露天采石场标准化表格

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档附表二：金属与非金属矿山安全质量标准化企业备案表矿山企业情况名称联系电话联系人从业人数人（所有参加矿山企业生产和管理的人员）生产规模产量万吨/年产值万元/年专职安管机构名称：负责人：矿山企业上级法人单位情况名称联系电话联系人评审机构及评审情况评审机构名称负责人姓名：联系电话：联系人姓名：联系电话：传真：Email：地址：评审起止时间年月日至年月日评审专家组组长：副组长：组员：评审结果安全管理等级：□一级□二级□三级□不达标级开采系统地下开采系统等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评露天开采系统等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评尾矿库等级：□一级□二级□三级□不达标级□未参评矿山企业等级：□一级□二级□三级□不达标级评审机构意见：责任人（签字）：评审单位（公章）年月日核准部门名称通讯地址核准部门联系人姓名：联系电话：传真：Email：地址：是否同意评审机构评审意见□是□否核准金属与非金属矿山企业安全质量标准化等级□一级企业□二级企业□三级企业□不达标企业核准意见：核准部门（公章）年月日附件2金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理考评标准考评说明1．本标准适用于金属与非金属矿山安全质量标准化企业的安全管理等级考评。金属与非金属矿山企业安全管理是指金属与非金属矿山企业综合安全管理。2．参加金属与非金属矿山安全管理标准化等级考评的企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。3．金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理分为6个考评类目，考评类目下设考评项目，如附表A。考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分。4．金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理标准分为100分，考评以100分为满分。按照实际得分将金属与非金属矿山企业安全管理标准化等级分为四级。安全管理考评实际得分在90分以上的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化一级安全管理(简称一级安全管理)；安全管理考评实际得分在80分以上、但不足90分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化二级安全管理(简称二级安全管理)；安全管理考评实际得分在70分以上、但不足80分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化三级安全管理(简称三级安全管理)；安全管理考评实际得分在70分以下的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化安全管理不达标(简称安全管理不达标)。附表A：金属与非金属矿山安全质量标准化企业—管理自评/评审表自评／评审单位：自评／评审时间：从年月日到年月日自评／评审组组长：自评／评审组副组长：自评／评审组主要成员：自评/评审单位第一责任人（签字）：自评/评审表填报日期：年月日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、管理机构及人员1．安全管理机构与安全管理人员矿山企业应设置安全生产管理机构或配备相应的专职安全生产管理人员。10检查企业机构设置和人员任命文件。100人以上的企业，没有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员不得分，没有安全生产管理机构、有专职安全生产管理人员扣5分；100人以下的企业没有安全生产管理机构或专职安全生产管理人员不得分。2．主要负责人安全生产任职资格下列主要负责人应取得有效的安全生产资格：(1)矿长(经理)；(2)负责安全的副矿长(副经理)；(3)负责生产(设备)的副矿长(副经理)；(4)负责技术的矿级负责人（总工程师）。6检查相关人员的安全生产资格证书。资格证书不在有效期间内或与任职单位不相符，视为没有证书，一人无安全生产资格证书扣3分。直到本项目分数扣完为止。3．特种作业人员特种作业人员必须满足下列要求：(1)特种作业人员操作资格证在有效期限内，并进行年度审核、验证；(2)特种作业人员持证上岗；6检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的，一人次扣2分；有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分(3)所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。格证的特种作业人员，一个岗位扣2分；缺少一个特种作业人员的档案扣1分。直至本项目分数扣完为止。4．事故应急救援组织矿山企业应设立矿山救护队或按规定与邻近有资质的救护队签订救护协议。4检查救护机构设置或协议情况。无救护队又未签订救护协议的不得分。救护协议中责任不明确的扣2分。小计26二、安全生产责任制和安全生产管理制度1．安全生产责任制应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制：(1)主要负责人；(2)分管负责人；(3)安全生产管理人员；(4)职能部门；(5)各岗位人员。10检查企业批准下发的相关文件。没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣3分；缺少一类人员的安全生产责任制扣2分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。直至本项目分数扣完为止。2．安全生产管理制度应建立、健全下列安全生产管理制度：(1)安全检查制度；(2)职业危害预防制度；(3)安全教育培训制度；(4)安全生产事故管理制度；(5)重大危险源监控和重大隐患整改制度；(6)设备安全管理制度：(7)安全生产档案管理制度；(8)安全生产奖惩制度。6检查企业批准下发的相关文件、资料。如果制度的相关单位和人员不了解该制度视为制度不落实，缺一项制度扣2分；缺少一类制度执行情况记录扣1分；一类制度不落实扣2分。直至本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分3．岗位操作规程建立、健全所有工种的岗位操作规程。6检查矿山工种种类及相应的工种操作规程。缺少一个工种的操作规程扣2分。直至本项目分数扣完为止。小计22三、安全生产教育和培训1．安全生产教育、培训计划和档案矿山企业的培训和教育应满足下列要求：(1)制定完善的安全生产教育和培训计划；(2)贯彻落实“三级”教育制度；(3)建立从业人员安全教育和培训档案。6现场检查和查阅培训、考试档案资料。无培训计划本项目不得分；职工教育、培训和考试情况没有记录存档扣3分；一人未经培训上岗扣1分。直至本项目分数扣完为止。2．安全生产教育、培训内容和时间各类人员的培训内容和时间符合下列要求：(1)主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；(2)培训内容符合各类人员培训大纲的规定；(3)新进矿山的井下作业职工，安全生产教育、培训时间不少于72小时，并考试合格；（4）新进露天矿的职工，安全生产教育、培训时间不少于40小时，并考试合格；（5）调换工种和采用新工艺的人员，必须重新培训并考试合格；（6）所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时。10检查职工安全教育、培训记录和考试档案，现场能力测试。没有进行过培训不得分；没有教育培训大纲扣5分；没有教育培训资料扣5分；没有教育培训记录扣5分；缺少一项培训内容扣2分；一类培训时间不满足要求扣2分；一类培训内容与要求不符合扣2分；一人能力不能满足安全生产要求扣1分。直至本项目分数扣完为止。小计16四、安全生产1．安全生产投入矿山企业的安全生产投入应做到：16检查矿井年度安措计划和财务统计资料、使考评项目考评项目考评内容标准分考评办法实得分投入(1)制定年度安全技术措施计划；(2)按计划和有关规定提取安全技术措施费用；(3)按计划使用安全技术措施费用。用情况记录(档案)。没有制定安全技术措施计划的不得分；不设置安全生产专款的不得分；没有安全生产专款使用制度(规定)扣10分；没有安全生产专款使用情况记录扣10分；完全没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣10分；部分没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣5分；提取的安全生产专款不能满足安全生产奖励、日常安全管理要求扣10分。直至本项目分数扣完为止。小计16五、职业危害管理1．职业危害防治措施矿山企业在职业危害防治方面应做到：(1)对存在粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体措施。7查阅职业危害措施和检测记录。在应采取职业危害防治措施的场所(地点)没有采取措施的，发现一处扣3分。没有职业危害检测记录不得分。职业危害检测记录不全的扣3分。直至本项目分数扣完为止。2．劳动保护用品为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。3检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（无防护品生产许可证产品）不得分。应该发放劳动保护用品的人员没有发放的，每发现一个工种扣2分；发放周期不符合要求扣2分。直至本项目分数扣完为止。3职工健康监护矿山企业应定期为职工体检，并建立职工健康监护档案。3检查职工体检档案。无职工健康监护档案不得分；职工健康监护档案不全，缺少一人扣1分。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分没有定期为职工进行健康体检不得分。直至本项目分数扣完为止。小计13六、事故应急救援预案1．生产安全事故应急救援预案制定本单位生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况及时修改。4检查应急救援的相关文件资料。无预案不得分；预案不以企业文件下发不得分；预案与实际的灾害(事故)性质或生产情况、企业情况不符合，有一项扣2分。直至本项目分数扣完为止。2．救灾演习每年组织一次应急救灾演习。3检查演习相关资料、记录。没有按照规定时间演习不得分；应该演习的主要岗位和人员没有参加演习，缺少一个岗位扣1分。直至本项目分数扣完为止。小计7总计100附件4金属与非金属矿山安全质量标准化企业露天开采系统考评标准考评说明1．本标准适用于机械开采方法的金属与非金属矿山安全质量标准化企业的露天开采系统等级考评。金属与非金属露天开采系统是指开采金属矿石、放射性矿石以及化工原料、建筑材料、辅助材料、耐火材料及其它非金属矿物(煤炭除外)的露天开采系统。2．金属与非金属矿山安全质量标准化企业露天开采系统的考评分为露天采场单元、边坡管理单元、运输单元、供电单元、防排水单元和排土场单元。3．各单元下设考评类目，考评类目下设考评项目，考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法，评出考评项目的实际得分。4．考评类目中不存在的考评项目不参加考评。考评类目的考评实际得分＝(所有参与考评项目实际得分之和)×(所有考评项目标准分之和÷所有参与考评项目标准分之和)。5．单元中不存在的考评类目不参与考评。单元考评以100分为满分，考评实际得分＝(所有参与考评类目的考评实际得分之和)×(所有考评类目标准分之和÷所有参与考评类目标准分之和)。(1)露天采场单元分为6个考评类目，考评标准分为100分，按照附表1进行考评。(2)边坡管理单元分为3个考评类目，考评标准分为l00分；按照附表2进行考评。(3)运输单元分为3个考评类目，考评标准分为100分，按照附表3进行考评。(4)供电单元分为3个考评类目、考评标准分为100分，按照附表4进行考评。(5)防排水单元分为3个考评类目，考评标准分为100分，按照附表5进行考评。(6)排土场单元分为3个考评类目，考评标准分为100分，按照附表6进行考评。6．露天采场单元、边坡管理单元、运输单元、供电单元、防排水单元和排土场单元的权重系数分别为0.40、0.15、0.15、0.10、0.10和0.10。金属与非金属矿山安全质量标准化企业的露天开采系统考评实际得分以100分为满分，考评实际得分=所有考评单元考评实际得分与其权重系数乘积之和。7．金属与非金属矿山企业的露天开采系统安全质量标准化等级分为四级。露天开采系统考评实际得分在90分以上的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化一级露天开采系统(简称一级露天开采系统)；露天开采系统考评实际得分在80分以上、但不足90分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化二级露天开采系统(简称二级露天开采系统)；露天开采系统考评实际得分在70分以上、但不足80分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化三级露天开采系统(简称三级露天开采系统)；露天开采系统考评实际得分在70分以下的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化不达标露天开采系统(简称不达标露天开采系统)。附表1：露天采场单元自评/评审表自评／评审单位：自评／评审时间：从年月日到年月日自评／评审组组长：自评／评审组副组长：自评／评审组主要成员：自评／评审单位第一责任人(签字)：自评／评审表填报日期：年月日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、开采要求和图纸资料1．开采要求露天开采应满足下列要求：(1)必须采用自上而下、台阶式开采方式；(2)设计规定保留的矿(岩)柱、挂帮矿体在规定的期限内，未经技术论证，不应开采或破坏；(3)在地下开采的岩体移动范围内(包括10～20m保护带)如不采取技术措施，不应进行露天开采。8检查现场和查阅开采技术资料。有一项不符合要求不得分。2．图纸资料具有下列露天采场的开发技术资料和图纸，图纸应每年至少填绘一次：(1)经审查通过的，由有资质的设计单位提交的矿山初步设计(或开采方案设计)资料及图纸；(2)矿山各期工程的施工设计、附图及验收资料；8查阅图纸资料。没有初步设计或设计单位没有设计资质不得分；缺少一类图纸扣2分；有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣1分。直到本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分(3)地形地质图；(4)采剥工程总平面布置图；(5)开拓系统图；(6)防排水系统及排水设备布置图。小计16二、作业现场管理1．警示标志露天采场作业现场应有以下警示标志：(1)露天矿边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志；(2)开采境界内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓加盖或设栅栏，并设明显的警示标志。4检查现场。露天矿边界没有设置围栏或警示标志扣2分；开采境界内的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓没有加盖、没设栅栏或没设明显的警示标志，有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。2．作业照明露天采场作业现场在下列地点应有良好的照明：(1)夜间作业时，所有作业地点及危险点；(2)露天采场人行通道。4检查现场。作业现场有一处不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。3．边帮浮石采场内无边帮浮石。生产过程中边帮浮石未清理完毕前，其下方不得生产。4检查现场。有浮石或浮石未清理完就进行生产不得分。4．采掘设备管理采掘运输设备满足下列要求：(1)采场的每台设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作牌；(2)有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌。4检查现场。采掘设备有一处不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。5．定置管理矿山铁路或道路两侧堆放物品稳固，4检查现场。堆放物品不稳固或边缘距考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分堆放物边缘与铁路建筑接近限界的距离不小于0.75m；与道路路面边缘的距离应不小于1m。离不符合规定，有一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。6．职业危害管理有以下职业危害管理措施：(1)定期测定作业地点的粉尘、放射性、噪声和其它有毒有害物质的浓度，记录测定结果；（2）爆破点、凿岩作业、装卸点、破碎车间等地点和作业采取防尘技术措施；(3)有噪声、热害和放射性危害的作业地点，采取相应的预防措施；(4)进入采场作业的人员应按规定佩戴安全帽、口罩等防护用品。4检查现场和查阅记录。没有粉尘等有毒有害物质测定记录扣2分；记录不全扣1分；缺一项防尘技术措施扣1分；缺少噪声、热害和放射性等危害预防措施一项扣2分；作业人员在作业地点不佩带防护用品有一人次扣1分。直到本项目分数扣完为止。小计24三、台阶构成1.台阶高度台阶高度符合下列要求：（1）采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于机械的最大挖掘高度；坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.2倍；（2）采用人工作业开采方式时，砂状矿岩的台阶高度不大于1.8m，松软矿岩的台阶高度不大于3.0m，坚硬稳固矿岩的台阶高度不大于6.0m。4检查现场。台阶高度不符合要求不得分。2.坡面角人工开采时，松软矿岩的坡面角不大于矿岩的自然安4检查现场和查阅资料。不考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分息角，较稳固的矿岩坡面角不大于50°，坚硬稳固矿岩的坡面角不大于80°，非工作帮的最终坡面角，符合设计要求。符合要求不得分。3.平台宽度最小工作平台宽度符合设计要求。4检查现场和查阅资料。最小工作平台宽度不符合设计要求不得分。4．爆堆高度挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍。4检查现场。爆堆高度不符合要求不得分。小计16四、穿爆作业管理1．穿孔作业穿孔作业按穿孔参数设计要求进行。4检查现场和查阅资料。穿孔参数有一处不符合设计要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。2.钻机作业位置钻机作业时其位置应满足下列要求:(1)钻机稳车时，钻机距台阶坡顶线的最小距离：台钻为1m，其它钻为2m；(2)穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与阶段边缘线的夹角不得小于45°；(3)钻机行走时履带边缘与坡顶线的最小距离：台钻2m，其它钻3m。4检查观场。距离和夹角不符合要求不得分。3．爆破器材管理制度有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。4查阅企业批准下发的相关文件、资料和爆破记录。没有爆炸器材的管理、领用和清退制度或没有执行情况记录不得分。4.爆破作业爆破作业应满足下列要求：(1)爆破作业按审批的爆破设计书或4查阅爆破设计资料和检查爆破施工现场。没有爆破设计说明书不考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分说明进行、爆破设计书应由单位主要负责人批准；(2)爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号；(3)在爆破危险区域内有两个以上的单位(作业组)进行露天爆破作业时，必须统一指挥；(4)爆破作业必须由专职放炮员操作。得分；有一处没有按照设计进行爆破施工扣1分；爆破前没有设置岗哨、标志和警戒或两个以上单位进行爆破作业没有人统一指挥不得分；有一人没有有效爆破作业上岗证而进行爆破作业不得分；有一人次没有持证上岗扣1分。直到本项目分数扣完为止。5．爆破检查和记录爆破作业后,应进行爆破检查和记录：(1)爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点；(2)检查有无危石、盲炮等现象，并及时处理；(3)每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。4检查现场和查阅爆破记录。无爆破记录或爆破后不执行检查制度不得分；爆破记录不全，有一次扣1分；爆破后，没有对现场进行检查并填写爆破记录扣1分。直到本项目分数扣完为止。小计20五、铲装作业管理1．挖掘机安全作业挖掘机的作业应满足以下要求：(1)挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到阶段坡底的水平距离应不小于1m；(2)挖掘机在作业平台的稳定范围内行走；(3)挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过。6检查现场。有一项不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分2．挖掘机同时作业的间距挖掘机同时作业的间距应满足：(1)同一平台上两台以上挖掘机同时作业时，挖掘机之间的间距：汽车运输时不小于其最大挖掘半径的3倍，且不小于50m；机车运输时不小于二列列车长度；（2）相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段方向错开的距离：在上阶段进行辅助作业的挖掘机超前下一阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径的3倍的距离，且不小于50m。6检查现场。距离不符合要求不得分。小计12六、推土机作业管理1．作业坡度推土机在倾斜工作面作业时，允许的最大作业坡度应小于其技术性能所能达到的坡度。3检查现场。作业坡度大于推土机技术性能所能达到的最大坡度不得分。2．推土机作业推土机作业时必须满足下列要求：(1)推土机作业时刮板不得超出平台边缘；(2)推土机距平台边缘小于5m时,必须低速运行；(3)禁止推土机后退开向平台边缘。3检查现场。有一项不符合要求不得分。3．推土机牵引车辆作业推土机牵引车辆或其他设备时，应有专人指挥并遵守下列规定:(1)被牵引的车辆或其他设备应有制动系统并有人操纵；(2)推土机的行走速度不得超过5km/h；3检查现场。有一项不符合要求不得分。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分(3)下坡牵引车辆或设备时，禁止用缆绳牵引。4．推土机检修推土机的检修、润滑和调整应按下列要求进行:(1)在平整的地面上进行；(2)检查刮板时，应将刮板在垫板上放稳，并关闭发动机。3检查现场。有一项不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。小计12总计100附表2：边坡管理单元自评/评审表自评／评审单位：自评／评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评／评审组副组长：自评／评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人(签字)：自评／评审表填报日期：年月日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、基本要求1．边坡管理和检查制度大、中型矿山或边坡潜在危害较大的矿山，应建立健全边坡管理和检查制度。16检查现场和查阅资料。没有边坡管理和检查制度不得分。2．图纸资料有下列边坡图纸和资料：(1)边坡和其它工程地质勘察报告、研究报告；(2)滑坡分析报告；(3)边坡岩体位移、地下水压、爆破震动的监测数据、分析报告；(4)边坡工程地质平面图；(5)边坡分区工程地质剖面图；(6)边坡岩体地质结构分析图；(7)钻孔拄状图；(8)矿区水文地质图；(9)日常观测、检查记录。12查阅资料。没有图纸资料不得分；缺少一类图纸资料扣1分。直到本项目分数扣完为止。小计28考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分二、现场管理1.边坡观测对边坡应进行定点定期观测，技术管理部门应及时整理边坡观测资料，指导采场安全生产。9查阅监测记录。无坡体表面和内部位移观测、地下水位动态观测、爆破震动观测记录不得分；缺一项记录扣2分。直到本项目分数扣完为止。2．边坡检查边坡检查内容：(1)边坡的形式、角度及几何形状符合设计要求；(2)对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理，检查有记录。9检查现场和查阅资料。边坡形式、角度及几何形状有一项不符合要求不得分；无采场工作帮检查记录扣3分；检查周期不符合要求或记录不完整扣2分。直到本项目分数扣完为止。3．边坡隐患处理采场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并及时处理。9检查现场。不符合规定不得分。4．最终边坡控制接近最终边坡时，应采取以下措施：（1）在最终边坡附近爆破时，必须采用控制爆破和采取减震措施，严禁采用大爆破；（2）临近最终边坡的采掘作业，必须按设计确定的宽度预留安全、运输平台；保持阶段的安全坡面角，不得超挖坡底；局部边坡发生坍塌时，应及时报告有关主管部门，并采取有效的处理措施。9检查现场和查阅资料。接近边坡时没有采取控制爆破和减震措施的不得分；安全运输平台宽度、安全坡面角一项不符合设计要求或出现超挖坡底的不得分；局部边坡发生坍塌不及时汇报的扣5分；不采取有效处理措施的扣5分。直到本项目分数扣完为止。小计36考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分三、安全技术措施1．边坡治理规划编制边坡治理规划，制定边坡治理的技术措施计划。12查阅资料。没有规划或技术措施计划的均不得分。2．边坡稳定措施应有以下边坡稳定措施：(1)对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段，应采取有效的防治措施；(2)有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直接冲边坡的措施。12检查现场和查阅资料。没有措施或措施没实施均不得分。3．废旧巷道、采空区及溶洞处理开采境界内和最终边坡临近地段的废旧巷道、采空区和溶洞，设置明显标志并及时标在矿山图上；至少超前一个阶段进行处理，处理前编制施工设计，并报主管部门审批。12检查现场和查阅资料。无施工设计、没按设计施工或未经主管部门审批不得分；废旧巷道、采空区和溶洞在图纸上标识不全，缺一项扣2分。直到本项目分数扣完为止。小计36总计100附表3：运输单元自评/评审表自评／评审单位：自评／评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评／评审组副组长：自评／评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人(签字)：自评／评审表填报日期：年月日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、图纸资料1．运输设备档案和运行记录建立各类运输设备档案和运行记录。6检查现场和查阅记录。没有建立档案和运行记录不得分；缺一项扣2分。直到本项目分数扣完为止。2．图纸和资料有下列图纸和资料：(1)运输线路图及技术参数；（2）运输途径上的主要桥梁、、河堤、水域、电网、油气站、厂区、居民区分布图。6检查图纸资料。缺少一类图纸扣2分。直到本项目分数扣完为止。小计12二、运输道路1．铁路运输铁路运输要求：(1)按规定设置避让线、安全线和制动检测所，设置甩挂、停放制动失灵的车辆所需站绒和设备；(2)下列地段应设双侧护轮轨：a．全长大干10m或桥高大于6m的桥梁；b．线路中心到跨线桥墩台的距离小于3m11检查现场。有一项不符合要求扣4分。直到本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分的桥下线。（3）在繁忙道口、有人看守的较大的桥隧建构筑物有可能危及行车安全的塌方、落石地点，安设遮断信号机；（4）运输道路的最小曲线半径、线路坡度符合要求；（5）电气化铁路应按规定设置限界架、安全栅网和防护网；（6）铁路线尽头应设安全车挡与警示标志。2．汽车运输汽车运输要求：（1）道路技术参数满足要求；（2）山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段及高堤路基路段外侧设置护栏、挡车墙等；（3）道路与铁路交叉的道口应设置警示牌；（4）汽车运输在急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志；（5）卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度不小于该卸矿点各种车辆的最大轮胎直径的五分之二；（6）露天采场汽车加油站设置在安全地点。11检查现场。有一项不符合要求扣4分。直到本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分3．带式输送机带式输送机运输要求：（1）保护装置齐全可靠，主要包括：防止跑偏、撕裂、断带、过速保护、过载保护、放大块冲击等装置、信号、电气联锁装置和紧急停车装置；（2）各装料点和卸料点应设有与输送机连锁的空仓、满仓等保护装置；（3）机头、减速器及其他旋转部分设防护罩；（4）人员跨越输送机处设置有栏杆的跨线桥；（5）带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的宽度不小于1.0m，另一侧不小于0.6m。人行道的坡度大于7°时应设置踏步；（6）钢绳芯带式输送机的滚筒直径应不小于钢绳芯直径的150倍、不小于钢丝直径的1000倍，且最小直径不得小于400mm；必须设置防止胶带脱槽和多滚传动的叠绳保护装置。11检查现场。有一项不符合要求扣4分。直到本项目分数扣完为止。4．架空索道架空索道运输要求：(1)驱动机必须同时设置工作制动和紧急制动两套装置，任一制动装置出现故障均应停止运行；11检查现场。有一项不符合要求扣5分。直到本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分(2)索道各站都应设有专用电话和音响信号装置，其中任一种出现故障，均应停止运行；(3)离地高度小于2.5m的牵引索和站内设备的运转部分，设置安全罩或防护网；高出地面0．6m小计44三、运输作业1．铁路运输作业铁路运输作业要求：(1)列车运行速度由矿山具体规定，保证在准轨铁路300m、窄轨铁路150m的制动距离内停车；（2)同一调车线路上禁止两端同时进行调车，采取溜放方式调车时，有相应的安全制动措施；(3)发生故障的线路，在故障区域两端设停车信号，独头线路发生故障时，在进车端设停车信号。11检查现场。有一项不符合要求扣4分。直到本项目分数扣完为止。2．汽车运输作业汽车运输作业要求：(1)严禁超载运输，严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；(2)车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶，养路地段应减速通过；(3)不得采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。11检查现场。有一项不符合要求扣4分。直到本项目分数扣完为止．考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分3．带式输送机作业带式输送机作业要求：(1)不运送规定以外的其他物料及设备；(2)非乘人带式输送机，严禁人员乘坐。11检查现场。有一项不符合要求扣6分。直到本项目分数扣完为止。4．架空索道作业架空索道作业要求：(1)索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时应采取安全防护措施；(2)索道线路与电力、通讯架空线路交叉时应采取保护措施；(3)八级及以上大风时应停止索道运转和路上的一切作业。11检查现场。有一项不符合要求扣4分。直到本项目分数扣完为止。小计44总计100附表4：供电单元自评/评审表自评／评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评／评审组组长：自评／评审组副组长：自评／评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人(签字)：自评/评审表填报日期：年月日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、图纸资料及记录1．图纸资料有以下图纸，并及时更新：(1)配电系统图；(2)电气设备布置图；(3)电力、通讯等线路平面图。8查阅图纸资料。缺一项图纸资料扣2分。直到本项目分数扣完为止。2．供电系统的技术档案及运行记录供电系统的技术档案及运行记录应包括：(1)供电设备使用说明书；(2)设备安装开工报告；(3)调试安装验收单；(4)试验记录；(5)设备事故记录；(6)设备大修、更换主要部件及技术改造记录。8查阅设备技术档案及运行记录。缺一项资料扣2分。直到本项目分数扣完为止。小计16二、供电系统和设备1．供电线路供电线路要求：(1)采矿场的供电线路不宜少于两回路，两班生产的采场或小型采矿场可30检查现场。有一项不符合要求扣10分。直到本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分采用一回路；两班生产的采场或小型采矿场可采用一回路；有淹没危险的采矿场主排水泵的供电线路不应少于两回路；(2)移动式电气设备使用矿用橡套电缆；(3)从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路；(4)露天矿用设备供电电缆的敷设必须符合安全要求，保持绝缘良好，不得与金属管（线）和导电材料接触，横过道路、铁路时，必须采取防护措施；(5)导线至地面或水面的接触，横过道路、铁路时，必须采取防护措施；(6)架空电力线路边导线至建筑物的最小距离，在最大计算风偏情况下满足下列要求：线路电压35kv,最小距离3.0m；线路电压3～10kv，最小距离1.5m；线路电压3kv以下，最小距离1.0m。2．变电所变电所安全要求：（1）变电所有独立的避雷系统；(2)有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施；(3)过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠；16检查现场和查阅变电所资料。有一项不符合求扣4分，直到本项目分数扣完为止。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分(4)设备与电缆标志牌齐全。3．接地保护电气设备应按以下要求接地保护：(1)矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修；(2)接地线应采用并联方式；(3)露天矿接地装置的电阻应符合要求，每年测定一次，记录测定结果。12检查现场和查阅资料。没有避雷、接地装置不得分；接地线不采用并联方式扣4分；接地装置电阻没有测定或无记录扣4分。直到本项目分数扣完为止。4．供电电压供电电压符合以下要求；(1)行灯或移动式电灯的电压不高于36V；(2)露天采场照明使用电压为380/220V；(3)在金属容器和潮湿地点作业，安全电压不得超过12V。6检查现场。有一项不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。小计64三、供电作业1．工作票制度供电设备和线路的停电和送电应严格执行工作票制度。10检查现场和查阅资料。没执行工作票制度不得分。2．停送电管理停送电作业要求：(1)在停电线路上工作时，应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电；（2）在变电所进行停电作业时应验电、挂接地线、加锁和挂警示牌。10检查现场。有一项不符合要求扣5分。直到本项目分数扣完为止。小计20总计100附表5：防排水单元自评/评审表 自评／评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评／评审组组长：自评／评审组副组长：自评／评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人(签字)：自评/评审表填报日期：年月日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、防排水基本要求1．防排水机构和人员防排水机构和人员：(1)矿山必须设置防排水机构；(2)大中型露天矿设专职水文地质人员，建立水文地质档案。20查阅资料。没有设立防排水机构扣10分。大中型露天矿没有设置专职水文地质人员或没有水文地质档案扣10分。直到本项目分数扣完为止。2．防排水系统按设计要求建立排水系统，设置排水泵站，防止地表水、地下水渗漏到采场。20检查现场和查阅资料。没有建立排水系统不得分。3．防排水措施应有以下防排水措施：(1)露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施；(2)每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。20检查现场和查阅资料。无防洪和防排水措施或没有执行措施不得分。小计60二、排水设备1．设备状况及安全保护装置（1）各排水设备应保持良好的工作状态；（2）排水设施及机电设备保护装置工作。10检查现场。排水设备不完好不得分；无保护装置或保护装置失效不得分。考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分2．排水能力排水系统配置：(1)有工作、备用和检修的水泵：(2)有工作和备用的水管，并和水泵的排水能力相适应。10检查现场。水泵和管路的排水能力不满足要求不得分。小计20三、汛期防洪1．汛期防洪汛期前应制定防洪措施和防洪应急救援预案。20查阅资料。无防洪措施或防洪应急救援预案不得分；应急救援预案没有预演扣10分。小计20总计100附表6：排土场单元自评/评审表自评／评审单位：自评／评审时间：从年月日到年月日自评／评审组组长：自评/评审组副组长：自评／评审组主要成员：自评/评审单位第一责任人(签字)：自评/评审表填报日期：年月日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、排土场基本要求1．人员和机构设置专职人员对排土场进行观测和管理；较大的水力排土场设置值班室，专人负责定期观测和记录。6查阅相关文件和资料。不设置专职观测和管理人员或没有观测记录不得分；观测记录不全，一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。2．规章制度建立、健全下列适合本单位排土场实际情况的规章制度：(1)安全目标管理制度；(2)安全生产责任制度；(3)安全生产检查制度；(4)安全技术措施实施计划；(5)安全操作以及有关安全培训；(6)教育制度和安全评价制度。6查阅企业批准下发的相关文件、资料。缺一项制度扣1分；有一项制度不落实扣1分。直到本项目分数扣完为止。