某公司近期存在问题及计划提报专题培训

近期存在问题及计划提报专题培训成都分公司工管部中铁九局集团有限公司成都分公司二零一七年八月施组、方案的编制、审批存在的问题局、公司检查存在的问题施工技术、资源准备情况临建工程方案及验收目录01020304相关要求05施组、方案的编制、审批存在的问题局、公司检查存在的问题CHAPTER01施组、方案的编制、审批存在的问题存在的问题编制、审批依据问责制度出现以上问题导致的后果

二季度工管部评审16份方案，4份施组，多数方案、施组存在严重的格式和文字错误，低级错误频出。一、方案、施组编制不细心，应付心理存在的问题

方案编制章节叙述内容不完整，缺少主要施工流程、进度计划、保证措施等主要内容。二、方案、施组编制内容缺失

关键工序方案无指导性，一笔带过，机械人员配置不详。三、方案、施组编制关键工序没有指导性

内容部分：棉花沱悬挑方案

现场施工未按方案内容施作。四、实际施工方案与编制方案不一致存在的问题

部分方案、施组关键部位工程量未核实，出入偏差大。五、对主要部位的结构参数、工程量存在误差六、施工工期设计、进度指标不合理，资源配置不合理

内容部分：

部分方案、施组工期设计、进度安排、资源配置不合理。锦城大道站深基坑开挖及支护方案一、未按照《施工技术管理手册》要求的文本规范格式存在的问题二、方案编制项目会签不全，缺少审核记录及整改回复意见三、公司评审意见修改不及时，导致方案评审滞后

审批部分：

评审表、封面未按《施工技术管理手册》标准模板操作，随意修改。

部分方案缺少项目评审会签意见，未按公司要求执行。

项目方案修改不彻底、不及时，项目工管部长、总工对修改内容没有严格把关，导致方案评审滞后。四、项目无方案评审状态管理台账存在的问题五、方案编制无评审计划

审批部分：

方案、施组管理混乱，无评审状态管理台账。

项目方案评审未按公司下发的2017-025关于规范施组及方案评审流程的通知要求执行上报评审计划。主要体现在项目管理质量差和编制人员能力差，最终导致编制的施组、方案质量不高。编制质量差未按照规定的审批流程进行审批。施组、方案无审核、无审批。不按照流程审批不按照制度办法的管理要求按时上报施组、方案；不编制施组、方案编制审批计划或不按照计划按时上报审批。不按时未按照制度办法的要求进行管理和编制，对评审需要修改的施组、方案不能按要求修改。不落实存在的问题《中铁九局施工技术管理手册》施组、方案管理依据及制度办法《中铁九局工程施工技术管理六项制度》《中铁九局安全专项施工方案管理办法》《关于规范施组及方案评审流程通知》1

无施组、方案施工2

施组、方案审批未完成先行施工3

不按施组、方案施工出现以上问题导致的后果没有施组、方案就施工的,未按制度办法要求时限上报审批，现场就先行施工的项目。施组、方案审批未完成，或者正在优化的过程中，就先行施工的项目。不按照已审批完成的施组、方案进行施工的项目问责制度问责事项及及处罚标准准CHAPTER02局、公司检检查存在的的问题前期策划工程量复核核台账、机机械及材料料周转方案案制度不全作业指导书书不全职责分工不不全缺一、二级级技术交底底项目前期策策划范围项目前期策策划包含：：施工调查报报告、管理理策划管理交底、、管理实施施规划存在问题项目前期策策划不全，，且未按《施工技术术管理手册册》标准要要求，任意意修改，签签字不全，，版本繁多多。项目前期策策划封面（严格格按照《技技术管理手手册》要求求编制）项目前期策策划项目管理实实施规划由由项目经理理组织编制制，局管项目报局分管领领导审批，，委管项目及及自管项目目报三级公司司分管领导导审批，在在管理交底底后7天内完成施工调查局管模式项目施工调调查由局主主管生产副副总经理牵牵头，委管项目、、自管项目目施工调查由由三级公司司主管生产产副总经理理牵头，工工程管理部部组织，在在中标后7天内完成管理交底管理策划管理实施规规范局管项目交底由局工工程管理部部负责组织织，委管项目及及自管项目目交底由三级级公司工程程管理部负负责组织，在项目策策划书审批批后7天内完成局管模式项项目管理策划由由局主管生生产副总经经理牵头，，委管项目、、自管项目目管理策划由由三级公司司主管生产产副总经理理牵头，工工程管理部部负责组织织，在施工调调查报告审审批后7天内完成委管项目前前期策划审审批后报局局工程管理理部备案。。工程量复核核台账内容项目总工组组织工程量量的核算工工作，工程程量主要包包括：（1）清单工工程量；（（2）设计计（施工图图）工程量量；（3））实际工程程量；（4）损耗量量；（5））实际完成成工程量。。存在问题项目工程量量核实工作作不完整，，三量对比比表、工程程量复核台台账、主要要物资需用用量表等工工程量计算算统计工作作未落实。工程量复核核台账机械、材料料周转方案案中铁九局物物（2013）307号《中铁九九局周转材材料管理办办法》存在的问题题：职责分工不不全项目职责分分工不全，，部分项目目只含项目目责任矩阵阵，工管系系统分工不不明，技术术分工涵盖盖不全，应应明确职责责责任人，，落实具体体人员。存在的问题题：制度不全制度编写不不符合中铁铁九局法〔〔2017〕16号号关于印发发《中铁九九局规章制制度管理办办法》的通通知，同时时部分项目目未编制项项目制度汇汇编、形成成制度不全全、制度流流于形式等等问题，项项目可根据据局、分公公司现有制制度细化修修改，且符符合项目日日常工作实实际，使日日常管理工工作有理可可循。中铁九局质质（2017）273号《中铁九九局工程质质量管理办办法》部分项目对对于旁站制制度、隐蔽蔽工程管理理制度未编编制作业指导书书管理目的施工作业指指导书是根根据分部、、分项工程程施工具体体要求，针针对特殊过过程、关键键工序向施施工人员交交待作业程程序、方法法及注意事事项，落实实各项验收收规范和标标准，指导导现场施工工作业，严严格控制工工程质量，，确保施工工安全，满满足节能环环保要求等等需要制订订的作业及及工艺标准准。存在问题项目未根据据项目实际际情况，特特殊过程、、关键工序序编制作业业指导书。作业指导书书不全施工作业指指导书管理理OA查询现有作作业指导书书工管部将于于近期将所所有作业指指导书打包包挂网。一、二级技技术交底存在问题：：项目普遍遍对技术交交底分级制制度理解不不到位，大大部分项目目只存在三三级技术交交底，一二二级技术交交底缺失。。CHAPTER03施工技术及及资源准备备施工技术及及资源准备备目的清晰了解工工程项目日日常状态，，规范项目目日常管理理，使项目目管理工作作趋于可控控状态。要求项目每月24日上报施工技技术及资源源配备情况况报告，项项目认真梳梳理资源配置、、技术管理状状态。月度形象、、产值计划划技术准备其它资源配配置情况方案编制技术三级交底作业指导书旁站计划首件工程及计划劳务队伍准入手续劳务合同进场时间技术、安全培训材料需用量量计划周转材料租赁计划设备采购、租赁赁计划是否需要网采，，是否需要要招标，需需要的话什什么时候进进行。施工技术及及资源准备备施工技术及及资源配备备情况报告告1.下月计划：包含现场形象进度计划、产值计划等。

2.技术准备情况：下月施工内容所涉及的方案编制完成情况，技术三级交底完成情况，作业指导书完成情况，有无旁站计划，有无首件制工程及计划。（以上各类准备工作未完成的，计划什么时候完成？已完成的将相关证明文件扫描件附后，或者打包发至工管部调度）3.劳务队伍情况：劳务队伍名称，已签定的劳务合同，劳务队伍准入手续。进场时间，进场人员技术培训、安全培训完成情况。4.机械材料情况：下月施工所需的材料采购计划、周转材料租赁计划、设备采购、租赁计划完成情况。是否需要网采，是否需要招标，需要的话什么时候进行？。5.其它问题：存在问题按照公司发布的问题库每周更新，特别是需要公司协助解决的，要分清部门，写清时限。由工程部梳梳理填写，，内容如下下：以上各类准准备工作未未完成的，，计划什么么时候完成成？已完成成的将相关关证明文件件扫描件附附后，或者者打包发至至工管部调调度。施工技术及及资源准备备主要物资月月度需用量量计划（材材料计划））主要物资月月度需用量量计划表（0903）如何编制（（编制依据据）：施工计划、、材料到场周周期施工图纸、、施工方案案主材、辅材材（及小型型机具）：：经验、已已完工程、、现场经理理、领工员员、技术主主管施工合同（现场库存存）施工技术及及资源准备备主要物资月月度需用量量计划（材材料计划））探讨：施工工计划未完完成或者调调整，材料料计划如何何提？建议：按照施工部部位提计划划、施工计计划调整的的不重复提提材料计划划与物机部做做好沟通，，留存书面面记录。做好物机进进场台账，，避免重复复采购，同同时与总控控计划对照照施工技术及及资源准备备主要物资月月度需用量量计划（材材料计划））近期公司个个别项目物物资提高计计划不及时时，应急采采购发生频频率较高，，不利于成成本管控。1、注意计划划的预见性性和完整性性。主要物物资采购周周期长，提提计划时应应充分考虑虑各环节工工作时间，，避免一个个月中出现现多次修改改主材计划划的情况。。避免辅助助物资临时时买、临时时提计划的的情况，预预留网采询询价和运输输时间，有有条件进行行网采的必必须实施网网采，切实实发挥网采采降低成本本的作用2、鉴于网采采非当面交交易性质，，项目工程程部提报计计划时应尽尽量就物资资的品种、、规格型号号提出详细细要求，物物资部门积积极配合并并提供建议议，下单前前充分沟通通，需要时时应要求对对方提供样样品供我方方参考选择择，避免出出现盲目购购买导致的的不适用或或浪费。3、杜绝无计计划采购、、超计划采采购。杜绝绝计划提报报不及时导导致的本应应进行网采采并充分询询价的物资资改为线下下临时性购购买。杜绝绝将已发生生的线下采采购转化为为阿里巴巴巴网络采购购。各项目经理理是提报计计划的第一一责任人，，项目总工工是提报计计划及时性性的具体责责任人。CHAPTER04临建工程方方案及验收收临建工程方方案及验收收一、临时工工程分类临时工程按按其规模大大小和使用用性质划分分为大型临临时工程及及过渡工程程、小型临临时工程两两类。大临工程及及过渡工程程的范围是是指为进行行建筑安装装工程施工工及维持既既有线正常常运营，修修建的大型型临时建筑筑物和过渡渡工程。（一）、大大临工程内内容1.铁路岔线、、便桥：通通往混凝土土成品预制制厂、材料料厂、道碴碴场(包括砂、石石场）、轨轨节拼装场场、长钢轨轨焊接基地地、钢梁拼拼装场、制制（存）梁梁场的岔线线，机车转转向用的三三角线和架架梁岔线，，独立特大大桥的吊机机走行线，，以及重点点桥隧等工工程专设的的运料岔线线等；2.铁路便线、、便桥：通通往混凝土土成品预制制厂、材料料厂、道碴碴场(包括砂、石石场）、轨轨节拼装场场、长钢轨轨焊接基地地、钢梁拼拼装场、制制（存）梁梁场等场（（厂）内为为施工运料料所需修建建的便线、、便桥；临建工程方方案及验收收（一）、大大临工程内内容3.汽车运输便便道：通行行汽车的运运输干线及及其通往隧隧道、特大大桥、大桥桥和混凝土土成品预制制厂、材料料厂、道碴碴场(包括砂、石石场）、轨轨节拼装场场、长钢轨轨焊接基地地、钢梁拼拼装场、制制（存）梁梁场、混凝凝土集中拌拌和站、填填料集中拌拌和站、大大型道碴存存储场、换换装站等的的引入线，，以及机械械化施工的的重点土石石方工点的的运输便道道；4.运梁便道：：专为运架架大型混凝凝土成品梁梁而修建的的运输便道道；5.混凝土成品品预制厂、、材料厂、、轨节拼装装场、长钢钢轨焊接基基地、钢梁梁拼装场、、制（存））梁场、混混凝土集中中拌和站、、填料集中中拌和站、、大型道碴碴存储场、、换装站等等的场（厂厂）地土石石方、圬工工及地基处处理；6.通信干线：：困难山区区（起伏变变化很大或或比高＞80m的山地）铁铁路施工所所需的临时时通信干线线(包括由接轨轨点最近的的交接所为为起点所修修建的通信信干线)，不包括由由干线到工工地或施工工地段沿线线各处、段段、队所在在地的引入入线、场内内配线和地地区通信线线路；临建工程方方案及验收收（一）、大大临工程内内容7.集中发电站站、变电站站(包括升压站站和降压站站)；8.临时电力干干线(供电电压在在6kV及以上的高高压输电线线路)，包括临时时电力干线线和通往隧隧道、特大大桥、大桥桥和混凝土土成品预制制厂、材料料厂、砂石石场、轨节节拼装场、、制（存））梁场等的的引入线；；9.给水干管路路：为解决决工程用水水而铺设的的干管路(管径100mm及以上或长长度2km及以上)；10.为施工运输输服务的栈栈桥、缆索索吊；11.为施工服务务通行汽车车的渡口、、码头、、浮桥、吊吊桥、天桥桥、地道等等。（二）、过过渡工程包括由于改改建既有线线、增建第第二线等工工程施工，，需要确保保既有线(或车站)运营工作的的安全和不不间断地运运行，同时时为了加快快建设进度度，尽可能能地减少运运输与施工工之间的相相互干扰和和影响，从从而对部分分既有工程程设施必须须采取的施施工过渡措措施。临建工程方方案及验收收（三）、小小临工程内内容１.为施工或运运输而修建建的小型临临时工程设设施,如通往中、、小桥、涵涵洞等工程程和各项目部、、工程队驻驻地以及料库、、车库的运运输便道引引入线；工地运输便便道、施工便桥桥；２.由干线到工工地或驻地地的地区通通信引入线，电力线和地区给、、配水管路路等设施；；３.为施工或维维持施工运运输而修建建的临时建建筑物、构构筑物、如如临时给水水的水井、、水塔、水水池、临时时排水管路路等设施，，钻孔用泥泥浆池、沉沉淀池，临临时整备设设备（给煤煤、砂、油油、清灰等等设备）、、临时站场场建筑设备备等；临时时信号、临临时通信（（地区线路路引入部分分）、临时时供电等工工程；４.施工及施工工运输所需需修建的临临时生活房房屋及居住住房屋、文文化教育及及公共房（（如文化室室、广播室室等）、生生产房屋（（如发电站站、变电站站、空压机机站、成品品厂、材料料厂、库、、堆料棚等等）和办公公房屋。注注：项目临临时租用的的房屋不在在此项。临建工程方方案及验收收目前，对于于大临工程程的施工建建设局已下下发了健全全的相关管管理办法和和建设标准准。具体有有：1、《中铁九局施施工技术管管理手册》（中铁九局局程【2015】360号）；2、《中铁九局临临时工程管管理办法》（中铁九局局程【2015】272号）；3、《中铁九局大大临工程建建设标准》（中铁九局局程【2014】283号）；4、《中铁九局小小型临时工工程建设标标准》（中铁九局程程〔2014〕326号）5、《中铁九局临临时工程建建设费用暂暂行标准》（中铁九局局工经【2015】229号）。临建工程方方案及验收收临时方案编编制存在问问题1、大临方案案的编制、、报送和审审批的时限限普遍滞后后。未按照照管理办法法要求的时时限进行上上报。2、未按照审审批流程进进行上报审审批，主要要有编制部部门会签不不全，缺少少审核记录录，项目工工管部长和和总工未进进行审核把把关。（拉拉林、京通通项目）3、文本格式式未按照《施工技术管管理手册》要求的规范范格式进行行编制，内内容逻辑混混乱，层次次不清。4、方案描述述不完整，，内容缺失失，敷衍居居多。5、大临方案案未进行经经济、技术术比选，方方案选择不不合理。6、方案布局局不合理，，方案建设设规模超标标，不满足足现场施工工需要。7、工程数量量不准确，，没有工程程量计算依依据。8、缺少必要要的图表，，图表内容容缺失，不不详尽。如何施工？？主要工程量量？如何验收？？临建工程方方案及验收收临时工程验收项目经理是是临时工程程完工验收收第一责任任人。临时时工程的分分部分项工工程完工后后或在隐蔽蔽工程隐蔽蔽前，项目目经理应牵牵头组织工工管、安质质、工经、、物资等人人员按照施施工方案和和技术交底底进行现场场验收，确确认临时工工程是否按按方案要求求执行，同同时做好数数量勘验，，做好收方方记录，参参加人员和和协作队伍伍负责人签签字确认。。项目经理部部应严格控控制临时工工程数量，，工管部和和工经部必必须建立临临时工程数数量台帐，，应清楚反反映施工设设计数量、、开累数量量及超量等等情况。数数量超量的的必须分析析原因，所所超数量较较大、费用用较高的必必须报公司司及局指主主管部门审审批后，方方可验工计计量。临时工程竣竣工后，由由项目部统统一组织现现场验收。。验收交接接前，项目目部编制临临时工程竣竣工报告，，由工程管管理部门组组织现场验验收。竣工工报告内容容包括：开开竣工日期期、施工依依据、