小知生活商业计划书(精简版)课件

ALeadingIntegratedServiceProviderinVentureCapitalandPrivateEquityIndustryinChina商业计划书联合发起人Mikebor小知生活餐饮娱乐投资管理有限公司ALeadingIntegratedServicePZero2IPOFinancialAdvisoryService[1]商业计划书提纲

投资亮点公司简介产品与服务商业模式市场及行业分析竞争分析战略规划财务及融资管理团队Zero2IPOFinancialAdvisorySe1投资亮点Zero2IPOFinancialAdvisoryService[2]创新商业模式投资亮点Zero2IPOFinancialAdvisor2Zero2IPOFinancialAdvisoryService[3]投资亮点一个五千万白领的刚需市场每天10多个亿的快餐行业创新行业配送模式，超乎一般企业的利润结构神奇的互联网传播+自动化疯狂增长的发展速度在微营销的路口，驶入碎片化生活时代的未来……注意事项我们做的事情，不仅仅是投资一家极具赚钱潜力的快餐公司，更执意打造的是白领生活圈和未来碎片化商业新形态！Zero2IPOFinancialAdvisorySe3产品和市场Zero2IPOFinancialAdvisoryService[4]2012年，快餐企业营业收入3890.9亿元，比重由上年的21.9%提高到23.0%，占比进一步加大。（数据来源中国烹饪协会）（由于大量设置于写字楼内的快餐，多未注册，有很大成分未进入统计数据）产品和市场Zero2IPOFinancialAdviso4Zero2IPOFinancialAdvisoryService[5]公司简介公司名称重庆小知生活餐饮娱乐投资管理有限公司成立时间2015年1月1日预成立公司愿景做一家新商业形态下，白领人群喜欢的餐饮娱乐公司！让更多的年轻人在这里找到健康快乐的生活方式和实现自我的平台。Zero2IPOFinancialAdvisorySe5Zero2IPOFinancialAdvisoryService[6]商业模式-产品与服务快生活不仅解决白领肚子饿了的刚需，更执意营造小资生活圈，说不定你和她邂逅的故事即将在这里开始...众里寻她千百度，打开App，点开云视频，打望一下，她来了吗？关心一下，嗨！饿了么？殷勤一下，我帮你领餐送过来吧！Zero2IPOFinancialAdvisorySe6Zero2IPOFinancialAdvisoryService[7]商业模式-产品与服务慢生活通过快生活获取大数据~8小时之外我们约会吧咖啡吧、游戏吧、电影吧、K吧、桌球吧、网球群、篮球群、郊游群、驴友群…社区、小区、别墅区商业、会所、个人分享…碎片化商业时代未来的商业不会仅仅局限在商业门面，它或许在你的社区、你的隔壁，它可以是正式的商业场所，也可以是私人分享。它可能欢迎光临，它也许仅限预约…90年代的小知们，不再把工作看成全部，他们需要更多的社交和愉悦自己，下班哪里耍，成了非常重要的事情，慢生活，刚刚拉开序幕…Zero2IPOFinancialAdvisorySe7Zero2IPOFinancialAdvisoryService[8]商业模式客户群体（我能帮助谁？）写字楼的白领族价值服务(我怎样帮助他人)提供干净卫生，美味可口的套餐盒饭提供就业机会-简易标准化培训即可上岗，允许流动的岗位需求，支持大学生实习和就业提供创业平台-扶持店长创业的合伙投资模式，标准化管理的连锁加盟，小微企业的政策支持提供社交平台-不仅仅是点餐功能的APP，通过它，你可以认识他、她、TA，甚至还有你的工作和商业机会…Zero2IPOFinancialAdvisorySe8Zero2IPOFinancialAdvisoryService[9]商业模式客户粘性（1.0口味）营养专家和美食专家根据年轻人群和地域差异研发的适合标准化生产的美味快餐，即使你天天吃，天天都想吃，天天都爱吃。Zero2IPOFinancialAdvisorySe9Zero2IPOFinancialAdvisoryService[10]商业模式客户粘性（2.0干净、卫生，看得见）手机端APP云视频，透明厨房时时看，干净卫生我监督！Zero2IPOFinancialAdvisorySe10Zero2IPOFinancialAdvisoryService[11]商业模式客户粘性（3.0独特包装带给你不一样的快餐体验）经过独特设计的快餐包装，它不是简单的包装！环保保温独特规范的尺寸组合品质感让你意想不到的是，外包装展开就是一张桌布还有笑话和交友信息Zero2IPOFinancialAdvisorySe11Zero2IPOFinancialAdvisoryService[12]商业模式客户粘性（4.0从屌丝到小资）餐品套餐从11.50元—38.50元，因你而设计，不用在乎兜里的人民币；小、中、大，三个规格的餐盒，不同的价位段，不同的品质体验，虽然是屌丝，天天吃小餐，偶尔吃吃大餐，也未尝不可；Zero2IPOFinancialAdvisorySe12Zero2IPOFinancialAdvisoryService[13]商业模式客户粘性（5.0谁说天下没有免费的午餐？！）手机APP订餐，每天都有机会吃到免费的午餐免费看得见！每天你可以看到什么人吃了免费餐哟！舒适的免费餐厅，我也想要吃！Zero2IPOFinancialAdvisorySe13Zero2IPOFinancialAdvisoryService[14]商业模式客户粘性（6.0打望！）透明厨房取餐厅免费餐厅帅哥我喜欢的那个美女今天她怎么没有来’’.’’Zero2IPOFinancialAdvisorySe14Zero2IPOFinancialAdvisoryService[15]商业模式客户粘性（7.0我们不仅仅是在卖快餐）建立除刚需之外小知社交圈Zero2IPOFinancialAdvisorySe15Zero2IPOFinancialAdvisoryService[16]商业要素APP移动客服端

1.订餐提醒：饿了么？

2.餐厅分布，选择取餐餐厅，菜品展示

3.手机选餐、订餐、支付、评论

4.快餐到达提醒

5.取餐二维码，取餐机自动取餐

6.云视频（打望（取餐厅），透明厨房，免费午餐）

7."我也想吃"投票设点（通过网络投票，建议设置小资餐厅的位置）

8.取餐超时提醒Zero2IPOFinancialAdvisorySe16Zero2IPOFinancialAdvisoryService[17]商业要素加工配送中心每城市1间中央工厂；采购、清洁、半成品加工、包装、配送一条龙服务；集约化生产管控，质量保证；规模化采购生产，降低成本；Zero2IPOFinancialAdvisorySe17Zero2IPOFinancialAdvisoryService[18]商业要素区域中央厨房交通便利，能快速送达周围取餐厅；面积约40-60平方；规范化布局和自动化炊具；一间厨房可以配套3-10间取餐厅；云视频摄像头（烹饪、打包、发餐）Zero2IPOFinancialAdvisorySe18Zero2IPOFinancialAdvisoryService[19]商业要素取餐厅设置于写字楼内部；面积40-60M2进门正面墙设置取餐机，3-5台取餐机；凭APP订单生成的二维码取餐；云视频摄像头（取餐口、取餐厅、免费餐厅）Zero2IPOFinancialAdvisorySe19Zero2IPOFinancialAdvisoryService[20]商业要素免费餐厅每个取餐厅内设免费餐厅1间；容纳10人就餐，休闲座位，有单座和条桌多人座；额外饮料供应；玻璃隔墙间隔，凭APP订单二维码进入；Zero2IPOFinancialAdvisorySe20Zero2IPOFinancialAdvisoryService[21]技术自动化厨房设备冷藏保鲜设备；定制化开发，适合面积约40-60平方布置的自动化菜品加工设备和包装设备。从集料箱、计量、称重、投料、烹饪加热、搅拌、佐料投放、出锅、分装、包装等均实现电脑程序化控制；已经和中国最大的中央厨房设备制造商达成共同开发意向！Zero2IPOFinancialAdvisorySe21Zero2IPOFinancialAdvisoryService[22]技术自动化取餐机定制化开发，1*1*2m规格，可容纳200盒，凭二维码扫描取餐，内部自动化条码扫描识别分类，根据订餐类别自动化输送机输送到取餐口出餐。出餐时间预计20秒，每位取餐过程预计50秒，每天中午出餐时间要求在40分钟内完成；根据出餐量设计取餐机台数；具备保温功能；集合冷饮机，冷饮标准化纸盒包装；已经和中国最大的中央厨房设备制造商达成共同开发意向！Zero2IPOFinancialAdvisorySe22Zero2IPOFinancialAdvisoryService[23]资金小知味快生活餐厅1间区域中央厨房，设备投资约5万，装修投入约1万；取餐机约1.5万/台，每台200盒储餐能力；每间取餐厅设置2-3台，装修费约2万；起步设置3间取餐厅，最大产能可设6家取餐厅；流动资金2.5万；预计开办资金15万Zero2IPOFinancialAdvisorySe23Zero2IPOFinancialAdvisoryService[24]资金重庆小知生活餐饮娱乐投资管理有限公司团队组建、办公、租金等运营费用，15万/月APP研发投入，5万，5000元/月自动化炊具设备研发费用,10万取餐机研发费用，3万营销费用，3-20万/月预计开办费用500万Zero2IPOFinancialAdvisorySe24Zero2IPOFinancialAdvisoryService[25]人力资源帮扶大学生就业和创业大学生就业在成为社会问题的今天，我们用实际行动支持政府的就业政策，我们用实际行动帮扶大学生创业；同时大量的人力资源和经过简单培训就可以上岗的标准化流程，和大量的人力资源，将人力成本也降到较低的水平；Zero2IPOFinancialAdvisorySe25Zero2IPOFinancialAdvisoryService[26]人才人才是重庆小知生活餐饮娱乐投资管理有限公司最大的资源由于商业模式的科学化，资金技术已不是其阻碍，人才却是这个商业项目成功的最关键因素，因此，组合到志同道合的人才是公司建设的首要任务；首席官制的模式让人才得到最大的尊重和施展才华的平台；Zero2IPOFinancialAdvisorySe26Zero2IPOFinancialAdvisoryService[27]市场及行业分析中国市场五大快餐企业

1.肯德基，世界最大的炸鸡快餐连锁企业,中国百胜餐饮集团，2014第三季度，同店销售额下滑14%。

2.麦当劳

全球最大的快餐服务集团,麦当劳(中国)有限公司，2014第三季度，同店销售额下滑3.3%。

3.真功夫

中国十大快餐连锁品牌,真功夫餐饮连锁机构，虽然近年来国内餐饮行业整体发展滞缓，但真功夫凭借其健康饮食理念和民族品牌优势，仍取得了长足发展。

4.丽华快餐

中国规模最大的外卖快餐连锁品牌,丽华快餐有限公司，近年销售额进一步攀升。

5.德克士dicos

顶新集团旗下,十大连锁快餐品牌,天津德克士食品开发有限公司，业绩下滑。

Zero2IPOFinancialAdvisorySe27Zero2IPOFinancialAdvisoryService[28]市场及行业分析市场趋势（亿元）

（数据来源中国烹饪协会，预测数据来源于网络）Zero2IPOFinancialAdvisorySe28Zero2IPOFinancialAdvisoryService[29]竞争分析竞争对象由于定位和商业模式的不同，洋快餐基本不是我们的竞争对象，我们的竞争对象主要为写字楼内部或周边的小型或非正式商业的餐饮经营者和就近开设的连锁式中式快餐和外卖连锁；无证小餐饮业者周围小餐馆乡村基真功夫丽华快餐…其他订餐APP或移动端平台Zero2IPOFinancialAdvisorySe29Zero2IPOFinancialAdvisoryService[30]竞争分析无证小餐饮业者一般设置在写字楼内部，若非太正规的写字楼，周围街道路边也有摆摊设点；无形象卫生状况严峻菜品差，口感差，味道不稳定服务差由于缺乏管理，人工成本高，菜品其实并不便宜竞争分析对手基本上无竞争能力，是我们干掉的主要对象该类从业者，将受到很大的冲击，个别由于和写字楼管理方可能存在的特殊关系，在遭受巨大冲击之后，可能对我们出现一些不可预测的干扰；Zero2IPOFinancialAdvisorySe30Zero2IPOFinancialAdvisoryService[31]竞争分析周边小餐馆写字楼周围，一般会伴随出现很多餐饮店，这些餐饮店以小型化和特色化为主要特征；形象各异，不凡有特色店卫生状况参差不齐菜品一般，口感各异，味道有时出现不稳定现象服务水平参差不齐由于缺乏管理，人工成本高，菜品一般不便宜；也有便宜的，对照之下，菜品、卫生、服务相对就不到位；竞争分析那种服务差、菜品一般、味道不稳定的是我们干掉的主要对象特色餐饮的客户，其中写字楼部分，也会被我们逐步吸引，最后，特色餐饮只是我们的补充。Zero2IPOFinancialAdvisorySe31Zero2IPOFinancialAdvisoryService[32]竞争分析乡村基一般开设在商业街、车站、大型商业旁边等人口流动大的地段。肯德基、麦当劳开到哪里，乡村基就开到哪里；在西南，尤其是重庆，已经形成较好的口碑效应和品牌形象；中央厨房模式、菜品少、精、准，口感较好，味道稳定，服务标准化；自营连锁模式：2007年引入红杉资本，2010年，美国纽交所上市；竞争分析定位不一样，乡村基主要为商业街区流动性人群，当然也包含附件写字楼里的白领族。小知味锁定客户人群在写字楼的白领族。小知味旗舰店将在商业区写字楼街区同乡村基产生正面竞争。小知味不仅仅提供的是快餐，小知味将凭借执意打造的小知生活圈，赢得竞争；Zero2IPOFinancialAdvisorySe32Zero2IPOFinancialAdvisoryService[33]竞争分析真功夫主营以蒸品为特色的中式快餐，本土快餐排名第一；截止2014年3月，真功夫门店数量达570家，遍布全国近40个城市；一般开设在商业街、车站、大型商业旁边等人口流动大的地段；工厂化生产，门店加热烹熟，菜品少、精、准，口味适合南北，口感较好，味道稳定，服务标准化；自营连锁模式：竞争分析定位不一样，真功夫和乡村基一样，主要客源为商业街区流动性人群，是乡村基挑战的对象，但乡村基口味更倚重于西南，而真功夫口味具备南北兼容。小知味锁定客户人群在写字楼的白领族，南北菜品将根据餐厅进行差异化。小知味旗舰店将在商业区写字楼街区同真功夫产生正面竞争。真功夫采用的是大规模工厂化生产模式，小知味采用的是快速复制的合资店模式，小知味市场占领速度将会更快；小知味不仅仅提供的是快餐，小知味将凭借执意打造的小知生活圈，赢得竞争；Zero2IPOFinancialAdvisorySe33Zero2IPOFinancialAdvisoryService[34]竞争分析丽华快餐丽华快餐是目前中国最大规模专业送餐公司，在北京、上海、广州、深圳、大连、南京、郑州、长沙等全国11个大中城市拥有80余家快餐配送连锁店；丽华快餐采取无店铺经营，主要以外卖、企事业单位团餐、学校订餐、活动餐为主要经营形式；工厂化生产，送餐点加热，菜品一般，依区域定制，口感一般，味道稳定，但无特色，服务简单化；竞争分析作为同样以外卖为主要形式，丽华快餐可能是小知味在开拓丽华固有市场时的主要竞争对手。但在专注性上，仍然有较大的差异性。小知味锁定客户人群在写字楼的白领族，丽华是针对所有快餐需求市场，特别是团餐和活动餐。团餐多为福利性质，对菜品要求不高，难于建立客户认同。活动餐属于一次性消费，没有复购和忠诚度；小知味餐厅颠覆传统的送餐模式，给小知一族不一样的体验感，能培养起客户忠诚度和粘性。传统外卖模式的人工成本占到毛利润的80%，小知创新的取餐模式将人工成本降低到极致：小知味采用的是快速复制的合资店模式，能更快速的占领白领市场；小知味不仅仅提供的是快餐，小知味将凭借执意打造的小知生活圈，赢得竞争；Zero2IPOFinancialAdvisorySe34Zero2IPOFinancialAdvisoryService[35]竞争分析味捷外卖味捷外卖始于2009年9月，品牌定位于服务城市客户的订餐需求，建立有专业客服中心、训练中心及后勤服务中心。旗下拥有味捷外卖和味捷团膳二块业务。企业以打造中国城市快餐外卖第一品牌为目标，不断完善并扩大业务。味捷累计3年已售出1000万份外卖，现已在杭州、上海主城区开设有36个配送点。在网络营销和移动营销上面，走在同行业前列；竞争分析味捷外卖作为具有互联网营销思维和基础的外卖企业，在网络营销上，将成为小知味的竞争对手；味捷外卖虽然在营销上有一定的竞争力，但其菜品和经营模式上却无多大的创新，小知味餐厅颠覆传统的送餐模式，给小知一族不一样的体验感，能培养起客户忠诚度和粘性。传统外卖模式的人工成本占到毛利润的80%，小知创新的取餐模式将人工成本降低到极致：小知味的快速复制发展模式，能快速的占领白领市场；小知味不仅仅提供的是快餐，小知味将凭借执意打造的小知生活圈，赢得竞争；Zero2IPOFinancialAdvisorySe35Zero2IPOFinancialAdvisoryService[36]竞争分析订餐平台近年来，随着APP技术的发展和微信的普及，利用手机端订餐的软件和从业者应运而生。这些以电子商务为主营的企业，也窥视到了快餐行业巨大的需求市场，为了快速圈钱圈地，营销声势浩大，一些行业巨头也加入其中；依靠长期运营互联网获得的大数据，这些巨头获得了一般从业者难于超越的客户基数；其统一的经营模式就是为线下的快餐店、小餐馆、黑店、地沟油店拉客，赚取佣金。竞争分析经营模式和盈利模式均极大的不同，我们投入经营的是实实在在的快餐行业，他们经营的仅仅是一个电子商务的平台，不是本质上的竞争对手。小知味锁定客户人群，走个性化，品质化路线，入驻平台的商家鱼龙混杂，难于真正建立粘性。平台点餐系统在不断整合和规范的过程中，经历你死我活之后，仍然会有人存活下来，但仅仅是传统商业的工具而已，不是我们的竞争对象；Zero2IPOFinancialAdvisorySe36Zero2IPOFinancialAdvisoryService[37]战略规划2015年1-6月准备阶段注册团队VIS系统APP设备研发众筹市场调研营销菜品研发工厂选址技术论证试验店准备2015年4月-2016年2月实验阶段5个试验店20个取餐厅小规模配送工厂2016年3月-2018年2月样板市场塑造市场拓展3个城1个重点20家50家100家2018年3月-2021年12月市场快速复制加强拓展团队建设加强培训团队建设加大营销宣传融资100个城市5000家连锁Zero2IPOFinancialAdvisorySe37Zero2IPOFinancialAdvisoryService[38]营销策划营销，看小知如何石破天惊小米靠什么一夜爆红？3年上百亿？米粉是一个追星时代，是一个成就他人的时代！小知，我就是我，生活因我而变！恐惧营销APP订餐背后的卫生问题暗藏在写字楼里的地沟油白领一族和厌食症饮食营养你知多少...小知是谁？（概念塑造及普及）小知，有点二，但是真；小知，有点傻，也有点萌；小知，家底不厚，但我们懂得珍惜；小知，有些不足，但我们谦虚，正在努力；小知，也许我们是屌丝，但是我们却有着小资情结；Zero2IPOFinancialAdvisorySe38Zero2IPOFinancialAdvisoryService[39]营销策划众筹风暴（看小知生活如何因我而变）小知，我们想要什么一样的生活（网络大调查)中午吃什么，要随便，还是要生活？众筹，我们一起创造我们想要的生活呈现（我的未来不是梦）小知味快生活上线新闻订餐体验天天都想看她（云视频）我们约会吧营销活动（各种微信、社交、二维码、代金券活动）...创业故事小知味，不仅是我的生活圈，还是我的事业小知味，我奋斗的歇息点小知味，梦开始的地方看小知生活如何因我而变Zero2IPOFinancialAdvisorySe39Zero2IPOFinancialAdvisoryService[40]小知味快餐店盈利分析营业收入销售量营业额成本营业税费用所得税纯利润测算1测算2平均单价金额1000人/写字楼3个取餐厅毛利率55%人力成本租金营销费加盟费管理费折旧20~35岁占比70%700人店长1名4000上缴按订单支付总公司，0.5元/单*15435单/月设备投资约12万，3年期折旧211680*0.55毛利税后利润税前利润－－－－－=约50%接受度准客户量开发率60%3*1000*0.7*0.51050人630订单/天16元/订单630*16*21工作日211680元/月1164240元厨房1主厨1名辅厨2名配送1名职守33500560025006000合计216002000取餐厅39000合计100007717.50一次性缴纳1万元，3年摊算，277元/月本店500030003333月毛利116424-月成本费用50927.5065500元25%65500*12*25%19650065500*12-196500589500人力成本Zero2IPOFinancialAdvisorySe40Zero2IPOFinancialAdvisoryService[41]小知投资管理公司盈利分析（第1年）营业收入销售分红配送利润成本营业税费用所得税利润5个合营店毛利率12%平均每个盈利20万人力成本租金营销费管理费会计费用利息费用5O30万2万/月6万/月*12月3000元/月毛利税后利润税前利润息税前利润－－－－－=公司占股20%约200万*0.1224万办公室办公团队20人加工中心10人72万36万合计138万6万加工中心12万合计18万72万24万3.6万5*20万*0.220万营销费加盟费管理费5000元/月*6月*5店3000元/月*6月*5个店9万1万元/家15万5万合计收入73万亏损折旧加工中心设备投资50万，5年折旧10万70.8万-256.6万185.8万税后收入70.8万Zero2IPOFinancialAdvisorySe41Zero2IPOFinancialAdvisoryService[42]小知投资管理公司盈利分析（第2年）营业收入销售分红配送利润成本营业税费用所得税利润50个合营店毛利率12%平均每个盈利50万人力成本租金营销费管理费会计费用利息费用5O60万3万/月20万/月*12月5000元/月毛利税后利润税前利润息税前利润－－－－－=公司占股20%约100万/家*50家*0.12600万办公室办公团队50人加工中心30人210万108万合计378万12万加工中心24万合计36万240万36万6万50*50万*0.2500万营销费加盟费管理费5000元/月*12月*50店7000元/月*12月*50个店420万1万元/家300万扶持政策减免部分合计收入1840万税前利润折旧加工中心设备原投资50万，5年折旧10万1784万-716万1068万20万加工中心追加设备投资50万，5年折旧10万税后利润1124-25%801万税后收入1784万Zero2IPOFinancialAdvisorySe42Zero2IPOFinancialAdvisoryService[43]小知投资管理公司盈利分析（第3年）营业收入销售分红配送利润成本营业税费用所得税利润130个合营店毛利率12%平均每个盈利50万人力成本租金营销费管理费会计费用利息费用5O300万10万/月50万/月*12月8000元/月毛利税后利润税前利润息税前利润－－－－－=公司占股20%约100万/家*130家*0.121560万办公室团队100人加工中心100人600万420万合计1320万36万加工中心100万合计136万600万120万9.6万130*50万*0.21300万营销费加盟费管理费5000元/月*12月*130店7000元/月*12月*130个店1092万1万元/家780万扶持政策减免部分合计收入5562万税前利润折旧加工中心设备原投资100万，5年折旧20万5395万-2225.6万3169.4万50万加工中心追加设备投资100万，5年折旧20万税后利润3169.4-25%2377万资金利润回报率3%现金流2.6亿780万税后收入5395万广告收入Zero2IPOFinancialAdvisorySe43Zero2IPOFinancialAdvisoryService[44]小知投资管理公司盈利分析8th集团营收破100亿利润10亿2022我们很低调：如果有适时的资本投入扩张，无需8年Zero2IPOFinancialAdvisorySe44Zero2IPOFinancialAdvisoryService[45]风险分析启动资金不足当挫折来临，信心不足，意志力不够坚定创始人团队出现分歧设备未能如期开发成功市场遭遇同样具有全面创新的竞争者，具备更多竞争优势资源Zero2IPOFinancialAdvisorySe45Zero2IPOFinancialAdvisoryService[46]股东回报关于利润分配公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配公司优先采用现金分红的分配方式。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司成立第一年，不进行现金分红（预估无利润）；第2-3年，考虑到发展投入，现金分红比例20%-40%；第4-7年，可以多种形式分红，分红比例40-60%；8年以后，多种形式分红，分红比例80%以上；股东回报率（股东权益回报率(%)ReturnonEquity）ROE=年度可分配利润/当期净资产（股东权益）>20%(估值）Zero2IPOFinancialAdvisorySe46Zero2IPOFinancialAdvisoryService[47]公司治理模式核心经营决策层总裁副总裁（CEO、CPO、CSO、CMO、CFO）行政结构和首席官制并存的治理结构扁平化，政令通达，降低成本团队决策，专家参与，执行力更强灵活的岗位制度，使人才得到更多的尊重跨区域组织基因互联网架构模式，根据资源匹配，分功能，跨区域团队组织；减小资源消耗，增加团队效率；做好责权利分配，利用互联网实现智能化办公，可视化办公，培植互联网基因；（企业的成功，有了好的商业模式，必须要有科学合理的治理机制来落地，更多见另外篇幅…）Zero2IPOFinancialAdvisorySe47ThankYou!ThankYou!ALeadingIntegratedServiceProviderinVentureCapitalandPrivateEquityIndustryinChina商业计划书联合发起人Mikebor小知生活餐饮娱乐投资管理有限公司ALeadingIntegratedServicePZero2IPOFinancialAdvisoryService[50]商业计划书提纲

投资亮点公司简介产品与服务商业模式市场及行业分析竞争分析战略规划财务及融资管理团队Zero2IPOFinancialAdvisorySe50投资亮点Zero2IPOFinancialAdvisoryService[51]创新商业模式投资亮点Zero2IPOFinancialAdvisor51Zero2IPOFinancialAdvisoryService[52]投资亮点一个五千万白领的刚需市场每天10多个亿的快餐行业创新行业配送模式，超乎一般企业的利润结构神奇的互联网传播+自动化疯狂增长的发展速度在微营销的路口，驶入碎片化生活时代的未来……注意事项我们做的事情，不仅仅是投资一家极具赚钱潜力的快餐公司，更执意打造的是白领生活圈和未来碎片化商业新形态！Zero2IPOFinancialAdvisorySe52产品和市场Zero2IPOFinancialAdvisoryService[53]2012年，快餐企业营业收入3890.9亿元，比重由上年的21.9%提高到23.0%，占比进一步加大。（数据来源中国烹饪协会）（由于大量设置于写字楼内的快餐，多未注册，有很大成分未进入统计数据）产品和市场Zero2IPOFinancialAdviso53Zero2IPOFinancialAdvisoryService[54]公司简介公司名称重庆小知生活餐饮娱乐投资管理有限公司成立时间2015年1月1日预成立公司愿景做一家新商业形态下，白领人群喜欢的餐饮娱乐公司！让更多的年轻人在这里找到健康快乐的生活方式和实现自我的平台。Zero2IPOFinancialAdvisorySe54Zero2IPOFinancialAdvisoryService[55]商业模式-产品与服务快生活不仅解决白领肚子饿了的刚需，更执意营造小资生活圈，说不定你和她邂逅的故事即将在这里开始...众里寻她千百度，打开App，点开云视频，打望一下，她来了吗？关心一下，嗨！饿了么？殷勤一下，我帮你领餐送过来吧！Zero2IPOFinancialAdvisorySe55Zero2IPOFinancialAdvisoryService[56]商业模式-产品与服务慢生活通过快生活获取大数据~8小时之外我们约会吧咖啡吧、游戏吧、电影吧、K吧、桌球吧、网球群、篮球群、郊游群、驴友群…社区、小区、别墅区商业、会所、个人分享…碎片化商业时代未来的商业不会仅仅局限在商业门面，它或许在你的社区、你的隔壁，它可以是正式的商业场所，也可以是私人分享。它可能欢迎光临，它也许仅限预约…90年代的小知们，不再把工作看成全部，他们需要更多的社交和愉悦自己，下班哪里耍，成了非常重要的事情，慢生活，刚刚拉开序幕…Zero2IPOFinancialAdvisorySe56Zero2IPOFinancialAdvisoryService[57]商业模式客户群体（我能帮助谁？）写字楼的白领族价值服务(我怎样帮助他人)提供干净卫生，美味可口的套餐盒饭提供就业机会-简易标准化培训即可上岗，允许流动的岗位需求，支持大学生实习和就业提供创业平台-扶持店长创业的合伙投资模式，标准化管理的连锁加盟，小微企业的政策支持提供社交平台-不仅仅是点餐功能的APP，通过它，你可以认识他、她、TA，甚至还有你的工作和商业机会…Zero2IPOFinancialAdvisorySe57Zero2IPOFinancialAdvisoryService[58]商业模式客户粘性（1.0口味）营养专家和美食专家根据年轻人群和地域差异研发的适合标准化生产的美味快餐，即使你天天吃，天天都想吃，天天都爱吃。Zero2IPOFinancialAdvisorySe58Zero2IPOFinancialAdvisoryService[59]商业模式客户粘性（2.0干净、卫生，看得见）手机端APP云视频，透明厨房时时看，干净卫生我监督！Zero2IPOFinancialAdvisorySe59Zero2IPOFinancialAdvisoryService[60]商业模式客户粘性（3.0独特包装带给你不一样的快餐体验）经过独特设计的快餐包装，它不是简单的包装！环保保温独特规范的尺寸组合品质感让你意想不到的是，外包装展开就是一张桌布还有笑话和交友信息Zero2IPOFinancialAdvisorySe60Zero2IPOFinancialAdvisoryService[61]商业模式客户粘性（4.0从屌丝到小资）餐品套餐从11.50元—38.50元，因你而设计，不用在乎兜里的人民币；小、中、大，三个规格的餐盒，不同的价位段，不同的品质体验，虽然是屌丝，天天吃小餐，偶尔吃吃大餐，也未尝不可；Zero2IPOFinancialAdvisorySe61Zero2IPOFinancialAdvisoryService[62]商业模式客户粘性（5.0谁说天下没有免费的午餐？！）手机APP订餐，每天都有机会吃到免费的午餐免费看得见！每天你可以看到什么人吃了免费餐哟！舒适的免费餐厅，我也想要吃！Zero2IPOFinancialAdvisorySe62Zero2IPOFinancialAdvisoryService[63]商业模式客户粘性（6.0打望！）透明厨房取餐厅免费餐厅帅哥我喜欢的那个美女今天她怎么没有来’’.’’Zero2IPOFinancialAdvisorySe63Zero2IPOFinancialAdvisoryService[64]商业模式客户粘性（7.0我们不仅仅是在卖快餐）建立除刚需之外小知社交圈Zero2IPOFinancialAdvisorySe64Zero2IPOFinancialAdvisoryService[65]商业要素APP移动客服端

1.订餐提醒：饿了么？

2.餐厅分布，选择取餐餐厅，菜品展示

3.手机选餐、订餐、支付、评论

4.快餐到达提醒

5.取餐二维码，取餐机自动取餐

6.云视频（打望（取餐厅），透明厨房，免费午餐）

7."我也想吃"投票设点（通过网络投票，建议设置小资餐厅的位置）

8.取餐超时提醒Zero2IPOFinancialAdvisorySe65Zero2IPOFinancialAdvisoryService[66]商业要素加工配送中心每城市1间中央工厂；采购、清洁、半成品加工、包装、配送一条龙服务；集约化生产管控，质量保证；规模化采购生产，降低成本；Zero2IPOFinancialAdvisorySe66Zero2IPOFinancialAdvisoryService[67]商业要素区域中央厨房交通便利，能快速送达周围取餐厅；面积约40-60平方；规范化布局和自动化炊具；一间厨房可以配套3-10间取餐厅；云视频摄像头（烹饪、打包、发餐）Zero2IPOFinancialAdvisorySe67Zero2IPOFinancialAdvisoryService[68]商业要素取餐厅设置于写字楼内部；面积40-60M2进门正面墙设置取餐机，3-5台取餐机；凭APP订单生成的二维码取餐；云视频摄像头（取餐口、取餐厅、免费餐厅）Zero2IPOFinancialAdvisorySe68Zero2IPOFinancialAdvisoryService[69]商业要素免费餐厅每个取餐厅内设免费餐厅1间；容纳10人就餐，休闲座位，有单座和条桌多人座；额外饮料供应；玻璃隔墙间隔，凭APP订单二维码进入；Zero2IPOFinancialAdvisorySe69Zero2IPOFinancialAdvisoryService[70]技术自动化厨房设备冷藏保鲜设备；定制化开发，适合面积约40-60平方布置的自动化菜品加工设备和包装设备。从集料箱、计量、称重、投料、烹饪加热、搅拌、佐料投放、出锅、分装、包装等均实现电脑程序化控制；已经和中国最大的中央厨房设备制造商达成共同开发意向！Zero2IPOFinancialAdvisorySe70Zero2IPOFinancialAdvisoryService[71]技术自动化取餐机定制化开发，1*1*2m规格，可容纳200盒，凭二维码扫描取餐，内部自动化条码扫描识别分类，根据订餐类别自动化输送机输送到取餐口出餐。出餐时间预计20秒，每位取餐过程预计50秒，每天中午出餐时间要求在40分钟内完成；根据出餐量设计取餐机台数；具备保温功能；集合冷饮机，冷饮标准化纸盒包装；已经和中国最大的中央厨房设备制造商达成共同开发意向！Zero2IPOFinancialAdvisorySe71Zero2IPOFinancialAdvisoryService[72]资金小知味快生活餐厅1间区域中央厨房，设备投资约5万，装修投入约1万；取餐机约1.5万/台，每台200盒储餐能力；每间取餐厅设置2-3台，装修费约2万；起步设置3间取餐厅，最大产能可设6家取餐厅；流动资金2.5万；预计开办资金15万Zero2IPOFinancialAdvisorySe72Zero2IPOFinancialAdvisoryService[73]资金重庆小知生活餐饮娱乐投资管理有限公司团队组建、办公、租金等运营费用，15万/月APP研发投入，5万，5000元/月自动化炊具设备研发费用,10万取餐机研发费用，3万营销费用，3-20万/月预计开办费用500万Zero2IPOFinancialAdvisorySe73Zero2IPOFinancialAdvisoryService[74]人力资源帮扶大学生就业和创业大学生就业在成为社会问题的今天，我们用实际行动支持政府的就业政策，我们用实际行动帮扶大学生创业；同时大量的人力资源和经过简单培训就可以上岗的标准化流程，和大量的人力资源，将人力成本也降到较低的水平；Zero2IPOFinancialAdvisorySe74Zero2IPOFinancialAdvisoryService[75]人才人才是重庆小知生活餐饮娱乐投资管理有限公司最大的资源由于商业模式的科学化，资金技术已不是其阻碍，人才却是这个商业项目成功的最关键因素，因此，组合到志同道合的人才是公司建设的首要任务；首席官制的模式让人才得到最大的尊重和施展才华的平台；Zero2IPOFinancialAdvisorySe75Zero2IPOFinancialAdvisoryService[76]市场及行业分析中国市场五大快餐企业

1.肯德基，世界最大的炸鸡快餐连锁企业,中国百胜餐饮集团，2014第三季度，同店销售额下滑14%。

2.麦当劳

全球最大的快餐服务集团,麦当劳(中国)有限公司，2014第三季度，同店销售额下滑3.3%。

3.真功夫

中国十大快餐连锁品牌,真功夫餐饮连锁机构，虽然近年来国内餐饮行业整体发展滞缓，但真功夫凭借其健康饮食理念和民族品牌优势，仍取得了长足发展。

4.丽华快餐

中国规模最大的外卖快餐连锁品牌,丽华快餐有限公司，近年销售额进一步攀升。

5.德克士dicos

顶新集团旗下,十大连锁快餐品牌,天津德克士食品开发有限公司，业绩下滑。

Zero2IPOFinancialAdvisorySe76Zero2IPOFinancialAdvisoryService[77]市场及行业分析市场趋势（亿元）

（数据来源中国烹饪协会，预测数据来源于网络）Zero2IPOFinancialAdvisorySe77Zero2IPOFinancialAdvisoryService[78]竞争分析竞争对象由于定位和商业模式的不同，洋快餐基本不是我们的竞争对象，我们的竞争对象主要为写字楼内部或周边的小型或非正式商业的餐饮经营者和就近开设的连锁式中式快餐和外卖连锁；无证小餐饮业者周围小餐馆乡村基真功夫丽华快餐…其他订餐APP或移动端平台Zero2IPOFinancialAdvisorySe78Zero2IPOFinancialAdvisoryService[79]竞争分析无证小餐饮业者一般设置在写字楼内部，若非太正规的写字楼，周围街道路边也有摆摊设点；无形象卫生状况严峻菜品差，口感差，味道不稳定服务差由于缺乏管理，人工成本高，菜品其实并不便宜竞争分析对手基本上无竞争能力，是我们干掉的主要对象该类从业者，将受到很大的冲击，个别由于和写字楼管理方可能存在的特殊关系，在遭受巨大冲击之后，可能对我们出现一些不可预测的干扰；Zero2IPOFinancialAdvisorySe79Zero2IPOFinancialAdvisoryService[80]竞争分析周边小餐馆写字楼周围，一般会伴随出现很多餐饮店，这些餐饮店以小型化和特色化为主要特征；形象各异，不凡有特色店卫生状况参差不齐菜品一般，口感各异，味道有时出现不稳定现象服务水平参差不齐由于缺乏管理，人工成本高，菜品一般不便宜；也有便宜的，对照之下，菜品、卫生、服务相对就不到位；竞争分析那种服务差、菜品一般、味道不稳定的是我们干掉的主要对象特色餐饮的客户，其中写字楼部分，也会被我们逐步吸引，最后，特色餐饮只是我们的补充。Zero2IPOFinancialAdvisorySe80Zero2IPOFinancialAdvisoryService[81]竞争分析乡村基一般开设在商业街、车站、大型商业旁边等人口流动大的地段。肯德基、麦当劳开到哪里，乡村基就开到哪里；在西南，尤其是重庆，已经形成较好的口碑效应和品牌形象；中央厨房模式、菜品少、精、准，口感较好，味道稳定，服务标准化；自营连锁模式：2007年引入红杉资本，2010年，美国纽交所上市；竞争分析定位不一样，乡村基主要为商业街区流动性人群，当然也包含附件写字楼里的白领族。小知味锁定客户人群在写字楼的白领族。小知味旗舰店将在商业区写字楼街区同乡村基产生正面竞争。小知味不仅仅提供的是快餐，小知味将凭借执意打造的小知生活圈，赢得竞争；Zero2IPOFinancialAdvisorySe81Zero2IPOFinancialAdvisoryService[82]竞争分析真功夫主营以蒸品为特色的中式快餐，本土快餐排名第一；截止2014年3月，真功夫门店数量达570家，遍布全国近40个城市；一般开设在商业街、车站、大型商业旁边等人口流动大的地段；工厂化生产，门店加热烹熟，菜品少、精、准，口味适合南北，口感较好，味道稳定，服务标准化；自营连锁模式：竞争分析定位不一样，真功夫和乡村基一样，主要客源为商业街区流动性人群，是乡村基挑战的对象，但乡村基口味更倚重于西南，而真功夫口味具备南北兼容。小知味锁定客户人群在写字楼的白领族，南北菜品将根据餐厅进行差异化。小知味旗舰店将在商业区写字楼街区同真功夫产生正面竞争。真功夫采用的是大规模工厂化生产模式，小知味采用的是快速复制的合资店模式，小知味市场占领速度将会更快；小知味不仅仅提供的是快餐，小知味将凭借执意打造的小知生活圈，赢得竞争；Zero2IPOFinancialAdvisorySe82Zero2IPOFinancialAdvisoryService[83]竞争分析丽华快餐丽华快餐是目前中国最大规模专业送餐公司，在北京、上海、广州、深圳、大连、南京、郑州、长沙等全国11个大中城市拥有80余家快餐配送连锁店；丽华快餐采取无店铺经营，主要以外卖、企事业单位团餐、学校订餐、活动餐为主要经营形式；工厂化生产，送餐点加热，菜品一般，依区域定制，口感一般，味道稳定，但无特色，服务简单化；竞争分析作为同样以外卖为主要形式，丽华快餐可能是小知味在开拓丽华固有市场时的主要竞争对手。但在专注性上，仍然有较大的差异性。小知味锁定客户人群在写字楼的白领族，丽华是针对所有快餐需求市场，特别是团餐和活动餐。团餐多为福利性质，对菜品要求不高，难于建立客户认同。活动餐属于一次性消费，没有复购和忠诚度；小知味餐厅颠覆传统的送餐模式，给小知一族不一样的体验感，能培养起客户忠诚度和粘性。传统外卖模式的人工成本占到毛利润的80%，小知创新的取餐模式将人工成本降低到极致：小知味采用的是快速复制的合资店模式，能更快速的占领白领市场；小知味不仅仅提供的是快餐，小知味将凭借执意打造的小知生活圈，赢得竞争；Zero2IPOFinancialAdvisorySe83Zero2IPOFinancialAdvisoryService[84]竞争分析味捷外卖味捷外卖始于2009年9月，品牌定位于服务城市客户的订餐需求，建立有专业客服中心、训练中心及后勤服务中心。旗下拥有味捷外卖和味捷团膳二块业务。企业以打造中国城市快餐外卖第一品牌为目标，不断完善并扩大业务。味捷累计3年已售出1000万份外卖，现已在杭州、上海主城区开设有36个配送点。在网络营销和移动营销上面，走在同行业前列；竞争分析味捷外卖作为具有互联网营销思维和基础的外卖企业，在网络营销上，将成为小知味的竞争对手；味捷外卖虽然在营销上有一定的竞争力，但其菜品和经营模式上却无多大的创新，小知味餐厅颠覆传统的送餐模式，给小知一族不一样的体验感，能培养起客户忠诚度和粘性。传统外卖模式的人工成本占到毛利润的80%，小知创新的取餐模式将人工成本降低到极致：小知味的快速复制发展模式，能快速的占领白领市场；小知味不仅仅提供的是快餐，小知味将凭借执意打造的小知生活圈，赢得竞争；Zero2IPOFinancialAdvisorySe84Zero2IPOFinancialAdvisoryService[85]竞争分析订餐平台近年来，随着APP技术的发展和微信的普及，利用手机端订餐的软件和从业者应运而生。这些以电子商务为主营的企业，也窥视到了快餐行业巨大的需求市场，为了快速圈钱圈地，营销声势浩大，一些行业巨头也加入其中；依靠长期运营互联网获得的大数据，这些巨头获得了一般从业者难于超越的客户基数；其统一的经营模式就是为线下的快餐店、小餐馆、黑店、地沟油店拉客，赚取佣金。竞争分析经营模式和盈利模式均极大的不同，我们投入经营的是实实在在的快餐行业，他们经营的仅仅是一个电子商务的平台，不是本质上的竞争对手。小知味锁定客户人群，走个性化，品质化路线，入驻平台的商家鱼龙混杂，难于真正建立粘性。平台点餐系统在不断整合和规范的过程中，经历你死我活之后，仍然会有人存活下来，但仅仅是传统商业的工具而已，不是我们的竞争对象；Zero2IPOFinancialAdvisorySe85Zero2IPOFinancialAdvisoryService[86]战略规划2015年1-6月准备阶段注册团队VIS系统APP设备研发众筹市场调研营销菜品研发工厂选址技术论证试验店准备2015年4月-2016年2月实验阶段5个试验店20个取餐厅小规模配送工厂2016年3月-2018年2月样板市场塑造市场拓展3个城1个重点20家50家100家2018年3月-2021年12月市场快速复制加强拓展团队建设加强培训团队建设加大营销宣传融资100个城市5000家连锁Zero2IPOFinancialAdvisorySe86Zero2IPOFinancialAdvisoryService[87]营销策划营销，看小知如何石破天惊小米靠什么一夜爆红？3年上百亿？米粉是一个追星时代，是一个成就他人的时代！小知，我就是我，生活因我而变！恐惧营销APP订餐背后的卫生问题暗藏在写字楼里的地沟油白领一族和厌食症饮食营养你知多少...小知是谁？（概念塑造及普及）小知，有点二，但是真；小知，有点傻，也有点萌；小知，家底不厚，但我们懂得珍惜；小知，有些不足，但我们谦虚，正在努力；小知，也许我们是屌丝，但是我们却有着小资情结；Zero2IPOFinancialAdvisorySe87Zero2IPOFinancialAdvisoryService[88]营销策划众筹风暴（看小知生活如何因我而变）小知，我们想要什么一样的生活（网络大调查)中午吃什么，要随便，还是要生活？众筹，我们一起创造我们想要的生活呈现（我的未来不是梦）小知味快生活上线新闻订餐体验天天都想看她（云视频）我们约会吧营销活动（各种微信、社交、二维码、代金券活动）...创业故事小知味，不仅是我的生活圈，还是我的事业小知味，我奋斗的歇息点小知味，梦开始的地方看小知生活如何因我而变Zero2IPOFinancialAdvisorySe88Zero2IPOFinancialAdvisoryService[89]小知味快餐店盈利分析营业收入销售量营业额成本营业税费用所得税纯利润测算1测算2平均单价金额1000人/写字楼3个取餐厅毛利率55%人力成本租金营销费加盟费管理费折旧20~35岁占比70%700人店长1名4000上缴按订单支付总公司，0.5元/单*15435单/月设备投资约12万，3年期折旧211680*0.55毛利税后利润税前利润－－－－－=约50%接受度准客户量开发率60%3*1000*0.7*0.51050人630订单/天16元/订单630*16*21工作日211680元/月1164240元厨房1主厨1名辅厨2名配送1名职守33500560025006000合计216002000取餐厅39000合计100007717.50一次性缴纳1万元，3年摊算，277元/月本店500030003333月毛利116424-月成本费用50927.5065500元25%65500*12*25%19650065500*12-196500589500人力成本Zero2IPOFinancialAdvisorySe89Zero2IPOFinancialAdvisoryService[90]小知投资管理公司盈利分析（第1年）营业收入销售分红配送利润成本营业税费用所得税利润5个合营店毛利率12%平均每个盈利20万人力成本租金营销费管理费会计费用利息费用5O30万2万/月6万/月*12月3000元/月毛利税后利润税前利润息税前利润－－－－－