主题b文件b控制b程序b县质量计量检测所

XX县质量计量检测所程序文件文件编号XXXx-cxoi-xXXX第1页共1页主题：保证检定/检验工作公正性、诚实性程序第X版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为保证计量检定、产品检验公正性、诚实性，促进计量检定、产品检验工作健康持续发展。2、范围适用于本所从事计量检定、产品检验活动的有关人员。3、职责3.1办公室负责统一协调管理；3.2各检定室、检验室均有责任保持和维护计量检定、产品检验的公正性、诚实性；3.3本所从事计量检定、产品检验工作的人员，都必须自觉维护和保持工作的公正、诚实。4、程序4.1办公室不定期对客户进行回访，检查本所工作人员有无违规、违纪行为。4.2本所从事计量检定活动、产品检验的有关人员不得从事下列活动。a、不得接受客户的礼品，礼金或其他方式的酬谢；b、不得以任何形式干预偏离检定/检验过程的原定程序；c、不得向任何人、部门泄漏客户的技术或商业秘密或用于其它项目的开发。4.3从事计量检定、产品检验工作，必须按规程、方法操作程序进行。4.5严禁出具虚假数据，虚假结论的证书、报告，出具证书、报告严格依据《证书和报告的管理程序》办理。4.6收费严格依据政府物价部门的收费标准，并向客户开具正式票据。5、相关文件:《现场检定/校准程序》《检定/检验工作程序》《结果报告程序》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX02-XXXX第1页共4页主题：文件控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的对于质量体系运行有关文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2、范围适用于本所质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如计量检定规程、产品标准等的控制。3、职责3.1所长负责质量手册和文件批准。3.2技术负责人组织技术性文件和技术记录格式的编制和批准；质量负责人组织质量手册、程序文件的编制及审批、批准质量记录格式。3检定/检验室负责人负责本室技术性文件和技术记录格式的编制和审核。4质量负责人负责质量管理体系文件的控制。4、程序1文件编写规则1.1本所文件的基本标识包括：文件名称及编号、文件批准日期、实施日期、页码编号；1.2本所所有管理体系文件，增加版本号、受控类别等标识。质量体系文件示例：X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX02-XXXX第2页共4页主题：文件控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日XXXX-XX县质检ZL-质量手册CX—程序文件ZD-作业指导书4.3文件的审批4.3.1质量手册和质量体系程序文件由质量负责人审核，所长批准。4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由检定/检验室负责人审核，技术负责人批准。4.3.3管理性质量记录格式由相应质量监督员审核，质量负责人批准；4.3.4所有文件批准后均由办公室负责编号登记。4.4文件的发放4.4.1对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由办公室及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件。4.4.2文件的发放范围由办公室根据工作需要确定，特殊情况下需要向上级有关部门；认可机构或客户提供有关文件时，要由所长批准。4.4.3文件发放时要注明分发号和受控状态，并记录于《文件发放收回登记表》由领用人签收。4.5文件的修改4.5.1文件修改的申请、编制、审批和批准与文件的编制、审批、批准的程序相同；由原编制人员负责填写《文件修改申请》并负责办理。4.5.2文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文件不做修改。4.5.3办公室应定期对文件的修改情况进行核对、编制文件、修改一览表，防止误用作废文件。4.6文件的保存4.6.1与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各检定/检验室或相关人员文件保管情况进行检查。4.6.2办公室应编制全所和各检定/检验室的受控文件清单，以便于检索。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX02-XXXX第3页共4页主题：文件控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日4.6.3任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不得私自外借或复制，确保文件的清晰，易于识别。4.6.4文件编制、审批、批准、发放、修改等形式的记录由质量负责人整理归档。4.7文件的作废和销毁4.7.1所有作废文件由质量、技术负责人及时从各自所有使用场所收回，对特殊需要保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用。4.7.2对需要销毁的作废文件，由质量负责人填写《文件销毁记录》并负责销毁。4.8文件的借阅、复制4.8.1借阅与质量管理体系有关的文件，应向办公室提出申请，经质量负责人同意后，办理借阅手续。4.8.2复制质量管理体系文件须经质量负责人批准，并登记编号。4.9外来文件的控制4.9.1外来的法规性文件如国家计量检定规程，国家和行业标准等经技术负责人组织确认后方可直接引用。4.9.2外来文件如计量检定规程和产品标准等由办公室统一编号，加盖受控章，发放到相关检定室使用，并收回旧文件。9.3办公室组织对外来文件应定期检索，及时更换有效版本。10文件的评审质量负责人定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。5、相关文件1《记录的控制程序》2《检定方法及方法确认程序》6、质量记录

X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX02-XXXX第4页共4页主题：文件控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1《文件审批表》《文件修改申请》《文件发放收回登记表》《文件修改通知》5《文件销毁记录》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX03-XXXX第1页共1页主题：本所保密制度第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为了确保顾客的机密信息、及所有权和本所的合法权益，对从事检定/检验的本所员工保守工作机密作了具体规定。2、范围适用于全所员工和检定/检验活动全过程3、职责本所各个部门均有责任作好本部门的保密工作4、保密内容因检定/检验需要可能接触到顾客的技术资料、技术机密和经济利益有关的商业机密及顾客特意提出的其它保护内容。本所设备、仪器的配置，检测能力、工作模式、各类检定/检验原始记录、报告、协议合同及其它技术资料。本所质量体系受控文件。5、要求5.1从事检定、检验工作和与上述内容有关的管理人员应做到：a、不向该批检定、检验工作的其他人员随意泄露检定、检验内容。b、不向所外人员或部门泄露顾客机密5.2未经批准不得随意阅读、复制计算机内文件。5.3未经批准不允许非本所人员进入检定/检验区域。5.4未经同意不得将本所质量体系受控文件向外借阅、复印。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX04-XXXX第1页共2页主题：要求、合同的评审程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的对委托项目是否在获证范围之内进行评审，对客户的要求签订检定/检验合同（协议）进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。2、范围适用于我所与所有客户签订的与检定、检验工作有关的（其中包括函电或口头协议等）合同的评审。3、职责办公室负责检定/检验客户的相关评审，并负责与客户沟通。4、程序4.1办公室负责接待和了解客户的要求，并根据客户提出的期望和要求等填写《检定/检验合同书》，并形成文件。4.2合同内容包括：检定方法、检验方法、工作范围、服务形式、技术规范、技术标准、收费价格等。4.3对客户的书面要求及合同的评审，由办公室组织。4.4评审内容应包括：a、客户要求是否明确。b、技术能力和资源是否满足合同要求。c、检定/检验方法是否符合技术规范。d、商定检定/检验时间、费用等相关事宜。4.5通过评审的合同由办公室负责与客户签订。对于检定/检验能力范围内的日常检定/检验项目，由相应的样品接受人员按检定/检验要求进行评审，并签字认可。4.6对于检定能力范围内的现场检定项目的评审，由相应的检定室负责人确认并签字认可。4.7对于新的、复杂或先进的检定/检验项目的评审执行《新项目评审程序》。8对于周检项目，如客户要求不变，只须进行处次评审，并做好记录。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX04-XXXX第1页共2页主题：要求、合同的评审程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，办公室与客户及时沟通，并在检定/检验工作实施前得以解决。在执行合同期间，如需对合同进行修改，应按上述程序重新进行评审；并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。《检定/检验合同书》可采用经双方确认同意的其他书面形式并保存在办公室。5、相关文件1《新项目评审程序》5.2《检定/检验方法及方法的确认》6、质量记录1《检定/检验合同书》6.2《合同评审记录》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX05-XXXX第1页共3页主题：服务和供应采购程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为了规范并有效控制对检定/检验质量有影响的服务和供应品的采购，确保检定/检验质量可靠，特制定本程序。2、范围适用于对检定/检验质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。3、职责3.1检定室、检验室负责本室服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。技术负责人编制采购计划，组织对供应商的评价、购买、验收、存储、发放。4、程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检定/检验质量有影响的服务和供应品。具体为：a、检定/检验设备的搬运、安装、调试、维修、保养。b、检定/检验过程所需的配件、试剂及其他消耗材料。c、质量手册的有关章节中未涉及与检定/检验有关的其他服务和供应品。d、人员培训、技术更新服务等。4.2服务和供应品的申请检定/检验室根据本室工作的需要，每两季度填写一次《采购申请表》室负责人签名后送技术负责人，申请表中应注明所需服务和供应品的技术要求、特征、提供时间等资料。4.3制定服务和供应品的采购计划技术负责人根据检定/检验室申请，会同质量负责人进行综合分析汇总填写《采购计划表》经所长批准签字后，方可执行。4.4供方的评价和选择4.4.1办公室根据采购、服务计划的要求，对检定/检验质量有影响的重要消耗品、供应品和X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX05-XXXX第2页共3页主题：服务和供应采购程序第X版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日提供服务的供应商进行评价。4.4.2质量技术负责人根据采购，服务计划的要求，根据以下原则提出供方名单:a、遵循优化、廉价的原则b、供应、服务商应具备相应的资质、良好的质量信誉和资信情况。c、供方的供货业绩：d、供方的质量保证能力；e、服务情况。4.4.4办公室根据对供方评价和结果，选择合格的供应商和服务方，并填写《采购供应商评价裁O4.4.5办公室建立合格供方档案，内容为：资质证明、供方调查、评价记录、供货情况、服务质量、交货时限、检验报告等。4.4.6对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容：a、供方名称、地址、联系方式；b、采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；c,交货、完成日期、运输方式等。4.5采购产品的验证4.5.1验证依据:a、采购计划合同标定的质量技术要求；b、国家行业相关产品服务的技术标准；c、本所进货检验规范。4.5.2服务的验证:由质量负责人负责对服务水平、能力和资信的验证并在验收单上签字。验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与提供服务方协调解决并报所长审批。4.5.3供应品的验证X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX05-XXXX第3页共3页主题：服务和供应采购程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日a、采购品到所后，由技术负责人根据进货发票按照所签合同进行逐项验收，合格后报所长签字确认。b、技术负责人发现不合格，即签上姓名连同货物送采购人员，进行退货处理。4.6采购物品的贮存技术负责人验收合格的产品按检定室、检验室需求分配并要求对其进行储存。4.7采购物品的领用7.1使用人填写“领料单”经科室负责人签字后领取。8资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。5、相关文件1《设备管理程序》5.2《新项目评审程序》3《量值溯源程序》4《记录的控制程序》6、质量记录1《采购申请表》2《采购计划表》3《采购产品验收记录》6.4《供应商评价表》XX县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX06-XXXX第1页共2页主题：服务客户程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为提供更加优质的服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，为采取纠正措施、预防措施和改进措施提供依据。2、范围适用于客户对有特殊要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。3、职责办公室负责了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时报有关部门用于改进质量体系。4、程序办公室负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容。客户如需到现场检定/检验，各检定、检验室应及时安排与客户商定时间、地点、交通方式到现场服务。3检定、检验室在对客户的检定/检验中（包括现场服务），如设备检测的数据出现明显偏差或异常情况，应及时通知客户，明确协商解决办法，并积极配合完成。4检定、检验室质量监督员收集客户的各种要求与意见，可以是电话、信函等方式，并详细记录客户信息反馈表。4.5检定、检验室对所承担的检定/检验业务范围内的客户，均应记录并建立客户档案，对于重点客户应由专人主动联系，跟踪服务，及时提供本所有关业务的最新消息。6质量负责人每年召开一次客户座谈会，征求对本所在服务和技术方面的各种需求，汇总整理后形成书面材料，为管理评审及改进质量管理体系提供依据。5、相关文件1《改进控制程序》2《管理评审程序》6、质量记录

X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX06-XXXX第2页共2页主题：服务客户程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日6.1《客户信息反馈表》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX07-XXXX第1页共2页主题：申诉和投诉处理程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的正确处理来自顾客或其他方面对本所工作质量不满意的申诉，维护本所服务信誉。2、范围适用于申诉和投诉的受理、处理过程。3、职责办公室负责申诉的受理、处理；2相关责任检定、检验室负责人制定纠正、预防措施，并组织实施。4、程序1质量申诉的信息来源1.1顾客的申诉、投诉。1.2与顾客的直接沟通；1.3问卷与调查；1.4媒体的报导.2申诉和投诉的受理4.2.1热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录；4.2.2认真阅读申诉投诉材料并妥善保管；4.2.3根据记录和材料填写《申诉、投诉登记表》对申诉和投诉的内容作适当的记录。4.2.4调查分析,确认事实4.3.1受理后，及时和相关责任室有关人员联系,通过调查核实，分析研究,确认事实并在此基础上作出判断；3.2必要时报质量负责人,组成专项调查组进行调研分析/评判.申诉的处理.1属下列情况之一的，按《改进控制程序》制定和实施纠正措施；a、质量体系适应性和有效性方面的问题；XX县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX07-XXXX第2页共2页主题：申诉和投诉处理程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日b、检定/检验工作质量方面的问题;c、责任人职业道德方面的问题；d、计量器具、仪器设备、失准方面的问题。4.2.2属下列情况之一的，按《改进控制程序》制定和实施预防措施.a、顾客或其他方面的期望要求；b、其他途径引发的潜在的不符合倾向。4.4.3经确认不属于本所责任的问题,通过与申诉者沟通解决.4.4.4当客户投诉属重大质量事故时,质量负责人可决定进行附加审核，必要时所长可决定增加管理评审.4.4.5填写《申诉处理报告》向申诉和投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见.4.6就因本所过失所造成的客户损失,经双方协商,给予实物或经济赔偿,直至客户满意.5做好申诉投诉处理的记录并保存.5、相关文作1《改进控制程序》《内部审核程序》《管理评审程序》质量记录1《申诉、投诉登记表》6.2《申诉、投诉处理记录》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX08-XXXX第1页共3页主题：不合格工作控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为了保证本所所建质量管理体系的有效运行，必须对检定/检验工作中出现的不合格项进行识别和控制，防止不合格证书和报告的发放或使用。2、范围适用于对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检定/检验活动，以及不合格证书和报告的控制。3、职责办公室负责对质量管理体系和技术动作的各环节中所出现的不合格工作进行识别并跟踪不合格工作的处理结果；2证书和报告签发人负责证书和报告的质量控制；3所质量负责人负责对不合格工作做出处理决定；4检定室、检验室负责对不合格工作采取纠正措施.4、程序1不合格项和产品的识别a、检定/检验人员按照质量管理体系文件要求开展检定/检验工作，一旦发现偏离，则予以记录，质量监督员通过对检定室、检验室开展检定/检验工作的过程进行监督，在人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录。各科室再将所发现的不合格工作汇总后报办公室。b、量监督员对核查反映的情况，以及客户的投诉等情况进行分析、提出是否增加内部审核的频次，或专项审核建议，报质量负责人批准后实施。c、质量负责人组织具备审核资格的人员对质量管理体系运行情况进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录，具体程序见《内部审核程序》；d、技术负责人通过对证书和报告格式，所含信息和结果表示进行审核，发现有不符合要求的证书和报告及时记录。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX08-XXXX第2页共3页主题：不合格工作控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日e、办公室依据《检定/检验结果质量保证程序》对检定/检验结果的有效性进行监控、记录和分析产生不合格结果的原因。2不合格项和产品的评价1办公室对所有发现的不合格工作按要素和检定室、检验室进行统计分析，对个别的、偶然发生的不合格工作，被证实影响到证书和报告的质量的鉴别为一般不合格项。2.2经统计分析，属某检定室或某检验室整体出现不合格或某要素失控，或直接影响到证书和报告的质量的，鉴别为严重不合格项。2.3凡证书和报告上出现不合格项均定为不合格产品。3不合格项的处置1属一般不合格项并能现场关闭的工作，由办公室通知相关部门或相关人员实施现场关闭措施。4.3.2属一般不合格项而不能现场关闭工作，及属严重不合格项工作，则由技术负责人通知相关部门采取标识、隔离，立即停止工作等措施，并组织人员对产生不合格项的原因进行分析提出纠正措施，报质量负责人批准后实施；4.3.3属不合格产品的工作则立即通知停止工作，扣发证书或报告，证书和报告签发人核查原始记录，属笔误的立即纠正；属其他原因引发的不符合要求的，通知相关人按上一条程序处置。如果不合格证书和报告已发出，则由检定室或检验室负责收回，并重新发放符合要求的证书或报告：4.3.4属经常性或重复性出现的不合格项和产品，通过原因分析，涉及到质量管理体系文件的修改，则按《文件控制程序》进行。4.4不合格工作的控制质量监督员负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报质量负责人批准后通知相关检定室恢复工作，若所采用的纠正措施，消除不了产生不合格工作的因素，则通知客户不具备X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX08-XXXX第3页共3页主题：不合格工作控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日开展该检定/检验工作以能力，并取消该项工作。5、相关文件《内部审核程序》《检定/检验质量控制程序》《改进控制程序》《文件控制程序》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX09-XXXX第1页共4页主题：改进控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为了确保本所检定/检验工作的质量，采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进，向本组织和客户提供更多的收益。2、范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3、职责3.1质量监督员负责组织对质量管理体系,检定/检验服务持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出《改进、纠正和预防措施实施情况表》监督、协调措施的实施，并跟踪验证实施效果。2各检定、检验室参与质量改进策划，并负责实施与其相关的改进、纠正和预防措施。3.3质量负责人负责改进、纠正和预防措施的批准。4、程序4.1持续改进的策划组织要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进.1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理,可以使用纠正和预防措施。1.3较重大的改进项目涉及对现有过程的更改及资源需求变化,在策划时应考虑：a、改进项目的目标和总体要求；b、分析现有过程的状况和确定改进方案；c、实施改进并评价改进结果。4办公室通过质量方针和目标的贯彻过程,审核结果，客户投诉、数据分析，纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，寻找体系持续改进的机会，确认体系X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX09-XXXX第2页共4页主题：改进控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日需要改进的方面，制定《改进计划》经质量负责人审核，所长批准后予以实施。2.纠正措施2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应.2.2识别不合格质量管理体系或技术工作中的问题，可以通过各种活动来确认，a、检定/检验质量出现重大问题或超过规定值时；b、内部审核发现不合格时；c、外部审核发现不合格时；d、管理评审；e、顾客申诉和投诉信息分析确认存在不合格时；f、对员工的考察或监督中发现不合格时；g、其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。2.3原因分析，a、办公室负责调查分析产生问题的潜在原因，包括顾客的要求、样品规格、方法和程序，员工技术能力和培训I、消耗品，设备及其检定。b、可采用统计技术或试验等方法分析不合格产生的主要原因；c、评价出现的不合格对质量影响的重要程度；2.4纠正措施的监控a、办公室负责对实施的纠正措施的有效性。跟踪验证并进行评定，如无效应调查分析原因，要求责任部门重新提出措施计划。b、如有特殊原因，责任检定室或检验室应在规定期限前向质量负责人申请延期完成，否则应按规定对责任人进行处罚。2.5附加审核X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX09-XXXX第3页共4页主题：改进控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日a、当在某活动区域发现不合格项，并由此引起对组织是否符合自身的方针程序，或符合法律、法规要求产生怀疑时，质量负责人组织对相应的活动区域实施计划外的附加审核。b、附加审核按《内部审核程序》要求进行；3预防措施1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。3.2识别潜在不合格4.3.2.1办公室及时了解质量体系运行的有效性，过程运作，质量趋势及顾客的要求和期望，并在日常检查和监督中收集各方面的反馈信息，重点分析以下记录；a、检定/检验工作质量统计及其风险分析、技术能力适应市场需求分析，资源配置状况,顾客满意程度调查。b、实验室间比对或能力验证的结果；c、以往的内审报告、管理评审报告；d、纠正、预防、改进措施执行记录等；4.3.2.2发现有潜在的不合格事实时，根据潜在的问题影响程度确定轻重缓急，质量监督员填写《纠正和预防措施要求表》描述潜在的不合格事实并对责任部门提出要求。4.3.2.3责任部门分析原因，组织制定预防措施，经质量负责人批准后实施。4.3.2.4办公室跟踪验证实施效果，必要时组织对有效性进行评审；4.4纠正、预防、改进措施控制及记录4.4.1当出现对工作质量或本所信誉产生重大影响时，不合格或出现严重潜在的不合格，质量负责人组织分析原因和确定责任部门制定措施计划，并监督措施实施的过程。4.4.2质量监督员编制《改进、纠正和预防措施实施情况表》用于记录，本次不合格或潜在的不合格事实简述，措施要求的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX09-XXXX第4页共4页主题：改进控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日4.4.3由纠正、预防、改进措施引起的体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。4.4办公室收集和保存纠正、预防、改进措施的记录，并将其中重要的相关记录作为下次管理评审输入之一。5、相关文件1《内部审核程序》《管理评审程序》《文件控制程序》.4《记录的控制程序》.质量记录《改进、纠正和预防措施实施情况表》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXxx-cxio-xXXX第1页共3页主题：记录的控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为证明满足质量要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检定/检验过程，对记录进行控制。2、范围记录分为管理和技术记录，本程序适用于管理和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3职责3.1质量负责人负责各种管理记录格式的审批；3.2技术负责人负责技术记录格式的批准。3.2办公室负责管理记录、人员培训记录的控制保存以及技术记录的格式备案；3各检定/检验室负责记录及相关资料的管理。4、程序记录的分类1.1质量管理体系运行中形成的记录为管理记录，主要包括：a、内部审核和管理评审记录；b、纠正、预防和改进措施的记录；c、人员培训和考核记录；d、申诉和投诉处理记录；e、质量管理体系文件控制记录；f、服务和供应品的采购记录；g、合同评审记录。2技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：a、检定/检验的原始记录；b、实验室比对或能力验证记录;X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXxx-cxio-xXXX第2页共3页主题：记录的控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日C、计量标准、检验方法标准稳定性考核记录:d、仪器设备运行检查记录；e、证书/报告及副本；4.2记录的收集1办公室人员按各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集。4.2.2检定/检验原始记录应完整地记录规程、标准方法中规定的信息，包括检定/检验的观察结果，数据处理、结论以及影响不确定度的各种因素，确保检定/检验过程的可复现性。记录中还应包括检定检验人员和结果核验人员的签名。4.2.3经调修后合格的计量器具、检验设备，其调修前后的数据和调修内容均应记录。4.2.4检定/检验原始记录不得涂改，当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，并将正确值填写在其正上方，并签字确认。4.3记录的编目所有的管理记录和技术记录应按《文件控制程序》要求的方式进行分类编目。4.4记录的保存4.4.1管理评审，内部审核的相关记录，由质量负责人负责保存，保存期为三年。4.4.2检定/检验人员、质量管理、内部审核人员的培训和考核等记录由办公室保存，保存期为一年，对技术人员的技术档案则应长期保存；4.4.3检定、检验室比对、能力验证记录、申诉处理记录、文件控制等记录，计量标准及配套设备的检定/校准证书、原件等由技术负责人保存，保存期根据记录的性质确定。4.4.4检定/检验原始记录，计量标准稳定性考核记录、仪器设备运行检查记录，现场检验记录，仪器设备维护记录，由检定或检验室保存，除稳定性考核和维护记录长期保存外，水、电表保存1年，其他保存1个周期。4.4.5 悯告抑彳需，个醐。XX县质量计量检测所程序文件文件编号xXxx-cxio-xXXX第3页共3页主题：记录的控制程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日4.4.6服务和供应品的采购记录，检定、检验室的环境控制记录由办公室保存，保存期为二年。4.5记录的管理4.5.1记录经整理编目后，各部门应及时交相关管理人员存档，并认真履行交接手续；4.5.2存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅。4.5.3记录存放应有固定场所，安全并由专人管理。4.5.4记录管理人员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。4.6记录的借阅和复制4.6.1本所工作人员因工作需要借阅记录须经记录管理负责人批准，并登记签名。4.6.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经所长批准。4.6.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。4.8记录的销毁各部门保存的记录如超过保存期，由质量负责人组织销毁。4.9记录格式4.9.1质量记录格式质量监督员负责编制并审核，报质量负责人批准。技术记录格式由各室技术员负责编制并审核，报所技术负责人批准。4.9.2记录格式需要更改时，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。5、相关文件《文件控制程序》6、质量记录《质量记录登记表》XX县质量计量检测所程序文件文件编号xXxx-cxu-xXXX第1页共3页主题：内部审核程序第X版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日.目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持，实施和改进。.范围适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要素。.职责所长负责批准年度内部审核计划；2质量负责人（内审员）全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，批准纠正措施和审核报告，并组织实施审核、跟踪验证。4检定、检验室负责人负责纠正措施的制定和组织实施，配合内部质量体系的审核。.内审程序.1内部审核计划的编制4.1.1质量负责人每年年初组织编制本年度的审核计划，审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由所长批准。4.1.2审核每年至少一次，审核内容要求覆盖质量管理体系的所有要素；特殊情况需增加附加内部审核，但需所长批准。a、重大质量事故b、监督连续发现的质量问题。4.2内部审核前的准备4.2.1制定年度内审计划，报所长批准。4.2.3质量负责人（内审员）应在实施审核前邀请技术负责人、质量监督员研究有关的体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书等），并应：a、决定是否需要取得其他文件；b、编制检查表;X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXx-cxu-xXXX第2页共3页主题：内部审核程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日C、通知部门负责人所需的特殊设施；4.2.4质量负责人通知有关部门和人员，明确审核时间和要求，做好协调工作。4.3内部审核的实施4.3.1内审员应具备以下条件：a、诚实、公正、有较强的工作责任心；b、通过专门培训、考核，获得评审资格证书，并得到任命的资格人员；c、应与被审核部门无直接责任关系，能够独立于被审核的工作。4.3.2内审员按照检查表进行现场审核，如实记录被审核的现状；4.3.3如发现问题，应及时指出，如有误解亦应尽量解决；4.3.4审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析，推测等感情因素；4.3.5审核组应分析所有的观察结果，确定不合格项；4.3.6内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不合格报告；4不合格项的处置和验证执行《改进控制程序》。4.5内部审核报告的编制。4.5.1内审结束一周内，内审员根据审核结果对质量体系运行情况和存在的主要问题，编写《内部审核报告》。4.5.2审核报告内容：a、审核目的、范围、方法和依据；b、审核组成员，受审部门；c、质量体系运行状况评价；d、存在的主要问题分析。4.5.3将审核报告提交管理评审4.6制定并实施纠正措施X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXx-cxu-xXXX第3页共3页主题：内部审核程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日4.6.1受审部门根据《内部审核检查表》，在一周内对不符合项进行分析研究，找出原因，制定纠正措施计划，明确完成日期和组织实施。4.6.2受审核部门对不能在短期纠正的不符合项应在报告中详述理由及解决办法。4.7纠正措施的跟踪验证4.7.1对受审部门的纠正措施，内审员和质量监督员应进行跟踪验证，将结果记录在《纠正措施实施情况记录表》上；4.7.2如涉及质量管理体系文件的修改，按《文件控制和管理程序》执行。4.8记录的保存.8.1质量负责人应保存一份内部审核档案,包括内审审核报告，不合格报告和审核记录表；.8.2审核中形成的各种文件和记录应至少保存五年；.相关文件《改进控制程序》《管理评审程序》《文件控制程序》《记录的控制程序》.质量记录《内部审核计划表》《内部审核报告》《不合格报告》《内部审核记录表》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX12-XXXX第1页共3页主题：管理评审程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的根据预定的目标，定期对质量管理体系和检定/检验活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进2、范围适用于本所质量体系涉及到的各室和各环节的管理评审。3、职责3.1所长主持管理评审活动；2办公室负责制定评审计划，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施；3各部门负责人参加管理评审，并提供质量体系运行情况的信息资料。管理评审会议制订并实施有关的纠正或改进措施。4、程序1管理评审计划1.1质量管理体系评审周期，一般情况每年进行一次管理评审，也可根据需要安排；2技术负责人每次管理评审前两周编制评审计划报所长审核批准，评审计划内容包括：评审目的；评审范围及评审重点；参加人员评审时间；评审依据；评审内容。1.3参加人员：管理评审由所长提出并主持，质量负责人及各部门负责人参加。2管理评审的输入a、审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果。b、客户期望。c、比对验证结果。d、改进、预防和纠正措施的状况。e、上次管理评审采取措施的实施及有效性。3质量管理运行状况。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX12-XXXX第2页共3页主题：管理评审程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日g、顾客投诉及处理投诉结果的情况。3评审会议前准备工作3.1技术负责人根据收集的背景资料制定管理评审计划，明确评审的重点内容。经所长批准后下发给相关负责人员，以便做好管理评审的准备工作；3.2参审人员根据输入要求收集评审资料。如：内审结果报告、顾客反馈意见分析报告等。5、管理评审会议1所长主持管理评审会议，各部门负责人参加2质量负责人汇报质量体系运行情况，各有关部门作汇报。3评审人员对各种输入信息进行评价，对输入资料存在的不合格项提出纠正、预防措施确定责任人和完成期限。4办公室应对管理评审会议作详细记录。6,管理评审报告1技术负责人根据管理评审记录编写管理评审报告，管理评审结果应作为下次评审的输入资料；2管理评审报告经所长批准后下发至各部门；6.3各部门负责人按评审结果进行质量改进，制定预防措施和纠正措施并组织实施；6.4办公室组织人员根据《改进控制程序》实施验证工作；6.5管理评审报告及记录由办公室统一归档保存。相关文件《内部审核程序》《改进控制程序》《文件控制程序》《记录的控制程序》7、质量记录

X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX12-XXXX第3页共3页主题：管理评审程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日《管理评审计划表》《管理评审记录》《管理评审报告》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX13-XXXX第1页共2页主题：人员培训程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为保证质量管理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对实验室人员进行适时培训。2、范围适用于本所与质量活动有关人员的培训I、考核等活动的控制。3、职责所长负责培训计划批准，考核结果审批，上岗审批。办公室负责编制培训计划并组织实施，对人员进行考核并对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。3检定、检验室提出培训申请，推荐培训人员，配合办公室工作。4、程序4.1制定培训计划a、各部门根据其自身发展需要和人员变动情况，于每年10月底前向办公室提出下年度培训申请，注明需培训的人员姓名、培训内容和培训目的。b、办公室将各部门所报的培训申请综合汇总，并根据全所实际情况和各专业发展需要编制全年培训计划，报所长审批实施。4.2人员考核4.2.1凡本所人员都必须参加本所的考核；2.2参加外出培训人员，培训结束后，向办公室汇报培训情况，将培训的成绩证明或证件复印件交办公室并载入个人技术档案。2.3参加所内组织的培训考核，由办公室组织考试、考核，登记考试成绩并载入个人技术档菜。3培训1岗前培训：对新分配新调入新建项目及转岗人员由办公室组织上岗培训；4.3.2岗位培训：根据所质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新，技能应提高，X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX13-XXXX第2页共2页主题：人员培训程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日对基本专业的检定/检验动态应及时了解；3.3待岗培训：对在质量管理体系内部审核，能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在检定/检验室建议，办公室组织其脱产待岗培训，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与检定/检验有关的工作；1适时培训：标准、规程等技术规范修订后，办公室应及时组织人员参加培训；3.2凡参加上级组织的培训班学习人员回所后，有义务负责对其他从事该项工作的人员进行培训。5、相关文件1《记录的控制程序》6、质量记录《人员培训计划表》《人员培训、考核记录表》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX14-XXXX第1页共2页主题：设施环境控制、安全作业及环境保护第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的本程序旨在根据不同的检测需求设置相应的检测环境并加以控制，同时符合安全作业和环境保护的要求。2、适应范围适用于直接影响检验工作的设施和环境因素，如房屋、设备、办公通讯、水源、电源、气源、温度、湿度、粉尘、震动、冲击、噪声、电磁干扰、微生物污染、大气污染、有害废弃物处理等，以及提供上述设施、环境的职能管理部门。3,职责1所长a.熟悉了解本所设施、环境的服务功能、作用和技术状况。b.主持制订设施、环境的质量保持，改进和更新计划。c.督促、检查计划实施和落实及运行情况，对本所安全作业及环境保护工作负责。办公室a.熟悉了解本所设施、环境的服务功能、作用和技术状况。b.具体实施制订设施、环境的质量保持，改进，更新计划的工作。c.保持已有设施、环境，有效的为检验工作服务。检验室a.熟悉了解本室的设施、环境的服务功能、作用和技术情况。b.提出使设施、环境适应检验工作需要的保持，改造，更新计划，并协助实施上述计划。c.保证室内设施、环境的安全，合格使用。d.做好检验工作中环境、设施状态的记录。4检验人员和其他人员a.熟悉了解本人工作区域的设施、环境的服务功能，作用和技术情况。b.在检验或使用过程中，对规定监控的环境指标或设施状况进行监控记录。检测产生对人X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX14-XXXX第2页共2页主题：设施环境控制、安全作业及环境保护第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日员有害的气体、气味、射线时应采取有效的防护措施。产生有害气味、气体的检测项目应在通风厨内进行。C.向本室负责人提出改进计划。d.维护工作区域内设施、环境的安全可靠。检测产生的废液应用化学、物理方法中和，达到国家排放标准或用专用容器收集后在环保部门指定的排放点排放。4,程序1设施和环境的改造a.检验室根据工作需要，书面提出实验室设计或改造方案，经主任审核报所长，并填写“设施、环境改造计划实施表”。b.所长组织调查，确认可行性后批准实施。c.办公室负责组织实施，于完成后移交检验室。2设施、环境的监控与维持a.根据检验标准或工作要求，由技术负责人确定监控的项目、范围和实施监控的人员。b.使用人员对其控制的设施和环境进行定时或适时的记录，记录文件需要归档。c.质量监督人员在监督检验过程中发现环境条件或辅助设施不符合要求，应提出纠正或改进要求，必要时终止试验，并对此时间出具的检验数据的有效性作出分析和判断处理。3检验室内务管理及检测安全要求详见《检验室管理制度》、《仪器设备管理程序》、《危险品及特殊物品管理程序》等文件规定。5,记录《设施、环境改造计划实施表》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX15-XXXX第1页共1页主题：检定/检验方法的确认程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为了确保检定/检验数据准确可靠，有必要对本所开展检定/检验活动中所采用的方法进行控制。2、范围：适合于检定/检验过程中方法的选用制定及确认全过程。3、职责a、检定、检验室负责检定检验方法的选用、制定，验证及不确定度分析。b、技术负责人负责检定/检验方法的审核、批准。4、程序1方法的选用a、技术负责人负责检索最新标准、规程及其他技术规范，并按《文件控制程序》保持检定/检验人员所用文件是最新有效版本。b、检定/检验人员按照，《检定/检验程序》中有关规定，在接受客户送检样品后，对照技术技术标准要求，选择符合要求的标准方法，开展检定/检验。2方法的确认a、技术负责人组织各室技术负责人及相关人员依据《检定/检验规程》及相关技术规范对制定的《检定/检验操作程序》进行审核。b、《检定/检验操作程序》必须经过实际验证后，在确信能够满足《检定/检验规程》要求及客户实际客观情况下，才可批准执行。c、测量不确定度的评定详见《测量不确定度评定程序》。5、相关文件1《文件控制程序》《检定/检验程序》《现场检定/检验程序》《测量不确定度的评定》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX16-XXXX第1页共3页主题：检定/检验工作程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为确保检定/检验结果的准确可靠，为社会提供公正数据，满足客户要求。2、范围适用于对计量检定和产品检验过程进行的控制。3、职责办公室负责检定和检验计划下发及实施归口管理，负责对检定/检验质量的监督检查，责任事故的处置。2检定/检验室负责实施检定/检验，并对其质量进行控制，负责样品收发、贮存、转运管理。4、程序4.1检定/检验样品来源检定/检验样品系客户依法自主选择检定/检验机构量值溯源而送检或约定现场检定的计量器具和产品；1.2强制检定样品系列入国家执行强制检定范围，由政府计量行政部门定点检定的计量器具.1.3检验样品系委托抽样的产品；2检定/检验依据a、国家计量检定规程、计量检定系统表、产品标准和检验方法标准；b、本所量值传递框图、计量标准操作规范；c、检定/检验方法；d、客户要求，使用说明书技术要求。3检定/检验工作流程1检定工作流程见图一3.2检验工作流程见图二4.4检定/检验样品控制按《样品的处置程序》执行。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX16-XXXX第2页共3页主题：检定/检验工作程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日4.5检定/检验过程a、检定/检验人员应熟悉所从事项目的检定规程和检验方法，并经考核合格持证上岗；b、控制检定/检验室环境条件，使之符合检定规程和检验方法或其他技术规范要求，做好记录；c、按照检定规程和检验方法或其他技术规范要求配备计量标准仪器设备、试剂，仪器设备要定期送检使之保持符合，并在有效期内使用；d、掌握计量标准、仪器设备在使用前、过程中、使用后的运行情况，必要时须重新检定/检验，使之始终处于正常状态；e、做好检定/检验前的准备工作，仪器外观检查，通电预热，必要的样品预制等；f、检定/检验根据要求可由一人或多人进行，必须严格按检定规程、检验方法进行操作，如实按《记录控制程序》使用固定的检定/检验原始记录表格做好检定/检验记录，各自对自己的检定/检验结果负责。检定记录保存二个周期，检验记录保存1年。g、检定/检验过程中出现边缘数据，应重复测量三次以上确定；h、按检定规程和检验标准要求对检定/检验结果做出符合性结论；i、按《结果报告程序》出具检定证书和检验报告；j、需现场检定计量器具的，按《现场检定程序》执行；k、无特殊原因应在约定时间内检定/检验完毕。4.6出现意外事故的处理按《事故报告制度》执行。a、检定/检验过程中如出现样品损坏现象应立即停止工作并报检定/检验室负责人，由检定/检验室负责人组织本室技术人员及相关人员共同对样品，所用仪器设备工作状态及环境条件等进行详细检查，经确认后以书面形式将情况报办公室。b、办公室会同有关业务检定/检验室调查分析原因，提出处理意见报所长批准，对因检定/检验人员失误而造成的损坏追究责任，视情节给予经济处罚。c、责任检定/检验室及时将样品损坏情况向用户通报，协商处理，必要时给予赔偿。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX16-XXXX第3页共3页主题：检定/检验工作程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日d、发生因外界干扰（如停电、停水等）而中断检定/检验情况，如对质量有影响的应重新检定/检验。e、出现因计量标准、仪器设备故障或损坏而中断检定/检验情况，可用其他满足要求的仪器重新进行检定/检验，如出现有可能造成以往检定/检验结果失准的异议要及时追溯，避免损失。3办公室对事故全过程记录备案。5、相关文件《样品管理程序》《记录的控制程序》《结果报告程序》《现场检定程序》《事故报告制度》6、质量记录《检定证书》《不合格通知书》《检验报告》《检定记录》附1检定工作流程图附2检验工作流程图X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX17-XXXX第1页共2页主题：抽样检验工作程序第X版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的范围检验工作是一个非常重要的环节，它将直接影响结果的准确度，因此，必须对检验室的检验工作的准备、引用标准、检验人员及仪器、设备、环境、实施过程等环节实施有效的质量控制，检验室进行的各项检验工作包括现场抽样和处理来样检验。2、职责1检验室检验工作由所长统一安排，相应的各检验组接收到样品或抽取样品时，室负责人应尽快组织检验工作，检查样品的状态，使用的仪器、设备、环境条件是否与检验工作相适；2检验员负责具体的检验工作，应正确使用仪器、设备和标准规程，监督员要对检验过程实施监督。3、检验准备3.1当检验组接到任务领取样品后，首先对样品的状态进行检查，看是否适应检验，并询问抽样方法，事先制定抽样方案，明确抽样、封样过程细节；2检验组负责人根据样品参数或项目按规定配备相应的检验实施人员；3对检验所需的仪器设备的工作状态是否正常进行检查，检查检验室的环境是否与检验工作相适应，如不能满足应立刻采取相应措施；4对需要制备标准样品的检验，在检验实施前应制备好，并使其处于标准状态。4,检验员和监督员4.1负责检验的人员应持有上岗证，对检验工作需要的仪器、设备操作熟练，至少有两人参加；2对检验引用的现行标准，检验人员应熟练掌握，并能运用到检验工作中去；3检验人员要认真负责，并及时进行数据的校核，确认无误后，才对试样进行处理，并登记原始记录；4监督人员对检验的过程进行监督，对检验人员引用标准、使用方法和准确性进行审查，对检验结果有怀疑或发现检验结果不准，应要求检验人员重新检验；5、检验过程的质量控制X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX17-XXXX第2页共2页主题：抽样检验工作程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日5.1检验准备工作做完以后，检验员应根据规范、标准、规程上面规定的程序，逐项进行，不能调换顺序；2在检验工作中正确使用仪器、设备、不得违规，以防影响检验结果和仪器、设备的正常使用；3检验过程中应随时检查环境条件，如不能满足要求，立即采取改进措施；4检验过程中因停电、停水或其它突然干扰使检验中断，待恢复正常后重新开始检验。仪器、设备发生故障或者损坏使检验中断时，应更换或修复，检定合格后，重新开始检测；5因样品（试件）发生问题使检验中断时，应另取样品（配件或重新抽样）检验。在检验过程中，发生人员伤亡时，应保护现场，及时向上级报告，待妥善处理后再进行检验；6、标准、规范的使用1检验室选用的规范和标准应与检验相适应，而且应是最新的（现行）有效版本，不能使用过期或不相适应的版本；6.2检验应尽可能使用国家、行业、地方规定的检验方法，应尽可能选择有知名度的技术组织或有关科技文献或杂志上公布的方法，而且应经检验室负责人确认；6.3需要使用非标准方法时，应与委托方协商并确认，形成有效文件，使出具的报告得到委托方和用户认可；7、仪器、设备及标准物质的使用应符合《仪器设备及标准物质使用管理程序》；设施和环境应符合《设施和环境的控制程序》；X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX18-XXXX第1页共2页主题：现场检定程序第X版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为保证检定结果的准确可靠，对现场检定时的环境、样品、设施、人员等实施有效控制。2、范围适用于客户要求或必须到现场进行的检定工作。3、职责：各检定室负责现场检定工作的组织实施和控制。4、程序4.1根据客户需要，对于需要现场检定的计量器具，在审核满足工作环境的前提下，由检定室负责日程安排，通知客户；4.2检定室负责人告知主管副所长得到批准后方可外出执行现场检定任务；4.3检定人员所携带的计量标准器具，运输中做好防震、防尘、防潮工作，对于有特殊要求的设备，应倍加小心；4.4现场检定时，检定人员应根据计量检定规程，对检定时的现场工作环境（如温度、振动、粉尘、噪声、电源等）设施进行检查，确认符合后，方可进行检定准备工作，并将环境条件记录在检定原始记录上；4.5在现场环境符合的情况下，检定人员还应对带到现场的计量标准设备状态进行检查，确认工作状态良好后，才能进行工作，检定工作结束后也应对设备进行检查，做好运输准备，回单位后及时送回原存放位置；4.6现场检定结束后，应按《现场检定委托书》的要求填写有关内容，并由客户有关人员签署意见，确定取证报告方式和交费方式；4.7现场检定结束后，检定人员应在5个工作日内（有约定的除外）出具证书报告，并连同《现场检定委托书》交主管副所长签字后，根据与客户约定的交费方式，由客户交费后，将有关检定证书或报告交给客户；4.8检定室将《现场检定委托书》与证书报告的副本一同存档。

X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX18-XXXX第2页共2页主题：现场检定程序第X版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日5、相关文件《环境控制程序》《设备管理程序》6、质量记录《现场检定委托书》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX19-XXXX第1页共2页主题：检验分包程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的当检验室不能检验某项目的一个指标或参数时，为了保证用户利益和要求，需要对外分包。2、范围此程序只适用于分包的检验工作，而对检验室正常检测的项目不适用。3、职责3.1检验室主任负责组织人员到分包检验室进行检验能力考察（如：对它的仪器、设备、人员配置、资质等进行考察）。3.2分包合同应由本检验室的最高领导者与分包检验室签订。3.3有专人负责检验室间的联系工作，以保证检验工作的正常进行。4、样品管理检验所用的样品应符合《样品管理程序》，且分包检验室的样品与本检验室一样，检验前应派人送样到分包检验室，并要把其它样品按合同规定要求保存，必要时委托方也可派人随同。5、质量控制措施5.1实验室分包项目仅限于对设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。5.2对分包检验室的考察，首先应考察其是否属于获得资质认定证书的实验室，是否能接该项业务；其次看仪器、设备是否齐全，能否符合检验要求；要检查仪器设备的检定证书是否有效；检验的环境是否满足要求；检验人员有无分项（或参数）上岗证；检验标准是否齐全适用；管理制度是否合理。当以上条件均符合要求时才能与其签订合同。5.3检验前，应征得委托方同意。检验时，检验室应派专人协助分包检验室检验，并且监督其检验过程。派员应熟悉该检验业务，受技术负责人和质量负责人委托，也可是技术或质量负责人。5.4分包检验室检验过程应符合标准、规范和管理程序文件，当与其矛盾或偏差时，应重新取样检测。5.5在本检验室检验的项目应按检验室的管理要求进行质量控制。

X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX19-XXXX第1页共2页主题：检验分包程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日5.6检验室的原始记录、报告证书应留存一份于本检验室，并注明是分包检验，且符合本检验室《记录、报告、证书、管理程序》。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX20-XXXX第1页共1页主题：检验结果有差异或偏离时的纠正，反第义版第X次修订馈程序颁布日期：XXXX年X月X日1、目的本程序旨在规定当发现检验结果有差异或偏离时，应遵行的反馈和纠正措施的实施要求。2、范围本程序适用于本检验室的检验活动。检验结果在审核、批准的过程中被发现有差异，检验程序的被迫变更。3、职责检验室检验员负责检验结果差异或偏离情况的报告，质量负责人负责确认检验结果差异或偏离。4、工作程序4.1当发现检验结果有差异或偏差时，检验员应将该情况向质量监督员报告，由质量监督员参加，确定校核的方法，报质量负责人批准，校核方法应至少采用以下方法中的一种：4.1.1与其他检验室对比；4.1.2使用标准物质;4.1.3用相同或不同的方法进行重复检验；4.1.4对保留样品进行再检验；4.1.5一个样品不同特性检验结果的相关分析；4.L6校核的方法、步骤及结果必须载入原始记录。4.2当质量负责人确认检验结果偏离文件化的政策核心程序时，应将情况向所长报告，并由质量负责人组织有关人员召开分析会，分析原因、制定纠正措施，报技术负责人批准。由质量负责人负责组织纠正措施的实施及其验证过程，纠正措施的实施及其验证过程必须载入原始记录。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX21-XXXX第1页共1页主题：测量不确定度评定第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为了向用户提出包括测量溯源性等方面的信息。2、范围适用于检定/检验活动中测量结果不确定度的评定和表述，亦可用于校准检定、检验室的校准测量能力评定及标准［装置］的总的不确定度评定。3、技术依据JJF1059-1999《测量不确定度评定等表示》4、评定步骤4.1概述4.1.1概述中包含的内容这部分可简单说明下列一些条件和情况：a、量依据b、测量环境条件c、测量标准及主要积累特性d、测对象及其主要性能e、量参数与简明测量方法f、其他有关说明，包括评定结果的使用。4.2建立数学模型4.2测量的标准不确定度的评定。4.3.1标准不确定度的A类评定。4.3.2标准不确定度的B类评定。4.4合成标准不确定度的评定。5扩展不确定度的报告与表示。4.6评定方法及表示按JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》进行。5、本所内部规定扩展不确定度保留两位有效数字。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX22-XXXX第1页共2页主题：事故报告制度第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的事故是指仪器设备、人员安全和工作责任事故，为了明确事故发展、报告、处理的责任,使此类现象得以有效的控制以及杜绝此类现象的发生。2、范围适用于本所业务活动全过程。3、职责由所长统一管理2各检定/检验室、每个人有责任协助所长工作。4,内容4.1丢失损害仪器设备。2检定/检验中玩忽职守或违反操作规程导致检定/检验结果不准，引发客户对本所的申诉和投诉、投诉、法律责任和经济损失的。3其它需要按事故处理的事件。5、凡违反质量手册规定程序所造成的事故，均为责任事故。未造成固定资产损坏，未给客户造成损失的，引发申诉和投诉、投诉或法律责任的，均为一般事故，反之为大事故。6、要求6.1发生检定/检验事故，当事人应立即采取以下措施：a、立即停止操作。b、保护现场，向主管副所长报告，紧急情况直接报告所长。6.2事发部门应及时报告下列内容：a、发生地点、时间、责任及损失程度。b、原因分析，现场处理措施。c、详细经过、造成或可能造成的后果。6.4主管副所长接到事发部门报告后，会同有关人员展开调杳分析，汇总调查结

XX县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX22-XXXX第2页共2页主题：事故报告制度第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日果，并提出处理意见，报请所长批准。6.5处理检定/检验事故所形成的文件将作为内部审核和管理评审的历史材料。7、质量记录《事故登记表》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX23-XXXX第1页共3页主题：仪器设备和标准物质使用管理程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的仪器设备和使用标准物质是检定/检验室开展工作的基础条件，正确使用、保养好检定/检验室的仪器、设备和相应标准物质相当重要。2、适用范围本程序适用于检定/检验室各类仪器、设备和标准物质的使用、保养、维修等项目管理。3、职责3.1技术负责人负责对仪器设备实施有效管理。仪器设备管理员负责对仪器设备进行统一编号和建立仪器设备台账，并保证每台仪器设备只有一个编号：3.2仪器设备管理员负责在每年初制定维修保养计划，报技术负责人批准后，组织仪器设备使用者实施，并定期检查及时掌握仪器设备维修、保养和完好率状况；3.3仪器设备管理员和使用者参与并监督仪器、设备的安装、调试及验收工作；3.4仪器设备管理员应定期检查水电设备、机械设备的情况，发现故障立即通知有关人员检修；3.5仪器设备使用者发现有带病运转和有故障的仪器设备时，应及时停止使用，带处理完好后继续使用；4、安装检验室采购回来的仪器设备，经过检定或校准后，应按正确方法安装就位，安装时由设备管理员组织有关人员进行调试，以保证安装方法的正确性，保证检定/检验工作正常进行。如不能正常工作，应立即重新组织人员进行安装、调试，待安装好后组织试验员学习操作。5、使用5.1使用仪器设备/标准物质的试验员应持证上岗，在用的仪器设备应经法定计量单位检定合格或自行校准，且在有效期内；5.2使用前先对仪器设备的状态进行检查，再运转看能否正常工作，如不能正常工作，应请管理负责人组织维修，校准后方能使用。在使用标准物质时也应检查其状态，如过期变质，则不能使用；X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX23-XXXX第2页共3页主题：仪器设备和标准物质使用管理程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日检定/检验室工作应有俩人以上参加，不得单独从事试验，必要时可以邀请公正人员或公正单位参加；检定/检验室人员使用仪器设备时，应严格按照操作规程执行，严禁超负荷、超范围和带病工作。作用中如发现异常，应立即停机排除故障，校准后才能使用；6、保养6.1检定/检验室使用的仪器、设备要定期进行保养工作，并做好记录：6.2在不进行试验时，应保持仪器设备的清洁、干净；6.3每次检定/检验工作进行完后打扫好卫生，保持清洁；6.4标准物质应定期检查其状态、保存方法是否正确；7、仪器设备的标志管理对本检定/检验室使用的仪器、设备均实行统一标志管理，分别贴上国家技术监督局认证办公室统一制定的标识。其应用范围为：7.1合格证（绿色）凡经计量检定合格者（包括一部分自检，其中参照标准计量检定合格者）设备不必检定，经检查其功能正常者：设备无法检定，经对比或鉴定适用者；7.2准用证（黄色）多功能检定/检验设备，某些功能已丧失，但检定/检验工作所用量程合格者，降级使用者;7.3停用证（红色）检测仪器、设备损坏者；检测仪器、设备经计量检定不合格者；检测仪器、设备性能无法确定者；检测仪器、设备超过检定周期者；检测仪器、设备不能满足现行标准者；4仪器设备管理员负责仪器设备的标识;X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX23-XXXX第3页共3页主题：仪器设备和标准物质使用管理程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日8、维修管理当仪器设备损坏或某项功能损坏时，应组织人员立即修理，修理人员必须对仪器设备的结构、性能非常了解；2维修好的设备必须经检定合格后方能使用；8.3对不能维修好的设备应请厂家来维修，如不能修复或大部分主要功能丧失，应申请停用或报废；9、质量记录《监视、测量装置台账》《仪器设备维修保养计划》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX24-XXXX第1页共2页主题：量值溯源程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为确保检定/检验结果的准确可靠，必须对检定/检验设备的溯源进行有效控制。2、范围适用于开展检定工作的计量标准，参考标准及测量设备的检定、校准、比对等。3、职责办公室负责制定周期检定、校准计划并组织、监督执行；2各检定室、检验室负责人负责本室周期检定、校准计划实施。4、程序4.1量值溯源要求用于检定/检验的所有设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统的要求；2所有量值应通过社会公用计量标准器溯源至国家计量基准，并以此确定量值溯源关系。2量值溯源计划实施技术负责人按照量值溯源关系，每年第四季度编制下年度周期检定计划发到各检定室/检验室，并按计划组织送检、自检。2.2周期检定/校准计划内容包括：a、计量器具仪器设备名称、型号、器号、准确度等级、测量范围；b、原检定/校准证书编号、有效期；c、使用检定/检验室；d、定点检定机构名称；e、检定时间2.3送外检定/校准一般采用集中送取形式，送检前应加强同检定单位的联系，力争一次性完成送取任务，具体时间根据实际情况确定。4.2.4本所自检一般安排在每年三月上旬进行，各检定、检验室设备负责人必须按计划及时自检。检定人员在接件后十天以内检定完毕。X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX24-XXXX第2页共2页主题：量值溯源程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日4.2.5新购置的仪器设备必须在到货（安装完毕）半个月内送检或自检。4.3经检定/校准，工作不符合开展检定/检验工作要求的设备由检定人员提出停用、降级、更换申请、报技术负责人批准实施。4.4办公室统一保存管理本室的检定/校准证书（报告），比对结果报告等原件记录，备份复印件给检定人员使用。主标准器材大型设备的检定/校准证书原件与设备同步保存，其他的证书原件一般保存三个周期。5、相关文件《期间核查程序》《设备管理程序》6、质量记录《周期检定/校准计划实施记录》X义县质量计量检测所程序文件文件编号xXXX-CX25-XXXX第1页共2页主题：期间核查程序第义版第X次修订颁布日期：XXXX年X月X日1、目的为证明本所在用计量标准装置，测量设备、检验设备在两次检定周期之间，保持着良好置信度的检定状态，特制定本程序。2、范围适用于本所在用计量标准装置（器具）、测量及检验用仪器设备和标准物质的期间核查。3、职责1检定/检验人员负责期间核查方案的制定和实施；2检定/检验室负责人负责审批期间核查方案，组织实施；并对检查结果的有效性进行确认；3技术负责人负责对期间核查实施监督管理。4、程序需定期进行期间核查的条件：a、仪器设备的性能不够稳定，漂移率大的；b、使用非常频繁的仪器设备；c、经常携带运输到现场检测的仪器设备；d、在恶劣环境下使用的仪器设备；期间核查可选用方法：a、用同等精度的计量标准、仪器设备进行比对。如仪器间的比对、方法比对、标准物质验证、加标回收、单点自校等；b、核查标准，即用来代表被测对象的一种相对稳定的仪器、产品或其它物体，它的量限、准确度等级都应接近于被测对象，而它的稳定性要比实际的被测对象好；3制定期间核查方案a、检定/检验人员根据各标准装置或仪器设备和稳定性考核记录，确定需