供应链-重点修改

采购管理体系建设海南公司依据集团要求，下发了海南《采购管理办法》，初步形成了完整的采购管理体系，本期规划要健全采购管理的体系建设，强化海南落地工作，降低采购成本，提升采购效率与价值。目标思路要点核心内容关键任务制度管控职责能力采购执行监督管理采购规范化集采能力提升采购效率采购规范采购执行效率提升指导提升采购管理办法仓储实施细则采购质量管理廉政监督管理采购流程管理公开招标框架合同执行拓展集采范围组织架构监督考核信息运用创新采购模式采购管理体系提升演进路径工作内容需求管理三年举措发展路径2016年（强化基础）2017年（能力提升）2018年（紧密协同）采购规范管理遵守国家和集团规范，完善自身《采购管理办法》、《招标采购管理办法》等将未能涉及到的地方以手册形式下发完善质量管理体系建设，操作规范性监督与检查常态化加强对采购操作管理、监督常态化持续完善质量监督管理体系，防范风险强严格按照集团要求，持续深化招标制度管理，加强采购物流的集中管理，确保全流程合法合规采购执行能力提升梳理采购流程，找到薄弱环节应招必招，坚持空开、透明的招标执行加强框架+订单的管控能力，保障物资安全拓展集采范围，强化省公司对全省物资的集中管控能力理顺工作流程，突破障碍，加强采购执行能力持续加强非通物资的集中采购覆盖面严格按照集团规范，应招必招，持续加强框架+订单的采购模式管理采购效率提升完善组织架构，优化职责与能力配比强化现有监督考核机制，将KPI指标落到实处，加强对信息的运用能力，完善跨部门的监督考核效率创新采购模式，完善小CEO电商采购管理，提升效率优化采购与仓储物流的协同管理完善采购后评估管理，对需求预测与其他专业形成有效的指导持续创新与完善采购模式，丰富采购选择，提升采购效率监督与考核常态化，防范风险完善供应链条梳理，做深、做细风险控制与管理海南公司初步建立了风控管理体系，着力于强化内控与重大风险防范，有专门的模板用于风险的梳理、评估与分析，通过年度全面的内控自评与调研分析、分类提升风险管控，全面提升采购规范性和安全性。现状描述制定了风险管控模板参照集团风险目录，从风险控制情况、风险梳理、关键风险分析等方面提取关键风险点进行全方位的管理与监督强化内控管理以年度为单位进行内控自评与缺陷改进规范采购流程，明确各单位职责，提升风险管控能力加强与各需求专业的沟通，协同规避潜在的风险分类提升风险管控分别从运营、供应、法律、廉政等方面全面的提升风险管控的意识操作提升管理提升制定并完善内控管理手册，规范指导风险控制建立指标考核体系，将风控日常化优化组织架构与人员管理意识强化IT支撑能力建设完善风险点梳理工作分析风险项，明晰已存在的风险，防范未暴露的风险制定风险应对措施与流程加强人员培训，提升风险识别与应对的能力供应风险分类提升风险管控法律风险廉政风险运营风险制定并完善海南风险控制管理办法，规范内控流程，对缺陷问题进行补正关注市场价格波动对采购的影响拓宽检测覆盖面，保障采购物资质量规范招标流程坚持三公以法律规范为基础，做到应招必招优化组织架构，加强人员培训培训强化廉政观念，理正廉政之风海南风险目录风险管理4定量目标应招必招比达100%无重大违规违纪案件发生发展目标风险评估制定风险管理策略信息系统支撑组织架构保障制定实施解决方案风险识别风险监督和改进搭建风险管理体系类别风险点一级二类供应风险缺货风险供应市场变化、需求变化…质量风险质量检测不合格…价格风险价格变化幅度大…法律风险违规风险依法必须招标项目应招未招招标程序不规范公开招标比例偏低限制、排斥潜在投标人运营风险决策风险内控流程不规范…廉政风险廉政风险腐败风险等…………......提升风险管控能力管理提升——建立风险管理体系示例定性目标风险管控体系完善，风险管控能力显著提升思路要点核心内容关键任务制度建设基础建设风险即危险，在采购供应链中，任何一环节的错误都可能导致整个供应链的瘫痪，所以要摆正风险意识，建立健全完善的风险管控体系，制定完善的风险应对办法，监督已知的风险、预防未知的风险目标风险管控体系建设风险培训搭建风险管理体系风险管理能力提升风险管理策略风险应对方案风险评估依据风险评估模板风险评估频率风险管理计划风险管理政策一般风险应对重大风险应对风险监督与改进风险监督体系风险监督操作风险信息应用风险评估制度保障基础建设系统支撑支撑支撑风险协调机制风险识别已知风险风险梳理未知风险隐藏风险应对

2016年：强化基础2017年：能力提升2018年：紧密协同能力提升体系建设推进组织架构优化、IT系统支撑等基础能力建设，成立风险管控小组，全面负责体系建设参照国家及集团风险管控政策，编制适合海南的风险管理办法，指导风险体系建设初步建立一套适合海南的风险管理体系，对风险识别，风险应对、风险监控进行统一管理完善分类别的风险点梳理工作，夯实已知风险，发现未知风险，提升风险识别与分析能力创新风险分析方法，多角度认知风险，开展风险学习培训活动，普及风险知识强化内控管理，建立风险监督与反馈机制，动态应对风险发生继续加强基础建设管理，完善组织架构，IT系统支撑，风险监督管理能力持续完善海南风险管理办法，完整、全面地覆盖风险管控加强风险管控政策建设，注重管控能力提升持续完善风险点梳理工作，主动参与学习，动态调整、评估风险完善风险监督与反馈机制，强化风险应对能力加强内外协同、专业协同，发挥风险管控实时性、主动性的特点，实现供应链全流程风险管控初步建成相对完善的风险管控体系，完善相关制度与政策风险管控体系演进路径协同进行加强仓库整合力度，提升全省仓库协调能力丰富配送模式，完善物流管理规范，推进物流整合进度优化库存管理，将库存整合与呆滞物资处理同步进行实现全省一体化物流建设，提升集采满意率重点举措3重点举措2重点举措12016年重点工作4：加强采购与物流服务支撑，提升集采满意度目标完成仓储、物流的有效融合，打通采购与物流的借口，提升采购采购服务支撑效率重点举措1——加强仓库整合力度，提升全省仓库协调能力在当前新仓库尚未落实，而旧仓库硬件条件不足之际，我们需要统筹好现有仓储资源，明确仓库定位，加强全省仓储协同行进管理能力，将仓储物流一体化的理念做深、做实、做细。整合优势资源，推进全省仓库整合强化中心库地位，弱化市县分公司管理职能完善市县分屯库与省中心库的对接能力，分屯库管理由中心库统筹，进一步提升仓储集中化水平实现全省库存总体把关，控制在库物资总量，杜绝呆滞物资的增加及借料等不合规做法重点目标明确仓库功能完善中心库功能，适当引入外部支撑；弱化分屯库管理职能，增强其仓储执行能力仓储数据整合完善分屯库与中心库的对接操作，强化中心库全省统筹管理能力，优势利用，实现全省仓储管理可视化管理加强IT支撑能力建设，开发海南仓储数据管理系统，对接集团MSS系统，差异化管理海南仓储数据，统合资源，强化协调能力，提升仓储管理效率重点举措统合仓储优势资源市县库中心库市县库需加强集中中心库现有模式目标模式仓库数据整合重点举措2——丰富配送模式，完善物流管理规范，推进物流整合进度加强与中捷物流公司的合作，发掘省内优质的第三方物流，展开战略性合作，将优势资源统筹管理，形成一套适合海南实际的物流管理体系一站式配送统一物流管控战略合作物流在工程物资一站式配送基础上，推进营销物资等其他类物资的一体化配送，逐步建立全物流统一管控体系实现立体和集成配送模式，逐步实现主要项目物资集成配送，专业配送公司、班车、社会物流立体配送体系建立共享信息平台，加强第三方物流管理，增强一体化配送能力建设针对通用物资的需求管理，先进行预测，设置预警值，避免集中配送的瓶颈产生将逆向物流管理纳入标准管理范畴，提升物流效率，完善处理规范丰富第三方物流管控手段制定第三方物流、服务外放整体实施方案，规范仓储服务及配送服务流程及服务标准推进物流成本核算，结合物资特征、配送模式等差异，建立分类分级的配送价格体系建立统一的指标考核体系，将指标落到实处第三方物流管控指标示例图示例重点举措重点举措3—优化库存管理，将库存整合与呆滞物资处理同步进行完善库存管控机制，通过全省库存联动，实现对物资的掌控实行精细化管理，加快呆滞物资的处理进度，落实借料手续补正管理，实现库存管理规范有序推进库存管理优化需求部门应提高需求预测准确性，从源头控制呆滞物资产生风险在现有仓库库容有限的情况下，进一步提高采购需求管理及采购物流一体化协同水平制定完备的安全库存管理办法，实现库存预警与工程建设量、营销活动量的动态匹配，加强对施工队物资暂存点的管控加快呆滞库存处理重点关注库龄超限，积压金额前十名的工程物资，定期分析和通报，引导专业部门高度关注呆滞物资并及时处理建立呆滞预警及库存联动机制，落实责任，谁买谁消化，通知相关部门及时处理库存，定期通报处理情况加强库存信息统计，建立清单分类梳理，便于指导具体库存管理工作全省库存联动库存联动中心库省调拨与逆向物流省调拨与逆向物流地市库点配送点配送点配送建立清单分类梳理账实核对＋价值分析现场确认＋组织全省完成价值确认和处置报告全面盘点，制定处置计划重点举措建立贯穿采购全流程的采购管理体系重要举措：规范管理，强化采购执行能力，提升采购效率采购管理规范化，加强制度建设与内控管理深化集中采购，着力采购执行能力提升提高采购效率，提升集采服务满意度目标措施分解2016年重点工作5：加强采购管理体系建设，指导采购管操能力提升重点举措1——采购管理规范化，加强制度建设与内控管理重点举措2——深化集中采购，着力采购执行能力提升物资分类整合,深化集采执行建立集采模式分类模型，深化省内两级集采物资集采模式的应用采购集中程度供应集中程度集采模式模式特点高高统谈统签统一由省采购部确定供应商，并签订合同高低统谈分签供应商入围式在入围名单中由市县公司自行选择供应商低高统谈分签分配式指定供应商并明确份额分配低低统谈分签产品+供应商入围式产品入围：对采购产品目录进行精简，提高产品标准化程度确定产供应商范围，市县公司在入围名单中自行选择供应商C采购集中型D采供分散型A采供集中型B供应集中型采购集中度供应集中度高低低从采购集中和供应集中两个维度建立集采模式分类模型从流程优化、信息反馈、月度通报、年度考核四个维度，促进二级集采工作的有效执行流程优化与时限管控对现有集采流程做深做细做实，持续优化，提升流程运行效率将流程颗粒度进行细分，计算各类集采模式下的采购时限，并明确需求部门配合工作信息反馈通过信息化系统、短信平台和月报通报，及时反馈各类采购进度、风险、状态信息，便于分公司根据采购进度及时调整工作安排，构建采购信息主动实时反馈机制月度通报构建集采执行通报机制细化供应链月度简报中集采执行情况集采目录内地市自行采购产品名称自行采购金额及占总体采购金额的比例自行采购原因难点产品集采经验介绍年度考核下发2014年一二级集采清单细类，明确地市公司可采范围，并通过横纵向集中度考核监督各采购支线进度构建集采执行年度考核机制重点举措3——提高采购效率，提升集采服务满意度

重要举措

规划期目标

措施分解优化组织架构，完善海南信息化支撑手段，建设全面的风险管控机制完善基础管理，助力采购支撑能力提升优化组织架构，适应供应链新挑战借力集团MSS系统上线，提升信息化基础支撑能力建立贯穿全程的“点刹”式风险管控机制重点工作完善基础管理建设，做好采购支撑服务62016年重点工作123以模块化分工为依托，以流程化管理为保障，将IT基础建设、风险管控纳入海南组织架构管理，保障采购工作稳步进行时，提升管控效率与风险管控能力重点举措1—优化组织架构，适应供应链新挑战将IT基础与风险管控组织纳入采购组织架构管理岗位职责与人员配比优化采购部适当稳步进行人员扩编，优先补充采购人员，缓解当下采购工作量大，人员服用严重的问题剥离管理与操作，设定专门的管理考核岗位，进行采购全流程的监督管理新增支撑协同小组，将涉及到采购操作之外的信息支撑、风险管控纳入采购组织架构管理，实现实时动态指导与支撑采购工作模块化分工之下进一步细化，完善专业化分工与人员配备组织能力提升加强与需求部门、物流部门等协作，进一步在操作细节上明确调度管理部的职责及配合要求建立人力资源评测体系，对员工进行能力评测，扩大资格认证范围，优选出一批优质员工组成专家队伍通过多层面的采购培训及知识共享，提升采购人员专业技能和业务能力，确保人员技能与其职责分工得以匹配，保障采购工作顺利进行完善绩效考核制度制定完善的指标考核体系，设计权责相符的绩效考核制度与配套的各环节的奖惩措施。设立“虚拟订单中心”，以流程优化为保障在地市公司处理“统签分订”订单以及相关事务，分散作业强度，合理利用全省人力资源，提高操作效率规划期重点举措以模块化分工为依托以流程化操作为保障海南成为集团第二批MSS系统上线省份，借此契机，众多工作可以在此做全面的梳理，结合自身情况，丰富自身信息化基础支撑手段，推进海南差异化采购管理落地工作重点举措2—借力集团MSS系统上线，提升信息化基础支撑能力在编码管理、业务流程、集采执行和决策支持方面进行重点推进借MSS系统上线物资分类重新编码，进行精细化管理借助新版编码，建立起物料编码与物资类别的关联，实现物资的品类管理适应集团MSS系统，编码重整，提升物资管理精确度通过在编码中加入框架协议元素，建立框架协议与编码的对应关系，提升框架

订单执行准确性内部系统与集团MSS系统对接，打通供应链管理全流程以集团MSS平台为媒介，打通电子招标系统、合同系统、供应链系统、仓储物流等系统，实现供应链管理全流程贯通打通采购、网发、人力等横向部门间系统接口，实现预算、报账等功能协同支撑开发末梢系统，实现全省物资在一套系统上统一管理强化系统支撑，保证集采执行全程贯通在供应商寻源结束后，系统直接将集采产品的份额分配，并下发至系统门户，供供应商查看与供应商管理系统协调，实现集采系统的自动份额管控，并自动几录集采执行情况建立统计分析智能化系统，提升采购效率借助MSS系统实现全系统的协同支撑，实现供应链报表的自动统计、采购项目备案表的自动上传、项目采购的时限管控规划期重点举措MSS系统上线系统智能管控业务流程梳理物资分类体系需求管理采购物资管理平台MSS系统采购管理质量管理供应商管理知识库管理供应商管理仓储管理仓储物资管理平台库存管理配送管理综合管理项目立项系统内部平台资本预算系统报账系统合同系统交付系统以集团MSS系统为媒介的信息化建设建立贯穿全程的点刹式风险管控体系采购前期：关注需求与合作供应商需求是采购的驱动力，可以结合需求预测方法、模型，将风险点的管理考虑进去结合供应商与质量管理，主动深入调查，挑选优质供应商，从源头控制风险采购方案审核：成立公司级采购方案评定委员会由专人负责采购方案的整理分类，对不同级别的采购方案，转交不同审核方进行审核开辟紧急采购绿色通道，优先处理，避免无手续采购或错过采购时机物资采购：建立采购中专业会审制度物资采购中期，组织相关专业进行在采物资会审，明确采购必要性与及时性，对物资需求变化动态应对加强物资检测力度，全程的跟踪管理能够有效降低物资物流风险决策：加强风险提示功能项目在总经办进行决策时，要明确存在的风险，权衡利弊合同执行：与供应商与质量管理有效结合将物资