公司对项目检查计划

XX公司项目检查管理办法为了不断适应建筑市场竞争需要，紧跟集团公司转型发展需要，加强项目管理、督促提高项目部管理水平，尽快培养和历练项目管理队伍。根据首次检查和宣贯的情况，结合兰州公司实际，制定本办法。一、检查成员组成工程项目综合检查，是由主管副经理带队，工程部牵头,会同财务部、预算部和办公室，对在建项目的管理进行制度化、常态化、全方位检查、督促、整改和提高的活动。工程项目其他类检查（定期检查、专项检查、节假日检查以及季节性检查），是由主管副经理或工程部部长带队，工程部主管技术质量和安全管理的科员参加，对在建项目的管理进行制度化、常态化、全方位检查、督促、整改和提高的活动。二、检查日期及周期暂定检查日期为每月20日开始进行各项目检查，具体时间提前一周通知；项目回检测类型检查频率联营项目综合检查每年2次定期/专项检查每月1次自5目综合检查每月一次三、检查内容与评价标准.检查内容如下表联营项目综合检查工程项目相关合同及集中管控r安全与生产管理技术与质量管理财务核算与成本管控［农名工管理上次检查问题整改情况定期专项检查安全与生产管理r技术与质量管理上次检查问题整改情况自营项目综合检查工程项目相关合同安全与生产管理:技术与质量管理财务核算与成本管控农名工管理上次检查问题整改情况包括：工程项目相关合同(及集中管控)、安全生产管理、技术质量管理、财务核算与成本管控、农名工管理以及上次检查问题整改情况。.评价标准为定量评价和定性评价。(1)定量评价，综合得分实行100分制(各板块权重，见《工程项目综合检查评分表》)；每个板块设置评分表，分别按百分制评价，(见《评分表1-5»)o(2)定性评价，分为优秀、合格和不合格3个等级。(3)定量评价与定性评价的对照：总分70分以下为不合格，70-85分为合格，85分及以上为优秀。四、检查方式检查方式为看现场、测实体、查资料、问情况。五、受检项目准备.项目部管理人员在岗；.各项管理资料、技术资料在场；.施工正常进行。六、考核与奖惩.每次检查奖惩(1)优秀：对项目部奖励元(由项目部自由支配使用)。(2)不合格：对项目部给予元处罚(其中，项目经理不少于元，其余由项目部管理人员分担)。公司内部通报批评。(3)每次检查中各板块中分项由现0分时，每项对管理责任人额外给予元的处罚。.年度检查综合奖惩根据整个年度各项目部所有检查，所得平均分数进行奖惩。(1)优秀：对项目部奖励元(其中，项目经理不少于元，其余由项目部管理人员分配)。(2)合格：对项目部奖励元(其中，项目经理不少于元，其余由项目部管理人员分配)。(3)不合格：对项目部给予元处罚(其中，项目经理不少于元，其余由项目部管理人员分担)。.以上奖惩，由工程部下达《奖/罚通知书》一项目部编制《分配/分担表》，项目负责人签字一工程部审核一主管副经理批准-财务部执行，并在公司内部进行公布。.工程部设置奖惩账，专人负责，单独管理。七、整改与回复.各检查部门向项目部下达《问题整改与建议通知单》，由项目经理负责督促各相关责任人整改和按期回复。.检查整改回复必须按“定人、定时间、定措施”原则进行，并附整改前后照片报相关部门复查审核。各检查部门通过现场复查、查看整改前后的影像资料等形式进行验收；验收合格后，项目部书面回复。.不重视问题整改、整改不彻底或整改逾期者，视情况对项目部分别给予元的处罚；按期整改但回复逾期者，视情况对相关责任人分别给予元的处罚。八、检查表.财务部、预算部及办公司检查表根据各项目各阶段具体情况进行相应编制，分表1.4.5为集团公司各部门检查表；.安全管理检查评分表具体检查细分表见《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011,对于检查形成的书面资料，作为分公司对项目的月评价表；.技术质量检查表参照集团公司《2019年技术质量检查表》；.各检查表内项目未涉及到的检查项不进行打分，实际得分数=（得分数/应得分数*100）;.各部门负责各自部门检查表统一收集归档工作；.工程项目综合检查评分汇总表由相关部门进行评分，最后交由工程部进行统一收集归档，并进行所有项目的排名及下达《奖/罚通知书》；八、其他.本办法自下发之日起实行。.本办法在执行过程中若条件发生变化，由相关部门对各自检查要素做适应性调整。工程项目综合检查评分汇总表序号项目名称（按检查时间排序）安全（25%）质量（25%）成本（15%）企管（10%）农名工（10%）上次检查整改情况（15%合计得分名次备注评分得分评分得分评分得分评分得分评分得分评分得分1234567891011121315XX公司项目综合检查经营部评分表项目名称检查日期序号检查项目检查内容检查情况标准分实得分1工程项目相关合同(46)合同台账是否建立、及时登记8合同是否归集齐全12合同是否有专人保管6合同履约情况是否止常12制定合同纠纷预防措施、并落实82集中管控(23)是否制订《年度集中采购计划》5钢材、商碎、加气块、施工装备是否集采(兴陇建商贸公司)8集采率是否分别达到80%103分包管理(16)是否制定《年度专业分包计划》6《专业分包合同》落实情况104量价管理(15)是否制订了《施工图预算》7合同量价是否控制在预算以内8检查结论定量评价分定性评价检查负责人(签字)整改日期项目负责人注：本表一式三份，检查部门、归属分公司、受检项目部各留一份。分表2X冶司项目检查安全管理检查评分表单位工程（施工现场）名称建筑面积（由结构项目名称及分值（100分）安全管理（10分）文明施工（15分）脚手架（10分）基坑工程（10分）模板工程（10分）高处作业（10分）施工用电（10分）物料提升机施工升降机（10分）塔式起重机与起重吊装（10分）施工机具（5分）评语：检查部门负责人（签字）整改时间现场负责人（签字）项目名称:年月日注：本表一式三份，检查部门、归属分公司、受检项目部各留一份。

建筑面积（m2）结构总计得分率检查项目名称及分值质保体系建设（25分）质里管理头施记录土建（20分）实测实量（25分）实体观感质量（15分）质里官理头施记录安装（15分）评语：检查部门负责人整改时间项目负责人项目所属分公司:检查日期：年月曰注：本表一式三份，检查部门、归属分公司、受检项目部各留一份。分表3分表3X冶司项目检查技术质量检查评分表XX公司项目综合检查财务管理部评分表项目名称检查日期序号检查项目检查内容检查情况标准分实得分1相关资料(10)《建设工程施工合同》复印件5内部承包协议52基础资料(20)已完工项目需提供竣工结算单及变更签证单，变更签证单需要有可靠的计量金额12三方确认的工程量计价清单83核算资料(60)成本明细表(包括主材的使用数量及金额)、材料耗料表15科目余额表(累计数)5记账凭证、明细账、总账、报表30项目累积上报产值、累积确认收入、累积成本归集104相关台账(10)建立进销项税发票、普通发票台账7定期与甲方对账，形成书面对账单，建立工程款回收台账3检查结论定量评价分定性评价检查负责人整改日期项目负责人注：本表一式三份，检查部门、归属分公司、受检项目部各留一份。

XX公司项目综合检查办公室评分表项目名称检查时间序号检查项目检查内容检查情况标准分实得分1人员配备(8)是否配备了专职(或兼职)劳务员82用工合同(12)劳务人员劳动合同是否签订：集团公司--劳务公司--劳务人员123岗前培训(20)是否进行了岗前安全教育培训10是否进行了作业人员业务培训104特种作业人员持证(18)特种作业人员是否人证一致、功效10持证上岗率是否