某娱乐城项目开发计划书

“D.T.S.”

娱乐城项目开发计划书计划书大纲①项目设想与策划②项目管理实施方案③项目风险与应对项目设想与策划第一篇目录项目构思初步可行性研究项目布局与功能分区工作流程项目进度计划项目预算组织结构图项目设想与策划项目构思上海作为国际大都市，世界时尚之都，中国的经济中心，他的构建者——在这个城市工作、学习、生活的人们，为之付出了巨大的努力和牺牲。使得这些人们虽然享受到了富裕的物资生活，却会经常感到疲惫不堪。第一篇:

项目设想与策划项目设想与策划人们为了缓解劳累，不惜物资来寻求可以使自己精神舒畅、心情愉悦的活动。虽然上海市内已经存在了诸多娱乐场所，但这其中大部分都是那些为了牟取暴利的商人的作品，这些场所只是低限度的甚至根本没有满足人们想要放松的愿望，使得这个城市的创造者们付出了而得不到相等的回报。项目构思项目设想与策划项目构思

“D.T.S.”娱乐城就是为了最大程度满足人们需求而设想并要努力去实现的一座综合性娱乐城！他将有最先进的设施、最时尚的场所，虽然可能让人们付出多余市内的金钱和时间，但我们可以保证的是，“D.T.S.”娱乐城绝对可以让人觉得那是物超所值！项目设想与策划项目构思也许你会说这个项目是空中楼阁，梦想之城，但请仔细想下：“东方明珠”——上海，是否应该有这样一个既可以满足内需又可以标升自己的身价的娱乐场所呢？！他所带来的不仅仅是物资上的流通和聚集，是否还会有其他方面的好处呢？！初步可行性研究项目设想与策划项目设想与策划初步可行性研究适应人群资料经上海市统计局统计，2003年上海总户数达486.06万户，年末户籍人口1341.77万人，经过统计计算，到2010年上海5-45岁年龄段的人口将占总人口数的54.33%。此年龄层人群未来将是本游乐城的主要游客。同时流动人群如上海临边地区城市及外来游客人数也是相当可观的。项目设想与策划第五次人口普查上海市人口年龄结构(2000年8月5号)适应人群资料年龄人口年龄人口0-4岁48997825-29岁13540005-9岁58670930-34岁139479710-14岁93424235-39岁150654215-19岁129514840-44岁170020820-24岁135295845-49岁159148354.33%项目设想与策策划初步可行性研研究市民收入状况况城市居民收入入快速增长，，达到中高收收入水平的居居民家庭比重重不断提高。。据抽样调查查，2003年，上海城市市居民家庭人人均可支配收收入达到14867元，比上年增增长12.2%。中高收入家家庭比重提高高。城市居民民家庭人均可可支配收入在在2万元以上的家家庭比重达到到20%。项目设想与策策划初步可行性研研究市民消费状况况随着收入水平平的提高，城城乡居民的消消费结构不断断优化。据抽抽样调查，2003年，上海城市市居民家庭人人均消费性支支出11040元，比上年增增长5.5%。城市居民的的恩格尔系数数由1990年的56.5%下降到37.2%，下降了19.3个百分点。初步可行性研研究资金筹措措本项目主要靠靠政府、企业业投资、与美美国、香港等等合营形式筹筹集资金。电子竞技方面面，02年仅网络游戏戏一项就净收收入了9.1亿人民币。计计算机世界网网消息Deloitte在其日前编制制的《摩尔定律及电电子游戏》报告中指出，，到2010年电子游戏产产业预计增长长幅度将达到到五倍以上，，而电子游戏戏(电脑除外)的用户数量将将由4.15亿户增加到26亿户。相信这这一数据应该该可以吸引足足够的商家来来为我们的这这个娱乐城的的电子竞技区区投资了。项目设想与策策划初步可行性研研究资金筹措措本项目主要靠靠政府、企业业投资、与美美国、香港等等合营形式筹筹集资金。环球嘉年华沪沪上30天狂赚1.3亿。平均每天天游客量达到到4.3万，总游客量量超过130万，人均消费费超过香港70元达到100元，创下环球球嘉年华亚洲洲游乐风暴的的一系列纪录录之后，27日，伴随着游游客的最后惊惊声尖叫和很很多还没有完完全尽兴的游游客的遗憾和和期盼，环球球嘉年华怀揣揣1.3个亿盛装谢幕幕。环球嘉年年华是作为与与迪斯尼主题题公园、环球球影城并驾齐齐驱的当今世世界三大娱乐乐主题之一的的游乐项目。。嘉年华可以以做到的，没没人会怀疑迪迪斯尼主题公公园做不到吧吧？面对中国国这个有巨大大潜力的市场场，相信老美美不会不垂涎涎吧！项目设想与策策划初步可行性研研究资金筹措措本项目主要靠靠政府、企业业投资、与美美国、香港等等合营形式筹筹集资金。对于X-GAME、WAR-GAME等国内新兴商商业，相信会会有很多不敢敢对以上几个个大项动心思思的中小企业业希望来分一一杯羹吧。奥兰多环球影影城(UniversalOrlando))年收入高达500亿美元。在这这个小资情调调浓厚的城市市，影城收入入再不济也不不会少到令人人失望的地步步吧！项目设想与策策划初步可行性研研究项目设想与策策划选址初步可行性研研究横沙岛项目设想与策策划横沙岛是长江江入海口最东东端的一个岛岛屿，三面临临江，一面临临海。背靠长长兴，北与崇崇明遥相呼应应，南与浦东东隔江相望。。岛中心地理理座标为东径径121.5度，北纬31.4度，岛呈海螺螺形，总面积积51.74平方公里初步可行性研研究横沙岛项目设想与策策划横沙岛属亚热热带季风型气气候，具有明明显的海洋性性气候特征，，四季分明，，温和湿润，，空气清新，，冬暖夏凉。。地下淡水资资源丰富,水质纯净。全全岛自然环境境几乎未受污污染，素有“天净、水净、、气净、声净净”之誉。只是由由于缺少大的的投入，所以以开发速度不不快。初步可行性研研究横沙岛项目设想与策策划岛内现有便捷的交通网网络。对外交交通主要依靠靠码头轮渡，，我们将对其其进行改造，，与船运公司司合作，航行行时间一小时时左右。项目布局与功功能分区项目设想与策策划项目设想与策策划总体布局图码头水上游乐场水上餐厅游船航线大门住服务中心宅区影城超市商业街饮食中心游区戏闪客地带休闲广场饮食中心极限馆大型游乐乐场war-game区X-game射击馆食\商外区公园园N项目设想与策策划为了迎合市场场需求、满足足消费者心理理，拟在项目目区建立一个个及娱乐与休休闲于一体的的大型娱乐城城。该城主要要功能区有娱娱乐区、生活活区、商业区区三部分。游游客在进入项项目区后可以以根据不同的的喜好和需求求，选择不同同的娱乐项目目进行放松和和休闲；同时时，设施完备备,品种齐全的生生活区和商业业区可以让顾顾客享受宾至至如归的感觉觉。总体构思思项目布局与功能分区项目布局与功能分区项目设想与策策划“D.S.T.”娱乐城娱乐区商业区生活区分区项目布局与功能分区项目设想与策策划项目区域布局局娱乐区电子竞技区影城游乐场WAR-GAMEX-GAME水上乐园项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区电子竞技区剑圣Lichking恐哥项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区电子竞技区电子竞技运动动就是利用高高科技软硬件件设备作为运运动器械进行行的、人与人人之间的智力力对抗运动。。通过运动，，可以锻炼和和提高参与者者的思维能力力、反应能力力、心眼四肢肢协调能力和和意志力，培培养团队精神神。项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区电子竞技区该区主要面向向10——35岁青少年电子子竞技爱好者者。（本中心心不属于网吧吧，《互联网上网服服务营业场所所管理办法》对未成年人进进入营业性电电子场所的规规定对本中心心不适用。））中心内一律采采用最尖端科科技产品，保保证消费者可可以流畅的感感受电子游戏戏带来的快感感。处理器（CPU）IntelP42.6C/478针，800MHzFSB主板Intel865PE+ICH5,4Dimm槽，ATX大板，5个PCI，1个AGP8X，8个USB2.0（四个接出，，两前，两后后），2个S-ATA，1个CNR，集成ALC650模拟六声道声声卡，使用最最新IntelINF驱动，支持WindowsXPSP1版本内存512MBDDR400（256MDDR400*2）硬盘120GB显示卡GeForceFX5900128MDDR，支持AGP8X光驱Combo软驱1.44M显示器17寸液晶显示器器鼠标LogitechMX300光电鼠标键盘Logitech104标准键盘项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区电子竞技区本区为方便广广大电子竞技技爱好者，将将中心分做混混战区、网游游区、比赛区区等小分区。。同时为了响响应国家体育育总局的号召召，大力发展展我国电子竞竞计事业，提提高我国电子子竞技水平，，我们将在全全国内首次开开办国内电子子竞技“联赛”，其中包括CS联赛、魔兽争争霸联赛、FIFA联赛等。我们们还将邀请世世界知名站队队（SK、4K、3D）来我国参加加联赛，定期期邀请他国著著名选手（GRUBBY、SWEET、INSOMNIA、SHOWTIME）来进行表演演和与国内选选手交流。项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区.o0影城0o.影城由一座现现代化数字大大楼为主体，，主要向各年年龄层人群展展示世界电影影人的作品。。同时具有先先进设施的多多功能主厅还还可作为晚会会，小型演唱唱会场地。项目布局与功能分区项目设想与策策划“D.T.S.”首场演唱会项目布局与功能分区项目设想与策策划项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区.o0影城0o.影城内部采用用北美柯达剧剧场最新设备备，三、四维维影院具全。。本影城考虑到到不同年龄层层人群的需要要，将内部再再分为动漫厅厅、立体影视视厅、动感影影视厅等。亦亦希望能开创创国内电影行行业诸多先河河，如于电影影制片人签约约，买断首映映权；承办国国内各大影视视剧颁奖典礼礼。项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区游乐场为同时能吸引引国际游客，，我们将与美美国迪斯尼公公司联营，建建成中国大陆陆第一个迪斯斯尼乐园。本游乐场将做做好准备，接接待各年龄层层人士。项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区游乐场项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区游乐场项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区WAR-GAMEWAR-GAME起源于70年代末-80年代初的美国国，是一种模模仿部队野战战的游戏，当当时称之为survival-game。90年代中，在台台湾、韩国等等地有了很好好的发展。由由于一些香港港各界知名人人士的参与和和媒体的大力力推广，此项项运动在我国国南方沿海城城市已经得到到普及。经过多年的竞竞赛与改造，，市场上所采采用的是电动动枪，近似于于真枪，但绝对不会存存在任何安全全隐患。这项项运动可以极极其真实的满满足人们的英英雄主义精神神和团队协同同作战的快乐乐，所以越来来越受一些青青年运动爱好好者的青睐。。项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区WAR-GAME项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区WAR-GAME我们将从香港港引进最先进进的设备及聘聘请专业人士士为玩家做指指导，想过次次战争瘾吗？？来自己体验验下吧！项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区-X-GAME项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区-X-GAME◎挑战极限的体体育比赛X-Game的主要参与者者多为少年勇勇士。X-Game锦标赛的项目目是街头滑板板、轮滑和小小轮车等青年年人喜好的时时尚运动，或或者是极限滑滑雪，极限单单车等挑战运运动。因此其其爱好者都是是比较前卫的的青少年，31％的参与者都都在17岁以下。项目布局与功能分区项目设想与策策划娱乐区-X-GAME◎我们将根据一一些国内外X-GAME专家和选选手的意意见，来来布置迎迎合广大大爱好者者的场地地。◎每逢周末末，将举举行国内内X-GAME锦标赛，，并与CCTV-5合作进行行现场直直播。项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划娱乐区水上乐园园项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划娱乐区水上乐园园1.我们将对对原横沙沙岛的水水上乐园园进行改改建，使使其成为为沪宁杭杭地区最最大的水水上游乐乐中心。。水上乐乐园亦将将适和各各年龄层层游客。。项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划娱乐区水上乐园园2.它将被放放置在离离入口处处附近的的规划区区，而且且是离接接送游客客的航线线不远的的水域，，这样可可以使游游客在未未进入娱娱乐城就就先被水水上乐园园的欢乐乐气氛所所吸引。。项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划娱乐区水上乐园园3.为了保证证游客的的安全，，水上乐乐园将准准备足够够的安全全设施和和急救措措施。项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划娱乐区水上乐园园项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划娱乐区水上乐园园水上探宝宝项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划娱乐区水上乐园园水上餐厅厅项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划项目区域域布局商业区※商业街※商业中心心项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划商业街既既可以将将各个娱娱乐区连连接在一一起。同同时也提提高了土土地的利利用效率率。让商商业区与与娱乐区区有机的的联系再再了一起起。同时时游客在在尽情享享受之余余也可以以采购自自己中意意的纪念念品和收收藏品。。※商业街※商业中心心商业区商业区项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划商业街动漫街极限街软件街玩具街这条街主主要进行行动漫主主题产品品和周边边的销售售。相信信可以满满足大量量动漫迷迷们的需需求。影视街商业区项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划商业街动漫街极限街软件街玩具街影视街比比较适合合广大中中青年人人的口味味，也有有许多值值得收藏藏的经典典老片！！影视街商业区项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划又叫极限限运动专专卖街，，游客可可以在这这里买到到一切与与运动有有关的器器械、服服装和周周边。商业街动漫街极限街软件街玩具街影视街商业区项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划这里不单单单可以以买到正正版游戏戏的地方方，它的的一个更更重要的的作用是是中国特特色产业业——闪客[Flash]的前沿阵阵地。商业街动漫街极限街软件街玩具街影视街商业区项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划由于娱乐乐城的适适应人群群也包括括低龄儿儿童，这这条街就就是为他他们准备备的。相相信他们们的父母母一定不不会让他他们的子子女空手手回家。。商业街动漫街极限街软件街玩具街影视街商业区项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划※商业中心心大规模的的商业中中心。如如餐饮中中心、游游戏相相关产品品主题超超市。注：2号饮食中中心由于于处在各各个娱乐乐区的中中心，属属于交通通枢纽地地带，故故将它设设在地下下。在地地上相应应位置建建设休闲闲广场，，其主要要功能是是防止人人流在此此不会出出现拥堵堵，而且且提供一一个公园园式的休休闲场所所。生活区项目布局局与功能分分区项目设想想与策划划∮入口处的的服务中中心可为为游客提提供导游游信息，，住宿办办理等。。∮本娱乐城城西南角角是为游游客提供供住宿、、服务的的集中场场所。住住宅区有有各种档档次客房房。∮同时位于于交通枢枢纽处的的休闲广广场、水水上乐园园边的水水上餐厅厅都是为为了更加加体贴和和方便游游客而设设计的。。工作流流程程项目设想想与策划划项目设想想与策划划任务名编号开始时间完工时间征地012005.022005.04建筑设计招标（物业管理代表进入）022005.032005.04工程招标（工程咨询单位及监理单位进入）032005.032005.04道路基建042005.052005.11生活区建设服务中心05-12005.072006.07住宅区05-22005.072007.02微型公园05-32007.022007.04休闲广场05-42007.042007.06项目设想想与策划划任务名编号开始时间完工时间商业区建设餐饮中心106-120072007.1餐饮中心206-22006.102007.04水上餐厅06-32006.102007.05购物中心06-42006.082007.08影视街06-52007.032007.07极限街06-62008.022008.05玩具街06-72009.022009.07软件街06-82007.042007.08动漫街06-92007.032007.07闪客基地06-102007.042007.08项目设想想与策划划任务名编号开始时间完工时间娱乐区建设影城07-12005.112007.05游戏区07-22005.112007.06War-Game区07-32007.012008.01X-Game区07-42006.072008.01大型游乐场07-52005.072011.07水上乐园07-62006.022007.07媒体公共关系建立及形象直传082006.06-------生活区设备设施采购092007.012007.04商业区设备设施采购102007.03-------娱乐区设施设备采购112006.12-------绿化工程122007.02-------工程质量验收132006.072011.07试运营142007.062009.07正式运营152009.08-------项目设想想与策划划该项目子子工程繁繁多,时间跨度度较长,在此,我们限于于篇幅,上表仅对对关键任任务作一一框架性性描述。。上表中的的编码顺顺序以工工期先后后与任务务关键程程度为基基准。上面是采采用表的的形式将将工作流流程进行行了总体体性的分分类，下下面以住住宅区和和影城为为例对工工作流程程进行细细分。筹资07-1-03影城07-1市场调查07-1-01-01意见专家07-1-01-02可行性研究07-1-01设备设计07-1-02-01软件系统设计07-1-02-02外观设计07-1-02-03设计07-1-02建造筹资07-1-03-01设备筹资07-1-03-02软件筹资07-1-03-03土建及精装07-1-04-01设备购买07-1-04-02实施07-1-04设备安装07-1-05-01职工培训07-1-05-02试运行07-1-05-03安装07-1-05项目设想想与策划划WBS项目设想想与策划划为什么调查07-1-01-01-01-01通过调查要获取得信息07-1-01-01-01-02调查结果具体用途07-1-01-01-01-03明确调查目的07-1-01-01-01调研机构选择07-1-01-01-02-01调查方法选择07-1-01-01-02-02调查形式选择07-1-01-01-02-03调查人员选择07-1-01-01-02-04调查费用预算07-1-01-01-02-05调查计划实施07-1-01-01-02-06制定实施计划07-1-01-01-02编校工作07-1-01-01-03-01资料分类07-1-01-01-03-02绘制统计图表07-1-01-01-03-03资料整理汇总07-1-01-01-03撰写调查报告07-1-01-01-04市场调查07-1-01-01项目设想想与策划划布局设计05-2-01-01软件系统设计05-2-01-02外观设计05-2-01-03设计05-2-01建造筹资05-2-02-01设备筹资05-2-02-02软件筹资05-2-02-03筹资05-2-02土建及精装05-2-03-01设备购买05-2-03-02实施05-2-03设备安装05-2-04-01职工培训05-2-04-02试运行05-2-04-03安装05-2-04住宅区05-2WBS项目设想想与策划划培训要求与目的05-2-04-02-01-01培训课程选择05-2-04-02-01-02培训机构选择05-2-04-02-01-03培训日程及地点设计05-2-04-02-01-04编制培训计划05-2-04-02-01安排培训时间与参加人员05-2-04-02-02-01实施培训05-2-04-02-02-02培训结束后沟通05-2-04-02-02-03培训计划实施05-2-04-02-02量化考核05-2-04-02-03-01工作绩效跟踪评估05-2-04-02-03-02培训结果评估05-2-04-02-03职工培训05-2-04-02项目进度度计划项目设想想与策划划以项目流流程安排排为依据据作出项项目甘特特图。图中的绿绿色进度度条表示示不随娱娱乐成的的建成而而停止的的项目。。项目设想想与策划划项目设想想与策划划项目设想想与策划划项目预预算算项目设想想与策划划项目设想想与策划划项目|时间2005200620072008200920102011固定资金44009300129004200330024001400流动资金040002250024000265003000017500总资金4400133003540028200298003240018900投资计计划划表合计37900万元单位：万万元124500万元162400万元项目设想想与策划划项目20072008200920102011经营收入21280.024640.027280.036500.045480.0减:税金及附加2017.52536.02963.53478.04775.0减:总成本费用7732.08935.09976.014300.018672.0利润总额11530.513169.014340.518722.022033.0应纳税所得额11530.513169.014340.518722.022033.0所得税3830.74389.74748.56178.87107.4税后利润7699.88879.39592.012543.214925.6单位：万万元利润计计算算表项目设想想与策划划单因素敏敏感分析析考虑到影影响项目目绩效的的几个主主要因素素分别是是营业收入入固定投资资经营成本本因此，我我们对三三个因素素进行了了单因素素敏感性性分析，，即其他他因素固固定不变变，变动动一个因因素，考考查自有有资金投投资的财财务内部部收益率率的变化化幅度。。为了使使变化趋趋势更好好的显示示出来，，因素变变动幅度度为－30％到30％之间。项目设想想与策划划项目变化幅度

营业收入-30%-20%-10%010%20%30%自有资金FIRR-54.6%-35.3%-17.4%0.00%16.8%32.9%48.8%固定投资-30%-20%-10%010%20%30%自有资金FIRR27.0%16.3%7.5%0.00%-6.4%-12.0%-17.0%经营成本-30%-20%-10%010%20%30%自有资金FIRR58.7%38.4%18.9%0.00%-18.3%-36.2%-54.4%由上表不不难看出出，经营营成本的的变化对对财务内内部收益益率的影影响最大大，其次次是营业业收入，，固定投投资与前前两个因因素相比比的影响响力就小小多了。。项目设想想与策划划上表制制图图项目设想想与策划划考虑到现现实公司司运营中中往往不不是一个个因素单单独变化化，投资资活动和和经营活活动都是是各种因因素相互互作用的的结果，，所以采采用双因因素方法法进行分分析，考考查双因因素的联联合变动动对自有有资金内内部收益益率的影影响。从下表分分析中更更容易看看出，经经营成本本和营业业收入的的变化对对内部收收益率变变动影响响显著，，二者的的反方向向联合变变动对内内部收益益率的影影响更加加显著；；相反，，固定投投资在与与其他因因素联合合变动时时，它的的影响力力很微弱弱。双因素敏敏感分析析项目设想想与策划划自有资金FIRR

营业收入变化-30%-20%-10%0%10%20%30%经营成本变化

-30%91.45%74.96%58.78%42.52%25.39%4.73%#NUM!-20%111.27%93.93%77.10%60.60%44.05%26.61%5.53%-10%130.09%111.94%94.41%77.42%60.76%44.00%26.21%0%148.69%129.67%111.36%93.70%76.57%59.74%42.72%10%166.71%146.90%127.82%109.47%91.76%74.58%57.62%20%183.75%163.27%143.53%124.54%106.27%88.65%71.48%30%200.70%179.54%159.12%139.46%120.57%102.40%84.84%营业收入入——经营成本本分析项目设想想与策划划自有资金FIRR

经营成本变化-30%-20%-10%0%10%20%30%固定投资变化-30%196.13%168.92%143.20%119.02%96.29%74.76%53.90%-20%176.75%153.02%130.43%108.99%88.59%68.99%49.68%-10%161.32%140.23%120.03%100.70%82.12%64.04%45.99%0%148.69%129.67%111.36%93.70%76.57%59.74%42.72%10%138.12%120.77%103.98%87.67%71.74%55.94%39.81%20%129.12%113.14%97.59%82.42%67.48%52.56%37.17%30%121.33%106.50%92.00%77.78%63.69%49.51%34.78%经营成本本——固定投资资分析项目设想想与策划划自有资金FIRR

营业收入变化-30%-20%-10%0%10%20%30%固定投资变化-30%54.32%78.01%97.84%119.02%139.20%159.13%179.11%-20%49.72%71.91%89.85%108.99%127.36%145.27%163.13%-10%45.76%65.25%83.15%100.70%117.64%133.97%150.20%0%42.52%60.60%77.42%93.70%109.47%124.54%139.46%10%39.67%56.54%72.52%87.67%102.47%116.51%130.36%20%37.13%52.94%68.30%82.42%96.39%109.56%122.52%30%34.84%49.72%64.54%77.78%91.04%103.47%115.67%营业收入入－固定定投资分分析项目设想想与策划划通过以上上分析不不难看出出，营业业收入和和经营成成本的变变化对项项目的经经营绩效效能产生生很大的的影响，，所以项项目执行行过程中中，应加加大在与与媒体建建立与保保持关系系方面的的力度，，同时严严格的执执行成本本控制计计划，以以提高项项目盈利利能力，，增加经经营绩效效。项目设想想与策划划根据以上上项目工工作进度度和项目目预算的的初步策策划，得得出以下下几个结结论：项目的预预算范围围:16.24亿元人民民币项目的估估计工期期：2005.02～2009.08共计54个月项目预计计投资回回报率为为9.8%预计动态态投资回回收期约约为10年。项目组织织结构项目设想想与策划划项目设想想与策划划由于该项项目子项项目比较较多，协协调各方方关系复复杂等特特点，在在设计组组织结构构时，我我们从沟沟通效率率，管理理成本等等方面平平衡考虑虑，采用用矩阵型型与职能能型混合合组织结结构，在在项目总总控组部部分设置置上，采采用柔性性团队,以提高沟沟通与反反应效率率。同时时考虑了了组织工工作流程程与公司司管理组组织程序序等因素素。项目总控组决策委员会业主代表总经理综合部总监项目总经理财务总监采购总监人力资源总监工程执行总监娱乐区项目经理生活区项目经理协调部门经理商业区项目经理计划控制外事行政与信息招标与合同管理项目设想想与策划划图一项目设想想与策划划项目总控组工程监理单位场馆设备材料供货单位工程管理咨询单位施工单位设计单位建筑专业顾问物业专业顾问法律专业顾问服务运营顾问建筑设备材料供货单位设计专业顾问图二项目设想想与策划划第一篇篇目录录项目构构思初步可行性研研究项目布局与功功能分区工作流程项目进度计划划项目预算组织结构图Fin.项目设想与策策划(第一篇)项目管理实施施方案第二篇目录进度管理成本管理质量管理人员管理沟通管理第二篇:项目管理实施施方案进度管理计划项目管理实施施方案项目管理实施施方案项目进度计划划编制的参考考因素◆参考了各任务务模块之间的的逻辑关系◆参考了项目资资金筹措与到到位情况◆参考了项目可可交付成果分分期投入使用用的预期◆参考了同类项项目运作过程程中对工期历历时压缩实际际操作进度管理计划划项目管理实施施方案在处理项目工工作流程时，，我们主要考考虑了对与突突发事件的处处理与日常工工作高效性两两者的平衡，，建立了应急急沟通通道，，对与以红色色表示的信息息，可以在任任何时刻越级级汇报，以便便及时处理。。对与以蓝色色及各自级别别颜色表示的的信息与事件件则必须以流流程为基准，，严格执行，，做到“上不越权，下下不越级”。进度管理计划划任务项目总控组项目总经理子项目经理项目员工任务任务任务异常事件启动计划执行反馈收尾项目管理实施施方案进度管理计划划本流程图主要要以项目常规规工作为处理理对象，对于于在项目更为为宏观层次上上的异常事件件，我们会在在风险章节详详细论述。成本管理计划项目管理实施施方案项目管理实施施方案成本估算成本预算成本控制成本估算设施设备成本本估算采用当当前市场价格格作为标准对于于建建筑筑物物的的估估算算以以类类似似项项目目完完成成所所需需成成本本作作为为参参考考部分分估估算算项项目目以以历历史史数数据据与与经经验验数数据据为为参参考考项目目管管理理实实施施方方案案成本本管管理理计计划划成本本预预算算项目目管管理理实实施施方方案案我们们在在预预算算方方面面采采用用模模拟拟规规划划的的方方法法加加以以处处理理并并辅辅以以成成本本基基线线控控制制方方法法预计现金流成本基线累积量时间成本本管管理理计计划划成本本控控制制监督督成成本本执执行行情情况况(以成成本本基基准准计计划划为为依依据据)采用用挣挣值值管管理理方方法法监监控控成成本本计计划划执执行行编制制成成本本变变更更申申请请书书报请请各各级级负负责责人人审审批批执行行变变更更控控制制方方案案项目目管管理理实实施施方方案案成本本管管理理计计划划项目|时间2005200620072008200920102011固定资金44009300129004200330024001400流动资金040002250024000265003000017500总资金4400133003540028200298003240018900投资资计计划划表表合计计37900万元元单位位：：万万元元124500万元元162400万元元项目目管管理理实实施施方方案案成本本管管理理计计划划项目20072008200920102011经营收入21280.024640.027280.036500.045480.0减:税金及附加2017.52536.02963.53478.04775.0减:总成本费用7732.08935.09976.014300.018672.0利润总额11530.513169.014340.518722.022033.0应纳税所得额11530.513169.014340.518722.022033.0所得税3830.74389.74748.56178.87107.4税后利润7699.88879.39592.012543.214925.6单位位：：万万元元利润润计计算算表表项目目管管理理实实施施方方案案成本本管管理理计计划划报表表说说明明为了了保保证证项项目目投投资资方方的的利利益益和和项项目目各各项项预预测测财财务务数数据据的的计计算算便便利利，，编编制制报报表表时时假假定定五五年年内内税税后后利利润润不不在在股股东东之之间间分分配配。。为了了更更好好的的考考查查项项目目的的盈盈利利能能力力，，所所以以未未考考虑虑税税收收减减免免政政策策对对公公司司财财务务的的影影响响，，所所得得税税按按33％计计提提。。经过过内内部部财财务务测测算算并并且且考考查查同同行行业业的的经经营营状状况况，，管管理理费费用用按按营营业业收收入入的的5%计提提，，营营业业费费用用按按营营业业收收入入的的10%计提提。。项目目管管理理实实施施方方案案成本本管管理理计计划划质量量管管理理计划划项目目管管理理实实施施方方案案项目目管管理理实实施施方方案案质量量责责任任质量量管管理理质量量保保证证与与质质量量控控制制质量量责责任任责任人具体责任项目总经理项目总经理对项目的质量负全面和主要的责任执行具体任务的员工执行任务的具体员工对项目的质量负最终的责任项目管理层对质量成本负主要责任项目工程师项目工程师对项目的设计和测试规范负主要责任执行组织对产品质量提高的投入,特别是缺陷预防和品评估,必须由项目的执行组织承担.这是由项目“一次性”的特征决定的.因为项目的“一次性”特征意味着项目持续时间不足以等到回报项目目管管理理实实施施方方案案八项项质质量量管管理理原原则则为了了成成功功地地运运作作本项项目目，我们们采用用一一种种系系统统和和透透明明的的方方式式进进行行管管理理。。针针对对所所有有项目目干干系系人人的需需求求，，实实施施并并保保持持持持续续改改进进项目目团团队队业绩绩的的管管理理体体系系，，使使项目目获得得成成功功。。在项项目目计计划划实实施施中中，我们们遵循循以以下下八八项项质质量量管管理理原原则则。。项目目管管理理实实施施方方案案质量量管管理理计计划划项目目管管理理实实施施方方案案原则则1：以以顾顾客客为为中中心心(我们们应应该该充充分分了了解解消消费费者者当当前前的的和和未未来来的的质质量量需需求求，，满满足足消消费费者者要要求求并并争争取取超超越越其其期期望望)原则则2：领领导导作作用用(项目目管管理理层层要要将将本本项项目目的的目目标标、、范范围围和和内内部部环环境境统统一一起起来来，，并并创创造造使使员员工工能能够够充充分分参参与与实实现现项项目目目目标标的的环环境境)项目目执执行行的的八八项项质质量量管管理理原原则则质量量管管理理计计划划项目目管管理理实实施施方方案案原则则3：全全员员参参与与(所用用项项目目团团队队成成员员及及相相关关人人员员都都要要对对质质量量标标准准熟熟稔稔于于心心)原则则4：过过程程方方法法(我们们将将相相关关的的资资源源和和活活动动作作为为过过程程进进行行管管理理，，并并引引用用2000版ISO9000族标标准准建建立立的的过过程程模模式式)项目目执执行行的的八八项项质质量量管管理理原原则则质量量管管理理计计划划项目目管管理理实实施施方方案案原则则5：管管理理的的系系统统方方法法(我们们以以ISO/DIS9000为标标准准建建立立和和实实施施质质量量管管理理体体系系)原则则6：持持续续改改进进(持续续改改进进是是我我们们不不懈懈的的目目标标)项目目执执行行的的八八项项质质量量管管理理原原则则质量量管管理理计计划划项目目管管理理实实施施方方案案原则则7：基基于于事事实实的的决决策策方方法法(以事事实实为为依依据据做做决决策策,对数数据据和和信信息息的的逻逻辑辑分分析析或或直直觉觉判判断断)原则则8：互互利利的的供供方方关关系系(通过过互互利利的的关关系系，，增增强强项项目目创创造造价价值值的的能能力力)项目目执执行行的的八八项项质质量量管管理理原原则则质量量管管理理计计划划质量量保保证证与与质质量量控控制制按照照国国家家及及地地方方标标准准、、规规范范，，抓抓好好施施工工质质量量、、半半成成品品质质量量，，确确保保工工程程质质量量达达到到既既定定要要求求。。负责责组组织织施施工工设设计计图图技技术术交交底底，，落落实实、、审审查查施施工工分分包包单单位位制制定定的的施施工工技技术术方方案案，，并并提提出出优优化化或或改改进进意意见见。。审查查施施工工分分包包单单位位编编制制的的有有关关文文件件、、报报表表，，检检查查施施工工分分包包单单位位的的各各项项施施工工准准备备工工作作。。项目管理实实施方案质量管理计计划质量保证与与质量控制制根据合同和和图纸要求求，审查施施工分包单单位提供的的材料、设设备清单及及质保书，，并对工程程使用的有有关原材料料、构件及及设备进行行必要的抽抽检。对施施工单位提提供的部分分样品及时时封样并采采取相应保保护措施。。督察和落实实施工分包包单位严格格按照国家家建筑安装装施工规范范和设计图图纸要求进进行施工。。项目管理实实施方案质量管理计计划质量保证与与质量控制制检查工程施施工质量，，每月一次次书面向甲甲方提供工工程质量报报告，组织织好各项工工程验收。。负责处理工工程质量事事故，查明明质量事故故原因和责责任，报监监理和甲方方备案，并并督促检查查事故处理理方案的实实施。项目管理实实施方案质量管理计计划质量保证与与质量控制制组织设计单单位和施工工单位并由由甲方监理理参加进行行分项工程程验收及工工程竣工初初步验收，，组织工程程竣工最终终验收，提提出竣工验验收报告。。负责并落实实各施工单单位对施工工现场验收收工程、已已进场的设设备材料的的产品保护护和半成品品保护。项目管理实实施方案质量管理计计划质量保证与与质量控制制督促和检查查各施工分分包单位整整理各类施施工及竣工工的工程技技术资料，，并负责收收集整理、、汇编相关关资料，工工程竣工后后会同甲方方编制工程程档案资料料。项目管理实实施方案质量管理计计划人员管理计划项目管理实实施方案组织计划人人员获得项目管理层层人员以公公司内部任任命为主对项目所需需的各种专专业技术人人员，在拟拟定岗位后后，实施公公开招聘对部分非专专业技术岗岗位人员以以公司内部部培训情况况为参考，，择优录用用对与项目所所需各工种种劳工，以以地域为依依据，参考考熟练程度度，择优录录用项目管理实实施方案人员管理计计划组织文化以质量构建建品牌（一流的施施工质量，，高标准的的硬件设施施质量，先先进的团队队管理质量量，国际标标准化的服服务质量。。与顾客分享享我们的优优质）以服务赢得得市场（个性化的的客服系统统，完善的的内部营销销体制，与顾客分享享我们的服服务）以理念把握握先机（打造未来来生态环保保概念模型型，以儒家家文化为底底蕴的管理理理念，与顾客分享享我们的理理念）以创新保持持活力（突出团队队概念，沟沟通为团队队生命，不不断在管理理与服务上上创新。与顾客分享享我们的活活力）项目管理实实施方案人员管理计计划团队开发对于项目团团队，我们们采用最为为精炼的内内核，项目目团队成员员以项目管管理人员为为主，另外外配备各工工种与专业业技术顾问问，在项目目总控组方方面采用柔柔性团队设设置。在团队开发发日程上，，我们作了了如下规划划，此节参参考项目人人力资源计计划，与项项目日程表表。项目管理实实施方案人员管理计计划项目团队建建设团队建设活活动以以团队协作作为主体进进行工作方方面的磨合合，适度安安排各类有有益沟通的的活动（如如生日晚会会，工作场场地外的各各种会议与与聚会）一般管理技技能的培训训就就项目组织织文化，组组织程序，，工作流程程，沟通技技巧等进行行培训项目管理实实施方案人员管理计计划项目团队建建设激励物物质激激励与人文文关怀相结结合奖励与表扬扬系统各各种福福利，津贴贴，额外补补贴等集中办公采采取日式办办公方式（（管理人员员与职员一一起办公，，不为项目目管理人员员设独立办办公室）培训以以户外培培训为主，，重在提高高团队士气气，提高团团队对成员员工作绩效效项目管理实实施方案人员管理计计划沟通管理计划项目管理实实施方案沟通管理计计划沟通对项目目团队而言言如同人的的耳目，沟沟通充分，，才能知己己知彼，最最大限度降降低项目风风险，减少少额外成本本耗费，在在此项目中中，我们确确定了项目总控组组，项目总经理理，子项目经理，项目团队成员员，咨询公司，监理公司，供应商，承包商，地方政府，媒体机构十大沟通主体体。并拟定详详细沟通计划划，在此做简简略描述。项目管理实施施方案沟通管理计划划基于项目的复复杂性，我们们在处理项目目沟通上，采采用以一套信信息管理系统统为核心的信信息播散与集集聚平台。在在沟通层次上上，以高层和和集中为原则则，主要精力力在项目总控控组，项目总总经理，子项项目经理，项项目员工四者者间的沟通上上，对外沟通通则作为有效效内部沟通的的一个执行与与反馈。（如下表）项目管理实施施方案沟通管理计划划项目总控组项目总经理子项目经理项目员工内部沟通供应商承包商政府部门媒体机构咨询公司监理公司项目管理实施施方案项目管理实施施方案风险应对项目风险与应应对技术风险险组织风险险管理风险险外部风险险财务风险险项目主要风险险组织风险险可能会影响到到项目进度及及工程质量的的组织风险有有：项目组织机构构项目组织机构构能否适应项项目具体情况况；项目经理理是否有充分分的权力；项项目成员分工工是否明确合合理；项目组组织沟通是否否通畅、高效效。与项目监理工工程师的关系系监理工程师未未能按进度发发放工程图纸纸，或已完工工工程得不到到及时地确认认与验收，导导致工程进度度无法保证。。项目风险与应应对组织风险险与工程分包商商的关系工程分包商包包括：设计分分包商、施工工分包商、咨咨询公司、监监理公司等，，分包商选择择不当，与分分包商的组织织协调工作未未能及时跟进进。与主要设备供供应商的关系系设备供应商选选择不当，协协调工作做得得不好，可能能会导致工程程设备无法及及时到位，延延误工期。项目风险与应应对组织风险险来自管理高层层的支持程度度是否会因工程程实施中出现现的问题而经经常更换项目目经理，对项项目的审查和和决策是否准准确及时，资资金能否及时时足量划拨到到位。项目团队成员员的稳定性是否会经常性性更换各项目目小组成员。。项目风险与应应对管理风险险可能会对项目目进度及工程程质量造成影影响的管理风风险有：项目组织的领领导班子胜任任与否项目经理或子子项目经理能能力不够强，，不具备与业业主、工程师师等人进行交交流的沟通能能力，不善于于解决各类问问题与冲突。。项目管理经验验和经营管理理水平这类风险容易易出现在承包包商方。是否否具有良好的的应变能力；；是否能够较较好的把握范范围控制、进进度控制、成成本控制；是是否具备能使使我方利益最最大化损失最最小化的索赔赔水平；是否否能够运用相相关专业知识识合理避税等等。项目风险与应应对管理风险险对项目施工现现场的了解程程度在项目的招标标阶段，由于于时间或人力力的原因，未未能详细考察察施工现场的的外部条件，，如道路运输输、物资供应应、电力通讯讯等条件，以以致对项目具具体情况估计计不足，导致致项目成本增增加。工程开工