综合部工作流程图

某某某工程有限公司综合部管理绘制人：何紫萱工作流程综合部人事管理工作总框架公司发展战略公司发展战略组织结构图组织结构设置组织结构图组织结构设置岗位职责工作分析岗位职责工作分析定岗定编定岗定编……员工关系培训发展薪酬福利绩效管理招聘……员工关系培训发展薪酬福利绩效管理招聘HYPERLINK岗位调整入职薪酬考核入职薪酬考核试用转正试用转正人才储备福利评估人才储备福利评估劳动合同劳动合同培训培训考勤考勤职业生涯职业生涯休假档案档案奖惩离职离职员工活动员工活动开始一、人事管理工作详细流程图（开始部门负责人提出招聘需求部门负责人提出招聘需求招聘需求明确岗位职责、职位要求、明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项总经理审批综合部审核总经理审批综合部审核通知部门负责人，说明原因与理由否通知部门负责人，说明原因与理由是综合部选择招聘渠道，发布信息综合部选择招聘渠道，发布信息通知应聘者，说明理由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试通知应聘者，说明理由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试否是用人部门负责人复试用人部门负责人复试进行证件审核，、人事环境熟悉、对工作纪律和公司制度做入职培训,指纹考勤信息录入通知财务薪资标准存档列入个人档案进行证件审核，、人事环境熟悉、对工作纪律和公司制度做入职培训,指纹考勤信息录入通知财务薪资标准存档列入个人档案身份证、学历证、职称证、寸照等扫描件和复印件各一份是身份证、学历证、职称证、寸照等扫描件和复印件各一份综合部通知录用，办理入职手续综合部通知录用，办理入职手续录入OA录入OA通知试用员工，说明理由，解除劳动关系，办理工作交接进入试用期否通知试用员工，说明理由，解除劳动关系，办理工作交接进入试用期是正式录用存档列入个人档案签订劳动合同，缴纳社保正式录用存档列入个人档案签订劳动合同，缴纳社保周知执行批示，发文总经理审批个人岗位调整申请提前周知执行批示，发文总经理审批个人岗位调整申请提前30天通知员工离职/解聘员工离职/解聘岗位调整书面报告部门或公司提出岗位调整计划进行沟通与交流，发现问题，分析原因部门或公司提出岗位调整计划进行沟通与交流，发现问题，分析原因部门负责人、综合部、总经理否部门负责人、综合部、总经理获知获知取消岗位调整获知获知取消岗位调整是调薪员工办理手续是调薪员工办理手续工作交接、保险关系及人事档案资料转移晋升综合部审核离职手续工作交接、财务遗留、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它务工作交接、保险关系及人事档案资料转移晋升综合部审核离职手续工作交接、财务遗留、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它务待岗转岗降职待岗转岗降职是结束结束财务结算工资人事管理工作详细流程图（2）—“员工请假”请（休）假申请请（休）假申请请假单请假单按公司制度处罚延迟或取消请假否按公司制度处罚延迟或取消请假直接上级审批直接上级审批是请假1天以上否总经理审批总经理审批休假证明材料请假期限返岗销假综合部考勤登记是休假证明材料请假期限返岗销假综合部考勤登记综合部存挡备查综合部存挡备查综合部审核否综合部审核 是考勤考勤统计考勤考勤统计二、综合事务工作详细流程图（1）—“行文”调研或调研或执行指令发起部门拟稿发起部门拟稿发起部门领导审核审核发起部门领导审核审核返回修订或撤销否返回修订或撤销是综合部领导审核综合部领导审核审核综合部打印后盖章综合部统一编号组织讨论形成意见综合部打印后盖章综合部统一编号组织讨论形成意见是总经理总经理签批审核否是收文单位签收回执收文单位签收回执分发文件综合部存挡请示文件：统一使用签报综合事务工作详细流程图（2）—“收文”文件分类收到文件文件分类收到文件外部邮件、信函等上级来文或同级单位来文外部邮件、信函等上级来文或同级单位来文收文承办单登记并传达收文承办单登记并传达总经理批示总经理批示综合部领导阅示综合部领导阅示审核回执行文回执行文分送各承办部门分送各承办部门承办部门领导签字承办部门领导签字执执行批示综合部登记并存挡综合部登记并存挡综合事务工作详细流程图（3）—“会议组织”发起部门负责人综合部参会人员关联确定参会人选安排议事日程确定会议主题确定参会人选安排议事日程确定会议主题审核主持会议形成决议整理会议记录审核主持会议形成决议整理会议记录会议现场拍照会议签到会议现场拍照会议签到存挡发布会议纪要发布会议通知会场现场组织安排会议接待安排会议场所及布置存挡发布会议纪要发布会议通知会场现场组织安排会议接待安排会议场所及布置执行准备参会材料确定参加执行准备参会材料确定参加发文流程发文流程发文流程发文流程综合事务工作详细流程图（4）—“证章使用”申请人直接上级领导综合部总经理审批审核填写外出使用申请单执行批示，亲自携带或交予证章原件使用填写申请单或登记表审批审核填写外出使用申请单执行批示，亲自携带或交予证章原件使用填写申请单或登记表使使用携带外出使用证章一天以上携带外出使用证章一天以上审核相关审批手续齐全文件审核审核相关审批手续齐全文件审核否归还、验收登记否归还、验收登记是申请单存档OA信息录入证件复印件加盖“再次复印无效”章执行批示，文件用印或交予证件复印件申请单存档相关审批手续不全的文件是申请单存档OA信息录入证件复印件加盖“再次复印无效”章执行批示，文件用印或交予证件复印件申请单存档审批审批综合事务工作详细流程图（5）—“办公用品”申请部门部门领导综合部总经理非常规办公用品或设备即时采购通知领用并登记每季度首月15日提出需求计划非常规办公用品或设备即时采购通知领用并登记每季度首月15日提出需求计划常规办公用品每季度集中采购一次非常规办公用品采购申请/签报个人领用签字专人统一领用签字常规办公用品每季度集中采购一次非常规办公用品采购申请/签报个人领用签字专人统一领用签字使用审核审核使用审核审核领用签字确认领用签字确认验收、入库登记办公用品管理人员根据库存甄别审查验收、入库登记办公用品管理人员根据库存甄别审查验收入库登记送货上门或外出采购单件价值500元以上领导建议方案/核准询价情况统计表（货比三家原则）甄别审查按部门需求发放登记总预算1000元以上向固定供货商采购领导核准办公用品最终申购汇总统计表验收入库登记送货上门或外出采购单件价值500元以上领导建议方案/核准询价情况统计表（货比三家原则）甄别审查按部门需求发放登记总预算1000元以上向固定供货商采购领导核准办公用品最终申购汇总统计表审批审批审批审批综合事务工作详细流程图（6）—“固定资产购置”需求部门提出采购申请/需求部门提出采购申请/签报非常用、临时/紧急、大宗材料或设备非常用、临时/紧急、大宗材料或设备详细说明及分析报告需求部门领导审核详细说明及分析报告需求部门领导审核审核常用原材料或配件资产管理部门资产管理部门盘库审核审核调配使用或安排维修否调配使用或安排维修是综合部询价并申购报告综合部询价并申购报告（原供应商或其他供应商）5万及以上5万以下5万及以上5万以下总公司资产管理部门审批总经理审批总公司资产管理部门审批总经理审批15万及以上总经理审批否15万及以上总经理审批股东会审批股东会审批15万以下15万以下综合部采购是综合部采购退货、索赔或拒付资产管理部门验退货、索赔或拒付资产管理部门验收合格财务建账出库登记投入使用通知领用资产编号、OA信息录入入库登记财务建账出库登记投入使用通知领用资产编号、OA信息录入入库登记综合事务工作详细流程图（7）—“固定资产（报损）报废”使用部门提出使用部门提出报废申请/签报大型设备大型设备仍需特别说明详细说明及分析报告报请部门详细说明及分析报告报请部门领导审核审核常用原材料或配件资产管理部门资产管理部门实物核查审核安排调试、维修否安排调试、维修固定资产报损即损失、丢失情况固定资产报损即损失、丢失情况是综合综合部门审核审核是报废处置费用市场评估报告报废处置费用市场评估报告财务部核查报废物件原始购进价值并签字确认财务部核查报废物件原始购进价值并签字确认否1万及以上1万以下1万及以上1万以下总公司资产管理部门审批总公司资产管理部门审批总经理审批总经理审批15万及以上15万及以上股东会审批股东会审批总经理审批总经理审批