1-A级锅炉部件制造质量保证手册2013年-A-0

文件编号：JZJH/SC-2013版次/修订：A/0质量保证手册编制：各质控责任人审核：批准：手册编号：受控状态：XXXXXXXXXXXXXXXA级锅炉部件制造质量保证手册目录章号0版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共1页章号内容页码修订状态0目录1001修改记录控制页2002企业简介3～4003《质量手册》颁发令5004质量控制系统责任人任命书6005适用范围7006缩写和术语、定义8～10007编写依据1101管理职责12～2702质量保证体系文件28～3003文件和记录控制31～3304合同控制34～3505设计控制36～3906材料、零部件控制40～4307作业（工艺）控制44～4508焊接控制46～5209热处理控制53～55010无损检测控制56～61011理化检验控制62～64012检验与试验控制65～67013设备和检验与试验装置控制68～69014不合格品（项）控制70～72015质量改进与服务73～74016人员培训、考核及其管理75～77017其它过程控制78～79018执行特种设备许可制度80～820附录1程序文件（管理制度）目录830附录2作业（工艺）文件目录840附录3记录表卡目录850附录4A级锅炉部件制造过程质量控制程序图86附录5A级锅炉部件制造许可评审内部工作文件A级锅炉部件制造质量保证手册修改记录控制页章号01版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共1页序号修改章、节修改依据修改状态修改人/修改日期备注A级锅炉部件制造质量保证手册企业简介章号02版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共2页XXXXXXXXXXXXXX位于河南省温县温沁路南段林召路口，始建于1986年6月，原名温县锅炉安装公司（为原温县化肥厂下属单位），经企业改制已具有独立的法人资格。公司面向全国主要从事：锅炉（工业锅炉、电站锅炉）安装改造维修、压力容器制造、压力管道设计、压力管道安装等业务。具有：一级（初）锅炉安装改造维修、D1D2级压力容器制造、GB1GB2GC1(2、3)GC2GC3GD1GD2压力管道设计、GB2GC2GD2压力管道安装改造维修资质。2008年7月通过IS09001-2000质量管理体系认证，是三A级资信单位。公司占地总面积33000平方米，设置有办公室、技术部、质检部、经营部、财务部、压力管道设计室、资料室等部门，总公司下设特种设备安装改造维修分公司（简称安装分公司）、压力容器A级锅炉部件制造分公司（简称制造分公司）。制造分公司承担许可范围内的压力容器、A级锅炉部件制造工作。公司现有从事A级锅炉部件制造的职工人员80人，具有锅炉、机械、焊接、金属材料等专业的工程技术人员14人，其中具有中级职称以上的人员6人，焊接技师1人；有经专业考核合格的特种设备焊接操作人员19人，具备操作资格50人.项,合格项目包括SMAW、GTAW（含蛇形管对接自动焊）、SAW、GMAW；无损检测人员3人；检验人员5人；具有机械加工制造、吊装、焊接和检测设备共计130台（套）；有用于A级锅炉部件制造的生产车间3600平方米和配套设施，如射线曝光室、焊材库、焊接试验室等；封头制作、锻件制作采用分包，理化、热处理、磁粉（MT）、渗透（PT）采用外协。办公室负责人力资源、档案管理；资料室负责资料管理。为确保A级锅炉部件制造工作的顺利开展和进行，公司任命了质量保证体系人员，建立了质量保证体系组织机构，根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG0004-2007健全了质量保证体系文件，包括《质量保证手册》、《程序控制文件（管理制度）》、《作业（工艺）文件》、《记录表卡》等，购置齐全了用于A级锅炉部件制造的法规、标准、规范70余套。A级锅炉部件制造质量保证手册企业简介章号02版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第2页/共2页为争创巨航品牌，树立巨航形象，在激烈的市场经济中争取最大的经济效益，公司遵循“强化质量管理，保证产品安全，坚持顾客为本，持续地满足顾客要求”的质量方针，先后在湖南、贵州、云南、河北、河南、山西等20余个省市承接各类工业锅炉、电站锅炉的安装改造维修、压力管道设设计、压力管道安装改造维修等工程，多次受到用户的好评。公司将坚定不移地走“用文化凝聚力量、用质量领先行业、用信誉谋求发展”的兴业之路，实现巨航公司的可持续发展和竞争实力。竭诚为顾客提供优质高效的服务，奉献精品工程。邮编：454894电话：0391—6115119传真：0391--6110327电子邮箱：ZGJZJH@126.com互联网网址：公司地址：河南省温县温沁路南段林召路口A级锅炉部件制造质量保证手册《质量手册》颁发令章号03版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共1页为使我公司A级锅炉部件制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，依照《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》、《关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见》及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等法规的要求，结合本公司实际情况，建立了相应的A级锅炉部件制造质量保证体系，编制了我公司第A版A级锅炉部件制造《质量保证手册》。本手册阐明了公司的质量方针和质量目标，明确了质量体系中各责任人员及各部门的管理职责，是我公司A级锅炉部件制造中实施质量管理活动的纲领性文件，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证公司的A级锅炉部件产品质量符合法规、标准和用户的要求。本手册完全符合《锅炉压力容器制造监督管理办法》及TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等的要求，适用于我公司A级锅炉部件产品制造的质量管理，现予以发布，自批准发布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。为此，我郑重申明：1、我对本公司A级锅炉部件产品安全质量承担全部责任；2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责质量保证体系的建立、保持和运行，并对质量保证手册的实施和持续改进负责。同时我任命各质量控制系统责任人员对A级锅炉部件制造过程中的质量控制负责。3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理A级锅炉部件产品质量问题时，质量保证工程师享有最高的权力。本手册2013年5月1日予以正式发布，并于2013年6月1日起正式生效并在全公司范围内运行实施。法定代表人：批准日期：年月日A级锅炉部件制造质量保证手册质量控制系统责任人任命书章号04版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共1页为使我公司A级锅炉部件制造过程中质量保证体系得到有效控制，保证产品质量，决定任命质量控制系统责任人员如下：任命公司副总经理任之和为我公司的质量保证工程师，履行质量保工程师的职责，行使质量保工程师的权力。请公司有关人员服从协调，共同履行质量保证职能，以确保质量保证体系有效运行。任命下述人员为各质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：XXX同志为设计、工艺质控责任人；XXX同志为材料、标准化质控责任人；XXX同志为焊接质控责任人；XXX同志为无损检测质控责任人；XXX同志为热处理质控责任人；XXX同志为理化、计量质控责任人；XXX同志为压力试验质控责任人；XXX同志为检验质控责任人；XXX同志为冷作、设备质控责任人。上述被任命的人员在相应质量控制系统中有行使质量否决的权力，有组织上不受任何干扰的独立性。各位质量控制系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转。特此任命法定代表人：批准日期：年月日A级锅炉部件制造质量保证手册适用范围章号05版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共1页本《手册》是根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007对质量体系的要求制定的，适用于本公司生产制造的所有A级锅炉部件产品；适用于A级锅炉部件制造全过程的质量控制；同时也适用于在合同环境下向顾客和评审机构提供证实本企业质量管理能力的场合。本《手册》阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司A级锅炉部件制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源。本《手册》描述的质量体系适用于与质量有关的总经理、技术部、质检部、经营部、生产车间等各部门及A级锅炉部件制造质量保证体系各专业质量控制责任人员等。A级锅炉部件制造质量保证手册缩写和术语、定义章号06版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共3页1、缩写1.1《中华人民共和国特种设备安全法》简称《特种设备安全法》1.2《锅炉压力容器制造监督管理办法》简称《管理办法》1.3《锅炉压力容器制造许可条件》简称《许可条件》1.4《锅炉压力容器制造产品安全性能监督检验规则》简称《检验规则》1.5《特种设备焊接操作人员考核细则》TSGZ6002-2010简称《焊考规》1.6《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012简称《锅规》1.7《A级锅炉部件制造质量保证手册》简称《手册》。2、主要术语、定义2.1质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。2.2质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。2.3质量体系：为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和活动。2.4质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2.5质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。2.6质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。2.7质量目标：在质量方面所追求的目的。2.8持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。2.9过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.10程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。2.11合格（符合）：满足要求。2.12不合格（不符合）：未满足要求。2.13缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。2.14预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。2.15纠正措施：为消除已发现的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。2.16纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。2.17返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。2.18返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。A级锅炉部件制造质量保证手册缩写和术语、定义章号06版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第2页/共3页2.19报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。2.20让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.21降级：为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。2.22文件：信息及其载体。2.23规范：阐明要求的文件。2.24质量手册：规定组织质量管理体系的文件。2.25质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定谁及何时应使用那些程序和相关资源的文件。2.26记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件2.27检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。2.28试验：阐明按照程序确定一个或多个特性。2.29确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求以得到满足的认定。2.30评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。2.31审核：为获得证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。2.32三按：按设计图纸、按工艺文件、按技术标准.2.33三检：自检、专检、监检2.34三不：不合格材料不投产、不合格工件不转序、不合格产品不出厂。2.35质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。2.36质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。2.37检查点（E）:也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。2.38审核点(R):也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。2.39停止点(H):也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查A级锅炉部件制造质量保证手册缩写和术语、定义章号06版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第3页/共3页结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。2.40见证点(W)：也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。A级锅炉部件制造质量保证手册编写依据章号07版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共1页《中华人民共和国特种设备安全法》《锅炉压力容器制造监督管理办法》国质检锅［2002］22号《锅炉压力容器制造许可条件》国质检锅［2003］194号《锅炉压力容器制造许可工作程序》国质检锅［2003］194号《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》国质检锅［2003］194号《关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见》国质检特函［2005］203号《特种设备焊接操作人员考核细则》TSGZ6002-2010《特种设备无损检测人员考核规则》TSGZ8001-2013《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSGZ0005-2007《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012《关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见》国质检特函[2005]203号A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共16页本章对A级锅炉部件制造的质量方针和目标、质量保证体系组织、质量控制的责任人员和相关人员的职责和权限、管理评审做出规定，以确保质量体系的有效运行。1.1质量方针和目标1.1.1质量方针强化质量管理，保证产品安全，坚持顾客为本，持续地满足顾客要求。质量方针内涵：公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品，满足用户的需求。1.1.2质量目标1）严格执行国家关于A级锅炉部件产品法令、法规及强制性标准的规定。2）压力试验一次交检合格率≥95%，年提升0.5%；3）顾客满意率≥95%，年提升0.5%；4）合同履约率100%5）产品重、特大质量事故为零。1.1.3质量目标指明了本公司质量方向和所追求的目标，体现了对A级锅炉部件产品安全性能及其质量持续改进的承诺。业已量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核，详见表11.2质量保证体系组织公司的质量保证体系是按现行体制、许可范围和为顾客提供安全性能符合国家法律、法规、安全技术规范和相关标准的产品需要而设置的，具有独立制造A级锅炉部件的能力。组织结构图见图1、质量保证体系结构见图2。1.3职责与权限法定代表人（董事长）1）对公司产品安全质量负全责；2）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；3）任免公司总经理、质量保证工程师、各质量控制系统责任人；4）批准质量保证手册、质量方针和质量目标；5）主持召开董事会，确定公司管理机构；A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第2页/共16页表1序号控制系统相关部门/责任人分解目标目标实现控制点考核频次备注1总经理持续改进，顾客最终满意度达≥95%，年提升0.5%。组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性一般一年组织一次管理评审2质保工程师全面负责和组织公司质量管理体系的建立、实施和改进工作，确保有效运行定期组织内部审核，发现问题及时解决，制定纠正及预防措施一般一年组织一次完整的内部审核3设计技术部标准化质控责任人法规、标准等贯彻执行率100%适用的法规、标准等及时更新；新颁布的法规、标准等及时宣贯等季度技术部设计质控责任人技术培训完成率100%按照年度培训计划，组织好技术培训，做好记录，完善培训档案年度设计图样、工艺文件正确率100%依据法规、标准，按设计控制规定季度4材料、零部件质检部材料质控责任人索取材料的质量证明文件达到100%。按考核合格的分供方采购原材料、零部件季度原材料及零部件、焊材等质量进行100%检验。材料检验员对分供方提供的材料，依照标准检验季度5设备技术部设备质控责任人设备和检验与试验装置完好率达≥95%定期对设备仪器进行维护保养，达到设备能力要求季度6工艺技术部工艺质控责任人工艺文件控制有效率达到100%工艺文件资料发放到位，标识准确，确保公司文件处于受控状态，严格工艺纪律检查季度7焊接技术部焊接质控责任人焊工合格项目与产品焊接结构类型达到100%焊工业绩统计季度焊工焊缝第一次无损检测合格率≥90%8热处理技术部热处理质控责任人产品、试件热处理合格率100%制定合格的热处理工艺，保证操作过程的规范，建立质量保证体系年度9无损检测质检部无损检测质控责任人RT底片质量合格率达≥95%制定合格的无损检测工艺，保证操作过程的规范季度RT底片缺陷评定的准确性≥99%A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第3页/共16页表1续序号控制系统相关部门/责任人分解目标目标实现控制点考核频次备注10理化质检部理化质控责任人理化试验数据准确率达到100%制定合格的理化试验工艺，保证操作过程的规范。年度11计量质检部计量质控责任人计量检定计划完成率100%做好设备仪器检定计划，并做好记录。季度12检验质检部检验质控责任人检验检测数据准确率≥98%质量记录控制应符合要求季度质检部压力试验质控责任人压试验一次合格率≥95%，年提升0.5%严格按操作规程季度13冷作生产车间冷作质控责任人对接间隙、坡口尺寸、错边量要求一次合格率≥95%，对弯管抽检率要求一次合格率≥95%，半成品外型尺寸要满足图纸、工艺要求。严格按工艺卡操作，依照过程检验标准进行检验季度A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第4页/共16页图1：组织结构图法人（董事长）法人（董事长）总经理总经理副总经理、质保工程师

副总经理、质保工程师生产副总经理技术副总经理经营副总经理生产副总经理技术副总经理经营副总经理生产部技术部质检部公司办公室资料室财务部经营部生产部技术部质检部公司办公室资料室财务部经营部理化计量室无损检测室工艺室焊接实验室成本核算室售后服务材料焊材库各生产车间包装发运组人事合同档案物资库项目招投标理化计量室无损检测室工艺室焊接实验室成本核算室售后服务材料焊材库各生产车间包装发运组人事合同档案物资库项目招投标人员培训A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第5页/共16页图2：质量保证体系：法人（董事长）法人（董事长）总经理总经理质量保证工程师质量保证工程师检验质控责任人材料标准化质控责任人冷作设备质控责任人焊接质控责任人热处理检验质控责任人材料标准化质控责任人冷作设备质控责任人焊接质控责任人热处理质控责任人理化计量质控责任人设计、工艺质控责任人无损检测质控责任人压力试验质控责任人热处理工艺员库管员焊材管理员设备管理员采购员设备管理员焊接工艺员焊接试验员计量热处理工艺员库管员焊材管理员设备管理员采购员设备管理员焊接工艺员焊接试验员计量管理员理化试验员工艺员探伤检验员压力试验员材料检验员外协检验员焊接检验员产品过程检验员生产车间生产班组A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第6页/共16页6）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.3.2总经理1）对董事长（法人）负责，全面领导公司日常工作，对公司产品安全质量负责；2）向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；3）负责组织质量保证体系建立和监督质量保证体系的正常运转；4）负责程序文件（管理制度）的批准；5）负责各部门、各岗位人员的任免；6）对公司的生产、经营、技术全面负责；7）主持管理评审；8）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。1.3.3质量保证工程师1）在总经理领导下进行产品质量安全管理工作；2）为公司管理层成员，具有相关专业知识，具有质量保证体系的建立、实施、保持和改进的管理职责和权限；3）负责组织质量保证体系文件的编写、修改、贯彻实施；4）对各质量控置系统进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作；5）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；6）定期组织质量分析、内部审核，协助总经理组织管理评审；7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；8）审签产品质量证明文件。1.3.4经营副总经理1)贯彻国家经济政策和各项企业法规，负责以质量体系为核心的各项企业经营管理工作。2)在其分管范围内，负责贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行，组织解决合同执行中的重大问题，保证合同的履行。3)负责主持重大合同及标书的评审工作，参加重大项目的招投标工作。A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第7页/共16页4)向总经理提供企业经营决策，负责市场调研和市场预测的落实、用户服务的管理工作。5)对因工作失误，影响企业工作和产品质量而造成的损失负责。6)对合格供方进行有效控制，负责对合格供方的评价工作。7)全面负责公司的人事管理，对本公司培训计划和人员需求提供必要的资源。8)负责全公司的档案工作。1.3.5技术副总经理1)负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。2)负责公司设计、工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。3)批准生产重大施工技术方案。4)批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。1.3.6生产副总经理1)认真执行产品质量的有关国家法规、质量标准。负责在其分管范围内贯彻本公司的质量方针、目标及质量体系的运行。2)组织和领导生产部、生产车间按质量体系运行的各项要求、规定进行生产，把质量管理放在企业管理的重要位置，为生产加工创造良好的环境。3)为满足质量保证的要求，搞好生产现场的质量控制，抓好工序控制和质量控制点的管理，合理配置生产设备、人员，保证满足生产的需求。4)支持质量检验监督工作，重视公司内质量信息，针对生产簿弱环节及时组织分析、研究采取控制措施，保证产品质量稳定提高。5)负责批准生产计划。对合理组织生产、合理安排工序产品交转存储，保证生产计划按时完成负责。6)负责解决生产中存在的重大问题，对重大生产安全、质量事故造成的损失负责。7)负责公司生产设备管理。1.3.7办公室1)负责组织对相关部门经济责任制的制定、修订、实施及考核。2)负责制定和修订公司各项管理制度并监督实施。A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第8页/共16页3)负责对违章违纪的责任部门及人员提出处罚意见，同时对管理工作业绩突出的部门及人员给与奖励的建议。4)负责安全管理及监督检查工作。5)负责公司信息网络工作及公司车辆管理。6)负责办公室有关的接待、特种设备许可档案、宣传广告工作。7)组织制订公司长期人力资源发展计划。负责人才引进、人力资源的管理。8)负责管理人员、技术人员职称评定工作。负责策划组织机构调整、职能划分及落实组织定编、定员、定岗。9)负责员工的养老保险及劳动合同管理。10)负责职工的培训。11)负责公司项目工程招投标工作。12)完成总经理交办的其它工作任务。1.3.8技术部1)负责将公司的质量目标分解到部门目标，并制定部门具体的质量目标。2)负责技术文件编制组织和管理工作。3)负责修改技术文件的审批工作。4)负责组织技术标书的编制工作和技术协议的签订工作。5)协助技术副总经理做好全厂的技术更新和技术引进工作。6)负责组织制定工厂的技术规范和技术标准，并负责审核。7)负责审核工艺技术文件。1.3.9质检部1)贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对产品质量实施管理和监督。2)严格执行各项质量体系要求，确保其正常运转，使各项质量指标达到标准要求。3)负责产品的质量检验工作，按照技术标准，图纸、工艺文件以及有关规定和要求，从原材料到生产全过程的质量，进行全面的检验和试验的管理工作。4)负责监督检查工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律的现象应及时进行纠正。5)配合上级主管部门实施对公司产品质量的监督管理工作。A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第9页/共16页6)负责产品合格证的填写与发放，对产品的验证资料及试件做好控制和管理。7)保证所用的检测、试验以及计量器具的有效完好。8)搞好部门的支持与协作，完成好领导交办的各项工作。1.3.10经营部1)认真贯彻执行国家有关政策和法律法规及公司制定的各级管理制度。2)负责按销售合同和生产指令，组织在合格供方名录中完成采购任务。3)负责建立健全物资采购管理制度并组织实施，并组织实施，确保采购全过程达到受控状态。4)负责供方的调查和初选，收集供方相关资料，建立供方档案，并对供方的供货业绩定期进行评价和考核，实行动态管理。5)掌握物质市场动态，参加物资订货会议和洽谈，并负责物资合同的签订。6)对购进的物资质量负有追溯责任。7)全面负责产品销售、售后服务、应收账款的清欠工作。8)组织市场调研，搞好市场预测，组织策划营销战略工作。9)负责销售合同的管理，对重大的销售合同组织评审和签批，跟踪管理和检查合同履行的情况。负责产品售后服务的管理工作。10)定期组织召开销售工作例会，分析市场动态，经营状况，及时解决销售中出现的问题。11)领导和组织核算部门的产品经济核算工作。12)监督产品的交付、发运等管理工作。13)负责原材料（包括大五金库、小五金库、焊才库）的储存和防护并保持适宜的储存环境。14)负责外协件的管理。15)负责建立产品台帐，严格产品入库和发放手续，确保帐、卡、物相符。负责按合同要求，及时组织按期交货，并对交付的质量负责。负责在交付中有关技术资料的统一发放和管理。16)负责公司各类产品的售后服务工作。17)负责接待和记录顾客的来信、来电、来访和各部门反馈的服务信息，并建立服务档案。18)负责对维护过程中发现普遍性及重大质量问题的上报和统计工作。19)负责与顾客联络妥善处理顾客投诉，保存相关服务纪录1.3.11生产部A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第10页/共16页1)贯彻执行国家法律法规及公司制定的各项规章制度。根据经营部销售计划，合理组织完成生产任务，并对产品的制造质量负责。2)负责对各车间生产过程的组织、协调工作及产供关系，定期召开生产调度会议。3)负责组织制定有关管理的规章制度并监督和检查。执行并检查工艺纪律的执行情况。4)搞好安全生产，组织生产员工搞好安全教育和文明生产教育，严防人身事故、设备事故的发生。确保生产设备符合工艺要求。5)有效实施对生产车间检查考核并推动各项责任指标的完成。6)负责设备的管理工作。7)负责设备及工装设备的管理，编制年度大、中修计划。8)负责车间安全管理工作。1.3.12生产车间1)按下达的生产指令负责组织完成生产任务。2)负责抓好本车间生产过程的质量控制，严格工艺纪律，坚持“三按“生产，确保产品质量。3)负责对生产中出现的不合格品实施纠正和预防，达到持续的改进。4)负责生产设备、工装设备、计量设备的日常维护和保养，确保其精度满足质量要求。5)负责本车间现场及安全生产的管理。开展质量与专业知识的教育，搞好岗位技能培训。1.3.13设计质控责任人1)在质量保证工程师的领导下，负责设计质量控制系统的建立和运行、改进及提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责组织设计质量控制程序文件的编制。3）认真贯彻执行国家的有关法律、法规、标准和公司的《质量保证手册》，对本公司设计的图样及其他技术文件的有效性负责；4）对用户提供的设计图样及其他技术文件的有效性及图样采用的规范、标准是否为有效现行版本进行审查；5）负责对用户提供的设计图样及其技术文件进行管理及登记工作，对图样中发现的问题，及时与原设计单位进行沟通、解决。A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第11页/共16页1.3.14材料质控责任人1)在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家的法规、标准，并向质保工程师报告工作。2）参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量控制系统的有关文件。3）审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。4)审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料一览表。5)监督检查材料系统的质量控制工作。6)配合办公室对本系统质量控制责任人员进行培训。7)对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。1.3.15工艺质控责任人1)在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行、改进及提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责组织工艺质量控制程序文件的编制。3）负责审核工艺规程及工艺守则4)审核主要受压零、部件的相关工艺文件。5)负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。6)主持工艺纪律执行情况的检查。7)组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。8)负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序。1.3.16焊接质控责任人1)向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个质量控制系统的管理工作。2）参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》焊接质量控制系统的有关内容及制度。负责组织编制并审核本公司有关焊接工艺、焊接作业指导书（卡），并监督其贯彻执行。3）编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核预焊接工A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013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艺指导书和焊接工艺评定报告。4）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性合合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题。5）负责制订焊工培训计划，组织焊工进行业务培训和考核，及时进行焊工考绩登记。6）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝第三次返修工艺。7）监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。8）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。1.3.17热处理质控责任人1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行相关法规、标准，并向质保工程师报告工作。2）参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》热处理系统的有关内容及程序（制度），保证本系统质量控制正常运转。3）审核热处理方案与工艺，并指导实施。4）审核热处理记录及报告，确认热处理效果。5）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。6）对本系统质量控制责任人员进行教育培训。7）定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。1.3.18无损检测质控责任人1）贯彻执行有关无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》无损检测系统的有关内容及制度。2）组织编写并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩深比例。组织解决无损检测重大技术问题。3）监督检查无损检测工艺和安全防护措施在工作中的正确实施。有权禁止任何违规的检测行为。4）检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。5）负责审核检测报告及原始记录，抽查射线底片质量，对无损检测工作质量负责。6）负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量进行控制。A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第13页/共16页7）负责无损检人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。1.3.19理化检验质控责任人1）在质量保证工程师的领导下，建立健全理化质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。2）负责组织编制和审核理化质量控制系统质量体系有关文件。3）主持评审理化试验分包单位的资格认可工作；4）负责监督、检查外包单位理化试验程序的正确性；5）负责审查理化试验报告，并对其试验报告的有效性负责；6）定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审。1.3.20设备质控责任人1）在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告设备质量控制系统的工作情况。2）组织制定设备设备维护保养制度和操作规程并监督实施，保证设备达到规定的完好率和专管率，提高设备利用率；3）按工艺试验电器和工序质量，保证设备的加工精度；4）新添置的设备投产前，会同有关人员对新设备进行全面验证；5）根据设备管理有关规定，有权对造成设备故障和重大设备事故查清原因，追究责任；6）定期组织对设备工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。7）负责组织系统内有关责任人员的培训工作。1.3.21计量质控责任人1）在质量保证工程师的领导下，建立健全计量质量控制系统。定期向质量保证工程师报告计量质量控制系统的工作情况。2）负责编写计量设备、仪器的校验计划。3）负责审核测量设备检定（校准）的有效性。4）有权制止使用未经校验或超过校验有效期的计量设备、仪器、仪表。5）定期组织对计量工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。6）负责组织系统内有关责任人员的培训工作。A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第14页/共16页1.3.22冷作质控责任人1）在质量保证工程师的领导下，建立健全冷作质量控制系统。定期向质量保证工程师报告冷作质量控制系统的工作情况。2）负责组织编制和审核冷作质量控制系统质量体系有关文件。3)负责指导冷作制作工艺，参与装配制作工艺卡的编制。4)负责指导机械加工工艺，参与编制机械加工工艺卡。5)处理冷作制作过程遇到的工艺问题，确保加工质量。1.3.23压力试验质控责任人1）在质量保证工程师的领导下，负责压力试验质量控制系统工作。定期向质量保证工程师汇报压力试验质量控制系统方面的工作。2）负责编制压力试验工艺规程和相关程序要求；3)负责确认试验所用仪表、试验场地符合性；4)对压力试验过程的安全防护负责；5)有权制止试验过程中的违规操作；6)审核签发压力试验报告。7)负责与质量监督检验人员和用户联络有关压力试验方面工作。1.3.24检验质控责任人1）在质量保证工程的领导下，负责检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关法规、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。2）组织检验技术人员审查图样和技术文件，组织编制检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计。3)对原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验、工艺监督检验进行控制。4)对出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，有越级向质量监督安全监察机构反映质量问题的权利和义务。5)负责关键工序的现场监督检查和审核质量技术资料。6)定期质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第15页/共16页1.3.25标准化质控责任人1)对标准化工作的管理负责；2）负责外来标准的搜集、订购、复制、发放、宣贯等工作；3）负责企业标准化的起草、讨论、报审、发布、修改等工作；4）有权监督、检查法规、规程、标准和公司企业标准的贯彻执行情况，对违犯标准规定的做法有奖罚权。1.4管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每年至少进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标要求，管理评审的记录应予保存。1.4.1评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1）内部审核结果（质保工程师）；2）顾客反馈和服务的效果（经营部）；3）过程的业绩和产品的符合性（技术部、生产部、质检部）；4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）；5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）；6）改进的建议（质保工程师和各控制系统质控负责人）；1.4.2评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。1.4.3管理评审活动具体按《管理评审控制程序》执行。A级锅炉部件制造质量保证手册管理职责章号1版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第16页/共16页1.5相关程序文件《管理评审控制程序》A级锅炉部件制造质量保证手册质量保证体系文件章号2版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共3页2质量保证体系文件公司按照《管理办法》、《许可条件》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定，并结合A级锅炉部件产品的实际情况，由各质控系统责任人编制了质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如工艺规程、工艺卡、作业指导书等）、记录（表、卡）。2.1质量保证手册（第一层文件）2.1.1质量保证手册是公司质量管理的纲领性文件；程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件。其结构层次和相互关系如下：2.1.2质量保证手册至少包含了以下内容：1）术语和缩写2）体系的适用范围A级锅炉部件制造质量保证手册质量保证体系文件章号2版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第2页/共3页3）质量方针和目标4）质量保证体系组织及管理职责5）质量保证体系18个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制要点的要求。2.2程序文件（管理制度）（第二层文件）程序文件（管理制度）是指为实施质量保证手册各要素所涉及的各种活动所规定的途径而形成的文件，与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，它是质量保证手册的支持性文件，应符合公司实际情况，是公司开展质量保证工作的基础性文件。程序文件（管理制度）目录见附录1。2.3作业（工艺）文件（第三层文）和记录（表卡）（第四层文）2.3.1作业（工艺）文件是指除了质量保证手册、程序文件（管理制度）之外的其他文件。分为管理性、技术性和行政性文件三类。作业（工艺）文件目录见附录2。2.3.2质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化。记录表卡的制定、审批、修改按“质量记录控制程序”执行。2.4质量计划质量计划应能有效控制产品安全性能，针对不同的产品（试制产品、重点产品、一般产品）特性，制定相应的质量计划，并能够能满足各质量控制体系要求，合理设置控制环节、控制点（审核点、见证点、停止点），并包括以下内容：2.4.1控制内容和要求质量计划一般包括的主要内容是：应达到的质量目标，对该产品采取措施的有关人员职责、所采用特定的质量控制程序，必要的试验、检验、审核文件以及为达到质量目标所采取的措施。2.4.2过程中实际操作要求质量计划中产品质量控制点（包括审核点、见证点和停止点）应合理设置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序、控制点规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。A级锅炉部件制造质量保证手册质量保证体系文件章号2版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第3页/共3页2.4.3质量控制系统责任人员和相关人员签字应在质量控制点签字确认。A级锅炉部件制造质量保证手册文件和记录控制章号3版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共3页对与产品质量有关的文件和记录进行控制，确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件、记录表格为有效版本。3.1文件控制文件控制的范围A级锅炉部件制造受控文件包括：质量保证体系文件，包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如工艺规程、工艺卡、作业指导书等）、记录（表、卡）。外来文件，包括：包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须是正式现行版本。3）其他需要控制的文件，包括：各类技术文件、采购合同、外包合同。文件控制的程序、内容文件控制的程序是指对文件的编制、会签、批准、标识、发放、修改、回收和作废等过程活动的管理。1）质量保证手册、程序文件（管理制度）由技术部组织编写，各质控责任人会签，质保工程师审核，《质量保证手册》由企业法人（董事长）批准发布，程序文件（管理制度）经总经理批准，由办公室负责标识、发放、修改、回收、保管、销毁；2）工艺规程、守则和针对特定产品的质量计划由技术部、质检部负责编制，各质控责任人负责人审核，经质保工程师批准，由办公室负责发放和修改、回收、保管、销毁。3）其它文件由各职能部门编制，经相关的质控责任人审核，由办公室负责发放修改、回收、保管、销毁；4）外来文件a.法律、法规、安全技术规范、标准由技术部负责收集、制定采购计划，资料室负责采购、登记、标识、发放等管理。b.设计文件（外来）、设计文件鉴定报告由技术部负责控制接收、审核、标识、发放、修改、回收和作废等活动过程。资料室负责按产品资料存档。A级锅炉部件制造质量保证手册文件和记录控制章号3版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第2页/共3页c.分供方产品质量证明文件、资格证明文件由质检部负责接收、标识，资料室负责按产品资料存档。3.1.3质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件应为有效版本，应确保：a.文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c.文件的更改和现行修订状态得到识别；d.在使用处可获得使用文件的有效版本；e.文件标识清晰，易于识别；f.外来文件得到识别，并控制其分发；g.防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。3.1.4文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定a.质量保证体系文件由办公室负责在档案室资料柜保存一套存档，保存期限为长期；其他的由相关责任人个人保存。b.法律、法规、安全技术规范、标准由技术部采用资料柜保存使用。c.设计文件、设计文件鉴定报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件由资料室用资料柜随产品资料长期保存。3.2记录控制记录控制的范围A级锅炉部件产品在制造过程中形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存等。分质量保证体系运转记录和产品质量安全记录。a.质量保证体系运转记录由相关部门负责人、系统质控责任人负责记录的填写、确认、收集、归档，归档时限为一年。b.产品质量安全记录由质检部负责人、相关系统质控责任人负责填写、确认，质检部负责收集、归档，产品制作完毕应及时归档。A级锅炉部件制造质量保证手册文件和记录控制章号3版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第3页/共3页3.2.2记录的保管和保存期限a.超过一年的质量保证体系运转记录由办公室负责在档案室保存，保存期限一般为5年。b.产品质量安全记录由质检部在资料室设专人保管，保存期限一般为5年（其中无损检测记录、报告、底片至少为7年）。3.2.3质量保证体系实施部门、人员及场所使用的相关受控记录表格应为有效版本。应确保：a.记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；b.记录要定期进行收集整理，按时归档；c.记录要在适宜的环境下贮存，防止损坏、霉变和丢失；d.记录查阅、复制和借阅要履行审批手续；e.记录的保存时间要满足顾客和法律法规的要求，对过期的质量记录，经形成记录部门批准后可办理销毁手续。3.3相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》A级锅炉部件制造质量保证手册合同控制章号4版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共2页对经营合同管理工作的产品订货、合同评审、合同签订、合同变更的内容和程序作出规定，保证合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。4.1合同的评审4.1.1合同控制内容与要求

a.与顾客沟通

经营部负责确定并实施与顾客沟通的有效安排，包括：

1）信息收集：市场调研，了解产品发展动态和质量水平，建立信息网络、信息库、顾客和潜在顾客档案，有效地传递、分析、筛选、汇总信息；

2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；建立顾客服务系统。

3）识别和确定顾客对产品的有关要求，包括：与产品有关的法律、法规和标准要求、对交付及交付后活动的要求等。

4.1.2承接合同的原则

a.必须遵守相关法律、法规和标准等的要求；b.产品须满足制造许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定；

c.保证经济利益不受损失。

4.1.3合同评审

a.企业必须制订合同评审程序，从订货投标阶段起到正式签订合同为止整个过程，由经营部组织技术、质检、采购、生产等有关部门对合同进行评审，并按合同评审要求进行会签，确保需方要求得到清晰地理解和准确地规定。b.在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，初步审查设计图样，对产品技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、

材料采购期、交货期、价格、运输方式等进行评审，从而为合同签订提供有力保障。

c.形成评审记录并且统一归档保存。

4.2合同签订、修改、会签

4.2.1合同签订a.合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、交货期、质量要求、合同评审等事项。

A级锅炉部件制造质量保证手册合同控制章号4版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第2页/共2页b.签订合同时应该详细填写合同书上全部内容并且甲、乙（供需）双方均应盖上合同专用章，当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同书中注明并作为合同附件，技术协议须双方代表签字后生效。4.2.2合同修改

经营部负责在合同签订后将合同文件发至各个有关部门，按照策划要求参加与顾客的交流和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更、设计确认和设计变更等的外部协调，负责合同履约率和交货期保证率等的考核。

b.若合同要求发生变更（含设计变更），经营部应形成“合同变更通知书”并经过部门领导审核签字，把变更的要求通知到有关职能部门，有关职能部门负责按变更后的内容执行；合同变更须经过顾客确认；合同变更如果涉及成本上升等重大变更时“合同变更通知书”需经过主管领导审批。

c.合同文件至少包括：合同书、合同变更通知书、技术协议书、合同评审记录、与顾客或设计单位等的往来函件等,由经营部门负责登记、编册、收发和保管，产品完工后应将合同文件移交办公室在档案室保管。4.3相关文件《合同控制程序》A级锅炉部件制造质量保证手册设计控制章号5版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共4页对设计的输入、输出、验证、修改、外来设计文件的控制作出了规定，以保证设计文件满足用户的要求，满足合同的规定。技术部是设计的归口管理部门，设计质控责任人负责设计工作全过程的控制。5.1设计输入5.1.1设计输入的内容包括：依据法规、安全技术规范、标准及技术条件形成设计输入文件---设计任务书。安全技术规范为《锅炉安全技术监察规程》；设计标准为《水管锅炉受压元件强度计算》GB/T9222；制造技术条件包括《锅炉集箱制造技术条件（含第1号修改单）》JB/T1610、《锅炉管子制造技术条件（含第1号修改单）》JB/T1611等。5.1.2方案设计a.设计人员根据设计任务书进行方案设计，方案设计的内容包括：主要受压元件草图、主要材料品种及规格、主要结构的确定、强度计算、主要受压元件的制造、检验要求等。b.方案设计需设计质控责任人审核。5.1.3施工图设计a.方案设计经批准后，由原设计人员进行设计文件设计，内容包括设计说明书、设计计算书、设计图样等。b.校审人员应按岗位责任制的规定，对设计图样和设计文件进行核对和审核，并把好校审关。c.设计图样和设计文件经校审后还应由标准人员进行审查，合格后进行会签。5.1.4设计图样和设计文件批准a.总图、主要受压部件图和重要设计文件如各类计算书、安装使用说明书等由质保工程师批准；b.其它图样和一般设计文件如文件更改通知单由设计质控责任人批准。5.2设计输出5.2.1设计输出的内容包括：a.设计输出应包括：清单目录、设计图样、计算书、安装使用说明书及有关法律法规标准等，设计输出应满足设计输入的要求；b.设计输出应满足安全性能指标和环境保护指标，必须符合最新的国家有关法规和标准的要求；A级锅炉部件制造质量保证手册设计控制章号5版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第2页/共4页c.设计输出文件发布前应进行评审。5.2.2设计评审设计阶段结束后，技术部应组织有关部门进行评审，评审由设计质控责任人主持，参加的人员和部门有：设计人员、生产部代表、工艺人员、经营部代表、质检部的代表。评审的内容和设计输入一一对照，应有：a.输出是否满足输入的要求；b.是否工艺上能够实现；c.资源配备能否满足要求；d.是否应该对某些人员进行培训；e.检验能否满足要求；f.设计文件应规定所制造的产品应满足产品安全质量要求。设计负责人应将所提出的问题记录，并对设计进行必要的修改。组织有关人员进行图纸审签。5.2.3设计评审应有记录，由技术部负责整理并予以保存。5.3设计验证5.3.1设计验证包括以下方法：a.将新的设计与已证实的类似设计进行比较（在设计评审中进行）；b.对设计输入、设计过程结果及设计输出采用变换计算方式、与以往类似的结果相比较；c.进行性能试验，产品在用户处48小时试运行等；5.3.2设计验证应保持记录，由技术部负责保存。验证中发现的问题应明确有关人员采取措施，加以解决。5.3.2设计确认设计确认分阶段性确认和最终确认。最终确认分两种形式：自然确认和鉴定确认；a.阶段性确认：阶段性确认是指产品出厂前对产品局部性能的确认；b.自然确认：产品一般在客户处按设计规定的参数正常运行十二个月，即可认为设计自然确认；c.鉴定确认：需要时，应通过新产品鉴定进行设计确认，鉴定会应有会议记录，鉴定记录、鉴定资料及鉴定证书由技术部保存存档。A级锅炉部件制造质量保证手册设计控制章号5版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第3页/共4页5.4设计修改5.4.1产品在不涉及本体、部件安全性能等方面进行设计更改时，设计更改由设计部门负责。设计质控责任人自己或授权有能力的人员起草。经校对、审核后，经质保工程师批准。设计人员填写《文件更改通知单》，发到各有关部门。5.4.2对于涉及本体、部件安全性能的修改应经图样鉴定部门重新鉴定。5.4.3设计修改一般应采用划改方式，即保存原先字样，修改后，各级人员按规定签署。5.5外来设计文件的控制5.5.1产品经过有效的设计验证或确认，图纸资料齐全方可引进。5.5.2引进前应组织技术人员进行考察，走访其用户，予以确认。5.5.3引进后由技术部组织人员结合本公司使用的通用件和附件及标准的更替对图纸资料进一步完善，转化为公司图纸资料。设计质控责任人应当按5.2.2对外来文件进行评审和审核后经质保工程师批准方可按照设计进行制造。制造前由鉴定机构鉴定通过（同意备案），并出具《锅炉设计文件鉴定报告》。5.6设计文件鉴定产品制造前，设计文件应按《锅炉设计文件鉴定管理规则》TSGG1001-2004进行鉴定。5.6.1向河南省特种设备协会提出锅炉设计文件鉴定书面申请及相应设计文件。包括：a.申请鉴定的锅炉设计文件目录b.锅炉设计文件鉴定申请书(一式3份)C.设计文件包括：部件装配图、主要受压元件图、主要支承吊挂件零件图、受压元件强度计算书及计算结果汇总表、必要时应有安装使用说明书。d.本企业制造许可证5.6.2设计人员根据鉴定机构指出的需要修改的内容，进行设计修改并对设计修改部分重新进行鉴定。5.6.3设计文件通过鉴定后，鉴定机构在主要设计文件标题栏上方或右方上加盖特种设备设计文件鉴定专用章。主要设计文件包括主要承压部件（集箱、省煤器、过热器、再热器）设计图及受压元件强度计算书汇总表。5.6.4对引进的已通过鉴定的锅炉设计文件，应当保持原申请单位信息（如标题栏），并加A级锅炉部件制造质量保证手册设计控制章号5版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第4页/共4页盖引进单位的印记，不需要重新进行鉴定，但应当在河南省特种设备协会办理备案手续后，方可投入制造。办理备案手续应当提供引进合同、原《锅炉设计文件鉴定报告》（复印件）以及《锅炉设计文件鉴定管理规则》附件1要求的资料。对于备案的图纸，由备案机构在相关的图纸上加盖特种设备设计文件鉴定专用章。由鉴定机构鉴定通过（同意备案），并出具《锅炉设计文件鉴定报告》。5.6.5对引进已通过鉴定的设计文件进行修改时，其修改后的锅炉型号和设计图号一般应保持不变。以下几种锅炉设计修改必须按照规定的程序对更改后的锅炉设计文件重新进鉴定：a.对锅炉受压元件、主要支承及吊挂结构的设计图样进行修改；b.用强度低的材料代替强度高的材料；c.用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于额定蒸汽压力小于或等于1.6Mpa锅炉上的受热面管子除外）；d.代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。申请单位中称发生变更，需要更改锅炉设计文件上申请单位（包括引进设计文件的制造单位）名称的，申请单位应当凭名称变更证明，向当地鉴定机构办理备案。5.6.7需要重新鉴定的设计修改应当向原鉴定机构或备案单位提出鉴定申请。5.6.8当有关安全技术规范及相关标准更改时，申请单位应当在进行制造前对已通过鉴定的设计文件做相应的修改，设计修改应当符合5.6.5、5.6.6条规定5.6.9鉴定机构内完成鉴定工作后，向申请单位出具《锅炉设计文件鉴定报告》5.6支持文件《锅炉设计文件鉴定管理规则》TSGG1001-2004A级锅炉部件制造质量保证手册材料、零部件控制章号6版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第1页/共4页对材料、零部件的采购、验收、标识、领用与发放、代用等程序进行质量控制，以确保产品用材准确无误，且具有可追溯性。6.1材料、零部件的采购6.1.1技术部设计人员依据设计文件编制采购计划，设计质控责任人审核，经总经理批准后交经营部进行材料、零部件的采购。采购计划中应明确材料、零部件的品种、规格、材质、数量、制造验收标准、交货状态等信息。6.1.2材料、零部件采购前，材料质控责任人指导经营部对材料零部件的分供方实施质量控制，包括对分供方的选择、评价和重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格分供方名录。对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对分供方的资格进行确认。具体按照《合格分供方/包方评定管理程序》执行。6.1.3材料、零部件采购时，经营部采购人员依据采购计划，与合格分供方名录内的分供方签订采购合同。采购人员对采购进厂材料、零部件的质量证明文件和记录的真实性、有效性和完整性负责。6.2材料、零部件的验收6.2.1材料、零部件到厂后，仓库保管员负责将实物堆放在待检区域，并标识待检标识。通知材料检验员准备验收。6.2.2材料、零部件验收由材料检验员负责，仓库保管员和采购员参加。材料检验员依据采购计划、采购合同、材料质量证明文件及相关材料、零部件制造验收标准进行验收。对于主要材料（包括锅炉用钢板、锅炉用钢管、25号及以上型钢、40mm及以上圆钢）验收的内容包括：a.核对材料质量证明书的真实性、完整性和标志；b.表面质量和尺寸偏差；c.化学成分分析；d.室温拉伸试验；e.《锅炉用材料入厂验收规则》JB/T3375中对锅炉用钢板、锅炉用钢管的其他检验项目。6.2.3入厂检验的数量、方法和合格标准表面质量、尺寸偏差和无损检验等项目可抽样检验，也可全数检验；其他检验项目可抽样A级锅炉部件制造质量保证手册材料、零部件控制章号6版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第2页/共4页检验。抽样数量按材料产品标准的规定，除化学成分分析以炉号为单位，其他检验项目均以批为单位。组批规则按材料产品标准的规定。各种检验项目的检验方法和合格标准均应符合材料产品标准和订货合同的要求。6.2.4对验收合格的材料、零部件，仓库保管员办理方可入库，更换待检标识为合格标识。6.2.5对验收不合格的材料、零部件，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格品报告，经材料责任人签署意见后交采购部向供货方作权益交涉，仓库保管员应将“不合格材料零部件”隔离存放。具体按《不合格（项）控制》执行。6.2.6未经检验（复检）或者检验（复检）不合格的材料、零部件不得投入使用。6.3材料、零部件标识6.3.1经验收合格的材料、零部件应在合格区存放，并进行检验合格标识。6.3.2材料、零部件材检号编制的方法：材料代号+年号+购进批次号；材料代号编制，原则上采用材料名称的开头大写字母，如GB--钢板，GG--钢管，XG--型钢，YG--圆钢，FT--封头，FL--法兰等。比如某规格钢管的材检号为GG1405代表14年第5次购进的钢管。6.3.3对于钢板、钢管、型钢、圆钢等材料的材检号标识位置，材料检验员应在材料入厂时规格型号标识的下方或右方用油漆或钢印进行标识（不锈钢材料不能用钢印应用龙胆紫记号笔书写），对于不能在实物上标识的小直径整捆包扎的钢管、圆钢，可采用挂牌的方式标记，标识的内容应为规格型号、材质、标准号、材检号。6.3.4对于封头、法兰等零部件应用钢印在规定的部位标识材检号。具体见《产品钢印及标记移植规定》。6.3.5对于钢板、钢管、型钢、圆钢等材料下料切割前，应在成品规定的部位钢印标识材检号，或先用记号笔、油漆先行标识，产品完成后统一进行钢印标识。具体见《产品钢印及标记移植规定》。6.4材料、零部件存放和保管6.4.1采购材料、零部件验收合格入库后，由保管员建立《材料台帐》。原材料应按材质、规格、批次（材料炉批）不同，分区存放，并设有标识。

6.4.2

材料的储存条件应满足不同物资的管理要求，防止锈蚀、损坏或变形，有腐蚀性的物A级锅炉部件制造质量保证手册材料、零部件控制章号6版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第3页/共4页质及其它有害物资，不得与其他金属混放，保持场地与库房干燥通风。6.4.2钢板、钢管等材料，应作到下垫，离地面高度不应小于300mm，确定合适的垫物间距。6.4.3不锈钢在储存过程中，不得与黑色金属物件直接接触。6.4.5

材料保管员应对保管的材料作到“五清”（名称、规格、数量、标记、资料证件）和“三统一”（帐、物、卡）。6.5材料、零部件领用与使用6.5.1

材料检验员应将材料验收和复验的结果填入《材料验收单》，材料质控责任人审核材料、零部件的质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、材料验收单等，确定该材料、零部件本公司材检号，并签字确认检验结果。6.5.2由材料保管员依据《材料采购计划》填写《材料领料单》，一式二份，经生产车间负责人审核，转交材料检验员签字确认后，保管员，按《材料领料单》发料。并在《材料台帐》及时登记。6.5.3须切割发放的材料，应按《产品钢印及标记移植规定》由操作者先进行标记移植，对截去胚料后的剩余材料，同样需要进行标记移植并经材料检查员确认后，方可切割发放下料。无标记的余料一律作废料处理。6.6材料、零部件代用6.6.1材料、零部件代用的基本要求和范围a.材料代、零部件用必须满足产品安全性能及设计、使用要求，并考虑经济和工艺可行性，申请者对材料、零部件的经济性负责，审批者对满足设计要求负责。b.凡使用与原设计图纸及工艺要求不符的材料、零部件必须办理材料代用手续。c.由于采购原因，需要材料代用时，由采购员提出《材料、零部件代用申请单》；生产车间提出材料代用时，由生产车间材料员单位提出《材料、零部件代用申请单》。6.6.2材料、零部件代用的审批对于以下几种材料、零部件的代用，必须按照规定的程序对更改后的设计文件重新进鉴定。鉴定通过后，由设计人员填写《设计变更单》、设计质控责任人审核，质保工程师批准后，方可进行材料、零部件代用。a.用强度低的材料代替强度高的材料；A级锅炉部件制造质量保证手册材料、零部件控制章号6版本/修订状态A/0文件号：JZJH/SC-2013第4页/共4页b.用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于额定蒸汽压力小于或等于1.6Mpa锅炉上的受热面管子除外）；c.代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。除规定以外的材料、零部件的代用，由设计人员填写《设计变更单》，需经设计质控责任人、材料质控责任人、工艺质控责任人会签，质保工程师批准后