报告。处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级管理二级三级站队公司事业处41事件管理事件发生后未组织事故调查、处理、上报，导致事件原因不明，防范措施未落实人身伤害三级风险科级按照法规及规定的要求进行事故调查，确定原因及责任。处安全科42管理隐患排查治理未定期组织隐患排查、评估，导致安全隐患不能及时治理，易发生生产、人身伤害HSE事故三级风险科级按规定评估隐患等级，组织隐患排查及处理。副队长处安全科43对事故隐患未制定和落实防范措施，导致生产安全事故发生HSE事故三级风险科级针对基层队发现的隐患进行评估并落实相应的治理措施。副队长处安全科44对站队级安全隐患未积极落实整改措施，对厂级隐患未及时上报，导致隐患不能及时治理，发生生产安全事故HSE事故三级风险科级及时上报隐患治理计划及治理站队级副队长处安全科45危害辨识、风险评价和控制措施危害辨识、风险评价和控制措施危害因素辨识遗漏、不全，中高度风险评价不合理，导致中高度风险与实际不符，风险失控HSE事故三级风险科级严格按照文件规定进行危害因素辨识及评价。处安全科46HSE目标、指标及责任书管理HSE目标、指标及责任书管理未及时落实HSE责任制，未对HSE目标的完成情况进行监督检查HSE事故四级风险工作业许可证在作业现场进行公示，对员工进行提示安全办处安全科47标准化建设基层站队标准化建设未及时落实及开展站队HSE标准化建设工作HSE事故四级风险工依据公司要求开展安全标准化达标工作安全办处安全科48班组安全活动班组安全活动没有实施有效监督，班组安全活动造假或与班组岗位实际脱节HSE事故三级风险科级定期组织对班组安全活动开展情况进行监督检查安全办处安全科安全监督检查安全监督检查单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级安全管理二级三级站队公司事业处49消防管理防火责任制管理防火责任制不健全、未有效落实HSE事故三级风险科级定期对消防责任制的落实情况进行监督检查。处安全科岗位志愿消防队管理未依据实况建立足火灾预防和初期火灾处置实际需求的岗位志愿消防队HSE事故三级风险科级组建岗位志愿消防队处安全科组织开展消防安全培训未定期组织对岗位志愿消防队进行消防理论知识培训和消防应急救援技能训练HSE事故三级风险科级定期对消防应急人员进行培训。处安全科消防设施管理消防设施、装备和器材配置不符合标准要求，未定期及时组织开展站队级消防检查HSE事故三级风险科级定期组织消防安全大检查。处安全科灭火和应急疏散预案管理未建立针对性的灭火和应急疏散预案，未定期组织开展灭火方案和应急疏散演练，未持续完善灭火和疏散预案HSE事故三级风险科级定期开展火灾预案演练处安全科防雷、防静电管理防雷、防静未及时对防雷、防静电设施进行检测，检测发现隐患未及时整改HSE事故三级风险科级及时对防雷防静电设施进行维护，发现问题及时进行整改。安全办处安全科安全监督检未依据风险识别的结果，制定站队、班组/岗位的安全检查表HSE事故三级风险科级定期组织监督检查，对问题点整改情况进行跟踪验证。安全办处安全科未定期开展安全检查表、检查要求的培训HSE事故三级风险科级定期开展安全检查要求培训安全办处安全科查单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级安全监督检查三级查站队公司事业处未定期组织监督检查，未对问题进行汇总、统计、分析及对整改情况进行跟踪验证HSE事故三级风险科级定期开展监督检查安全办处安全科环境管理环保设施管理环保设施管理未建立环保设施台账，环保设施配置缺失、运行不稳定，相关运行记录、检修记录等不齐全环境污染三级风险科级定期开展监督检查环保办处安全科职业健康管理职业健康监护管理职业健康体检管理未及时组织接害员工参加职业健康体检，未将体检结果及时如实告知员工，未及时安排有需要的员工进行复查和医学观察职业病、人身伤害三级风险科级组织接害人员参加职业健康检查，并依据体检结果采取措施安全办处安全科60劳动保护用品管理劳动防护用品发放、使用管理未按规定配置劳动保护用品，未对劳动保护的使用情况进行监督、检查职业病、人身伤害三级风险科级定期进行监督检查安全办处安全科61未按规定的使用期限对劳动保护用品实施报废处理职业病、人身伤害四级风险工按要求对超过使用期限的劳动防护用品进行报废处置安全办处安全科62防暑降温及员工保健管理防暑降温及员工保健管理防暑降温及员工保健费发放不及时人身伤害四级风险工及时统计上报并及时发放。安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处63行政办公管理办公设备设施管理办公设备设施管理未定期组织进行检查或维护不及时设备损坏四级风险工及时对电脑、空调等办公设备设施运行情况进行检查并定期维护安全办处安全科64劳保着装未按规定穿戴劳保用品。人员伤害四级风险站队 (班必须按规定正确穿戴防护用品。维修班/班长安全办处安全科65下水检维修作业马葫芦、雨水井盖、雨水篦子被压坏或丢失，老人、小孩、醉酒者出行，易造成伤害。人员伤害四级风险工 工组)、及时更换压坏或丢失的马葫芦、雨水井盖、雨水篦子。属地责任人做到勤检查，在没有更换之前做好警示标志提醒居民。维修班/班长安全办处安全科66马葫芦、雨水井、雨水篦子里面的杂物淤泥过多，引发堵塞，导致污水外溢到地面环境污染四级风险站站队 (班工及时清掏马葫芦、雨水井、雨水篦子里面的杂物淤泥，加强对排污设施的日常巡检。维修班/班长安全办处安全科67排污管道内淤泥过多，造成马葫芦里面污水外溢。环境污染四级风险站队(班及时清掏排污管道内的淤泥，加强对排污设施的日常巡检。维修班/班长安全办处安全科68污水池清淤时，员工不小心落入污水池。人员伤害四级风险站队(站队、工认真执行操作规程,提高员工安全意识,确保不发生事故。维修班/班长安全办处安全科69清洁作业废旧零件随意丢弃环境污染四级风险站队 (班工禁止丟弃废旧零件，将废旧零件进行回收，加工再利用。维修班/班长安全办处安全科停运操停运操作单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级检维修作业二级三级站队公司事业处使用疏通机启动前检查疏通机开关接触不良设备损坏四级风险站队 (班工加强对疏通机的日常维护，使用前要对疏通机开关进行检查，确保开关完好。下水维修工安全办处安全科疏通机未安装漏电保护器人员触电设备损坏四级风险站队 (班工在疏通机上安装漏电保护器，疏通前对漏电保护器进行试验,检查。下水维修工安全办处安全科疏通机电源线破损触电四级风险站队 (班组)、加强对疏通机线路的完好性检查，如疏通机电源线破损应由电工进行修复下水维修工安全办处安全科疏通机放置不当设备损坏四级风险站队 (班工将疏通机置放于无积水的干燥位置，电源线架高。下水维修工安全办处安全科启动操作未按操作规程操作或违章操作人员伤害四级风险站队 (班工对人员加强培训，强化标准化作业，按照疏通机操作规程操作。下水维修工安全办处安全科疏通软轴连接不牢或脱落人员伤害四级风险站队 (班工对人员加强培训，强化标准化作业，按照疏通机操作规程操作。下水维修工安全办处安全科疏通软轴从下水管线中拉出未清除污物。设备损坏四级风险站队 (班工疏通机停运后，要及时将软轴从下水管线中拉出清除污物，防止软轴抽出时带出的污水流入主机。下水维修工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级停运操作站队公司事业处抬运下疏通机时操作不当人员伤害设备损坏四级风险站队 (班工加强对操作人员安全教育，精神要集下水维修工安全办处安全科维护保养疏通机未定期检查保养设备损坏四级风险站队 (班工疏通机应保存在干燥的地方，每次使用后及时清理检查机器，确保机器本身和各种备件齐全完好，清洁干净。当擦拭机器时，要防止主机内部进水，不慎进水的机器未干燥前不得使用。下水维修工安全办处安全科配电室、箱、柜检维修操作运行前检查未穿戴好绝缘用品和劳动保护用品。人员伤害四级风险站队 (班工员工要按照规定穿戴好劳动保护用品安全办处安全科80未对电工使用工具进行检查触电四级风险站队 (班工作业前检查确认试电笔、电表灵敏好用，电工工具绝缘完好。安全办处安全科81开关无标识，导致误操作人身伤害、触电四级风险站队 (班工做好安全监督检查，增强员工安全意。安全办处安全科82开关顺序不当设备损坏四级风险站队 (班工做好安全监督检查，增强员工安全意。安全办处安全科83三相不平衡，电压值过高或过低设备损坏三级风险科级做好安全监督检查，增强员工安全意安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级维修检维修作业二级三级站队公司事业处84运行操作用湿手启动配电柜按钮。人员触电四级风险站队 (班工严禁用湿手去启动配电柜按钮，按规定穿戴好绝缘用品。安全办处安全科85停电时，违反操作规程操作人员伤害设备损坏三级风险科级认真执行操作规程,停电时,先停低压,再停高压安全办处安全科86送电时，违反操作规程操作。人员伤害设备损坏三级风险科级认真执行操作规程,送电时,先送高压,再送低压安全办处安全科87停电检修后送电，短路产生弧。人员伤害四级风险站队 (班工电工在作业时要正确穿戴劳保用品，按操作规程的要求停电送电。安全办处安全科88雨天给配电柜停送电，由于人体潮湿，易引发触电事故人员触电四级风险站队 (班工要穿戴好劳动绝缘保护用品，特别是穿好绝缘靴，戴好绝缘手套，方能送电。劳保绝缘用品定期更换，绝缘用品定期做绝缘试验。工作过程中保持身体干燥(特别是手)。安全办处安全科89箱式变检维修作业上、下箱式变门口没有阶梯台阶，易摔伤。人员伤害四级风险站队 (班工电工在上下箱式变时，要注意安全，集中注意力，以减少人员伤害。安全办处安全科90没按规定停电验电人员触电四级风险站队 (班工在检修配电柜时，必须严格执行停验电的规定，按照操作规程进行维修。安全办处安全科91安装路灯灯泡时，灯泡爆炸,造成脸、眼睛损伤。人员伤害四级风险站队 (班工严禁带电更换灯泡,确保不发生事故安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级路灯检维修作业三级站队公司事业处92在升降车上进行高处作业，没有系好安全带。人员伤害四级风险站队 (班工禁止在大风天气作业。工作前，班长要对电工进行安全教育和岗位危害因素辨识，登高作业人员应系好安全带。作业中精神要高度集中，同时要有专人监护。安全办处安全科93夏季天气炎热，长时间在酷暑下工作人员中暑四级风险站队 (班工夏季做好防暑准备,工作休息时多喝水,杜绝长时间在户外工作，以防止中暑。安全办处安全科94用户维修作业维修或更换灯具时,单人独自操作作业。人员伤害四级风险站队 (班工要求维修人员必须两人配合作业。安全办处安全科95维修或更换灯具时，登梯上高作业，没有检查梯子的安全性，无专人扶梯并监护，容易摔伤。人员伤害四级风险站队 (班工作业前检查梯子的安全性，作业时要有专人扶梯并监护。安全办处安全科96接灯具时，将控制开关接在零线上，致使灯头带电。人员触电四级风险站队 (班工电工在操作过程中，严格按照操作规程操作。控制开关应接在火线上安全办处安全科97小区楼道内配电箱漏电，人员作业时易触电。人员触电四级风险站队 (班工认真执行操作规程，严格落实属地管理制度，加强巡检,发现隐患及时整安全办处安全科98路灯杆检查口没有防护罩。人员触电三级风险科级及时安装防护罩，加强日常巡回检查安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级日常巡检作业三级站队公司事业处99配电间、箱式变电路短路，引起火灾人员伤害设备损坏四级风险站队 (班工加强巡回检查,认真执行操作规程,确保消防设施齐全。安全办处安全科清洁作业配电设备灰尘过厚，引发电器短路人员触电设备损坏四级风险站队 (班工及时清除配电设备上的灰尘，加强日常环保管理。安全办处安全科室外变压器护栏内杂草过多，引发电器短路。设备损坏四级风险站队 (班工及时清除杂草，加强日常环保管理。安全办处安全科维修综合管理安全管理维修电工入网证、特种作业证未定期检验或检证时考试不合格，仍在原岗位工作。人员伤害四级风险站队 (班工维修电工入网证、特种作业证必须定期检验。如未定期检证或考试不合格，须立即停止特种作业。安全办处安全科设备管理小动物进入配电间造成设备损坏，引起电气事故。人员伤害设备损坏四级风险站队 (班工按时巡回检查，设置挡鼠板杜绝小动物进入，加强对周围环境的观察和控制。安全办处安全科配电柜或箱式变门锁损坏。设备损坏四级风险站队 (班工发现配电柜、箱式变门锁损坏及时维修，加强日常巡回检查。安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处启动前检查未对污水泵进行启动前安全检查人身伤害设备损坏四级风险站队 (班工按照污水泵操作规程要求，进行启动器检查排涝工安全办处安全科站队汇水池内有杂物、污染物、漂浮物，环境污染设备损坏四级风险(班组)、岗位员工排涝站人员加强巡检，及时清除污水池里面的脏物。排涝工安全办处安全科站队排涝作业(使用污水泵)污水池水位过低，造成污水泵空转。设备损坏四级风险(班组)、岗位员工排涝站人员加强巡检。污水池水位过低时，应，立即停泵。排涝工安全办处安全科站队启动操作杂物堵塞泵机。机器不能正常运转四级风险(班组)、岗位员工保持泵站内卫生干净整洁无杂物。排涝工安全办处安全科站队(班排涝工要加强巡回检查，发现排污泵排污泵存在异常声响。设备损坏四级风险组)、工有异常声响，应立即停泵，对其进行检查、维修。排涝工安全办处安全科站队(班停运操作四级风险组)、工排涝工安全办处安全科未进行启动前安全检查(漏电保护器、电压、泵筒螺栓等)人身伤害设备损坏四级风险站队(班按照潜水泵操作规程要求，进行启动器检查排涝工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级排涝作业(使用潜水泵)三级启动前检查站队公司事业处汇水池内有杂物、污染物、漂浮物，环境污染设备损坏四级风险站队(班排涝站人员加强巡检，及时清除污水池里面的脏物。排涝工安全办处安全科操作间内无运行标识牌人身伤害设备损坏四级风险 (班组)、工加强目视化管理，确保操作间内的运行标识牌齐全、完好，挂放正确。排涝工安全办处安全科控制柜下无绝缘胶皮或绝缘胶皮破损触电四级风险站队(班控制柜下铺设绝缘胶皮且保证完好。排涝工安全办处安全科启动操作空转试验时间过长设备损坏四级风险 (班严格按照潜水泵操作规程要求进行操作，空转试验的时间不得超过1分钟排涝工安全办处安全科潜水泵存在异常声响。设备损坏四级风险站队(站队、工严格按照潜水泵操作规程要求进行操作，潜水泵发生故障时，严禁强行送电开泵排涝工安全办处安全科停运操作四级风险站队 (班工排涝工安全办处安全科维护保养潜水泵倾斜人员伤害四级风险站队 (班工检修起吊潜水泵时，应垂直起吊，轻提轻放，避免碰伤人员。排涝工安全办处安全科未定期对机泵进行维护和保养机泵损坏四级风险站队 (班工加强机泵日常检查和维护保养，做好相关记录。排涝工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处日常巡检作业泵房沼气浓度过大，易造成人员中毒。人员中毒四级风险站队 (班工应经常开窗、门通风，保持空气畅通。泵站值班人员进入前，应先用气体检测仪进行检测，安全后配戴防护用具进入泵站。排涝工安全办处安全科雷雨天、大雾、冬季无法看清污水池里面的水位。设备损坏四级风险站队 (班工加强对污水池水位的巡回检查。排涝工安全办处安全科清淤作业清掏污水池时，污水池沼气浓度过大人员中毒三级风险科级应先进行通风，保持空气畅通。清淤人员进入污水池前，应先用气体检测仪进行检测，确认安全后配戴防护面具再作业。排涝工安全办处安全科清理污水池时，未佩戴防护用具人员伤害三级风险科级排污泵安全操作规程、排涝泵安全操作规程排涝工安全办处安全科清洁作业污水池存在漂浮物，未能及时清理设备损坏四级风险站队 (班工交接班时，污水池水面应保持清洁。如发现污水池里有漂浮物要及时进行清理。排涝工安全办处安全科清掏污水池垃圾时，垃圾所带的污水留到地面。环境污染四级风险站队 (班工在清理垃圾时，及时用桶盛装垃圾，防止污水流到地面，造成环境污染。排涝工安全办处安全科未办理作业许可票人员伤害四级风险站队 (班工进入污水池进行清淤作业时，必须办理作业许可票。排涝工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级排污排涝作业二级安全管理潜水泵三级站队公司事业处有限空间作业未对气体进行检测四级风险站队 (班工按照规定进行气体检测排涝工安全办处安全科未进行安全相关知识培训，安全意识淡薄出现隐患、发生事故四级风险站队 (班工积极组织安全知识培训，确保员工岗位安全意识进一步提高。排涝工安全办处安全科外来检查人员如果踏入铁板，有可能掉入污水池。人员伤害四级风险站队 (班工对进入泵站的非工作人员应先进行安全告知，在危险处张贴了警示标志。排涝工安全办处安全科电机漏电触电三级风险科级做好潜水泵使用前的安全检查，确保电动机电缆无破损、接头良好。排涝工安全办处安全科叶轮磨损严重、空转设备损坏四级风险站队 (班工加强对排水管的检查，避免泥沙沉落，叶轮磨损。如叶轮磨损失去平衡空转时，必须更换叶轮或重新作叶轮静平衡排涝工安全办处安全科机泵密封机泵密封不严造成电机绕组进水漏电人员触电四级风险站队 (班工必须定期检查其渗漏情况，以确保密封良好。排涝工安全办处安全科轴承轴承异响、破碎设备损坏四级风险站队 (班工排涝工要加强巡回检查，发现潜水泵有异常声响，应立即停泵，对其进行检查、维修。排涝工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处污水泵电机漏电触电三级风险科级排污泵使用前，应先检查电机接线盒外壳、电源线无过热、破损，接地极良好；电机温度正常，无异响；润滑良好排涝工安全办处安全科机泵密封介质泄漏设备损坏四级风险站队 (班工必须定期检查其渗漏情况，以确保密封良好。排涝工安全办处安全科轴承存在异常声响。设备损坏四级风险站队 (班工排涝工要加强巡回检查，发现排污泵有异常声响，应立即停泵，对其进行检查、维修。排涝工安全办处安全科排污泵叶轮缠绕异物设备损坏四级风险站队 (班工排涝站人员加强巡检，泵如有杂音，要及时更换叶轮及清除叶轮水垢及堵塞物排涝工安全办处安全科靠背轮发生裂缝，存在异常声响。设备损坏四级风险站队 (班工排涝工要加强巡回检查，发现排污泵有异常声响，应立即停泵，对其进行检查、维修。排涝工安全办处安全科疏通机电源线破损触电四级风险站队 (班工加强对疏通机线路的完好性检查，如疏通机电源线破损应由电工进行修复下水维修工安全办处安全科控制开关接触不良设备损坏四级风险站队 (班工加强对疏通机的日常维护，使用前要对疏通机开关进行检查，确保开关灵敏好用。下水维修工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处软轴软轴弯曲变形，连接不牢或脱落人身伤害四级风险站队 (班工对人员加强培训，强化标准化作业，按照疏通机操作规程操作。下水维修工安全办处安全科电机漏电触电三级风险科级疏通机使用前，应先检查电源线、电源插头、测试漏电保护器是否灵敏,接地良好下水维修工安全办处安全科应急处置作业架设的临时潜水泵的电缆线有破损，泵站值班人员在巡检时易触电。人员触电四级风险站队 (班工在架设临时潜水泵的整个过程中，持证电工要对该潜水泵、电缆线进行系统的安全检查。如发现破损的电缆线，应立即上报更换，保证电缆完好，无破损现象。排涝工安全办处安全科排涝泵存在故障发生内涝四级风险站队 (班工加强防护设施建设及时检修。排涝工安全办处安全科未达到最低水位发生内涝四级风险站队 (班工加强防护设施建设及时检修。排涝工安全办处安全科特大暴雨时，未架设临时排污泵发生内涝三级风险科级制定特大暴雨防洪排涝应急预案，定期进行演练。排涝工安全办处安全科未及时发现污染源环境污染四级风险站队 (班工制定环境污染应急处置预案，定期检查维修排涝工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处未及时清理垃圾环境污染四级风险站队 (班工制定环境污染应急处置预案，定期进行演练。排涝工安全办处安全科发生内涝时，小区低洼地段，马葫芦里面的污水、雨水外溢对人健康不利、环境污染三级风险科级在特大暴雨来临前要提前将化粪池里面的污水打到最低水位，防止污水外溢。如发生内涝，要及时组织员工进行排涝、消杀。同时，公司生产组要加强现场检查排涝工安全办处安全科抢险人员在雷雨天应急沟通时接打手机。人员伤害四级风险站队 (班工抢险人员尽量不要接打手机。必须用手机沟通时，要去楼道里打或者用车来传递信息。排涝工安全办处安全科雷雨天在户外作业时，作业人员易被雷击。人员伤害三级风险科级加强防雷知识的学习，作业时穿绝缘鞋，戴绝缘手套，尽量使工具处于干燥状态。排涝工安全办处安全科劳保用品穿戴未正确穿戴劳动保护用品(焊接工服、手套、护目镜等)灼伤、烧伤、弧光伤眼四级风险站队 (班工配备配全劳保用品，焊接作业时应穿工服，手套和护目镜。电气焊工安全办处安全科检查焊机未检查焊机的完好状况<导致其漏电、绝缘超标等未及时发现>触电四级风险站队 (班工焊接作业前检查确认焊机完好。电气焊工安全办处安全科检查接线和焊钳未检查把线、焊钳完好情况<把线老化破损、焊钳破损等>触电四级风险站队 (班工检查确认把线、焊钳无破损，灵活好。电气焊工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级准备三级站队公司事业处检查工用具站队 (班工电气焊工安全办处安全科焊机就位电焊焊机接地线不符合标准触电四级风险站队 (班工检查电焊机电焊焊机接地线有效接地电气焊工安全办处安全科电焊机壳未有效接地接零(使用钢丝绳或设备代替零线；地线与管道、设备搭接等)触电、火灾四级风险站队 (班工确认电焊机壳有效接地接零。电气焊工安全办处安全科电焊机漏电保护器失效触电、火灾四级风险站队 (班工检查确认漏电保护器有效。电气焊工安全办处安全科焊机、把线周围存放易燃易爆物品未及时清理火灾四级风险站队 (班工及时清理现场易燃易爆物品。电气焊工安全办处安全科电焊机防水外罩缺失或损坏，导致在异常天气下作业时，电机进水，烧损漏电电焊机损坏、触电四级风险站队 (班工检查确认漏电防水外罩完好，异常天气作业时应采取防护措施。电气焊工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处焊渣飞溅无防护措施火灾、烫伤四级风险站队 (班工焊接作业时，采取相应防护措施。电气焊工安全办处安全科操作现场易燃物未及时清理火灾四级风险站队 (班工及时清理现场易燃易爆物品。电气焊工安全办处安全科焊接弧光、烟尘电光性眼炎、焊工尘肺四级风险站队 (班焊接作业时，采取相应防护措施。电气焊工安全办处安全科人员一手持把线，另一手持二次线进行改接二次线触电四级风险站队站队(班、工禁止手指把线，另一首持二次线进行改接。电气焊工安全办处安全科焊把线凌乱摔伤、触电四级风险站队 (班工及时整理焊把线。电气焊工安全办处安全科敲药皮时未戴防护眼镜飞物伤人(伤眼)四级风险站队 (班工敲药皮时佩戴防护眼镜。电气焊工安全办处安全科焊接时把线盘圈未打开火灾四级风险站队 (班工焊接把线时打开线盘圈。电气焊工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处在易燃易爆物附近进行焊接火灾、爆炸四级风险站队 (班工禁止在尽然季报物附近进行焊接。电气焊工安全办处安全科焊接间隙焊把乱扔短路、触电四级风险站队 (班工在焊接间隙，合理安放焊把。电气焊工安全办处安全科把线和气割使用的乙炔气(氧气)带混放火灾四级风险站队 (班工严禁氧气和乙炔气带混放。电气焊工安全办处安全科在潮湿场地及周围进行焊接，未采取有效防护措施(穿绝缘)触电四级风险站队 (班工禁止在潮湿环境下进行焊接。电气焊工安全办处安全科工作地点移动焊机，检修焊机，改接二次线未切断电源触电四级风险站队 (班工工作地点移动、检修焊机，改接二次线，必须切断电源。电气焊工安全办处安全科操作现场通风不良，焊接烟尘聚集焊接烟尘危害四级风险站队 (班工确保操作现场通风。电气焊工安全办处安全科高高处焊接单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级电气焊作业二级焊接三级站队公司事业处使用或库存时将乙炔瓶倒放或在夏季露天使用、库存爆炸四级风险站队 (班工1.施工作业或库存时，乙炔瓶禁止倒放或在地上滚动；2、夏季露天作业时，乙炔瓶上方要有遮挡物，禁止露天存放；3、要加强监督检查，发现问题及时处理。电气焊工安全办处安全科氧气瓶、乙炔瓶沾有油脂爆炸四级风险站队 (班工1、氧气瓶、乙炔瓶在存放时要认真检查是否沾有油脂，发现沾有油脂要要检查氧气瓶、乙炔瓶的瓶身、瓶嘴是否有油脂，检查作业场地是否有油脂。电气焊工安全办处安全科雷雨天情况下进行露天焊接触电四级风险站队 (班工恶劣天气下严禁露天焊接作业。电气焊工安全办处安全科手持把线登高高处坠落四级风险站队 (班工禁止手持把线登高。电气焊工安全办处安全科在平台、脚手架等进行焊接作业时未系安全带高处坠落四级风险站队 (班工高处焊接作业时，必须佩戴安全带电气焊工安全办处安全科焊接过程中把线缠绕身上进行作业触电四级风险站队 (班工严禁将把线缠绕身上进行作业。电气焊工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级高处焊接站队公司事业处高处作业时，焊接人员对随身携带的焊条等物品未进行固定物体打击四级风险站队 (班工高处作业时，将随身携带的焊条等物品固定。电气焊工安全办处安全科焊接时对高处焊接的掉落火花、熔渣未采取防护措施火灾、烫伤四级风险站队 (班工高处作业时，对高处焊接的掉落火花、熔渣，采取相应的防护措施。电气焊工安全办处安全科六级以上大风、雨、雪等情况下登高焊接高处坠落四级风险站队 (班工六级以上大风、雨、雪等情况下严禁登高焊接。电气焊工安全办处安全科受限空间焊接焊接时通风不畅窒息四级风险站队 (班工受限空间内焊接，强制通风。电气焊工安全办处安全科焊接时未采用安全电压的电器具和照明工具触电四级风险站队 (班工焊接时，使用安全电压的电器具和照明工具。电气焊工安全办处安全科焊把不慎触及人体触电四级风险站队 (班工合理站位、平稳操作。电气焊工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处站队(班焊接人员未戴手套夹取焊条触电四级风险组)、工戴手套夹取焊条。电气焊工安全办处安全科站队(班带电拉闸弧光伤人四级风险组)、工严禁带电拉闸。电气焊工安全办处安全科站队电焊机停运作业结束或作业作业中断期间未关闭电源触电四级风险(班组)、岗位员工作业结束或中断，确认关闭电源。电气焊工安全办处安全科站队结束临时用电电缆拆除时，操作不当触电四级风险(班组)、岗位员工平稳拆除用电电缆。电气焊工安全办处安全科站队清理现场作业完毕后未及时清理和恢复现场内工器具、杂物、摔伤四级风险(班组)、岗位员工作业完毕后及时检查清理工具和杂物电气焊工安全办处安全科站队油箱油箱渗漏火灾、设备损坏四级风险(班组)、岗位员工加强检查，发现问题及时维修。电气焊工安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处空气滤清器堵塞设备损坏四级风险站队 (班工加强检查，发现问题及时清洗更换电气焊工安全办处安全科发动机高温损坏设备损坏四级风险站队 (班工加强检查，发现问题应立即停机，对其进行检查、维修。电气焊工安全办处安全科发电机电机漏电设备损坏四级风险站队 (班工加强检查，发现问题应立即停机，对其进行检查、维修。电气焊工安全办处安全科焊把线、焊钳焊把线、焊钳破损触电四级风险站队 (班工作业前检查确认把线、焊钳无破损，灵活好用。电气焊工安全办处安全科车辆驾驶违反交通信号易发生撞人、撞车等交通事故四级风险站队 (班工通过交通信号时，驾驶员严格按照信号指示行车，并注意观察其他方向的车辆有无违章闯信号行为，一旦有这种情况，驾驶员要主动避让驾驶员安全办处安全科车辆驾驶争道强行容易造成车辆相刮相撞的交通事故，伤人及车辆损坏四级风险站队 (班工1、驾驶员自觉遵守道路交通安全法，做到文明行车，不争道抢行，礼让行车；2、公司、基层队认真开展路检路查工作。驾驶员安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处车辆驾驶带病驾车车辆在行驶时发生故障，造成交通事故四级风险站队 (班工公司每季度、基层队每月对车辆进行安全技术状况检查，及时发现、整改安全隐患，驾驶员每天对车辆进行出车前行驶中收车后检查驾驶员安全办处安全科200车辆驾驶节假日未执行车辆三交一封制度交通事故、其他三级风险科级1.严格执行车辆”三交一封“和归库检查制度；2.及时处罚、警示违规驾驶员；3.开展安全教育，提高人员安全行驶意识。驾驶员安全办处安全科201车辆驾驶不系安全带造成人员受伤、车辆损坏三级风险科级驾乘车要系好安全带，进入现场要慢行，注意观察瞭望。驾驶员安全办处安全科202车辆驾驶超速行车，遇有紧急情况刹车距离增加，没有充足的时间处理情况造成人员受伤、车辆损坏三级风险科级1、遵守道路交通安全法，严格按照操作规程操作，严格按照限速行驶；2、认真开展路检路查工作。驾驶员安全办处安全科203车辆驾驶疲劳驾驶造成人员受伤、车辆损坏三级风险科级驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶，感到困倦时把车辆停放在安全位置休息，直到可以行车时，方可行车，连续驾驶超过4小时，要休息20分钟，保障行车安全，要根据驾驶员的身体状况合理调派车辆驾驶员安全办处安全科204车辆驾驶车辆爆胎，轮胎气压过高、过低、轮胎磨损严重易导致方向失控，发生交通事故三级风险科级1、驾驶员要在出车前收车后检查轮胎的胎压；2、公司、基层队认真开展车辆安全技术状况检查，对轮胎磨损严重的车辆，及时给予更换。驾驶员安全办处安全科205车辆驾驶车辆电器线路老化、虚接，或燃油系统漏失，遇高温或明火，导致车辆焚毁。火灾、人身伤害三级风险科级1.按照相关规定配备安全防护措施；2.驾驶员做好出车前、行驶中、收车后的车辆安全检查；3.公司、基层队认真开展车辆安全技术状况检查，及时整改安全行车隐患；4、建立设备台账，严格进行监管。驾驶员安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处206车辆驾驶接打手机、抽烟，精力不集中，遇有情况处理不及时易发生交通事故，伤人及车辆损坏等事故三级风险科级1、行车时杜绝接打手机、抽烟，有特殊情况需接打，把车停靠在安全地点，接打手机、抽烟；2、公司、小队认真开展路检路查工作。驾驶员安全办处安全科207车辆驾驶酒后驾驶，因酒精作用，驾驶员反应能力下降易发生撞人、撞车等交通事故三级风险科级自觉遵守道路交通安全法，遵守司机岗位操作规程,杜绝酒后驾驶。公司、小队加强路检路查，定期进行安全教育培训等措施驾驶员安全办处安全科208车辆驾驶超员超载，车辆载重量增加，影响制动系统、方向等易发生交通事故三级风险科级1、自觉遵守交通法规，严禁超员超载行为发生，对违章指挥可以拒绝执行；2、公司、基层队认真开展路检路查工作。驾驶员安全办处安全科209车辆驾驶强超强会容易造成车辆相刮相撞的交通事故，伤人及车辆损坏四级风险站队 (班工1自觉遵守道路交通安全法，文明礼让行车，不开情绪车、霸王车；2、公司、基层队认真开展路检路查工作。驾驶员安全办处安全科210车辆驾驶轮胎爆胎、漏气，造成人员受伤、车辆损坏三级风险科级1.配备标准轮胎2.出车前检查轮胎有无破损3.夏季高温行车，要按时停车休息，给轮胎降温4.车轮爆裂，驾驶员不得惊慌，全力控制方向盘，保持车身正直向前，迅速抢挂低速档，利用发动机牵阻车辆速度。当发动机牵阻作用尚未控制车速时，千万不能使用脚制动，可再次挂入低一级档位，或缓位手制动。驾驶员安全办处安全科211车辆驾驶行驶中，未及时观察仪表指示情况，未及时观察路况及其他车辆、行人等火灾、交通事故、设备损坏、人员伤害、财产损失三级风险科级1.根据路况随时观察仪表及其他情况；2.观察时，注意保持稳定车速和方向，及时减速；3.遵守交规。驾驶员安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处212车辆驾驶仪表台上放置打火机、芳香剂、可乐等罐装饮料因阳光直射可能产生爆炸易引起车辆自燃，驾驶员被惊吓造成方向失控造成撞车、撞人等交通事故三级风险科级驾驶室内严禁存放易燃易爆品驾驶员安全办处安全科213车辆驾驶行驶时，车内音响声音过大行驶时，车内音响声音过大三级风险科级驾驶车辆时，音响声音控制在合理范围内，不能影响听力驾驶员安全办处安全科214车辆驾驶车辆在库内长时间发动，通风不好，二氧化碳含量过高易发生中毒事故三级风险科级加强安全教育，车库内车辆启动不能超过3分钟。注意车库通风驾驶员安全办处安全科215车辆驾驶车辆倒车,驾驶员观察瞭望不周撞车、撞人、撞建筑物等交通事故三级风险科级倒车时应发出倒车信号，对车辆周围情况进行仔细观察，确认安全后，缓慢倒车，观察周围环境，必要时下车察看。驾驶员安全办处安全科216车辆驾驶雨天、雾天、霜天、雪天行车路滑，视线不清车辆伤害、设备损坏三级风险科级1.雨天雾天行驶要提高警惕，注意前方情况，靠右侧行驶，严禁盲目超车。2.要严格控制车速，泥泞道路要避免紧急制动，防止滑溜。3.要保持雨刮器正常工作。4.涉水后应轻踩制动踏板，检查车辆的制动效应。5.适当增加车距，打开防雾灯和示宽灯，鸣喇叭，提示车辆和行人。6.霜天要避免急打方向，急制动驾驶员安全办处安全科217车辆驾驶大风天行车受风速影响，转弯时车速过快车辆跑偏、侧翻造成撞人、撞车等事故三级风险科级大风天行车要控制车速，转弯时把车速控制在合理范围。超过六级风就停止行车。停车时一定要远离高大建筑物、临时搭建的广告牌、大树下以及住宅驾驶员安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处218车辆驾驶大风天、雨天行车注意路边行人及自行车等非机动车辆随意改变行走方向行人及自行车等非机动车辆容易突然改变方向造成交通事故三级风险科级大风天行车一定不要太靠近右侧行车线边缘，与行人、自行车等非机动车辆保持做够的横向安全距离，超越时要控制车速，时刻注意行人及非机动车的动向，确认安全后，方可快速通过驾驶员安全办处安全科219车辆驾驶夜间行车视线不清，路面情况不清易发生撞人、刮碰撞等事故三级风险科级自觉遵守道路交通安全法，集中精力驾驶，减速慢行驾驶员安全办处安全科220车辆驾驶涉水后制动失灵易发生交通事故三级风险科级雨天行车，涉水后，驾驶员要轻点刹车检查制动情况，也可通过轻点刹车，烘干刹车片水分，从而保证制动效果灵敏有效。驾驶员安全办处安全科221车辆驾驶下雨积水路面不明易车辆下沉、坠落损坏设备和伤人三级风险科级一定要低速行驶，遇有大坑及时躲避，在躲避时，一定要注意前后有无车辆，千万不要占道行驶或急打方向，以免发生交通事故。驾驶员安全办处安全科222车辆驾驶轿货装载的货物捆绑不牢货物掉落易导致伤人和车辆的事故三级风险科级1．加强驾驶员的安全行车教育工作，严格遵守货车的装运规定。2．在行驶中发现问题时，须立即停车检查整改驾驶员安全办处安全科223车辆驾驶升降车作业时未放置三角警示牌作业中其他车辆和行人未能够引起足够注意，易发生刮蹭和碰撞。三级风险科级1.升降车驾驶员严格标准化作业，停放时不要占主要路面3.作业时要求施工人员在地面配合，及时疏导其他车辆和人员做好警示工作驾驶员安全办处安全科224车辆驾驶危货车司机不穿静电服、静电鞋易发生火灾三级风险科级加强对危货车司机正确穿戴劳保用品和消防设施的检查，确保其完好驾驶员安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处225车辆驾驶行驶途中发现异响或异味未停车检查处理火灾、交通事故、设备损坏、人员伤害、财产损失三级风险科级1.行驶途中注意车辆状态；2.加强驾驶员安全意识；3.遇有故障初兆，及时停车处理驾驶员安全办处安全科226车辆驾驶在冰雪路面转弯、急加油、急减速、侧滑失控车辆伤害、设备损坏三级风险科级1.严格控制车速，适当地增加行车的横向间距和采用预见性制动的方法。2.配备必要的防滑链条和工具。3转弯时不能急转方向，一定要提早减挡、减速，缓慢通过避免紧急制动，保持匀速行驶，轻缓加油、缓慢减速4.出车前应检查气压制动系统排污装置，并进行排污，防止在行车中因制动系统中的水结冰，造成刹车失灵驾驶员安全办处安全科227车辆驾驶冰雪路面会车、超车、频繁变线易发生侧滑造成车辆相撞事故三级风险科级控制车速，保持与对面车足够的横向距离。冰雪路面，尽量不要超车，超车要选择宽直没有坑包的路段，并与被超车辆保持足够的横向距离，超车后，不要马上变回车道，要给被超车辆留有足够的安全行驶距离；尽可能保持直线行走，不要频繁变道，有车辙处选择车辙行走驾驶员安全办处安全科228车辆驾驶高温天气驾驶员驾驶车辆中暑造成驾驶员迷糊，处理情况不及时，发生交通事故四级风险站队 (班工驾驶员在出车前、行车中避免吃油腻食物，多食蔬菜，多饮用清凉饮品，并配备防暑药品，注意休息驾驶员安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级交通管理二级三级站队公司事业处229车辆驾驶春季路基开化，车轮压在松软路基易发生车辆侧滑，造成交通事故四级风险站队 (班工靠近行车道的中线行车，不要在松软路基上行驶，遇有相向车辆争道抢行，停车避让驾驶员安全办处安全科230车辆驾驶夏季司机停车在车内休息易致一氧化碳中毒事故四级风险站队 (班工打开窗户短时休息、晚上要早睡觉保证精力驾驶员安全办处安全科231车辆驾驶冬季寒冷，行人戴帽子和口罩，影响听力和视线易发生刮碰事故四级风险站队 (班工认真观察路面、中速行驶，提前做好处理突发事件的准备驾驶员安全办处安全科232人员情绪驾驶员存在自信心理车辆伤害、设备损坏四级风险站队 (班工1.开展安全教育,培养良好的心理素质；2.要求驾驶员正确看待自己的业务技术水平，不高估自己的技能，低估客观困难，克服盲目乐观，胆大心粗的缺点。驾驶员安全办处安全科233人员情绪驾驶员存在麻痹心理车辆伤害、设备损坏四级风险站队 (班工克服自以为技术精、行车经验多、从未发生过事故的麻痹思想，提高对安全行车的警惕。驾驶员安全办处安全科234人员情绪驾驶员存在逞强心理车辆伤害、设备损坏四级风险站队 (班工1.做好安全思想教育；2.严防部分驾驶员争强好胜追求面子和虚荣，失去自控而违章肇事。驾驶员安全办处安全科单位：综合服务公司维修队生产安全风险防控明细表时间：2017.7序号生产管理活动危害因素风险管理分级风险等级责任分级控制措施风险控制直线责任一级二级三级站队公司事业处235人员情绪驾驶员存在急躁心理车辆伤害、设备损坏四级风险站队 (班工在任务重、时间紧或完成任务快到家、约会等情况下，易产生急躁情绪，不顾行车环境，违章蛮干；乘车人员要及时提醒与制止。驾驶员安全办处安全科236车辆驾驶行人、牲畜、摩托车、自行车等突然横穿公路易发生车辆和人员伤害四级风险站队 (班工在城镇、街道、村庄路面行车时1.应限速行驶，严禁超速。2.注意行人、儿童、自行车、摩托车和牲畜突然横道；3.随时观察前后车发出的停车和转弯信号驾驶员安全办处安全科237车辆驾驶兴辽路全线车辆较多，车速较快，同时由于南北两侧村庄较多，时有非机动车及行人抢行和闯红灯情况发生易发生车辆和人员伤害四级风险站队 (班工严格按照交通信号灯指示通行，并注意瞭望、严禁抢行通过。该路段全线限制