松润化工厂手册

萍乡市松润化工填料有限公司文件编号：SR-QMS.A-2014质量手册（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008编制）编制：编制组审核：胡涛批准：黄乃松2014年03月01日发布2014年03月01日实施中国萍乡中国萍乡萍乡 萍乡市松润化工填料有限公司 质量手册SR-QMS.A-2014 第3页共46页第第页共46页析方法。统计记录的管理对于数据分析记录的管理归口交由公司办公室统一进行管理。改进持续改进公司利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等活动，持续改进质量管理体系的有效性。★8.5.2纠正措施控制程序目的对已发生的不合格采取纠正措施，以消除不合格原因防止不合格再发生。范围适用于公司对产品和服务过程中发生的不合格所采取和实施纠正措施。职责管理者代表负责不合格的评审、纠正措施的验证与评价；各部门负责实施纠正措施。程序管理者代表按本手册第8.3章“不合格品控制程序”的要求处置不合格后，还应视其发生所造成的损失程度、影响范围，组织对其进行评审。评审的结果即确定不合格品的严重程度。各部门应对产生的不合格，从“人、机、料、法、环、测”等方面进行原因分析，并选用适宜的统计方法确定不合格的原因，及提出适宜的纠正措施。a）公司办公室会同生产部对管理评审、外部审核、过程监视发现的不合格，填写［纠正和预防措施处理单］,确定责任部门；由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，办公室后续验证实施效果。b）对在监视和测量中，发现的不合格及产品出现重大质量问题时，由质检部填写［纠正和预防措施处理单］,确定责任部门；由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，化验分析室会同生产部后续验证实施效果。c）对顾客投诉，由业务部填写［纠正和预防措施处理单］,转办公室确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，公司办公室后续验证实施效果并将结果反馈给相关部门，相关部门及时转告顾客并取得顾客满意。d）当采购物品出现严重不合格时，供应部填写［纠正和预防措施处理单］,通知供方,要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给生产部，质检部对其纠正措施进行后续验证。e）对内部审核发现的不合格，由审核组发出［不符合报告］,执行《内部审核程序》,8.524.3办公室应会同各部门评价确保不合格不再发生的措施的需求，涉及成本投入的纠正措施，应报管理者代表审核，经总经理批准后方能实施。各相关部门应负责确定和实施所需的措施，适当时，可能涉及更新文件。各相关部门应记录任何调查和所采取措施的结果于［纠正和预防措施处理单］中。.6办公室负责对所采取的纠正措施的验证，及随后纠正措施和具有效性的评价。.7纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。评价的结果表明纠正措施无效时，应按本程序第8.5.2.4.2条重新进行。★8.5.3预防措施控制程序目的消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。范围适用于公司对产品和服务中潜在不合格的预防措施制订和实施。职责生产部会同质检部负责潜在不合格预防措施的评审、验证与实行；各相关部门负责实施预防措施。程序生产部按本手册第8.4章“数据分析”的要求确定潜在不合格品及其原因。各相关部门应对产生的潜在不合格，从“人、机、料、法、环、测”等方面进行原因分析，并选用适宜的统计方法确定潜在不合格的原因，及提出适宜的预防措施。生产部应会同各相关部门评价确保不合格不再发生的措施的需求，涉及成本投入的预防措施，应报管理者代表审核，经总经理批准后方能实施。各相关部门应负责确定和实施所需的措施，适当时，可能涉及更新文件。为实施质量不合格不符合的识别，由生产质检部牵头，对质量管理体系，进行制度性的检查，具体是：a）每半年进行一次制度落实的检查，如检查生产管理制度、设备管理制度，防火管理方案等；b）每季度进行一次检验落实的检查，如各检验规程；c）每季度进行一次环境情况的检查，绩效评价；d）每10〜15天进行一次日常质量控制状况的的检查。各相关部门应记录任何调查和所采取措施的结果于［纠正和预防措施处理单］中。质检部负责对所采取的预防措施的验证，及随后预防措施和