关于规范项目建设流程等工作的通知

目前西宁分公司项目立项、实施、验收过程中存在着各种问题，为了确保需求建设工作有效实施，提高服务质量，有效提升客户满意度，圆满完成2015年公司承接新建需求交付任务，依据中国移动、中国联通及中国电信与中国铁塔联合下发的《需求对接管理办法》及公司有关规定，就项目承接建设各环节提由以下要求：一、项目端到端流程优化要求1,根据总部模块化立项及设计要求，目前分公司立项流程已按照相应模块化流程进行调整。但由于模块化方案库尚未完全具备支撑所有项目的条件，同时为了规范立项工作，确保立项金额及方案符合实际，避免发生不必要的调整。立项时需项目经理安排设计院与运发部进行对接，共同立项。待模块化方案库充实可支持绝大部分项目立项时完全交客户经理进行立项。另外由于项目系统中必须导入项目会审纪要，因此将原有的立项申请表改为项目会审纪要，内容除加入立项金额外与原立项申请表基本一致并由区域、项目、客户经理共同签字确认，具体表格格式见附件1,《项目立项会审纪要》.项目实施过程中如果由于原定设计方案不满足实际情况，外市电等实际发生金额超由预算时，需项目经理在PMS系统中进行设计变更，调整设计金额。建设方案（新建共享、塔形、机房等信息）发生变更时，项目经理在PM繇统中进行设计变更的同时，要求向运发部提交《方案变更表》，由客户经理在CRMC统中修改订单信息并同步PMSC统。具体表格格式见附表2.《方案变更确认表》；.在验收过程中要求建维部交付站点均为符合安装开通条件的站点。运发部采用清单式管理，对提交的交付确认单信息进行登记，对于运营商无法安装站点退回建维部并在等级表中进行登记，待区域协调或整改完成后再次提交运发部进行登记交付。具体表格格式见附表3.《交付确认单》；二、建立定期回访制度，共同提升客户满意度当前,4G网络建设工作仍然任务繁重，为提升客户满意度，获取运营商的对我公司的谅解与支持，拟建立运发、建维定期回访制度，共同定期主动沟通，实时反馈问题处理进度，签订延迟交付。回访频率初步定为每月每家运营商两次，回访内容主要包括：.用户关注问题收集，包括已交付无法装站、物业协调等用户关注信息。.上期收集问题处理反馈.具体工程进度说明.对于站址获取难、存量开放难等问题需求，取得客户谅解并签订《延迟交付单》，原则上需求变更和延迟交付数量不得超过需求总数的10%附表：1.《项目立项会审纪要》《方案变更确认表》《交付确认单》

附表3.《交付验收单》交付验收证书（铁塔类）工程名称：需求名称：客户:建设单位设计单位施工单位监理单位施工地址需求订单号1开工日期交工日期实际工期经度纬度塔形天线挂图机房类型区域，佥收日期：年月日竣工项目分项审查情况序审查项目及内容审查情况文档情况1电源具备条件符合/不符合2站点位置情况符合/不符合3天线挂图符合/不符合铁塔设计图纸4蓄电池电池容量符合/不符合5机位数符合/不符合机房平囿图6空调安装是/否，在问题及解决办法监理单位项目负责人：日期：，佥收结论：铁塔公司项目负责人：日期：参加验收人员签字：铁塔公司监理单位电信企业（签章）（签章）（签章）附表1.项目立项会审纪要区域：会审时间:需求力塔形立项金额天线桂高站点详细地址对应基站名称经度纬度塔高机房类型铁塔类型机房面积蓄电池容量年度租金（元）选址协调费（元）电力引接费（元）谈址人员来源区域经理签字：项目经理签字：客户经理签字：

附表2,方案变更