流程实施介绍

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流程实施介绍

我们内部参考流程实施流程实施工具：流程、手册和表格

（上岗培训教材）流程审核清单

（顾问－在实施初期检查部门是否按体系要求执行的工具，内部审计部审核内控体系工具）考卷部门合作状况满意度调查表转变促成调查表

（在实施进行到一定阶段，再次进行调查，与项目开始时的得分进行对照，回顾当初员工的反馈和担心有否解决）流程实施流程实施过程：编制实施计划（有的企业因特定情况选取一部分先行实施），确定实施奖惩办法上岗培训trainthetrainer协助trainer培训部门其他员工组建检查小组、培训检查人员和内部审计部内部控制人员进行实施审核在实施初期（如1月内）每日计分统计，公布各部门实施情况，促进竞争当实施到一定阶段后，仍然每日检查，但打分统计频次可以降低（根据其他项目的经验，遗留问题越来越少，每日得分几乎没有变动）在实施整个过程中，（如每周或每两周，视协作情况）进行部门合作状况满意度调查实施一定阶段，（如一月），出一套考卷考试。整个项目2－3套考卷视实施情况公司宣传部门配合全过程进行宣传一、流程工作检查目的在于针对各部门考察其相关流程和内部管理制度推行的进展情况，符合程度；我们咨询人员将按流程、分部门编制推行情况检查清单（参见附件《推行状况检查清单》范本）；检查清单中的分值分为三档：第一档表示未完成，得分为0。同时必须提供情况说明，分析原因，澄清责任第二档表示部分完成，得分为1。同时必须提供情况说明，分析原因，澄清责任第三档表示全部完成，得分为2。打分人员必须对确实性负责打分人员应严格遵循按质、按量、按时三条原则考察执行情况，同时满足才表示全部完成；项目推行小组和内部审计部相关人员接受培训如何使用检查清单进行检查和打分一、流程工作检查清单整页一、流程工作检查清单格式公司名称：××股份有限公司，或普天××集团有限公司16＃bold，中间对齐章名称：16＃bold，中间对齐表头：12＃bold，中间对其节号及节名称：12＃左对齐数字后有英文”.”

“.”与节名称间空一格

以黄色highlight若该节有多个流程，注明流程名称：12＃左对齐以粉红色highlight主要控制点：12＃左对齐有关部门：12＃中间对齐宽38宽60宽19宽7Excel文件一、流程工作检查清单－主要控制点要求注明何部门、谁根据什么审核（批）什么、权限、流转时间核对什么与什么单据或表格的什么项目此外如通过，作何措施；不通过作何措施希望能够将主要控制点的要素描述完整，因为在实施时大部分时间，我们不需要捧着很重的手册，检查时流程工作检查清单和表格是不离手的，而流程和手册则要求检查员熟记心中，脱稿进行，有需要再查询。一、流程实施汇总表二、实务考试目的在于考察各部门推行人员对其需要掌握的内部管理制度的基本认识；咨询人员针对不同部门出具不同的考试试卷，不同试卷间平衡后满分均为100分；同一部门的员工必须掌握本部门涉及的所有流程，使用同样的考卷作答；二、实务考试试卷样本三、部门门合作状状况满意意度调查查目的在于于考察部部门与部部门之间间的沟通通配合情情况，促促进团队队精神的的发扬；；所有部门门采用统统一的部部门合作作情况评评估问卷卷（参见见附录《《部门合合作状况况满意度度调查》》）；以部门为为单位，，在部门门内部由由推行小小组汇总总意见的的基础上上客观公公正地进进行填写写。每个个部门需需要对与与其有流流程衔接接关系的的部门分分别填写写一份评评估问卷卷，所以以每个部部门将可可能收到到其他部部门提供供的多份份评估结结果；具具体评估估部门的的对应关关系请参参见下表表：每___(两)周开展展一次评评估，并并于两周周后的三三日之内内将各部部门填写写的评估估问卷与与被评估估部门进进行讨论论，签字字确认后后上交防防风险系系统项目目协调小小组作为为评分的的依据。。项目协协调小组组统计按按时、按按质、按按量提交交情况，，若遗漏漏一份评评估报告告，将在在本部门门得分中中扣除_____×遗遗漏份数数/总份份数；若若延迟提提交，酌酌情扣分分；若为为按质完完成，退退回修改改，并酌酌情扣分分三、部门门合作状状况满意意度调查查

－具具体评估估部门的的对应关关系三、部门门合作状状况满意意度调查查三、部门门合作状状况满意意度调查查打分说说明评估问卷卷采用选选择与说说明形式式结合的的方式：：对评分较较高的项项目需要要对客观观真实性性负责对评分较较低的项项目需要要作相应应的举例例和说明明评估问卷卷的分值值设为四四档：第一档：：满意，，提供理理由和典典型事例例第二档：：一般，，提供理理由第三档：：不满意意，提供供理由和和典型事事例第四档