化工公司内部审核程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——化工公司内部审核程序化工公司内部审核程序之相关制度和职责，化工公司内部审核程序1.目的通过内部质量体系审核活动,验证各项质量活动与相关结果,是否符合筹划安置进度,而判断质量体系的有效性。2.适用范围适用于本公司的内部质量体系审核过...

化工公司内部审核程序

1.目的

通过内部质量体系审核活动,验证各项质量活动与相关结果,是否符合筹划

安置进度,而判断质量体系的有效性。

2.适用范围

适用于本公司的内部质量体系审核过程。

3.职责

本程序由ISO办公室制定,相关单位合作执行。

4.定义(无)

5.作业内容

5.1内部质量审核作业流程:

执行单位流程工作内容摘要

审核组长制定"年度审核筹划"填写筹划表

管理者代表在筹划表上

管理者代表任命审核组织在筹划表上批准

内审组长审核打定编制质量体系检查表并发出审核通知

审核方与被审核方首次会议安置审核筹划

审核方与被审核方现场审核依据检查表等

审核方与被审核方末次会议报告审核结果

审核方发出校正报告被审核方签收

被审核方提出校正措施及执行校正落实改善

内审组验证校正处境审核员追踪

内审组长编写审核报告得出审核结论

不成时重新校正

管理者代表在审核报告上

管理者代表提交管理评审在管理评审时

5.2编制年度审核筹划

审核组长负责编制"--年度内部质量审核筹划",报管理者代表批,对质量体系全部条款的执行处境举行审核,每年至少举行两次,必要时经管理者代表批准,可以增加审核次数。

5.3成立审核组织

根据年度内审筹划,由管理者代表指定负责概括范围/工程的审核组长及审

核组成员,由本公司内审员承担,审核组长及成员务必与被审核的部门无

直接关系,内审员由管理者代表在得志下述要求人员中任命:

a.务必经专业机构培训,取得内部质量体系审核员培训合格证书;

b.对公司质量体系运作有确定的了解;

c.在公司承担主管(含)以上(含管理者代表指定的人)管理职务。

5.3审核打定工作

5.3.1审核组长制定"第次内部质量体系审核实施筹划",经管理者代表批准后书面通知受审核部门负责人。

5.3.2审核小组内审员调阅质量手册、相关程序文件及其它文件。

5.3.3审核小组编制"质量体系检查表",由审核组长审核。

5.4实施审核

5.4.1由管理者代表或内审组长组织召开一次简短的首次会议,说明本次审核活动的目的、内容和过程安置。

5.4.2举行现场审核,搜集客观证据,对上次内审的执行状况,由审核组长执行审核。

5.4.3分析查看结果,确定不合格项,填写"内审不合格报告",全体不合格项务必经受审核部门负责人确认后,由审核组长批准。

5.4.4由内审组长或管理者代表召开末次会议,宣布审核结果。

5.5审核报告

5.5.1每次审核活动,审核组长应编写"第-次内审报告",在审核终止一或两个星期内完成。

5.5.2审核报告应阐述所审核范围的质量体系运行处境,并作出总的结论。

5.5.3审核报告应交管理者代表审批,然后分发给受审核部门负责人。

5.6抉择和措施:受审核部门负责人,应根据报告的结论作抉择,对不合格项应实时采取校正措施,按《校正和预防措施程序》执行。

5.7跟踪验证:审核组长负责组织对校正和预防措施的执行状况跟踪验证,跟踪验证工作以"谁审核,谁跟踪"的原那么举行,由审核组长审核跟踪验证结果,呈交管理者代表审批。

5.8内部质量体系审核的有关信息,如"第-次内审报告"、"内审不合格报告",由管理者代表提交总经理作为管理评审之内容之一。

5.9记录与保存:以上活动均应有记录,由文控保存,保存期限为至少三年。

6.附件

6.1附件一、--年度内部质量审核筹划

6.2附件二、第--次内部质量体系审核实施筹划

6.3附件三、质量体系检查表

6.4附件四、内审不合格报告

6.5附件五、第-次内审