区域经理月度工作总结课件

天津营运A区X月份区域经理月度工作总结2015年X月X日天津营运A区X月份区域经理月度工作总结2015年X月X日目录

销售达成情况

X月份利润汇总

内控稽核及品管问题汇总

神秘检查问题汇总

人员配置及离职率目录销售达成情况第一部分销售达成情况销售达成情况第一部分销售达成情况销售达成情况区域销售—当月销售完成情况（单位：万元）区域销售—当月销售完成情况（单位：万元）销售完成情况（单位：万元）区域销售—累计销售完成情况（单位：万元）区域销售—累计销售完成情况区域餐厅达成具体明细门店名称区域经理财务预算预估客流预估客单销售合计(净)达成预估%客流达成预估%来客数客单价翻台率合计

销售完成情况区域餐厅达成具体明细门店名称区域经理财务预算预估销售情况销售完成情况—汇总月份餐厅数量财务预算（万元）实际销售（万元）同比餐厅数量去年同期销售销售达成同期%当月客流去年同期客流客流达成同期%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计销售情况销售完成情况—汇总月份餐厅数量财务预算（万元）实同比店销售情况同比销售、客流增长情况—当月同比店销售情况同比销售、客流增长情况—当月同比销售、客流销售没有达成的具体明细-X月同比达成明细门店名称区域经理销售合计(净)来客数同期销售合计(净)同期来客数同期销售对比同期客流对比合计

同比销售、客流销售没有达成的具体明细-X月同比达成明细门店名针对未达成销售、客流同期及预估的餐厅后续行动未达成餐厅内部原因外部原因后续行动针对未达成销售、客流同期及预估的餐厅后续行动未达成餐厅内部原区域针对销售达成的共性问题及后续行动行动计划行动（一）行动（二）行动（三）区域针对销售达成的共性问题及后续行动行动计划行动（一）行动（针对销售达成执行较好的可附上照片分享针对销售达成执行较好的可附上照片分享第二部分餐厅利润达成情况及后续行动餐厅利润情况第二部分餐厅利润达成情况及后续行动餐厅利润情况14page食材成本偏差较大的餐厅餐厅可控利润—X月餐厅名称月实际成本率月理论成本率差异（正负1以上分析）原因分析后续行动14page食材成本偏差较大的餐厅餐厅可控利润—X月餐厅名称15page人力、水电成本分析-X月餐厅-工资薪金占比-水电占比原因分析具体行动15page人力、水电成本分析-X月餐厅-工资薪金占比-水电page16加班工时汇总工时管理月份总人数0工时人数工时220-250超工时250以上人数占比管理组人数管理组人数占比服务组人数服务组人数占比管理组人数管理组人数占比服务组人数服务组人数占比5月份6月份7月份8月份9月份

10月份

11月份

12月份

page16加班工时汇总工时管理月份总人数0工时人数工时2217pageTCPH具体明细餐厅tcph—X月餐厅名称X月份工时总数TCPH合计17pageTCPH具体明细餐厅tcph—X月餐厅名称X月份

针对区域餐厅利润率的后续行动食材成本后续行动；；；。餐厅水电费用管控后续行动；；。人力成本及TCPH后续行动；；针对区域餐厅利润率的后续行动食材成本后续行动餐厅水电费用管第三部分内控稽核及品管日常营运管理第三部分内控稽核及品管日常营运管理page20总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际80区域自查次数区域自查平均分目标区域自查平均分实际8080分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家80分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家日常工作检查品管稽核——X月page20总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际page21日常工作检查品管稽核成绩明细月份餐厅数量达标店数平均成绩5月6月7月8月9月10月11月12月累计page21日常工作检查品管稽核成绩明细月份餐厅数量达标page22总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际80区域自查次数区域自查平均分目标区域自查平均分实际8080分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家80分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家日常工作检查营运标准稽核——X月page22总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际page23日常工作检查营运标准稽核成绩明细月份餐厅数量达标店数平均成绩5月6月7月8月9月10月11月12月累计主要失分餐厅page23日常工作检查营运标准稽核成绩明细月份餐厅数量营运标准失效项对比分析区域自查情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项对比分析区域自查情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项对比分析总部稽核情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项对比分析总部稽核情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项后续行动

品管共性机会点后续整改方案：营运标准失效项后续行动营运标准失效项后续行动

内控共性机会点后续整改方案：营运标准失效项后续行动第四部分神秘检查问题汇总日常营运管理第四部分神秘检查问题汇总日常营运管理

神秘顾客测评—全年神秘顾客测评—全年神秘顾客测评—全年神秘顾客测评—全年page30月份餐厅数量达标店数达标率平均分5月6月7月8月9月10月11月12月累计日常工作检查神秘顾客测评page30月份餐厅数量达标店数达标率平均分5月6月7page31神秘主服务（7项）失分项分析区域上月得分率%本月得分率%改善情况&后续行动餐厅182.3%90.5%餐厅285%93.5%餐厅3餐厅4餐厅5餐厅6餐厅7餐厅882.3%92%区域平均83.25%92%page31神秘主服务（7项）失分项分析区域上月本月第五部分人员配置及离职率人员管理第五部分人员配置及离职率人员管理page33服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相差X人服务组标配需求（劳务工）：标配X人，实际X人，相差X人合同工与劳务工标配比例：40%：60

%合同工与劳务工实际比例：X%:X%（服务组）职级名称标准配置实际数量差异餐厅经理助理组长训练员人员管理本月人力配置情况page33服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相page34职级名称提报人数晋升人数离职人数离职姓名餐厅经理助理经理人员管理后继人情况汇总page34职级名称提报人数晋升人数离职人数离职姓名餐厅经理page35服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相差X人服务组标配需求（劳务工）：标配X人，实际X人，相差X人合同工与劳务工标配比例：40%：60

%合同工与劳务工实际比例：X%:X%（服务组）职级名称标准配置实际数量差异餐厅经理助理组长训练员人员管理本月人力配置情况page35服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相page36职级名称鉴定人数晋升人数通过率餐厅经理助理经理组长训练员人员管理晋升考核汇总page36职级名称鉴定人数晋升人数通过率餐厅经理助理经理组page37课程名称计划上课人数实际参加人数课程考核通过率区域自行组织课程区域自行组织课程——X月page37课程名称计划上课人数实际参加人数课程考核通过率区管理组离职率餐厅人员离职汇总—当月管理组离职率餐厅人员离职汇总—当月服务组离职率餐厅人员离职汇总—当月服务组离职率餐厅人员离职汇总—当月人员保留及发展后续行动后继人姓名计划晋升岗位计划晋升时间需要辅导岗位及完成时间人员保留及发展后续行动后继人姓名计划晋升岗位计划晋升时间需要人员保留及发展后续行动page41行到1行动2行动3行动4。1。1。。人员保留及发展后续行动page41行到1行动2行动3行动区域经理月度工作总结天津营运A区X月份区域经理月度工作总结2015年X月X日天津营运A区X月份区域经理月度工作总结2015年X月X日目录

销售达成情况

X月份利润汇总

内控稽核及品管问题汇总

神秘检查问题汇总

人员配置及离职率目录销售达成情况第一部分销售达成情况销售达成情况第一部分销售达成情况销售达成情况区域销售—当月销售完成情况（单位：万元）区域销售—当月销售完成情况（单位：万元）销售完成情况（单位：万元）区域销售—累计销售完成情况（单位：万元）区域销售—累计销售完成情况区域餐厅达成具体明细门店名称区域经理财务预算预估客流预估客单销售合计(净)达成预估%客流达成预估%来客数客单价翻台率合计

销售完成情况区域餐厅达成具体明细门店名称区域经理财务预算预估销售情况销售完成情况—汇总月份餐厅数量财务预算（万元）实际销售（万元）同比餐厅数量去年同期销售销售达成同期%当月客流去年同期客流客流达成同期%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计销售情况销售完成情况—汇总月份餐厅数量财务预算（万元）实同比店销售情况同比销售、客流增长情况—当月同比店销售情况同比销售、客流增长情况—当月同比销售、客流销售没有达成的具体明细-X月同比达成明细门店名称区域经理销售合计(净)来客数同期销售合计(净)同期来客数同期销售对比同期客流对比合计

同比销售、客流销售没有达成的具体明细-X月同比达成明细门店名针对未达成销售、客流同期及预估的餐厅后续行动未达成餐厅内部原因外部原因后续行动针对未达成销售、客流同期及预估的餐厅后续行动未达成餐厅内部原区域针对销售达成的共性问题及后续行动行动计划行动（一）行动（二）行动（三）区域针对销售达成的共性问题及后续行动行动计划行动（一）行动（针对销售达成执行较好的可附上照片分享针对销售达成执行较好的可附上照片分享第二部分餐厅利润达成情况及后续行动餐厅利润情况第二部分餐厅利润达成情况及后续行动餐厅利润情况56page食材成本偏差较大的餐厅餐厅可控利润—X月餐厅名称月实际成本率月理论成本率差异（正负1以上分析）原因分析后续行动14page食材成本偏差较大的餐厅餐厅可控利润—X月餐厅名称57page人力、水电成本分析-X月餐厅-工资薪金占比-水电占比原因分析具体行动15page人力、水电成本分析-X月餐厅-工资薪金占比-水电page58加班工时汇总工时管理月份总人数0工时人数工时220-250超工时250以上人数占比管理组人数管理组人数占比服务组人数服务组人数占比管理组人数管理组人数占比服务组人数服务组人数占比5月份6月份7月份8月份9月份

10月份

11月份

12月份

page16加班工时汇总工时管理月份总人数0工时人数工时2259pageTCPH具体明细餐厅tcph—X月餐厅名称X月份工时总数TCPH合计17pageTCPH具体明细餐厅tcph—X月餐厅名称X月份

针对区域餐厅利润率的后续行动食材成本后续行动；；；。餐厅水电费用管控后续行动；；。人力成本及TCPH后续行动；；针对区域餐厅利润率的后续行动食材成本后续行动餐厅水电费用管第三部分内控稽核及品管日常营运管理第三部分内控稽核及品管日常营运管理page62总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际80区域自查次数区域自查平均分目标区域自查平均分实际8080分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家80分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家日常工作检查品管稽核——X月page20总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际page63日常工作检查品管稽核成绩明细月份餐厅数量达标店数平均成绩5月6月7月8月9月10月11月12月累计page21日常工作检查品管稽核成绩明细月份餐厅数量达标page64总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际80区域自查次数区域自查平均分目标区域自查平均分实际8080分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家80分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家日常工作检查营运标准稽核——X月page22总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际page65日常工作检查营运标准稽核成绩明细月份餐厅数量达标店数平均成绩5月6月7月8月9月10月11月12月累计主要失分餐厅page23日常工作检查营运标准稽核成绩明细月份餐厅数量营运标准失效项对比分析区域自查情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项对比分析区域自查情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项对比分析总部稽核情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项对比分析总部稽核情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项后续行动

品管共性机会点后续整改方案：营运标准失效项后续行动营运标准失效项后续行动

内控共性机会点后续整改方案：营运标准失效项后续行动第四部分神秘检查问题汇总日常营运管理第四部分神秘检查问题汇总日常营运管理

神秘顾客测评—全年神秘顾客测评—全年神秘顾客测评—全年神秘顾客测评—全年page72月份餐厅数量达标店数达标率平均分5月6月7月8月9月10月11月12月累计日常工作检查神秘顾客测评page30月份餐厅数量达标店数达标率平均分5月6月7page73神秘主服务（7项）失分项分析区域上月得分率%本月得分率%改善情况&后续行动餐厅182.3%90.5%餐厅285%93.5%餐厅3餐厅4餐厅5餐厅6餐厅7餐厅882.3%92%区域平均83.25%92%page31神秘主服务（7项）失分项分析区域上月本月第五部分人员配置及离职率人员管理第五部分人员配置及离职率人员管理page75服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相差X人服务组标配需求（劳务工）：标配X人，实际X人，相差X人合同工与劳务工标配比例：40%：60

%合同工与劳务工实际比例：X%:X%（服务组）职级名称标准配置