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文档简介

内部控制制度一一

研发循环内部控制制度文件管制等级:口管制文件口非管制文件文件履屣系己要直文件行位文件管制等M管理代表口管制文件□非管制文件文件履屣余已^版次修言了内容核准a*编撰日期0第1版（新彝行）穗UW制定目的^促使本公司「内部控制」(InternalControl)之「研赞循璟」(Research&Develop)程序，能有所遵循，特言丁定本文件，俾利各相^^位遵循。遹用戢调凡本公司有^「内部控制」之「研樊循璟」作渠程序典控制重黑占，悉依照本文件之规I6辨理。木整责罩位研赞军位悬本文件之木整^^位，木整^^位主管^承ts军位授^,A责本文件之管制，3OS保依携I本文件之规IK作渠O研赞循璟循璟BI[MJ(资料1)「研樊循璟圈」。循璟作H本循璟之各XM作棠:1)提案言平估作H(CR101),另言丁之。^作H(CR102),另言丁之。^作檬品作H(CR103),另言丁之。登典雷查作H(CR104),另言丁之。5)量瞬收典燮更作H(CR105),另言丁之。6)文件赞行典保管作H(CR106),另言丁之。7)研彝管制作H(CR107),另言丁之。附即制修座典fg布施本文件JS於管理文件虚空管曹』寄H彳爰，呈言青董事H核准承彳爰，交由^^军位fg布公告1T施；修言丁或屡止畤亦同。褊虢、版本、日期、K次数本文件之XMIK、襟魅、褊虢、版本、1T施日期、公司名H、文件K次/1(数等项，见本文件之K首典K尾。附件相^资料(资料1)「研樊循璟圈」（资料1）「研彝循颗」||||||||CR106]|文件樊行--」M保管|।।।।।।।।[CR108]差昊分析|CR101]--提案押估卜一,||，||CR102]|---:言十烧T--T||，|1CR103]|ICR107]---「作棣品|--二”|研亵管制|||，||CR104]|---卜力瞬言登--t加塞查1|||，|ICR105||一---量is、T-」1收典建更1第1f?作渠程序1）研彝军位依棠矜罩位所提供之「棠矜崖品提案罩」,展^提案押估活勤。2）新崖品市埸I1查，分析及金肖售烧副工作，由棠矜军位在「棠矜崖品提案军」提幸艮之同畤，一饼提供研赞军位参考，提幸艮内容不拘，但以曾明扼要悬原即。3）研彝军位mr寄查品提案军」内之崖品功能特性及客户需求，作悬彝之基碘，加作成「可行性押估表」。4）「可行性押估表」，鹰由研彝军位召^^查曹H，加徵裂造、品管等相^^位之意见彳爰，作成涂mO5）若雷查曾1i决!i通遇理」迤行^作H；否即即重新言平估横言寸。第2ff

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