五虎山洗煤厂提质增效工作总体方案

五虎山洗煤厂提质增效工作总体方案为贯彻落实神华集团提质增效工作有关精神，全面完成年度经营任务和推进深化改革减亏脱困各项工作，促进企业转型升级可持续发展，根据乌海能源公司开展提质增效工作的通知，结合我厂实际情况，制定本方案。一、总体目标继续开展“双增双节,降本增效”活动；积极实施“去产能、职工安置、转型发展”三位一体方案，实现精干高效生产；进一步盘活存量资产，处置无效低效资产，力争完成年度经营任务。二、组织机构我厂成立提质增效工作领导小组（以下简称领导小组），下设领导小组办公室和专项工作组。（一）领导小组组长：王培友（厂长）单喜贵（党委书记）副组长：张爱（副厂长）、李峰（工会主席）、崔恩聪（副总工程师）、王国强（厂长助理）成员：刘永胜（经营管理部部长）陈红夺（供应科科长）李俊杰（生产技术部）李白岩（安健环部部长）万淑敏（生产指挥中心主任）苗玲鱼（党群工作部部长）丁旭光（生产一车间主任）张学刚（生产二车间主任）李永军（压滤车间主任）谷少荣（运销科科长）王海清（物业中心主任）庞元春（煤质科科长）领导小组负责我厂提质增效工作的决策部署，审批《五虎山洗煤厂提质增效总体方案》和《五虎山洗煤厂提质增效工作考评方案》，决定其他重大事项。领导小组办公室设在经营管理部，负责牵头落实领导小组的决策部署。制定《五虎山洗煤厂提质增效总体方案》和《五虎山洗煤厂提质增效工作考评方案》，组织五虎山核算中心、生技部、生产指挥中心等部门进行督导、检查和考核工作并向领导小组上报批准奖惩方案,向乌海能源公司对口部门定期汇报工作进展情况。（二）专项工作组成立由经营管理部等职能业务部门组成的专项工作组，负责本业务领域提质增效工作。贯彻领导小组整体部署，接受领导小组考核评价。三、专项工作按照“做好增量、盘活存量、管理提升”思路，完成乌海能源公司分解的任务指标。围绕减亏脱困总目标，精干高效组织生产，努力寻找外部业务，有序组织富余人员“走出去”，对外提供专业化服务，切实做好2016年提质增效工作。（一）经营管理工作主要任务：增收节支、降低生产成本年度目标：在2015年基础上，主要产品单位完全成本降低5%。“双增双节”减亏创效456.10万元。主要措施：1、加强材料费的使用管理实行生产经营预算管理，每月召开生产经营计划会，根据生产任务，统筹材料计划；全面实施精益化和日清日结管理办法，加强生产过程管理，降低材料费用；严格大宗材料及计划外材料的审批程序；严细节奖超罚措施，凡材料费节超单位，一律按节超材料费的20%从工资中对等奖罚。力争实现材料费在年初计划基础上降低5%，实现“双增双节”材料费支出减亏64.20万元管控目标。2、加强物业管理，通过压缩物业服务业务，降低服务等级等方式，实现“双增双节”在年初物业费计划基础上实现降幅5%，节约成本9.50万元；3、减少短倒、装卸费用，进一步加大现场管理，合理安排产品堆放，提高煤炭转运和装卸效率，优化厂内部配煤运输管理。在汽车运输方面，实现场地铲运费费用“双增双节”目标，在年初计划基础上降幅5%，节支60.40万元；4、加强“七项”费用支出管控严格按制度审报职工探亲（疗养）旅费；严格控制各种办公用品及业务招待费支出，全厂办公费及业务招待费由综合办公室统一管理；压缩各类会议费用，减少会议费用支出，保证完成全年指标；责任部门：（二）人力资源工作主要任务：完善考核与激励机制；从严从紧制定人工成本管控目标；优化组织结构。年度目标：改进薪酬激励约束机制，坚持执行“挣”工资分配制度。严格控制用工总量，实现主业从业人员逐年减少。完成人力资源管理方面减支人工成本123.00万元的“双增双节”控制目标。按照乌海能源公司的“三定”方案，对我厂实行“瘦身”，力争在两年内实现能源公司规定的控制目标。解决“三能”管理问题。主要措施：1、加强薪酬管理根据乌海能源公司核定的工资总额、定员情况及各单位的生产任务和工作职责，按照生产一线、生产二线、后勤服务、机关管理人员的结构核定各线人员年平均工资，将工资总额预算落实到岗位、落实到人头，形成“精干高效”的激励分配导向，重点向一线车间倾斜的原则不变。2、实施“走出去”战略2016年2月底，我厂组织62名员工劳务派遣至神华新疆能源公司红沙泉洗煤厂，2016年3月底，组织10名员工劳务派遣至神华新疆能源公司准东洗煤厂，截至4月底我厂共有72名员工劳务输出，每年节约人工成本约120万元。3、妥善安置富余人员2016年4月底与72名符合内部退养及自谋职业员工签订了相关协议。仅此一项，粗略估算每年可节省人工成本140余万元。4、加强内部管理为贯彻落实公司“高产高效”会议精神及“三定”方案，我厂不断加强内部管理，精简内部机构和机关工作人员，于2016年5月12日将原有的经营科与人劳科合并，统一名称为经营管理部；将原有的党委工作部与工会合并，统一名称为党群工作部，富余人员补充到生产车间或以轮岗的方式降低人工成本。责任部门：经营管理部、生技部、各车间（三）洗煤生产业务主要任务：降成本、提质量，双增双节、降本增效年度目标：全面实施降本增效措施，实现乌海能源公司下达的2016年“双增双节”生产方面增收创效300.60万元管控目标。主要措施：1、继续积极采取“走出去”战略，安置富余人员。2、优化生产布局，合理组织生产，提高生产效率。但由于本年度矿井原煤浮沉一直低于年初计划，导致精煤回收率提升1%的目标无法实现。而精煤回收率上升1%创效300.60万元，我厂将以配煤的方式完成目标。主要是以高硫1#精煤配入中硫主焦中，将中硫主焦产品变为中硫肥煤销售，目前中硫主焦产品滞销，而中硫肥煤市场较好，根据目前销售情况看，每配入1吨高硫1#精煤，产品差价50元/吨，剔除因配煤产生的铲装倒运费5元左右，吨煤产生利润45元。3、加强废旧物资管理通过修旧利废，回收复用，小改小革，努力节约各项材料费支出，实现降本增效。4、加强四项辅材使用管理减少介质倒运环节，加强煤泥水处理，降低洗水浓度提高脱介筛脱介效果；降低浮选入料浓度，加强沉降离心机粗颗粒回收效果，针对浮选入料浓度和数量、质量，科学合理地调整药剂比例和数量，降低浮选药剂消耗以柴油消耗。责任部门：经营管理部、生技部、各生产单位（四）机电管理业务主要任务：加大修理费用控制，继续开展修旧利废活动。年度目标：实现“双增双节”修理费方面减支21.40万元目标。主要措施：强化修理费管理。对各项设备修理组织专业技术部门进行鉴定，充分利用检修车间能力,能自修的决不外委,广泛开展修旧利废活动；严格执行《土建维修项目管理办法》，加强土建项目的管理，实现“双增双节”修理费在年初计划214万元基础上总体下降10%,节约修理费21.40万元；责任部门：生技部、经营管理部、二车间（检修车间）四、阶段安排根据乌海能源公司统一部署，我厂2016年提质增效工作分为三个阶段。（一）启动阶段（6-7月）召开提质增效工作启动会，印发《五虎山洗煤厂提质增效总体方案》。专项工作组明确任务制定我厂《实施方案》，包括工作机构、主要目标、责任人，7月10日前报送公司领导小组办公室。（二）推进阶段（7-11月）专项工作组对照《乌海能源公司提质增效总体方案》和本单位方案，逐项抓好落实。专项工作组对提质增效活动开展进行每季度定期检查督导。领导小组办公室组织对方案落实进行监督考评。（三）总结阶段（12月）专项工作组对方案落实情况进行自查，形成提质增效工作总结报告，于12月5日前报送公司领导小组办公室。五、保障机制（一）做好宣传发动通过厂内网以专题或专栏等载体对提质增效工作进行宣传，营造氛围、创造环境。专项工作组发挥好主体作用，将提质增效作为全年工作主线进行持续宣传和发动，引导全体员工积极参与。（二）做好跟踪督导加强季度跟踪，确保成本控制等重大专项措施落地。专项工作组要主动建立与领导小组及办公室定期沟通机制。（三）做好党建工作按照“加强党的领导，确保党组织政治核心和战斗堡垒作用得到充分体现”总要求，紧紧围绕“提质增效”这一主题，加强形势任务宣传教育，着力构建党建工作责任体系，充分发挥全体党员在提质增效工作中积极性和主动性，充分发挥各级党组织政治保障作用。（四）做好考核激励我厂制定提质增效工作考核方案，对专项工作组和各车间、部室提质增效工作进行专项考核。机关部室提质增效工作考核纳入2016年部门绩效考评体系。考核指标分为定性指标和定量指标。对完成定性指标单位不作奖励,对超额完成定量指标单位按比例奖励。（五）做好问责惩