某银行全市XXXX年1-5月经营分析课件

全市1—5月经营分析

市场经营部2011年6月10日全市1—5月[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍Part3重点项目进展Part4下一步工作重点[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍[5月经营情况]

5月份全市业务收入完成8900万元，同比增长55%，高于全省增长（33.7%）。当月市局增长81%，萧山61%，余杭50%名列前茅，。

1—5月全市累计完成业务收入4.58亿元，同比增长32.6%，高于全省7个百分点（全省25.8%）。完成自定计划进度46.6%，完成省公司计划进度52.6%，高于全省6个百分点（全省47.6%）。[5月经营情况]5月份全市业务收入完成8900万元[杭州地区在全省排名]增长率居全省第一位，比上月提升3位；完成进度全省第一位，比上月提升1位。单位同比增长%增长排名完成省计划完成计划排名杭州汇总32.6152.61义乌32.2249.83舟山汇总31.6346.57湖州汇总30.0444.910衢州汇总29.5551.02金华汇总27.2649.44绍兴汇总26.8743.812嘉兴汇总25.4846.08宁波汇总22.8944.99台州汇总20.71047.25丽水汇总20.61144.011温州汇总19.51246.96全省汇总25.8

47.6

[杭州地区在全省排名]增长率居全省第一位，比上月提升3位[市局在全省排名]单位同比增长增长排名完成省计划完成计划排名衢州36.43151.441义乌32.16249.773杭州29.15348.506舟山28.60450.002湖州28.52546.458嘉兴25.87646.497金华22.42749.084台州21.17848.975宁波20.14946.099温州18.261044.2211绍兴17.411140.8912丽水14.651245.2510市局增长率居全省第三位，比上月提升5位；完成进度全省第六位，比上月提升1位。[市局在全省排名]单位同比增长增长排名完成省计划完成计划[全省十一强县局排名]县市局萧山、余杭、淳安发展较好。总收入排名：萧山、余杭继续保持前列；同比增长率：萧山、余杭、淳安继续保持前列；完成省计划：前十一位中我县市局占六位。累计总收入排序同比增长率排序完成年计划排序单位排名收入实绩单位排名增长率单位排名完成率义乌19452萧山151.4%余杭159.0%慈溪28003嵊泗250.3%兰溪256.2%萧山37593余杭345.6%桐庐355.4%余杭45447淳安443.3%萧山454.8%诸暨54998德清542.0%浦江553.9%东阳64164缙云640.8%龙游653.6%余姚74148龙游739.2%淳安752.3%乐清83994上虞838.4%开化851.0%瑞安93892嵊州938.4%江山951.0%永康103887北仑1037.9%富阳1050.8%温岭113686普陀1136.6%建德1150.6%[全省十一强县局排名]县市局萧山、余杭、淳安发展较好。[各项业务增长与全省对比]我局发展好于全省的业务是金融、信息、集邮、包裹、函件；落后的是报刊（主要零售落后，其中订阅增长11.7%，零售3.89%）。[各项业务增长与全省对比]我局发展好于全省的业务[业务增长与南京对比]虽然我局与全省相比发展还不错，但与外省兄弟局比较还是有一定差距。南京局前几年的增长都落后我局，但现在已超过我局，业务总收入、金融、信息、代理速递、报刊的增幅要高于我局；集邮、函件、包件不如我局。[业务增长与南京对比]虽然我局与全省相比发展还不[各项业务对总收入增长的贡献率]1—5月我局业务净增1.1亿元。增长主要依靠金融（占38%）、函件（占34%）、集邮（占19%）推动。专业同比净增（万元）金融4273函件3752集邮2163信息471报刊365包件167各项业务收入净增占比[各项业务对总收入增长的贡献率]1—5月我局业务净增1.[各项业务增长的主要原因]金融业务（净增4270万元）：其中利差收入净增2085万元，占净增总额的49%；保险业务净增900万元，小额账户管理费净增450万元，汇兑净增320万元，函件业务（净增3750万元）：其中国际小包净增2390万元，贺卡净增550万元，二项占净增总额的78%。其他业务增长不明显，如账单净增300万元，邮送广告净增300万元，数据库商函净增175万元。集邮业务（净增2160万元）：其中八残会1000万，良渚邮票1040万元。信息业务（净增470万元）：其中短信净增140万元，航空、铁路票净增140万元，代理电信业务净增170万元。[各项业务增长的主要原因]金融业务（净增4270万元）：[1—5月市县局同比增长情况]全局平均增幅32%1—5月增长较快的有萧山、余杭、淳安。低于全局平均增幅的有市局、建德、桐庐、临安、富阳。[1—5月市县局同比增长情况]全局平均增幅32%1—5月[各局对总收入增长的贡献率]1—5月萧山、余杭局对全局增长的贡献较大，占比达38%。单位同比净增（万元）市局5645萧山2577余杭1706桐庐347建德338淳安330临安220富阳102杭州11266各局业务收入净增占比[各局对总收入增长的贡献率]1—5月萧山、余杭局对全局增[1—5月市局各单位同比增长情况]市局平均增幅29%1—5月增长较快的有滨江、开发、江干、拱墅、上城。低于市局平均增幅的有高新、下城、邮票、西湖、发行、零售、商函。[1—5月市局各单位同比增长情况]市局平均增幅29%1—[各单位对市局总收入增长的贡献率]1—5月拱墅、江干、上城、下城、滨江区局贡献较大。专业局还不够理想。单位同比净增（万元）拱墅776江干706上城696下城588滨江572高新439开发253西湖225邮票192商函44发行11零售6各局业务收入净增占比[各单位对市局总收入增长的贡献率]1—5月拱墅、江干、上[1—5月重点支局增长情况]市局平均增幅29%增长较好的有留下、泰安路、半山、沈塘桥、文二路。与上月相比，位次进步的有留下、半山、沈塘桥、凤起路、秋涛、下沙、转塘。[1—5月重点支局增长情况]市局平均增幅29%增长较好的[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍Part3重点项目进展Part4下一步工作重点[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务[1、代理速递物流业务]

5月份我局窗口代理速递业务收入99万元，同比增长22%。大部分局已经实现正增长。余杭、临安、开发、萧山、江干、桐庐、高新等局较好（注区局含重点支局）单位2011.5月2010.5月同比增长余杭11689%临安3251%开发4.53.147%萧山14.910.739%江干10.47.637%桐庐1.61.324%高新8.26.623%西湖8.36.920%拱墅6.45.616%建德1.51.316%滨江3.53.39%淳安1.31.25%上城8.98.81%下城13.2131%富阳2.23.4-35%合计998122%5月区县局代理速递收入增长（单位：万元）[1、代理速递物流业务]5月份我局窗口代理速递业务收[1、代理速递业务]重点支局留下、转塘、泰安路、笕桥、三墩、拱宸桥、沈塘桥已经实现正增长，但总体情况还不能令人满意。单位2011.5月2010.5月同比增长留下10660%转塘9643%泰安路6440%笕桥11828%三墩10817%拱宸桥771%沈塘桥440%文二路67-12%半山67-14%秋北1316-19%中山79-22%下沙1116-29%凤起路1016-39%延安路47-39%艮山门724-73%合计118140-16%5月支局代理速递收入增长（单位：万元）[1、代理速递业务]重点支局留下、转塘、泰安路、笕桥[1、代理速递业务]

5月份快包量占比较高的单位有余杭、下城、萧山、江干、拱墅，滨江、富阳偏低（区局含重点支局）5月快包量占比平均44%[1、代理速递业务]5月份快包量占比较高的单位有余杭[1、代理速递业务]5月大部分重点支局快包量占比较好；延安路占比偏低。5月快包量占比平均44%[1、代理速递业务]5月大部分重点支局快包量占比较好；延[1、代理速递物流业务]

1—5月份我局窗口代理速递业务收入442万元，同比增长5%。我局三个月时间成功扭转业务收入负增长局面，这与二月份（－21%）相比已经提高了26个百分点。江干、余杭、萧山、上城、下城、临安、滨江、高新、拱墅、建德等局已经扭亏（注：区局含重点支局）。1—5月代理速递收入增长（单位：万元）单位2011.1－5月2010.1－5月同比江干494119.3%余杭373214.1%萧山65618.1%上城43408%下城59558%临安13125.9%滨江18173.2%高新39382.4%拱墅31310%建德770%西湖3940-4.7%开发2022-9.8%淳安67-13.9%桐庐78-14.1%富阳1220-42.5%合计4424215%[1、代理速递物流业务]1—5月份我局窗口代理速递业[1、代理速递物流业务]

1—5月重点支局中泰安路、三墩、笕桥、沈塘桥已经扭转负增长局面，但还有不少支局还需继续努力。1—5月代理速递收入增长（单位：万元）单位2011.1－5月2010.1－5月同比泰安路6533%三墩9812%笕桥1091%沈塘桥440%转塘89-5%延安路66-6%凤起路910-8%拱宸桥77-11%留下78-13%秋北1316-16%半山67-23%文二路57-31%中山710-35%下沙1022-56%艮山门726-73%合计113155-27%[1、代理速递物流业务]1—5月重点支局中泰安路、三[2、储蓄短信]1—5月我局储蓄短信累计加办量41万户，今年新增8.4万户；业务收入338万元，同比增长72%，效益明显。发展较好的单位是余杭、市局、萧山。临安、淳安还要下功夫。储蓄短信加办率我局目标是18%，余杭已接近，市局泰安路、三墩、笕桥支局已完成。单位累计加办量本年净增加办率余杭879922019917.1%杭州1472682643814.8%萧山995722623614.2%建德20715261611.2%富4%桐庐1669930589.0%临安72055837.7%淳安1606028807.0%合计4128938435513.4%储蓄短信净增和加办率（单位：户）[2、储蓄短信]1—5月我局储蓄短信累计加办量41万[2、储蓄短信]储蓄短信区局中江干、拱墅、较好；重点支局中泰安路、三墩、笕桥较好，中山中路、艮山门不够。

单位累计加办量本年净增加办率泰安路176476634.6%三墩4328102231.6%笕桥12396202026.9%拱宸桥405860015.2%秋北425486215.0%沈塘桥206035912.8%凤起路18923829.8%文二路24003527.7%延安路19663017.6%中山18123507.4%艮山门14952646.5%合计38425727814.8%储蓄短信净增和加办率（单位：户）单位累计加办量本年净增加办率江干19850374317.0%拱2%上城10973191914.2%西湖8495126813.0%高新10096235412.9%滨江8064161912.9%下城27507504912.9%合计1034131917314.1%[2、储蓄短信]储蓄短信区局中江干、拱墅、较好；[速递短信]截止5月速递短信累计加办量46万件，收入46万元.窗口特快短信加办率为83%，比上月又提高1个百分点。单位加办量加办率完成进度建德1153493%61%临安1453490%48%桐庐836789%49%杭州29864788%47%余杭4639386%48%淳安649385%50%富阳1236966%37%萧山6665965%37%合计46499683%46%速递短信加办率和完成进度（单位：户）[速递短信]单位加办量加办率完成进度建德1153493%[3、国际小包]

截止6月12日我局国际小包业务已达2900万元，完成全年确保目标的97%。

拱墅、萧山、滨江、上城已完成任务。

国际小包成为今年函件业务的增长点，也成为很多单位的主要增长点。单位累计收入计划目标完成进度拱墅594220270%萧山558300186%滨江293160183%上城192170113%高新12717075%下城11418063%江干8217048%开发6416040%西湖3218018%商函11

余杭32101%富阳01300%建德01300%临安01300%桐庐01300%淳安01200%1－5月国际小包业务（单位：万元）[3、国际小包]截止6月12日我局国际小包业务已达[3、国际小包]半山、凤起路、下沙、三墩、文二路已完成任务。

单位累计收入计划目标完成进度半山11950238%凤起路7330244%下沙5130170%三墩4730155%泰安路325065%留下303099%笕桥283095%文二路2520126%秋北183059%艮山门173055%拱宸桥22011%延安路1204%中山1203%沈塘桥0202%转塘0300%1－5月国际小包业务（单位：万元）[3、国际小包]半山、凤起路、下沙、三墩、文[4、直邮业务]3－5月‘兔飞猛进’直邮营销活动完成2000万元，完成目标87%。江干、上城、拱墅区局和留下、泰安路、半山、文二路完成任务

3—5月‘兔飞猛进’直邮营销（单位：万元）单位实际完成必达目标完成率留下2315153%泰安路2115137%半山2622117%文二路2019106%笕桥171897%拱宸桥141592%下沙576391%三墩667391%延安路14619575%艮山门507667%凤起路7311563%中山6612055%秋北6613051%转塘51531%合计64889073%单位实际完成必达目标完成率江干271140193%上城241225107%拱墅160158102%商函74181291%西湖33541581%高新15624065%下城9023039%滨江84518%开发2454%合计2003231087%[4、直邮业务]3－5月‘兔飞猛进’直邮营销活动完[4、直邮业务]3－5月‘乐透邮件’共完成163万元。完成目标的有商函局。该活动很多单位参与不积极，除了中山中路、艮山门、下沙、半山支局外，其他支局均为零。

3—5月‘乐透邮件’发展情况（单位：万元）单位实际完成计划目标完成率商函10170144%江干213660%拱墅163644%中山102146%高新53615%西湖3368%艮山门22110%下城2365%上城1363%下沙1215%开发0.4242%半山0.2181%滨江0240%合计16361027%[4、直邮业务]3－5月‘乐透邮件’共完成163万[4、直邮业务]1－5月我局数据库商函发展不理想，除了桐庐局发展较好外，其他局发展均不理想。

1—5月数据库商函发展（单位：万元）单位2011年2010年同比桐庐11053108%市局2553231410%临安22220%余杭194197-2%富阳2325-8%萧山137204-33%淳安725-72%建德1141-73%杭州305628816%[4、直邮业务]1－5月我局数据库商函发展不理想，[5、商务期刊]1－5月全局商务期刊流转额15万册，完成计划46%。其中《半月选读》完成15万册，完成计划62%；《特别文摘》完成期均数3万册，《37°女人》完成期均数1万册。

1—5月商务期刊发展情况（单位：册）单位完成情况目标完成进度市局13600017280079%建德96001440067%萧山40003960010%富阳1000216005%余杭

396000%桐庐

120000%淳安

96000%临安

144000%全局15060032400046%[5、商务期刊]1－5月全局商务期刊流转额15万册[5、商务期刊]1—5月商务期刊发展情况（单位：册）单位完成情况目标完成进度发行10300018000572%商函100009000111%下城90001350067%上城30001350022%江干20001080019%高新1000135007%拱墅1000108009%开发1000960010%西湖0135000%滨江0120000%单位完成情况目标完成进度文二路3000450067%半山2000360056%三墩1000450022%中山中路

45000%延安路

45000%凤起路

45000%艮山门

45000%拱宸桥

36000%转塘

36000%留下

36000%秋涛北路

36000%笕桥

36000%[5、商务期刊]1—5月商务期刊发展情况（单位：册）单位确保实现上半年储蓄余额目标！[6、代理金融]储蓄是邮政金融的基础。根据省公司兔飞猛进活动计划和要求，结合目前全省储蓄余额快速发展态势，市局决定，储蓄余额必须实现“时间过半、任务完成过半”的目标。要求各单位高度重视、有效组织、克难攻坚，在“有效益、控风险”原则下，紧盯目标奋勇拼搏。确保实现上半年储蓄余额目标！[6、代理金融]希萧山、建德等发展好的单位继续努力，为全地区余额发展多做贡献，希暂时进度落后的临安、桐庐、富阳加快发展，确保上半年目标完成。[6、代理金融]各局上半年余额目标差距（单位：亿元）单位6月30目标6月12日余额目标差距萧山43.0142.04-0.97余杭26.7126.13-0.58桐庐7.917.53-0.38建德10.29.94-0.26富阳7.897.49-0.4淳安5.895.69-0.2临安8.177.64-0.53希萧山、建德等发展好的单位继续努力，为全地区余额发展多做贡献[6、代理金融]区局上半年余额目标差距（单位：万元）局名平均余额目标6.1-6.12平均余额目标差额滨江191162430-1320高新643396127-573拱墅809443082-5318江干989419768-1182上城645033021-4779西湖279531525-1525下城1020654081-8669开发4818-1119-1869合计46267928915-25235[6、代理金融]区局上半年余额目标差距（单位：万元）局名一阶段大理财业务发展状况1、地区保费规模排名全省第一，超去年全年水平2、银保市场占有率达到21.6%，比去年提升15个百分点，杭州渠道市场占有率第一位。3、理财经理队伍初步建立◆三大成绩◆三大不足1、窗口常态化发展势头不足2、客户积累能力偏弱，数量严重不足3、基金、人民币理财产品的销售未引起重视[7、保险业务]一阶段大理财业务发展状况1、地区保费规模排名全省第一，超去年突出做好“两个服务”二、下阶段大理财业务发展思路内部员工服务金融网点从业人员轮训——通过强化培训、改变观念、提升能力

外部客户服务“网点服务沙龙”——一周一场网点服务沙龙，密切联系、积累客户[7、保险业务]突出做好二、下阶段大理财业务发展思路内部员工服务外部客户服目前在做的业务分三个板块：一、政府板块：政府机关社会调查项目。已和政府部门签订长期合作协议，这个项目不仅带来了经济效益，更为邮政树立了社会地位。二、民生板块：医院中药配送项目。解决中医进社区和后期抓药、煎药和配送的难题。三，商务板块：主要有银企对账单、保险、电销保单、彩票配送、重要函件。[8、

商务投递介绍]单位商务投递（人）市局150余杭14临安5富阳6桐庐5建德7淳安3萧山15合计205商务投递队伍已形成一定规模。目前在做的业务分三个板块：[8、商务投递介绍]商务投递的发展方向一是邮件处理实时化。通过对商务邮件加工、收寄、分拣、投递等各环节的监控，实现邮件量的实时显示，为管理提供提前信息。增加作业人员手持终端，及时反馈邮件处理情况，满足客户对邮件处理全过程的监控；二是邮件分布网格化。将电子地图网格化，利用信息技术将邮件地址在地图网格上显示，以便及时组织调度投递，提高生产效率；三是管理手段信息化。通过无线语音对讲、视频监控等多种手段实现车辆、作业现场动态管理。[商务投递介绍]商务投递的发展方向[商务投递介绍]平安公司客服节礼品寄递案例

介绍：平安人寿公司客服节要组织VIP沙龙活动，账单分公司及时介入，开发全省范围邮寄茶叶礼品（名片盒大小），采用双挂账单形式，共寄递礼品1.1万件，单价10元/件，业务收入11.8万元。启发：该项目虽然金额不大，但是全省范围第一单物品配送业务，并确定全省商务投递的结算单价为5元/件。事实证明，礼品类市场的商务投递，不仅在同城，而且在杭州地区、全省范围都可以大有作为。

[商务投递案例]平安公司客服节礼品寄递案例[商务投递案例]

存在问题1、能力有待加强。商务投递市场很大，但很多业务做不好，还是因为邮政的能力问题。县市局商务投递规模还太小，缺乏汽车等设施，运作还主要靠大网支撑。例如电销保单规模做不大，就是因为县市局的投递时限不能达到客户要求，一些时限性较强的业务做不了。2、内部操作流程、封发还存在一些问题，导致投递的重复劳动，影响了投递速度。3、除商函、上城、高新等少数单位发展商务邮件业务以外，其他区局都没有启动。

[商务投递介绍]在此呼吁各单位多开发——地区联动、轻巧价高、时限性强的商务邮件，不断锻炼和提高邮政商务投递队伍。存在问题[商务投递介绍]在此呼吁各单位多开发——地区[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍Part3Part4下一步工作重点重点项目进展[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍[全局十大营销项目

]项目目标完成情况完成比1储蓄余额上规模余额净增40亿元，力争50亿元净增15.27亿完成确保目标38%2理财综合营销代理保费13.5亿元收入7000万元代理保费4.5亿元收入2000万元代理保费完成33%，收入完成28%3直邮综合营销直邮收入1.6亿元直邮收入5777万元完成目标36%4国际小包营销确保3000万元,奋斗5000万元2700万元完成确保目标90%完成奋斗目标54%5商务期刊第三方订阅流转额1000万元315万元完成目标31%[全局十大营销项目]项目目标完成情况完成比1储蓄余额上规项目目标完成情况完成比6航空机票营销机票确保15万张力争20万张收入450万元完成4.68万张收入120.6万元机票完成31%收入完成26.8%7邮乐卡营销项目邮乐卡2000万元444万元完成22%8便民服务站项目发展1000个加盟商284个报刊亭完成28%9良渚玉器邮票营销1000万元1038万元完成104%10思乡月营销项目1000万元正在产品选择[全局十大营销项目

]项目目标完成情况完成比6航空机票营销机票确保15万张完成4.[全局20个重点营销项目

]项目目标完成情况完成比1乐透邮件项目100万元163万元完成163%2直邮媒体广告代理300万元制定政策阶段3目录册营销项目250万元106万元42%4电销保单项目200万元40万元20%5中国银行对账单100万元65万元65%6乐游游明信片项目200万元处于开发阶段7日常封片卡项目生日贺卡100万元，网络DIY明信片80万元，卡片广告100万元卡片广告13万元；其他无卡片13%8绿卡通项目15万张5.2万张35%9个人网银项目8万户7.5万户94%10基金项目基金销售2亿元基金定投户1万户基金4200万元基金定投1万户基金21%定投103%[全局20个重点营销项目]项目目标完成情况完成比1乐透邮[全局20个重点营销项目

]项目名称目标(全地区)完成情况完成比11校园报刊营销流转额1100万元146万元13%12短信业务收入800万元；邮储短信在网用户46万户收入338万元，在网41.3万户收入完成42%，在网完成90%13集邮新春贺岁营销500万元1113万元完成222%14系列新邮题材营销150万元790万元完成530%15建党九十周年营销100万元已143万元完成143%16共赢未来服务企业600万元263万元44%17中药配送“健康天使”300万元63万元21%18统计调查项目100万元23万元23%19八残会综合项目300万元运作中预计800万元20体育彩票配送项目250万元82.9万元33.16%[全局20个重点营销项目]项目名称目标(全地区)完成情况[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍Part3Part4下一步工作重点重点项目进展[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍[三季度经营工作重点]便民服务站（报刊亭）运作有效落实报刊“三突破”劳动竞赛活动做好电子商务平台打造，切实推进报刊亭、村邮站便民服务信息化建设，7月底实现计划所有功能组建各区局、县市局信息业务专业队伍，构建全区“三票合一”服务平台，增加商旅服务功能，提供客户差旅全程解决方案。重点做好直邮六大行业推广活动，完善基础数据库建设开展思乡月营销活动，目标全地区业务收入1000万[三季度经营工作重点]便民服务站（报刊亭）运作有效落实报[三季度经营工作重点]继续扩大储蓄余额规模，优化结构，力争6月底完成省公司下达“兔飞猛进”活动目标。全力以赴，做好保险客户开发，确保业务的可持续发展。重点主题项目推进：八残会、休博会、创建精神文明城市、建党90周年、西湖申遗、招生商函。加强全区商务投递队伍建设，提高服务能力，扩大业务合作范围和深度。[三季度经营工作重点]继续扩大储蓄余额规模，优化结构，力谢谢！谢谢！全市1—5月经营分析

市场经营部2011年6月10日全市1—5月[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍Part3重点项目进展Part4下一步工作重点[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍[5月经营情况]

5月份全市业务收入完成8900万元，同比增长55%，高于全省增长（33.7%）。当月市局增长81%，萧山61%，余杭50%名列前茅，。

1—5月全市累计完成业务收入4.58亿元，同比增长32.6%，高于全省7个百分点（全省25.8%）。完成自定计划进度46.6%，完成省公司计划进度52.6%，高于全省6个百分点（全省47.6%）。[5月经营情况]5月份全市业务收入完成8900万元[杭州地区在全省排名]增长率居全省第一位，比上月提升3位；完成进度全省第一位，比上月提升1位。单位同比增长%增长排名完成省计划完成计划排名杭州汇总32.6152.61义乌32.2249.83舟山汇总31.6346.57湖州汇总30.0444.910衢州汇总29.5551.02金华汇总27.2649.44绍兴汇总26.8743.812嘉兴汇总25.4846.08宁波汇总22.8944.99台州汇总20.71047.25丽水汇总20.61144.011温州汇总19.51246.96全省汇总25.8

47.6

[杭州地区在全省排名]增长率居全省第一位，比上月提升3位[市局在全省排名]单位同比增长增长排名完成省计划完成计划排名衢州36.43151.441义乌32.16249.773杭州29.15348.506舟山28.60450.002湖州28.52546.458嘉兴25.87646.497金华22.42749.084台州21.17848.975宁波20.14946.099温州18.261044.2211绍兴17.411140.8912丽水14.651245.2510市局增长率居全省第三位，比上月提升5位；完成进度全省第六位，比上月提升1位。[市局在全省排名]单位同比增长增长排名完成省计划完成计划[全省十一强县局排名]县市局萧山、余杭、淳安发展较好。总收入排名：萧山、余杭继续保持前列；同比增长率：萧山、余杭、淳安继续保持前列；完成省计划：前十一位中我县市局占六位。累计总收入排序同比增长率排序完成年计划排序单位排名收入实绩单位排名增长率单位排名完成率义乌19452萧山151.4%余杭159.0%慈溪28003嵊泗250.3%兰溪256.2%萧山37593余杭345.6%桐庐355.4%余杭45447淳安443.3%萧山454.8%诸暨54998德清542.0%浦江553.9%东阳64164缙云640.8%龙游653.6%余姚74148龙游739.2%淳安752.3%乐清83994上虞838.4%开化851.0%瑞安93892嵊州938.4%江山951.0%永康103887北仑1037.9%富阳1050.8%温岭113686普陀1136.6%建德1150.6%[全省十一强县局排名]县市局萧山、余杭、淳安发展较好。[各项业务增长与全省对比]我局发展好于全省的业务是金融、信息、集邮、包裹、函件；落后的是报刊（主要零售落后，其中订阅增长11.7%，零售3.89%）。[各项业务增长与全省对比]我局发展好于全省的业务[业务增长与南京对比]虽然我局与全省相比发展还不错，但与外省兄弟局比较还是有一定差距。南京局前几年的增长都落后我局，但现在已超过我局，业务总收入、金融、信息、代理速递、报刊的增幅要高于我局；集邮、函件、包件不如我局。[业务增长与南京对比]虽然我局与全省相比发展还不[各项业务对总收入增长的贡献率]1—5月我局业务净增1.1亿元。增长主要依靠金融（占38%）、函件（占34%）、集邮（占19%）推动。专业同比净增（万元）金融4273函件3752集邮2163信息471报刊365包件167各项业务收入净增占比[各项业务对总收入增长的贡献率]1—5月我局业务净增1.[各项业务增长的主要原因]金融业务（净增4270万元）：其中利差收入净增2085万元，占净增总额的49%；保险业务净增900万元，小额账户管理费净增450万元，汇兑净增320万元，函件业务（净增3750万元）：其中国际小包净增2390万元，贺卡净增550万元，二项占净增总额的78%。其他业务增长不明显，如账单净增300万元，邮送广告净增300万元，数据库商函净增175万元。集邮业务（净增2160万元）：其中八残会1000万，良渚邮票1040万元。信息业务（净增470万元）：其中短信净增140万元，航空、铁路票净增140万元，代理电信业务净增170万元。[各项业务增长的主要原因]金融业务（净增4270万元）：[1—5月市县局同比增长情况]全局平均增幅32%1—5月增长较快的有萧山、余杭、淳安。低于全局平均增幅的有市局、建德、桐庐、临安、富阳。[1—5月市县局同比增长情况]全局平均增幅32%1—5月[各局对总收入增长的贡献率]1—5月萧山、余杭局对全局增长的贡献较大，占比达38%。单位同比净增（万元）市局5645萧山2577余杭1706桐庐347建德338淳安330临安220富阳102杭州11266各局业务收入净增占比[各局对总收入增长的贡献率]1—5月萧山、余杭局对全局增[1—5月市局各单位同比增长情况]市局平均增幅29%1—5月增长较快的有滨江、开发、江干、拱墅、上城。低于市局平均增幅的有高新、下城、邮票、西湖、发行、零售、商函。[1—5月市局各单位同比增长情况]市局平均增幅29%1—[各单位对市局总收入增长的贡献率]1—5月拱墅、江干、上城、下城、滨江区局贡献较大。专业局还不够理想。单位同比净增（万元）拱墅776江干706上城696下城588滨江572高新439开发253西湖225邮票192商函44发行11零售6各局业务收入净增占比[各单位对市局总收入增长的贡献率]1—5月拱墅、江干、上[1—5月重点支局增长情况]市局平均增幅29%增长较好的有留下、泰安路、半山、沈塘桥、文二路。与上月相比，位次进步的有留下、半山、沈塘桥、凤起路、秋涛、下沙、转塘。[1—5月重点支局增长情况]市局平均增幅29%增长较好的[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务介绍Part3重点项目进展Part4下一步工作重点[目录]Part1总体经营情况Part2分项业务[1、代理速递物流业务]

5月份我局窗口代理速递业务收入99万元，同比增长22%。大部分局已经实现正增长。余杭、临安、开发、萧山、江干、桐庐、高新等局较好（注区局含重点支局）单位2011.5月2010.5月同比增长余杭11689%临安3251%开发4.53.147%萧山14.910.739%江干10.47.637%桐庐1.61.324%高新8.26.623%西湖8.36.920%拱墅6.45.616%建德1.51.316%滨江3.53.39%淳安1.31.25%上城8.98.81%下城13.2131%富阳2.23.4-35%合计998122%5月区县局代理速递收入增长（单位：万元）[1、代理速递物流业务]5月份我局窗口代理速递业务收[1、代理速递业务]重点支局留下、转塘、泰安路、笕桥、三墩、拱宸桥、沈塘桥已经实现正增长，但总体情况还不能令人满意。单位2011.5月2010.5月同比增长留下10660%转塘9643%泰安路6440%笕桥11828%三墩10817%拱宸桥771%沈塘桥440%文二路67-12%半山67-14%秋北1316-19%中山79-22%下沙1116-29%凤起路1016-39%延安路47-39%艮山门724-73%合计118140-16%5月支局代理速递收入增长（单位：万元）[1、代理速递业务]重点支局留下、转塘、泰安路、笕桥[1、代理速递业务]

5月份快包量占比较高的单位有余杭、下城、萧山、江干、拱墅，滨江、富阳偏低（区局含重点支局）5月快包量占比平均44%[1、代理速递业务]5月份快包量占比较高的单位有余杭[1、代理速递业务]5月大部分重点支局快包量占比较好；延安路占比偏低。5月快包量占比平均44%[1、代理速递业务]5月大部分重点支局快包量占比较好；延[1、代理速递物流业务]

1—5月份我局窗口代理速递业务收入442万元，同比增长5%。我局三个月时间成功扭转业务收入负增长局面，这与二月份（－21%）相比已经提高了26个百分点。江干、余杭、萧山、上城、下城、临安、滨江、高新、拱墅、建德等局已经扭亏（注：区局含重点支局）。1—5月代理速递收入增长（单位：万元）单位2011.1－5月2010.1－5月同比江干494119.3%余杭373214.1%萧山65618.1%上城43408%下城59558%临安13125.9%滨江18173.2%高新39382.4%拱墅31310%建德770%西湖3940-4.7%开发2022-9.8%淳安67-13.9%桐庐78-14.1%富阳1220-42.5%合计4424215%[1、代理速递物流业务]1—5月份我局窗口代理速递业[1、代理速递物流业务]

1—5月重点支局中泰安路、三墩、笕桥、沈塘桥已经扭转负增长局面，但还有不少支局还需继续努力。1—5月代理速递收入增长（单位：万元）单位2011.1－5月2010.1－5月同比泰安路6533%三墩9812%笕桥1091%沈塘桥440%转塘89-5%延安路66-6%凤起路910-8%拱宸桥77-11%留下78-13%秋北1316-16%半山67-23%文二路57-31%中山710-35%下沙1022-56%艮山门726-73%合计113155-27%[1、代理速递物流业务]1—5月重点支局中泰安路、三[2、储蓄短信]1—5月我局储蓄短信累计加办量41万户，今年新增8.4万户；业务收入338万元，同比增长72%，效益明显。发展较好的单位是余杭、市局、萧山。临安、淳安还要下功夫。储蓄短信加办率我局目标是18%，余杭已接近，市局泰安路、三墩、笕桥支局已完成。单位累计加办量本年净增加办率余杭879922019917.1%杭州1472682643814.8%萧山995722623614.2%建德20715261611.2%富4%桐庐1669930589.0%临安72055837.7%淳安1606028807.0%合计4128938435513.4%储蓄短信净增和加办率（单位：户）[2、储蓄短信]1—5月我局储蓄短信累计加办量41万[2、储蓄短信]储蓄短信区局中江干、拱墅、较好；重点支局中泰安路、三墩、笕桥较好，中山中路、艮山门不够。

单位累计加办量本年净增加办率泰安路176476634.6%三墩4328102231.6%笕桥12396202026.9%拱宸桥405860015.2%秋北425486215.0%沈塘桥206035912.8%凤起路18923829.8%文二路24003527.7%延安路19663017.6%中山18123507.4%艮山门14952646.5%合计38425727814.8%储蓄短信净增和加办率（单位：户）单位累计加办量本年净增加办率江干19850374317.0%拱2%上城10973191914.2%西湖8495126813.0%高新10096235412.9%滨江8064161912.9%下城27507504912.9%合计1034131917314.1%[2、储蓄短信]储蓄短信区局中江干、拱墅、较好；[速递短信]截止5月速递短信累计加办量46万件，收入46万元.窗口特快短信加办率为83%，比上月又提高1个百分点。单位加办量加办率完成进度建德1153493%61%临安1453490%48%桐庐836789%49%杭州29864788%47%余杭4639386%48%淳安649385%50%富阳1236966%37%萧山6665965%37%合计46499683%46%速递短信加办率和完成进度（单位：户）[速递短信]单位加办量加办率完成进度建德1153493%[3、国际小包]

截止6月12日我局国际小包业务已达2900万元，完成全年确保目标的97%。

拱墅、萧山、滨江、上城已完成任务。

国际小包成为今年函件业务的增长点，也成为很多单位的主要增长点。单位累计收入计划目标完成进度拱墅594220270%萧山558300186%滨江293160183%上城192170113%高新12717075%下城11418063%江干8217048%开发6416040%西湖3218018%商函11

余杭32101%富阳01300%建德01300%临安01300%桐庐01300%淳安01200%1－5月国际小包业务（单位：万元）[3、国际小包]截止6月12日我局国际小包业务已达[3、国际小包]半山、凤起路、下沙、三墩、文二路已完成任务。

单位累计收入计划目标完成进度半山11950238%凤起路7330244%下沙5130170%三墩4730155%泰安路325065%留下303099%笕桥283095%文二路2520126%秋北183059%艮山门173055%拱宸桥22011%延安路1204%中山1203%沈塘桥0202%转塘0300%1－5月国际小包业务（单位：万元）[3、国际小包]半山、凤起路、下沙、三墩、文[4、直邮业务]3－5月‘兔飞猛进’直邮营销活动完成2000万元，完成目标87%。江干、上城、拱墅区局和留下、泰安路、半山、文二路完成任务

3—5月‘兔飞猛进’直邮营销（单位：万元）单位实际完成必达目标完成率留下2315153%泰安路2115137%半山2622117%文二路2019106%笕桥171897%拱宸桥141592%下沙576391%三墩667391%延安路14619575%艮山门507667%凤起路7311563%中山6612055%秋北6613051%转塘51531%合计64889073%单位实际完成必达目标完成率江干271140193%上城241225107%拱墅160158102%商函74181291%西湖33541581%高新15624065%下城9023039%滨江84518%开发2454%合计2003231087%[4、直邮业务]3－5月‘兔飞猛进’直邮营销活动完[4、直邮业务]3－5月‘乐透邮件’共完成163万元。完成目标的有商函局。该活动很多单位参与不积极，除了中山中路、艮山门、下沙、半山支局外，其他支局均为零。

3—5月‘乐透邮件’发展情况（单位：万元）单位实际完成计划目标完成率商函10170144%江干213660%拱墅163644%中山102146%高新53615%西湖3368%艮山门22110%下城2365%上城1363%下沙1215%开发0.4242%半山0.2181%滨江0240%合计16361027%[4、直邮业务]3－5月‘乐透邮件’共完成163万[4、直邮业务]1－5月我局数据库商函发展不理想，除了桐庐局发展较好外，其他局发展均不理想。

1—5月数据库商函发展（单位：万元）单位2011年2010年同比桐庐11053108%市局2553231410%临安22220%余杭194197-2%富阳2325-8%萧山137204-33%淳安725-72%建德1141-73%杭州305628816%[4、直邮业务]1－5月我局数据库商函发展不理想，[5、商务期刊]1－5月全局商务期刊流转额15万册，完成计划46%。其中《半月选读》完成15万册，完成计划62%；《特别文摘》完成期均数3万册，《37°女人》完成期均数1万册。

1—5月商务期刊发展情况（单位：册）单位完成情况目标完成进度市局13600017280079%建德96001440067%萧山40003960010%富阳1000216005%余杭

396000%桐庐

120000%淳安

96000%临安

144000%全局15060032400046%[5、商务期刊]1－5月全局商务期刊流转额15万册[5、商务期刊]1—5月商务期刊发展情况（单位：册）单位完成情况目标完成进度发行10300018000572%商函100009000111%下城90001350067%上城30001350022%江干20001080019%高新1000135007%拱墅1000108009%开发1000960010%西湖0135000%滨江0120000%单位完成情况目标完成进度文二路3000450067%半山2000360056%三墩1000450022%中山中路

45000%延安路

45000%凤起路

45000%艮山门

45000%拱宸桥

36000%转塘

36000%留下

36000%秋涛北路

36000%笕桥

36000%[5、商务期刊]1—5月商务期刊发展情况（单位：册）单位确保实现上半年储蓄余额目标！[6、代理金融]储蓄是邮政金融的基础。根据省公司兔飞猛进活动计划和要求，结合目前全省储蓄余额快速发展态势，市局决定，储蓄余额必须实现“时间过半、任务完成过半”的目标。要求各单位高度重视、有效组织、克难攻坚，在“有效益、控风险”原则下，紧盯目标奋勇拼搏。确保实现上半年储蓄余额目标！[6、代理金融]希萧山、建德等发展好的单位继续努力，为全地区余额发展多做贡献，希暂时进度落后的临安、桐庐、富阳加快发展，确保上半年目标完成。[6、代理金融]各局上半年余额目标差距（单位：亿元）单位6月30目标6月12日余额目标差距萧山43.0142.04-0.97余杭26.7126.13-0.58桐庐7.917.53-0.38建德10.29.94-0.26富阳7.897.49-0.4淳安5.895.69-0.2临安8.177.64-0.53希萧山、建德等发展好的单位继续努力，为全地区余额发展多做贡献[6、代理金融]区局上半年余额目标差距（单位：万元）局名平均余额目标6.1-6.12平均余额目标差额滨江191162430-1320高新643396127-573拱墅809443082-5318江干989419768-1182上城645033021-4779西湖279531525-1525下城1020654081-8669开发4818-1119-1869合计46267928915-25235[6、代理金融]区局上半年余额目标差距（单位：万元）局名一阶段大理财业务发展状况1、地区保费规模排名全省第一，超去年全年水平2、银保市场占有率达到21.6%，比去年提升15个百分点，杭州渠道市场占有率第一位。3、理财经理队伍初步建立◆三大成绩◆三大不足1、窗口常态化发展势头不足2、客户积累能力偏弱，数量严重不足3、基金、人民币理财产品的销售未引起重视[7、保险业务]一阶段大理财业务发展状况1、地区保费规模排名全省第一，超去年突出做好“两个服务”二、下阶段大理财业务发展思路内部员工服务金融网点从业人员轮训——通过强化培训、改变观念、提升能力

外部客户服务“网点服务沙龙”——一周一场网点服务沙龙，密切联系、积累客户[7、保险业务]突出做好二、下阶段大理财业务发展思路内部员工服务外部客户服目前在做的业务分三个板块：一、政府板块：政府机关社会调查项目。已和政府部门签订长期合作协议，这个项目不仅带来了经济效益，更为邮政树立了社会地位。二、民生板块：医院中药配送项目。解决中医进社区和后期抓药、煎药和配送的难题。三，商务板块：主要有银企对账单、保险、电销保单、彩票配送、重要函件。[8、

商务投递介绍]单位商务投递（人）市局150余杭14临安5富阳6桐庐5建德7淳安3萧山15合计205商务投递队伍已形成一定规模。目前在做的业务分三个板块：[8、商务投递介绍]商务投递的发展方向一是邮件处理实时化。通过对商务邮件加工、收寄、分拣、投递等各环节的监控，实现邮件量的实时显示，为管理提供提前信息。增加作业人员手持终端，及时反馈邮件处理情况，满足客户对邮件处理全过程的监控；二是邮件分布网格化。将电子地图网格化，利用信息技术将邮件地址在地图网格上显示，以便及时组织调度投递，提高生产效率；三是管理手段信息化。通过无线语音对讲、视频监控等多种手段实现车辆、作业现