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文档简介
供应商现场考察表,,,,,,,,
考察供应商名称,,,,,,,,
考察日期,,考察人员,,,,,,
采购产品种类,,联系人,,,,,,
地址,,电话,,,,,,
项目,评估内容,得分(填分数),,,现场检查情况,,,备注
,,完全符合,大部份符合,不符合,,,,
"设计控制系统
(20分)",1.是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录(4分),,,,,,,
,2.是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源(4分),,,,,,,
,3.所有设计是否能及时地满足顾客的要求(4分),,,,,,,
,"4.设计输出是否满足设计的输入,并进行了设计的验证、评审及确认(4分)",,,,,,,
,"5.是否有对工程变更进行评审及有效实施工程变更程序
(4分)",,,,,,,
"质量保证能力
(20分)",1.是否有公司组织结构图及质量部组织结构图,并规定相关人员的职责和权限(2分),,,,,,,
,2.质量体系建设:通过ISO9001、TS16949或同等效力以上的质量体系认证(6分),,,,,,,
,3.设计、制造、物流、储存等过程的质量控制标准和过程控制方法是否完善(4分),,,,,,,
,4.不合格品是否按规定的要求进行隔离及处理(4分),,,,,,,
,"5.改善措施是否包括长期预防措施,有无追踪验证(2分)",,,,,,,
,6.有无品质改善活动(2分),,,,,,,
"物流及交付能力
(20分)","1.是否有制定物流方面的愿景与目标,目标是否包括顾客交付绩效、供应商交付绩效和内部交付绩效指标(2分)",,,,,,,
,2.是否有对指标进行持续的监控,并利用图例分析工具来展示历史数据和走势,且对未达目标项进行原因分析及制定措施计划(2分),,,,,,,
,3.生产产能是否能满足公司的交付需求(2分),,,,,,,
,4.紧急时有无应急方案(2分),,,,,,,
,5.交付周期及交付方式是否符合本公司的交付要求(2分),,,,,,,
,6.在运输方式上是否能根据需要灵活处理(2分),,,,,,,
,"7.在发运过程中是否对物料、产品进行必要保护措施
(2分)",,,,,,,
,8.是否有很好的预警措施,以确保在交货延迟时能及时通知我方作好相关处理(2分),,,,,,,
,"9.工厂的物流路线是否能够支持物料的先进先出,是否对物料进行追溯性管理(2分)",,,,,,,
,10.物流人员是否满足岗位需求,关键物流岗位人员是否有后备人选(2分),,,,,,,
"生产控制系统
(20分)",1.现有生产能力能否满足公司订单需要(4分),,,,,,,
,2.是否有足够的人力和设备投入生产(4分),,,,,,,
,3.是否可按本公司发布的订单进行生产计划活动(2分),,,,,,,
,4.生产设备有无预防性及定期的维护保养(2分),,,,,,,
,5.检测设备有无定期的校准,校准记录有无保存(4分),,,,,,,
,6.生产制造过程文件完备,控制程序是否完善(4分),,,,,,,
"库存、发货控制
(20分)",1.库存管理方法是否支持物料、产品的可视化管理,是否有设定安全库存量(4分),,,,,,,
,2.是否采用分类盘点法定期对库存进行盘点,盘点差异的处理流程是否已进行了规定(2分),,,,,,,
,3.库存环境是否能确保所有零件免受损坏(4分),,,,,,,
,4.发货标签是否与顾客的发货要求一致,是否在发运前对标签进行了最终验证(4分),,,,,,,
,5.产品发货时是否利用适当的设施(如支撑架、绳索)以确保交付给客户的产品免于损坏(2分),,,,,,,
,6.是否已制定并记录了应急计划以对运输失误的事件,包括运输的替代方法(4分),,,,,,,
总分,"评审结果:1.符合要求(≥75分)
2.需整改(60-74分)
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