以客户为中心的流程体系框架课件

以客户为中心的流程体系

xx有线核心流程部分以客户为中心的流程体系

xx有线核心流程部分报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路核心业务/管理流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程网络规划建设流程产品规划流程计划预算流程绩效考评流程采购流程市场营销流程报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路xx有线流程总体框架市场营销流程采购流程网络规划/建设流程产品规划流程计划/预算流程绩效考评流程经营管理流程支持流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程核心业务流程客户xx有线流程总体框架市场营销流程网络规划/建设流程经营管理流xx有线流程层级划分（续）流程类型第一级第二级第三级支持流程市场营销流程采购流程经营管理流程网络规划/建设流程网络规划流程网络设计流程网络建设流程工程方案/预算审批流程工程安排流程合约审批流程验收决算流程产品规划流程计划预算管理流程绩效考评流程xx有线流程层级划分（续）流程类型第一级第二级第三级支持流程流程重心、流程环境、流程绩效是流程顺利实施的重要条件确定流程所要达到的关键目标战略支撑客户需求为保证流程关键目标的实现，界定流程各环节所必须完成的关键价值活动以流程各环节关键价值活动为基础，制定流程关键绩效指标将关键绩效指标作为责任部门绩效考评的主要内容之一制定与流程配套的相关制度、标准约定、格式文本以保证流程高效运行流程流程环境流程绩效*流程重心以流程重心、流程环境、流程绩效为基础，通过合理的组织结构、组织功能设置，优化流程路径，建立高效的流程流程重心、流程环境、流程绩效是流程顺利实施的重要条件确定流程远卓将根据xx有线发展战略及市场的需要制定核心业务流程的流程重心，在此基础上确定各流程环节的关键价值活动有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程发展战略/竞争环境流程重心主动营销营销政策针对性强，能形成有效的竞争壁垒服务高质、快速核心业务流程通过视频业务最大限度地占有用户，取得区域垄断优势面临省网和企业的侵蚀服务质量、节目内容与竞争对手相比处于劣势快速把握客户需求变化，产品满足市场需求服务高质、快速通过推广数据业务，深度挖掘客户价值，提高企业盈利能力，确保可持续发展面临电信的激烈竞争运营机制、行业经验与竞争对手相比存在较大不足充分、快速满足客户个性化定制需求快速应对市场及竞争对手的变化网络稳定性高，服务高质、快速远卓将根据xx有线发展战略及市场的需要制定核心业务流程的流程远卓协助xx有线制定流程运行所需的流程制度、流程约定及格式文档流程制度流程约定格式文档流程关键环节的效率约定审批权限……流程表单格式合约等……远卓协助xx有线制定远卓协助xx有线制定流程运行所需的流程制度、流程约定及格式文报告将分为二个部分展开报告将分为二个部分展开有线电视业务流程框架服务收费销售/开通并网营销房产项目跟踪销售流程网络是否覆盖是否网络规划建设流程预算编制审批流程并网流程验收决算流程收费/帐务流程报修流程工程部服务站/帐务中心技术部客服中心/服务站基本业务入户/开通流程销售中心合约审批流程投诉处理流程有线电视业务流程框架服务收有线电视业务流程总体概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标服务收费销售/开通并网营销房产项目跟踪市场信息收集/反馈入网业务推销/承接方案及预算编制报价/签署合约收费工程分派工程施工验收/决算“入户”推销/受理建立客户档案开通市场信息收集反馈定期收费清收欠费拆线/复线通知报修/投诉/咨询受理派工修理/维护电话回访服务质量统计房产项目开发信息网络覆盖信息工程成本营销服务政策审批权限审批时间、工程周期等相关约定约定的完工期物资采购成本项目预算管理制度合格分包方管理制度工程质量控制制度审批权限网络布局状况空户情况开通通知营销服务政策客户档案欠费处罚措施营销政策/产品特点故障维护部门职责故障知识库/专家支持话务人员操作规范服务承诺（响应时间/修复时间）新房产项目占有率保质/按期完工率项目预算控制结果开通承诺达成率入户率收费率帐目准确率服务承诺达成率绩效考评制度有线电视业务流程总体概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩房地产项目跟踪销售流程流程房地产项目跟踪销售流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：销售主管流程制定人：审核:签署：房产商工程部市场部技术部责任人备注销售主管销售主管规划主管销售主管工程主管房产商房产商、销售主管《项目跟踪管理表》《网络空白信息反馈表》《项目方案》《项目预算》①网络规划流程②方案预算审批流程接洽/了解需求网络规划流程2网络是否覆盖？否是能及时建网?项目取消是否方案预算审批流程12内网符合要求?获取楼盘信息1是否愿意整改?项目取消整改是否134否是房地产项目跟踪销售流程流程房地产项目跟踪销售流程流程文件编号流程房地产项目跟踪销售流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：销售主管流程制定人：审核:签署：房产商市场部服务站责任人备注销售主管销售主管经理销售主管销售主管销售主管《项目合约》④合约审批流程*“其它”是指房产商受某些因素影响而不愿意并入xx有线网合约需修改其它*1修改信息备案达成一致？审核形成合约合约审批流程42否是5房地产项目跟踪销售流程-续流程房地产项目跟踪销售流程流程文件编号：本流程共3页之第并网流程流程并网流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程主管流程制定人：审核:签署：工程部技术部责任人备注技术主管技术主管经理技术主管设备主管《项目方案》《材料清单》编制材料清单清单审核接受材料清单，准备材料下发清单/通知相关方1接到并网通知2接房地产项目跟踪销售流程1并网流程流程并网流程流程文件编号：本流程共3页之第1并网流程-续流程并网流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程主管流程制定人：审核:签署：质保部工程部分包商责任人备注工程主管分包商工程主管/分包商分包商工程主管工程主管工程主管技术主管按权限审批分包商《材料清单》《施工方案》《领料单》《预算变更申请》1施工施工监理施工完毕通知施工准备领用材料接收材料清单，安排分包商345预算变更？预算变更申请实地确认审批2否是6并网流程-续流程并网流程流程文件编号：本流程共3页之第2并网流程-续流程并网流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程主管流程制定人：审核:签署：质保部工程部分包商责任人备注技术主管分包商质保主管⑤工程验收结算流程工程验收结算流程2预验收5接有线电视开通流程通过？整改是否并网流程-续流程并网流程流程文件编号：本流程共3页之第有线电视开通流程流程有线电视开通流程流程文件编号：生效日期:流程协调控制部门：服务站流程负责人：服务站站长流程制定人：审核:签署：市场部服务站客服中心分包商责任人备注收费员客服主管销售主管收费员客服中心销售主管收费员收费员客服主管收费员客服中心分包商《用户登记表》/磁卡《安装通知单》《空户跟踪表》*收费员办理入户手续的同时将安装信息输入电脑系统。**客服中心定期查询电脑系统，督促工程部完成到期未安装的用户接受申请安装通知通知客户办理入户手续*判断可否开通？否是12有过期未安装的用户吗？记录结束无有督促安装定期查询**跟踪回访空户督促办理入户手续预约上门安装13有线电视开通流程流程有线电视开通流程流程文件编号：生效日期:有线电视开通流程-续流程有线电视开通流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：客服中心流程负责人：客服主管流程制定人：审核:签署：客户客服中心分包商服务站责任人备注分包商分包商收费员客服主管客服主管《施工回执单》《用户意见反馈记录》*客服中心通过电脑系统定期查询安装情况安装电话回访客户*意见反馈记录用户反馈意见完工通知，上交单据接受回执单录入信息系统51接有线电视收费流程4有线电视开通流程-续流程有线电视开通流程流程文件编号：本流程有线电视收费流程流程有线电视收费流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：服务站流程负责人：服务站站长流程制定人：审核:签署：银行运营部服务站责任人备注收费员/银行服务站会计/出纳收费员帐务主管帐务主管收费员《欠费用户名单》核对款数，交银行办理用户收费手续数据递交办理用户收费手续数据上传微机室信息汇总数据下传服务站收费期结束？1欠费用户数据整理是否1有线电视收费流程流程有线电视收费流程流程文件编号：本流程共有线电视收费流程-续流程有线电视收费流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：服务站流程负责人：服务站站长流程制定人：审核:签署：运营部用户服务站责任人备注收费员/银行帐务主管帐务主管收费员维护员账务中心帐务中心收费员维护员帐务中心帐务主管《欠费通知单》《拆线通知单》《复线通知单》是否在三个月内交费？通知拆线是否2上门催交11记录备案抽查欠费用户处理违规有无违规？是否是否提起诉讼？结束拆线结束诉讼是否补交费用通知复线复线记录备案3有线电视收费流程-续流程有线电视收费流程流程文件编号：本流程有线电视报修流程流程有线电视报修流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：客服中心流程负责人：客服主管流程制定人：审核:签署：用户客服中心服务站技术部责任人备注客服中心客服中心客服中心客服中心服务站/保障主管服务站/保障主管《维修通知备案》故障判断报修受理/记录指导用户处理故障排除？结束是否故障是否复杂？故障判断职责范围内故障？安排相关部门维修11否是否是有线电视报修流程流程有线电视报修流程流程文件编号：本流程共2有线电视报修流程-续流程有线电视报修流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：客服中心流程负责人：客服主管流程制定人：审核:签署：用户客服中心服务站技术部责任人备注服务站/保障主管服务站/保障主管客服主管客服主管《用户意见反馈记录》接到修完通知，电话回访客户意见反馈记录用户反馈意见抢修抢修完毕通知21有线电视报修流程-续流程有线电视报修流程流程文件编号：本流程有线电视投诉处理流程流程有线电视投诉处理流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：客服中心流程负责人：客服主管流程制定人：审核:签署：用户客服中心相关部门责任人备注客服主管客服主管客服主管客服主管客服主管相关人员客服主管客服主管《用户意见反馈记录》接到已道歉通知，电话回访客户意见反馈记录用户反馈意见2投诉投诉受理答复用户调查是否为本公司责任？要求相关部门上门道歉上门道歉是否有线电视投诉处理流程流程有线电视投诉处理流程流程文件编号：本方案预算审批流程----②流程方案预算审批流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：技术主管流程制定人：审核:签署：工程部责任人备注技术主管技术主管按权限审批技术主管《项目方案》《工程预算》编制工程预算修改审批通过？线路勘察/方案编制结束否是12审批方案预算审批流程----②流程方案预算审批流程流程文件编号：合约审批流程----④流程名称合约审批流程编号:本流程共1页第1页生效日期：流程协调控制部门：办公室流程负责人：办公室主管制定人：审核：签署：办公室申请部门财务部责任人备注申请人员按审批权限办公室主管申请人员办公室主管办公室合约草案《合同专用章使用申请书》合约审批申请审核符合用印要求？盖合约章合约分发/存档收到合约副本补齐手续3审批21合约审批流程----④流程名称合约审批流程编号:本流程共1流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：质保部流程负责人：质保部主管流程制定人：审核:签署：质保部工程部分包商技术部责任人备注工程主管质保主管质保主管分包商质保主管分包商保障主管质保主管工程主管《工程验收申请书》《验收报告》《材料退库单》工程验收结算流程----⑤验收/工程量确认通过？整改出具验收报告2剩余物资退库接受决算准备13接到验收申请是否资料存档申请验收1流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：质保部流程负责人：质保部主管流程制定人：审核:签署：工程部财务部责任人备注工程主管财务人员工程主管工程主管按审批权限财务人员《验收报告》《材料退库单》《预算追加申请》1工程验收结算流程-续申请决算45决算审核修改付款审批付款资料不合规通过审核流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生报告将分为二个部分展开报告将分为二个部分展开宽带上网业务流程框架服务收费受理开通施工销售销售流程网络是否覆盖是否网络规划建设流程预算编制审批流程施工流程验收决算流程收费/帐务流程报修流程工程部服务站/帐务中心技术部客服中心/服务站受理开通流程销售中心合约审批流程投诉处理流程市场营销流程营销政策不能满足网络无法满足宽带上网业务流程框架服务收主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标服务收费受理开通施工销售潜在客户跟踪市场信息收集/反馈宽带业务推销/承接方案及预算编制报价/签署合约收费工程分派工程施工验收/决算业务受理建立客户档案开通市场信息收集反馈定期收费清收欠费拆线/复线通知报修/投诉/咨询受理派工修理/维护电话回访服务质量统计宽带上网需求信息网络覆盖信息工程成本营销服务政策审批权限审批时间、工程周期等相关约定约定的完工期物资采购成本项目预算管理制度合格分包方管理制度工程质量控制制度审批权限网络布局状况开通通知营销服务政策客户档案欠费处罚措施话务人员操作规范服务承诺（响应时间/修复时间）宽带用户占有率保质/按期完工率项目预算控制结果开通承诺达成率收费率帐目准确率服务承诺达成率绩效考评制度故障知识库/专家支持宽带上网业务流程总体概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标服务宽带上网业务销售流程流程宽带上网业务销售流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：销售主管流程制定人：审核:签署：市场部技术部工程部责任人备注销售主管销售主管规划主管销售主管销售主管《双向网空白信息反馈表》《宽带潜在用户跟踪管理表》《项目方案》《项目预算》①网络规划流程②方案预算审批流程获取客户信息网络规划流程1双向网是否覆盖？否是能及时建网?取消是否2方案预算审批流程12个人用户还是企业用户？接洽/了解需求企业接受理开通流程个人134宽带上网业务销售流程流程宽带上网业务销售流程流程文件编号：本流程宽带上网业务销售流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：销售主管流程制定人：审核:签署：客户市场部责任人备注销售主管经理销售主管销售主管销售主管项目合约草案④合约审批流程“其它*”是指客户受某些因素影响而不愿意使用xx有线网合约需修改其它*1修改信息备案达成一致？审核形成合约草案合约审批流程42否是5宽带上网业务销售流程-续流程宽带上网业务销售流程流程文件编号：本流程共3页之第宽带上网业务销售流程-续流程宽带上网业务销售流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：销售主管流程制定人：审核:签署：市场部服务站客户责任人备注客户销售主管收费员收费员销售主管《收费通知单》《发票》/《用户卡》《工程施工通知单》《已交费通知单》2接并网流程建立用户档案6交费通知工程施工8办理交费手续7客户信息备案9宽带上网业务销售流程-续流程宽带上网业务销售流程流程文件编号工程施工流程流程工程施工流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程主管流程制定人：审核:签署：工程部技术部责任人备注技术主管技术主管经理技术主管技术主管设备主管《材料清单》通过审核？编制材料清单清单审核方案修正接受材料清单，准备材料下发清单/通知相关方1否是修正接到通知11接宽带上网业务销售流程工程施工流程流程工程施工流程流程文件编号：本流程共3页之工程施工流程-续流程工程施工流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程主管流程制定人：审核:签署：质保部工程部分包商责任人备注工程主管分包商工程主管/分包商分包商工程主管分包商分包商工程主管按权限审批分包商《材料清单》《施工方案》《领料单》《预算变更申请》1施工施工监理施工完毕通知施工准备领用材料接收材料清单，安排分包商345预算变更？预算变更申请实地确认审批2否是6工程施工流程-续流程工程施工流程流程文件编号：本流程共3页工程施工流程-续流程工程施工流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程主管流程制定人：审核:签署：质保部工程部分包商责任人备注技术主管分包商质保主管⑤工程验收结算流程工程验收结算流程2预验收5接宽带上网受理开通流程通过？整改是否工程施工流程-续流程工程施工流程流程文件编号：本流程共3宽带上网业务受理开通流程流程宽带上网业务受理开通流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：服务站流程负责人：服务站站长流程制定人：审核:签署：用户服务站安装代理责任人备注收费员收费员收费员收费员安装代理安装代理用户安装协议安装通知单用户申请通知用户受理/开户信息录入系统判断是否可以受理开具安装通知单是否12接工程施工流程电话预约安排安装人员/备料1宽带上网业务受理开通流程流程宽带上网业务受理开通流程流程文件宽带上网业务受理开通流程-续流程宽带上网业务受理开通安装流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：服务站流程负责人：服务站站长流程制定人：审核:签署：服务站客服中心用户责任人备注维护人员维护人员维护人员维护人员维护人员维护人员客服主管用户卡/安装单/提货单《电话回访用户意见记录》⑥安装失败后续处理流程安装上网终端测试能否上网排除故障开通上网电话回访客户意见反馈记录用户反馈意见故障排除否用户签收是能否否信息输入系统314接安装失败后续处理流程6通知服务站和客户中心宽带上网业务受理开通流程-续流程宽带上网业务受理开通安装流程宽带上网业务收费流程流程宽带上网业务收费流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：运营部流程负责人：帐务主管流程制定人：审核:签署：运营部银行责任人备注帐务主管帐务主管帐务主管帐务主管扣款文件⑦串配流程准备收费生成扣款文件扣款文件送交银行串配流程扣款通知117扣款结果分类宽带上网业务收费流程流程宽带上网业务收费流程流程文件编号：本宽带上网业务收费流程-续流程宽带上网业务收费流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：运营部流程负责人：帐务主管流程制定人：审核:签署：用户服务站运营部责任人备注帐务主管帐务主管服务站帐务主管帐务主管帐务主管帐务中心服务站《欠费通知单》《封端通知单》《帐单》《复端通知单》打印帐单印装帐单寄送帐单打印欠费通知单寄送欠费通知单打印欠费通知单和f冯端通知单封端，输入系统4扣款成功欠费＜30天欠费＞30天1223补交费用收到费用通知复端复端，输入系统5宽带上网业务收费流程-续流程宽带上网业务收费流程流程文件编号宽带上网业务报修流程流程宽带上网业务报修流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：客服中心流程负责人：客服主管流程制定人：审核:签署：用户客服中心服务站技术部责任人备注客服主管技术席技术席保障主管/服务站保障主管/服务站客服主管客服主管《维修通知备案》《用户意见反馈记录》故障分析报修受理技术席指导用户处理故障排除？结束抢修1是否抢修修完通知客服中心电话回访客户意见反馈记录用户反馈意见骨干网或专用设备故障接入网或网卡或C/M设备故障2宽带上网业务报修流程流程宽带上网业务报修流程流程文件编号：本宽带上网业务投诉处理流程流程宽带上网业务投诉处理流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：客服中心流程负责人：客服主管流程制定人：审核:签署：用户客服中心相关部门责任人备注客服主管客服主管客服主管客服主管客服主管相关人员客服主管客服主管《用户意见反馈记录》接到已道歉通知，电话回访客户意见反馈记录用户反馈意见1投诉投诉受理答复用户调查是否为本公司责任？要求相关部门上门道歉上门道歉宽带上网业务投诉处理流程流程宽带上网业务投诉处理流程流程文件方案预算审批流程----②流程方案预算审批流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：技术主管流程制定人：审核:签署：工程部责任人备注技术主管技术主管按权限审批技术主管《项目方案》《工程预算》编制工程预算修改审批通过？线路勘察/方案编制结束未通过通过12审批方案预算审批流程----②流程方案预算审批流程流程文件编号：合约审批流程----④流程名称合约审批流程编号:本流程共1页第1页生效日期：流程协调控制部门：办公室流程负责人：办公室主管制定人：审核：签署：办公室申请部门财务部责任人备注申请人员按审批权限办公室主管申请人员办公室主管办公室合约草案《合同专用章使用申请书》合约审批申请审核符合用印要求？盖合约章合约分发/存档收到合约副本补齐手续3审批21合约审批流程----④流程名称合约审批流程编号:本流程共1流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：质保部流程负责人：质保部主管流程制定人：审核:签署：质保部工程部分包商技术部责任人备注工程主管质保主管质保主管分包商质保主管分包商保障主管质保主管工程主管《工程验收申请书》《验收报告》《材料退库单》工程验收结算流程----⑤验收/工程量确认通过？整改出具验收报告2剩余物资退库接受决算准备13接到验收申请是否资料存档申请验收1流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：质保部流程负责人：质保部主管流程制定人：审核:签署：工程部财务部责任人备注工程主管财务人员工程主管工程主管按审批权限财务人员《验收报告》《材料退库单》1工程验收结算流程-续申请决算45决算审核修改付款审批付款资料不合规通过审核流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生安装失败后续处理流程流程安装失败后续处理流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：服务站流程负责人：服务站站长流程制定人：审核:签署：技术部服务站责任人备注服务站保障主管服务站服务站服务站服务站安装失败原因分析故障分析故障处理备案，通知退户能否整改重新安装是否解决是否为硬件冲突骨干网或专用设备故障网卡故障终端故障是否是是否否1安排整改故障处理用户自行解决安装失败后续处理流程流程安装失败后续处理流程流程文件编号：本串配流程流程串配流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：运营部流程负责人：帐务主管流程制定人：审核:签署：用户运营部银行责任人备注帐务主管帐务主管帐务主管帐务主管帐务主管串配文件扣款文件送达银行核对串配成功？否产生串配文件是更正错误更正错误要求用户授权重新授权重新核对没有串配输入错误银行错误串配结束1串配流程流程串配流程流程文件编号：本流程共1页之第1报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路核心业务/管理流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程网络规划建设流程产品规划流程计划预算流程绩效考评流程采购流程市场营销流程报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路企业专网业务流程框架服务收费/帐务施工/系统集成销售售前流程方案/报价流程工程施工流程系统集成流程收费/帐务流程服务流程网络规划网络规划/建设流程工程部产品部/技术支持中心技术部/市场部客服中心/服务站市场部市场营销流程营销政策不能满足网络无法满足能满足不能满足企业专网业务流程框架服务收费/帐务施工/系统集成销售售企业专网业务流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标服务收费/帐务施工/系统集成销售了解客户个性化需求制定定制化解决方案及报价签署合约市场信息收集、分析、反馈按期完成工程施工、系统集成实施质量/预算控制项目决算收费欠费清缴拆线报修/投诉/咨询受理组织/实施维护电话回访服务质量统计产品规划年度营销计划网络布局网络技术能级及支持系统现状合同约定的完工期施工/系统集成方案项目预算客户需求描述客户详细信息（地址、联系电话、联系人等）合同约定的收费标准网络布局状况营销政策/产品特点故障维护部门职责故障知识库/专家支持营销服务政策标准报价约定审批权限工程周期等时间约定项目预算管理制度合格分包方管理制度工程质量控制制度审批权限欠费处罚措施话务人员操作规范服务承诺（响应时间/修复时间）绩效考评制度营销计划达成率保质/按期完工率项目预算控制结果收费率帐目准确率服务承诺达成率企业专网业务流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指企业专网业务售前流程流程企业专网业务售前流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：销售主管流程制定人：审核:签署：市场部客户责任人备注销售员销售员销售主管技术员项目负责人销售主管项目负责人项目负责人企划中心主管客户跟踪记录表合约草案《市场信息反馈表》①方案/报价审批流程②网络规划建设流程③市场营销流程发现客户接洽客户能否满足需求信息分析汇总方案/报价审批流程11能否网络规划建设流程合约商讨修改通过21市场营销流程23指定项目负责人信息分析汇总33草拟合约审核取消企业专网业务售前流程流程企业专网业务售前流程流程文件编号：本企业专网业务售前流程-续流程售前流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：销售主管流程制定人：审核:签署：运营部市场部责任人备注行政主管项目负责人企业专网合约项目预算工程方案施工通知单④合约审批流程客户分级/建档1合约审批流程收费通知开工1234接企业专网施工流程接系统集成流程4企业专网业务售前流程-续流程售前流程流程文件编号：本流程共企业专网施工流程流程企业专网业务施工流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程主管流程制定人：审核:签署：工程部分包商责任人备注技术主管分包商分包商施工员分包商工程主管技术主管按审批权限分包商项目预算工程方案《施工通知单》《材料清单》《预算变更申请》⑤采购流程*企业专网工程施工为常规工程，常规工程每年一次通过招标确定两家以上合格分包商，并签订框架性合约，合约期内由工程部直接派工，按合约标准定期结算工程费用。施工施工监理施工完毕通知施工准备领用材料接企业专网售前流程编制材料清单4采购流程1235预算变更？预算变更申请审批否是实地确认51企业专网施工流程流程企业专网业务施工流程流程文件编号：本流程流程企业专网业务施工流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程主管流程制定人：审核:签署：工程部责任人备注质保部主管工程部工程施工员⑥工程验收结算流程验收结算流程办理资料交接6接收费流程企业专网施工流程—续1流程企业专网业务施工流程流程文件编号：本流程共2页之第2企业专网系统集成流程流程名称确定系统集成分包商流程编号:本流程共2页第1页生效日期：控制部门工程部流程负责人：工程部技术主管制定人：审核：签署：工程部分包商责任人备注技术主管技术主管技术主管技术主管技术主管分包商技术主管项目预算工程方案《施工通知单》《材料清单》方案及报价合约草案④合约审批流程⑤采购流程*常规工程为日常需进行的标准工程.每年一次对分包方进行评审\招标,在此基础上与分包方签定年度框架合约,该类工程由工程主管派工,年底或年中统一结算工程分类安排分包商通知招标提交方案报价议标确定分包商合约审批流程接企业专网售前流程1123564编制材料清单采购流程45常规工程*非常工程金额＜10万元金额≧10万元4企业专网系统集成流程流程名称确定系统集成分包商流程编号:本流企业专网系统集成流程-续流程企业专网系统集成流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程部技术主管流程制定人：审核:签署：运营部客户工程部分包商责任人备注技术主管分包商技术主管分包商客户技术主管帐务中心《材料清单》《工程验收单》《机构客户业务开户通知单》通知施工通过？预验收整改未通过实施集成1通过？验收开通通过通过未通过2接收费流程1开户3企业专网系统集成流程-续流程企业专网系统集成流程流程文件编号企业专网业务收费流程流程收费流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：运营部流程负责人：帐务中心主管流程制定人：审核:签署：运营部客户责任人备注帐务中心帐务中心帐务中心欠费用户清单问询/催缴用户分类是否已缴费结束1接验收流程查询到款情况是否已缴费未交已交未交已交1企业专网业务收费流程流程收费流程流程文件编号：本流程共2企业专网业务收费流程-续流程收费流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：运营部流程负责人：帐务中心主管流程制定人：审核:签署：市场部运营部服务站责任人备注销售员帐务中心销售主管帐务中心销售员帐务中心维护人员拆线通知书1上门问询/催缴是否缴费结束申请拆线审批通过？B类客户A类客户通知拆线未通过通过通知客户记录存档拆线未交已交11企业专网业务收费流程-续流程收费流程流程文件编号：本流程共企业专网业务服务流程流程服务流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：运营部流程负责人：客服中心主管流程制定人：审核:签署：用户客服中心市场部责任人备注客服人员客服人员客服人员客户经理客服人员客户经理客户经理《维修通知备案》客户分类报修受理/记录技术席指导用户处理故障排除？结束通知客户经理联系客户调度相关部门排障组织协调排障11A类客户B类客户是否企业专网业务服务流程流程服务流程流程文件编号：本流程共2企业专网业务服务流程（续）流程服务流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：运营部流程负责人：帐务中心主管流程制定人：审核:签署：用户客服中心相关部门责任人备注相关部门责任人客服人员客服人员客服人员《用户意见反馈记录》接到通知1电话回访客户意见反馈记录用户反馈意见抢修完毕通知客服中心1企业专网业务服务流程（续）流程服务流程流程文件编号：本流程共方案/报价审批流程----①流程方案报价审批流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：项目负责人流程制定人：审核:签署：工程部市场部责任人备注项目负责人技术主管技术主管按权限审批技术主管客户跟踪记录表工程预算工程施工方案系统集成方案通知编制工程概算修改线路勘察审批通过？未通过通过审批编制系统集成方案/概算1234形成解决方案/预算2方案/报价审批流程----①流程方案报价审批流程流程文件编号审批申请合约审批流程----④流程名称合约审批流程编号:本流程共1页第1页生效日期：控制部门办公室流程负责人：办公室主管制定人：审核：签署：办公室申请部门财务部责任人备注申请部门担当人员按审批权限办公室主管申请部门担当人员办公室主管相关部门合约草案合约1审核符合用印要求？盖合约章合约分发/存档收到合约副本补齐手续2审批审批申请合约审批流程----④流程名称合约审批流程编号:本流流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：质保部流程负责人：质保部经理流程制定人：审核:签署：质保部工程部工程分包商技术部设备责任人备注施工员质保部主管分包商质保部主管分包商技术部物资管理员施工员《工程验收申请书》《验收报告》《材料退库单》工程验收结算流程----⑤验收/工程量确认通过？整改出具验收结果2剩余物资退库接受决算准备23接到验收申请试运行结束申请验收1流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：质保部流程负责人：质保部经理流程制定人：审核:签署：工程部财务部责任人备注施工员财务人员施工员按审批权限财务人员《验收报告》《材料退库单》2工程验收结算流程-续申请决算23决算审核修改付款审批付款资料不合规通过审核流程验收决算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路核心业务/管理流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程网络规划建设流程产品规划流程计划预算流程绩效考评流程采购流程市场营销流程报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路网络规划/建设流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标网络建设网络设计网络规划规划网络区域布局确定网络技术能级根据区域特点，制定网络改造的阶段性计划城市发展规划客户分布现状及发展趋势网络技术发展情况竞争对手发展状况客户占有率订单延误率网络利用率制定网络建设方案确定设备要求及规格设计业务支持系统网络目前的状况产品发展规划设备特点，成本及性能传送质量网络及支持系统的可扩展性设备及网络的使用情况投资回报率确定设备厂商及承包商工程施工、系统建设工程决算/支付供应商/承包商资质情况工程预算执行情况工程计划周期达成率工程质量网络规划评审制度项目预算管理制度合格分包方管理制度招标/议标制度工程质量控制制度审批权限网络设计方案评审制度技术标准/设计规范网络规划/建设流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效网络规划建设流程-网络规划流程网络规划建设流程-网络规划流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期:流程协调控制部门：技术部流程负责人：规划中心主管流程制定人：审核:签署：市场部技术部总经理责任人备注市场副总销售主管规划主管规划主管技术副总总经理产品规划市场信息城市发展规划、网络技术发展分析报告网络规划产品规划流程技术发展/城市规划信息收集市场信息反馈制定网络规划网络规划评审通过？审批112344通过未通过网络规划建设流程-网络规划流程网络规划建设流程-网络规划流程网络规划建设流程-网络设计流程网络规划建设流程-网络设计流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：技术部流程负责人：规划中心主管流程制定人：审核:签署：技术部市场部工程部责任人备注规划主管技术副总规划主管按审批权限网络设计方案工程建设知单网络设计通过？11网络设计方案评审批准施工通知221是否网络规划建设流程-网络设计流程网络规划建设流程-网络设计流程网络规划建设流程-网络建设流程网络规划建设流程-网络建设流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门：技术部流程负责人：规划中心主管流程制定人：审核:签署：技术部办公室工程部质保部责任人备注技术主管工程主管办公室施工员质保部经理质保部经理保障主管材料清单工程合约网络工程资料①工程方案/预算审批流程②采购流程③工程安排流程④合约审批流程⑤验收决算流程2合约审批流程工程施工资料接收工程安排流程验收决算流程工程方案/预算审批流程采购流程112345存档23网络规划建设流程-网络建设流程网络规划建设流程-网络建设流程工程方案/预算审批流程----①流程工程方案/预算审批流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：技术主管流程制定人：审核:签署：工程部责任人备注技术员技术主管工程部经理按权限审批工程施工方案/预算材料清单编制工程方案/预算审核通过？线路勘察接到施工通知未通过通过1审批2接采购流程接工程安排流程工程方案/预算审批流程----①流程工程方案/预算审批流程流工程安排流程----③流程工程安排流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程主管流程制定人：审核:签署：工程部分包商责任人备注工程主管工程主管工程主管分包商分包商工程主管招标书投标书工程合约*常规工程为日常需进行的标准工程.每年一次对分包方进行评审\招标,在此基础上与分包方签定年度框架合约,该类工程由工程主管派工,年底或年中统一结算.工程分类安排分包商招标议标确定分包商勘查现场是否为常规工程*？否是交付标书123接工程方案/预算审批流程接合约审批流程10万元以下10万元以上接施工/验收/结算流程工程安排流程----③流程工程安排流程流程文件编号：本流程共外包工程合约审批流程----④流程名称外包工程合约审批流程编号:本流程共1页第1页生效日期：控制部门办公室流程负责人：办公室主管制定人：审核：签署：办公室工程部财务部责任人备注按审批权限办公室主管办公室主管办公室主管相关部门合约草案/招标、议标相关文件合约1接工程安排流程审核符合用印要求？盖合约章合约分发/存档收到合约副本补齐手续2审批接施工/验收/结算流程外包工程合约审批流程----④流程名称外包工程合约审批流程编施工/验收/结算流程----⑤流程施工验收决算流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程部主管流程制定人：审核:签署：工程部分包商技术部责任人备注设备主管工程施工员分包商工程主管技术主管按权限审批技术主管分包商工程主管工程方案工程合约施工监理领用材料接外包工程合约审批流程施工12预验收通过？整改1施工完毕通知预算变更？预算变更申请审批否是实地确认5施工/验收/结算流程----⑤流程施工验收决算流程流程文件编流程施工验收决算流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程部主管流程制定人：审核:签署：质保部工程部分包商技术部责任人备注施工员质保部主管分包商质保部主管分包商设备主管施工员《工程验收申请书》《验收报告》《材料退库单》施工/验收/结算流程-续验收/工程量确认通过？整改出具验收结果2剩余物资退库接受决算准备23接到验收申请试运行结束申请验收11流程施工验收决算流程流程文件编号：本流程共3页之第2流程施工验收决算流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门：工程部流程负责人：工程部主管流程制定人：审核:签署：工程部财务部责任人备注施工员财务人员施工员按审批权限财务人员《验收报告》《材料退库单》《预算追加申请》2施工/验收/结算流程-续申请决算23决算审核修改付款审批付款资料不合规通过审核流程施工验收决算流程流程文件编号：本流程共3页之第3报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路核心业务/管理流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程网络规划建设流程产品规划流程计划预算流程绩效考评流程采购流程市场营销流程报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路产品规划流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标产品规划评审产品规划信息收集/分析用户需求分析竞争对手产品及发展趋势分析技术发展趋势分析用户需求信息竞争对手情报网络技术发展信息市场占有率投资收益率制定产品组合模式针对细分市场的产品功能定位制定各类产品阶段性推广计划确定各产品推广阶段所需资源（网络、支持系统）xx有线战略发展规划目标客户及关键需求竞争对手产品特征及竞争优势确定产品规划的合理性投资/收益预测结果产品规划规划及主要论证资料信息管理制度产品规划评审制度审批权限产品规划实施程序产品规划流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标产产品规划流程流程产品规划流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：企划主管流程制定人：审核:签署：市场部技术部责任人备注销售主管技术主管企划主管企划主管市场副总企划主管总经理市场信息技术信息分析报告产品规划方案*每月定期作出市场信息分析报告**企划部主管汇总技术及市场信息,结合公司发展规划\网络规划进行产品规划分析信息反馈*收集/分析**制定产品规划产品规划评审审批通过？发布修改134信息反馈*2产品规划流程流程产品规划流程流程文件编号：本流程共1页之报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路核心业务/管理流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程网络规划建设流程产品规划流程计划预算流程绩效考评流程采购流程市场营销流程报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路计划预算流程概述主要活动主要信息需求制度及约定预算实施及调整编制年度经营预算下达年度经营目标分析当年业绩制定来年目标按部门分解经营目标下达经营目标根据经营目标编制部门预算汇总平衡总预算讨论并修正部门预算批准/下达公司经营预算季度经营状况分析/总结计划预算调整审批/下达调整后的经营预算经营实绩历史资料销售预测公司发展战略规划年度经营目标及分解到各部门的具体指标预算编制的相关约定（利率、税率、成本配比等）当期经营实绩影响经营目标达成的关键因素的相关信息经营计划/预算编制程序经营计划/预算审批权限计划预算流程概述主要活动主要信息需求制度及约定预算实施及调整计划预算流程流程名称计划预算编制流程编号:本流程共3页第1页生效日期：控制部门办公室流程负责人：总经理制定人：审核：签署：董事会公司高管层办公室各部门责任人备注董事会办公室办公室办公室各部门年度经营目标年度预算大纲部门经营目标1拟定预算大纲经营目标分解下达部门经营目标各部门编制计划与预算23下达年度经营目标1计划预算流程流程名称计划预算编制流程编号:本流程共3页计划预算流程（续）流程名称计划预算编制流程编号:本流程共3页第2页生效日期：控制部门办公室流程负责人：总经理制定人：审核：签署：董事会各部门办公室财务部责任人备注办公室/财务部/各部门总经理办公室/财务部董事会办公室/财务部部门年度计划/预算公司年度计划/预算部门年度计划/预算*总经理招集各部门负责人商讨平衡年度预算审批1汇编部门计划汇编部门预算商讨平衡年度计划与预算*编制公司计划与预算下达部门计划与预算456未通过通过2计划预算流程（续）流程名称计划预算编制流程编号:本流程共3计划预算流程（续）流程名称年度计划预算流程编号:本流程共3页第3页生效日期：控制部门办公室流程负责人：总经理制定人：审核：签署：董事会各部门办公室财务部责任人备注各部门总经理总经理董事会办公室/财务部各部门经营实绩经营分析报告修改后的计划/预算修改后的部门计划/预算批准下达调整后的计划与预算计划/预算实施9需调整？年度目标需调整？需要不需要是否通过未通过2计划/预算实施半年经营总结/调整审准8107计划预算流程（续）流程名称年度计划预算流程编号:本流程共3报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路核心业务/管理流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程网络规划建设流程产品规划流程计划预算流程绩效考评流程采购流程市场营销流程报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路绩效考评流程概述主要活动主要信息需求制度及约定实施奖惩考评结果沟通/修正收集数据/形成预案收集考评数据按评份标准形成考评预案直接上司与被考评者交流考评结果听取被考评者陈述对考评失实部份进行调整根据考评结果实施奖惩各项考评数据考评预案结果考评依据考评结果总奖励额度绩效考评程序绩效考评流程概述主要活动主要信息需求制度及约定实施奖惩考评结绩效考评流程流程名称绩效考评流程编号:本流程共2页第1页生效日期：控制部门人力资源部流程负责人：人力资源部经理制定人：审核：签署：人力资源部各部门责任人备注各部门经理人力资源部人力资源部人力资源部总经理各副总考评数据考评预案提交考评数据汇总考评数据通知各部门直接上级各直接上级与下级沟通需调整？1是否形成考评预案批准实施奖惩年终考评期间考评21绩效考评流程流程名称绩效考评流程编号:本流程共2页第绩效考评流程（续）流程名称绩效考评流程编号:本流程共2页第1页生效日期：控制部门人力资源部流程负责人：人力资源部经理制定人：审核：签署：人力资源部责任人备注人力资源部经理经营会/人力行政副总力资源部人力资源部奖惩预案奖惩方案41讨论奖惩方案结束3形成公司奖惩预案修改通过？实施奖惩是否绩效考评流程（续）流程名称绩效考评流程编号:本流程共2页报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路核心业务/管理流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程网络规划建设流程产品规划流程计划预算流程绩效考评流程采购流程市场营销流程报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路采购流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标入库/支付采购采购计划项目材料清单受理常规材料需求预测库存扣减制定采购计划招标/议标询价/比价采购验收/入库支付常规材料日常消耗量在库物资及数量物资市场行情合格分供方资料供货方资料检验/入库情况常用物资采购周期招标/议标制度询价/比价制度审批权限验收标准采购成本库存金额采购周期采购流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标入库/采购流程流程名称采购流程编号:本流程共3页1第页生效日期：控制部门技术部流程负责人：设备主管制定人：审核：签署：工程部责任人备注设备主管设备主管按审批权限技术主管材料清单订货计划接方案/预算审批流程常规材料需求预测制定采购计划审批1通过？修改12是否采购流程流程名称采购流程编号:本流程共3页1第页采购流程（续）流程名称采购流程编号:本流程共3页第2页生效日期：控制部门技术部流程负责人：技术部设备主管制定人：审核：签署：技术部设备供应商责任人备注设备主管设备主管设备主管供应商设备主管设备主管按审批权限设备主管报价单合约订单①合约审批流程*常规采购是指经常购买的常规材料或设备,每年一次通过招评确定两家或以上供货商,签订框架性合约,期间物资采购由设备主管在合格供货商内比价择优选定.1招标/议标询价签署合约合约审批流程报价比价/确定供应商2批准45订货61常规采购*非常规采购金额<10万元10万元≤金额采购流程（续）流程名称采购流程编号:本流程共3页第采购流程（续）流程名称采购流程编号:本流程共3页第3页生效日期：控制部门技术部流程负责人：技术部设备主管制定人：审核：签署：技术部/质保部供应商财务部责任人备注供应商质保员设备主管财务人员发票入库单2按要求配送验收/入库申请支付付款7878采购流程（续）流程名称采购流程编号:本流程共3页第采购合约审批流程----①

流程名称采购合约审批流程编号:本流程共1页第1页生效日期：控制部门办公室流程负责人：办公室主管制定人：审核：签署：办公室技术部设备相关部门责任人备注设备主管办公室设备主管办公室相关部门合约草案

合约审批申请审核符合用印要求？盖合约章合约分发存档接到通知接到通知补齐手续2否是1采购合约审批流程----①流程名称采购合约审批流程编号:本报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路核心业务/管理流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程网络规划建设流程产品规划流程计划预算流程绩效考评流程采购流程市场营销流程报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路市场营销流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标营销计划/政策调整市场推广营销计划/政策制定制定年度营销计划制定营销政策广告促销营销渠道规划年度营销计划调整营销政策调整公司发展战略年度经营目标竞争对手情况客户关键需求目标客户及分布市场推广费用营销实绩及原因分析竞争对手情况客户关键需求营销计划/政策、市场推广方案审批权限销售增长率、市场占有率、市场营销费用控制结果市场营销流程概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标营市场营销流程流程市场营销流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：企划主管流程制定人：审核:签署：市场部总经理责任人备注相关部门企划主管企划主管市场副总市场副总总经理企划主管企划主管企划主管《年度营销计划》《营销方案/政策》产品规划/年度经营计划/上年度营销计划研究分析制定年度营销计划制定营销方案/政策通过？审批通过？修改审批12存档/发布1否是市场营销流程流程市场营销流程流程文件编号：本流程共2页之流程市场营销流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：市场流程负责人：企划主管流程制定人：审核:签署：相关部门市场部总经理责任人备注销售/企划主管销售主管企划主管市场副总总经理企划主管市场及信息《年度营销计划》《营销方案/政策》市场信息反馈销售/市场推广市场营销流程（续）1营销业绩分析需调整？营销计划/政策调整通过？审批存档/发布不需要需要231流程市场营销流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生以客户为中心的流程体系

xx有线核心流程部分以客户为中心的流程体系

xx有线核心流程部分报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路核心业务/管理流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程网络规划建设流程产品规划流程计划预算流程绩效考评流程采购流程市场营销流程报告将分为二个部分展开xx有线流程设计思路xx有线流程总体框架市场营销流程采购流程网络规划/建设流程产品规划流程计划/预算流程绩效考评流程经营管理流程支持流程有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程核心业务流程客户xx有线流程总体框架市场营销流程网络规划/建设流程经营管理流xx有线流程层级划分（续）流程类型第一级第二级第三级支持流程市场营销流程采购流程经营管理流程网络规划/建设流程网络规划流程网络设计流程网络建设流程工程方案/预算审批流程工程安排流程合约审批流程验收决算流程产品规划流程计划预算管理流程绩效考评流程xx有线流程层级划分（续）流程类型第一级第二级第三级支持流程流程重心、流程环境、流程绩效是流程顺利实施的重要条件确定流程所要达到的关键目标战略支撑客户需求为保证流程关键目标的实现，界定流程各环节所必须完成的关键价值活动以流程各环节关键价值活动为基础，制定流程关键绩效指标将关键绩效指标作为责任部门绩效考评的主要内容之一制定与流程配套的相关制度、标准约定、格式文本以保证流程高效运行流程流程环境流程绩效*流程重心以流程重心、流程环境、流程绩效为基础，通过合理的组织结构、组织功能设置，优化流程路径，建立高效的流程流程重心、流程环境、流程绩效是流程顺利实施的重要条件确定流程远卓将根据xx有线发展战略及市场的需要制定核心业务流程的流程重心，在此基础上确定各流程环节的关键价值活动有线电视业务流程宽带上网业务流程企业专网业务流程发展战略/竞争环境流程重心主动营销营销政策针对性强，能形成有效的竞争壁垒服务高质、快速核心业务流程通过视频业务最大限度地占有用户，取得区域垄断优势面临省网和企业的侵蚀服务质量、节目内容与竞争对手相比处于劣势快速把握客户需求变化，产品满足市场需求服务高质、快速通过推广数据业务，深度挖掘客户价值，提高企业盈利能力，确保可持续发展面临电信的激烈竞争运营机制、行业经验与竞争对手相比存在较大不足充分、快速满足客户个性化定制需求快速应对市场及竞争对手的变化网络稳定性高，服务高质、快速远卓将根据xx有线发展战略及市场的需要制定核心业务流程的流程远卓协助xx有线制定流程运行所需的流程制度、流程约定及格式文档流程制度流程约定格式文档流程关键环节的效率约定审批权限……流程表单格式合约等……远卓协助xx有线制定远卓协助xx有线制定流程运行所需的流程制度、流程约定及格式文报告将分为二个部分展开报告将分为二个部分展开有线电视业务流程框架服务收费销售/开通并网营销房产项目跟踪销售流程网络是否覆盖是否网络规划建设流程预算编制审批流程并网流程验收决算流程收费/帐务流程报修流程工程部服务站/帐务中心技术部客服中心/服务站基本业务入户/开通流程销售中心合约审批流程投诉处理流程有线电视业务流程框架服务收有线电视业务流程总体概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩效指标服务收费销售/开通并网营销房产项目跟踪市场信息收集/反馈入网业务推销/承接方案及预算编制报价/签署合约收费工程分派工程施工验收/决算“入户”推销/受理建立客户档案开通市场信息收集反馈定期收费清收欠费拆线/复线通知报修/投诉/咨询受理派工修理/维护电话回访服务质量统计房产项目开发信息网络覆盖信息工程成本营销服务政策审批权限审批时间、工程周期等相关约定约定的完工期物资采购成本项目预算管理制度合格分包方管理制度工程质量控制制度审批权限网络布局状况空户情况开通通知营销服务政策客户档案欠费处罚措施营销政策/产品特点故障维护部门职责故障知识库/专家支持话务人员操作规范服务承诺（响应时间/修复时间）新房产项目占有率保质/按期完工率项目预算控制结果开通承诺达成率入户率收费率帐目准确率服务承诺达成率绩效考评制度有线电视业务流程总体概述主要活动主要信息需求制度及约定关键绩房地产项目跟踪销售流程流程房地产项目跟踪销售流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：销售主管流程制定人：审核:签署：房产商工程部市场部技术部责任人备注销售主管销售主管规划主管销售主管工程主管房产商房产商、销售主管《项目跟踪管理表》《网络空白信息反馈表》《项目方案》《项目预算》①网络规划流程②方案预算审批流程接洽/了解需求网络规划流程2网络是否覆盖？否是能及时建网?项目取消是否方案预算审批流程12内网符合要求?获取楼盘信息1是否愿意整改?项目取消整改是否134否是房地产项目跟踪销售流程流程房地产项目跟踪销售流程流程文件编号流程房地产项目跟踪销售流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门：市场部流程负责人：销售主管流程制定人：审核:签署：房产商市场部服务站责任人备注销售主管销售主管经理销售主管销售主管销售主管《项目合约》④合约审批流程*“其它”是指房