QEOHS管理体系程序文件-原稿

CHCNGOING加ATEN重庆市大足排水有限公司QEOH篱理体系程序文件编制：生产技术科、办公室、财务科审核：程秀明批准：李光辉2015-10-31发布2015-11-1实施目录TOC\o"1-5"\h\z文件控制程序3记录控制程序15环境因素识别与评价程序18危险源识别与评价程序28法律法规及其他要求控制程序38沟通、参与和交流程序42管理评审控制程序45能力、培训和意识控制程序52项目建设管理控制程序62设备管理控制程序66外包过程控制程序68污水收集、处理过程控制程序70环境管理运行控制程序75监视和测量设备控制程序78物资采购控制程序82能源、资源管理程序87职业健康安全运行控制程序90危险化学品控制程序95相关方控制程序97应急准备和响应程序100内部审核程序103产品监视和测量控制程序112绩效监测控制程序114不合格品控制程序117事件调查、不符合、纠正措施和预防措施程序120合规性评价程序1256文件控制程序生效日期：2014.2.14.Q/YXSW/CX01-2013版次/修改状态：A/0.目的和范围本程序规定了文件的控制方法，确保所有对QEOHST效运行起重要作用的场所和岗位，及时得到有效版本的文件，防止使用失效/作废的文件。控制的文件范围：QEOHS文件包括管理手册、程序文件、第三层次文件（制度、办法、规定、报告、记录）等。2）与污水处理运营管理服务有关的文件，包括上级下达/或地方政府部门文件，各部门的管理文件等。3）供方提供的文件，如设计图纸、设备资料、检验报告等。4）法律、法规，技术/管理标准、规程、规范等。5）其他媒体形式的文件，如计算机系统应用软件、软盘、光盘和局域网发布和存放的文件。.引用标准《QEOHS理手册》.职责办公室是本程序的归口管理部门，定期汇总公司有效文件清单并在网上发布，负责网上文件发布和管理。生产技术科是协助管理部门。生产技术科负责组织《综合管理手册》、《程序文件》修改和管理控制。负责管理范围内《污水处理工艺》、《作业指导书》等技术文件管理。各科室负责收集和管理职责范围内国家、地方的法律法规、行业标准、规程、规范，负责本部门与QEOHS关文件的管理和控制。.工作程序文件编审批体系文件包括《管理手册》、《程序文件》、管理性文件、技术性文件等。《管理手册》由生产技术科组织修改，管理者代表审核，经理批准。《程序文件》由各科室修改，科室负责人审核，管理者代表批准。管理性文件由各科室专责拟稿，分管领导审核，经理签发。技术性文件，按文件涉及的内容依据有关程序要求审批。外来文件国家、地方的法律法规、行业标准、规程、规范文件，重庆水务集团的相关文件纳入《有效文件清单》予以控制。文件编号管理性文件编号管理性文件主要是指各科室拟定的管理规定、制度、办法等。发文编号格式为“发文机关代字-年份-序号”组成，办公室按部门编号。技术性文件编号技术性文件主要是指污水处理工艺、作业指导书和重大施工方案等，其编号格式为：Q/YXSWAxx—xx—xxxx企业标准/渝西水务-主管部门名称-顺序号-年度号主管部门名称：办公室（BG、财务部（CM计划物资部（JH）、生产技术科（SJ）、人力资源部（RZ）、安全办公室（AB）手册编号Q/YXSW/SOXXXX其中“Q'表示企业标准类文件，“YXSW是“重庆渝西水务有限责任公司”的缩略语，“SC表示“手册”，“XXXX是出版年号。手册中的表格编号SC-BGXX,其中“SC表示“手册”，“BGXX"分别代表”表格”和表格在该手册中的编号。程序编号“Q/YXSW/CXXX-XXXX其中“Q'表示企业标准类文件，“YXSW是“重庆渝西水务有限责任公司”的缩略语；“CXXX-XXXX”表示程序文件编号（其中一“CX'表示“程序文件”，“XX是程序编号），“XXXX是出版年号。程序中的表格编号“CXXX-BGXX',其中“CXXX”表示程序文件编号，“BGXX'分别代表“表格”和表格在该程序中的编号。文件标识a）所有需发放的文件均进行登记，受控发放。b）管理手册（对外提供的除外）、程序文件、标准、规程、规范盖“受控”章。c）管理性文件分发到各科室，部门负责人转发相关人员受控。d）技术性文件以分发号受控发放。e）具有明确时效的文件，如各类计划，在计划时期内为受控文件，但不作标识，超越计划时间自动失效。建立有效文件清单各部门应建立并及时更新本部门《有效文件清单》，每年一次报办公室，发生文件更改或增减时应及时更新本部门《有效文件清单》并通知办公室登记。文件分发和签收文件按流转程序分发和签收，办公室督办。纸质和电子版本文件纸质和电子版本文件分发时应填写《发文登记表》，发放范围由发文部门确定，报分管领导审核，再报公司经理批准；收文部门应填写《收文登记表》。文件更改必要时，应对文件进行评审和更改，更改后应再次得到批准。更改许可权限a）《管理手册》更改由生产技术科汇总各各科室提出更改意见，管理者代表审核，经理理批准。b）《程序文件》更改由生产技术科汇总各各科室提出的更改意见，各各科室领导审核，经理理批准。c）科室文件更改由部门提出更改意见，分管领导批准，经理签发，办公室备案。更改方式a）生产技术科负责综合管理体系文件中《管理手册》和《程序文件》更改/换版工作，可采用换页、换版和徒手更改三种形式。b）《管理手册》、《程序文件》和图纸进行徒手更改，应在适当位置作好标识，注明修改依据、状态和修改人以及时间。c）管理性文件和技术性文件由原发文部门根据实际情况更改。d）文件更改应做好记录。更改步骤a）原文件发文部门填写《文件更改/作废申请单》，报4.1规定人员批准。b）原文件编写部门进行修改。c）原文件更改部门填写《文件更改/作废通知单》，通知各部门更改内容。失效/作废文件的控制有保密要求及误用可能造成质量、环境、安全事故的文件应由发文部门填写《文件更改/作废申请单》经批准后及时回收，回收人员填写《作废/失效文件回收处置记录表》经批准后进行集中销毁。其余文件由原发文部门填写《文件更改/作废申请单》，经批准后，根据情况确定适宜的处置形式并填写《文件更改/作废通知单》，通知各部门处置方式。为法律/积累知识的目的所保留的任何已作废的文件，应由持有部门进行适当标识，如盖“作废•仅供参考”章。文件使用和保护使用文件严重破损，可到文件控制部门办理更换手续，交回破损文件，换取新文件。新文件仍用原分发号，破损文件予以销毁。所持文件丢失，应向文件控制部门申请补发。补发文件重新给予分发号，同时注明丢失文件分发号作废。必要时将作废分发号通知各有关部门。.相关文件《记录控制程序》.记录《有效文件清单》（CX01-BG01《发文登记表》（CX01-BG02《收文登记表》（CX01-BG03《文件更改/作废申请单》（CX01-BG04《文件更改/作废通知单》（CX01-BG05《作废/失效文件回收处置记录》（CX01-BG06编制：办公室审核：张继批准：柳顺海

有效文件清单(CX01BG01)部门名称:序号文件编号文件名称管理部门修改状态备注

发文登记表(CX01BG02发文日期：年月日文件名称文件编号受控状态主管部门发放记录人印数分发号领用部门/个人签名/日期分发号领用部门/个人签名/日期(CX01—BG02发文部门:文件名称文件编号受控状态分发号领用部门/个人签名/日期批准人/日期(CX01BG03收文部门:序号分发号文件名称来文单位登记人收文日期备注

(CX01BG04文件名称文件编号主管部门制#人更改/作废日期更改/作废理由：更改内容更改前内容：更改后内容：部门负责人意见：签名：年月日主管领导意见：签名：年月日备注

（CX01BG05编号:接受通知部门或人员姓名更改（作废）文件名称更改（作废）文件编号作废文件处置方式口回收口自行销毁更改内容：通知单位（章）年月日

作废/失效文件回收处置记录(CX01BG09作废/失效文件名称文件编号主管部门回收份数作废/失效原因：处置意见主管部门意见：签名：年月日主管领导意见：签名：年月日处置结果：处置人签名：年月日5记录控制程序生效日期：2014.2.14.Q/YXSW/CX02-2013版次/修改状态：A/01.目的和范围为对QEOHS效运行和污水处理满足要求的记录进行管理和控制，特制订本程序。本程序适用于QEOH瓯行记录和污水处理质量和职业健康安全、环境管理活动的记录管理，包括对各供方的相关记录进行管理，并为有追溯性要求的场所和采取预防或纠正措施提供信息。.引用标准《QEOH管理手册》.职责办公室是本程序的归口管理部门，负责对移交记录标识、收集、整理、归档、查阅、保管和处理。生产技术科负责收集、整理职业健康安全和环境管理相关记录，负责收集、整理防火安全管理相关记录，负责收集、整理合格供方资质审查相关资料。生产技术科负责收集、整理污水处理运营管理过程控制的相关记录。其他各科室按职责范围负责收集、整理本部门QEOH相关记录。.工作程序记录的分类QEOH纪录一般可分为以下四类公司污水处理的记录a）污染物削减/排水指令、污水处理任务计划、污水处理水质检测记录、生产运行情况统计报表、满意度信息收集分析报告等b）生产设备及办公设备台账、供方评价选择记录、采购文件（合同、协议）、会议记要、相关协议、安全活动记录、职业健康安全和环境管理监督检查记录等。由供方提交的记录设备材料出厂合格证明、设备材料验证记录、供方的相关营运资质、供方人员资料、供方工器具合格证明等。公司各部门QEOHS行的记录内审、管理评审以及QEOHS佥查记录、教育培训记录、对合格供方控制的相关记录、危险源和环境因素识别与评价和控制、更新记录、职业健康安全和环境监视报告、事故事件和不符合及跟踪调查报告等、职业健康安全和环境监测记录、环境保护法律法规和其他要求获取、摘录、符合性评价记录、应急响应演练报告等。记录的标识记录一般按照规定的名称、格式、编号和责任者签字、日期等为标识。记录名称和格式a)工艺工程、操作规程等技术性相关记录，按相关技术标准、作业文件规定的名称和格式；b)QEOHSt行的记录按体系文件中规定的记录格式、名称；表格样式的更新或作废由各科室提出申请，履行审批和报废手续，按《文件控制程序》要求予以控制。记录的填写记录必须按规定的内容和格式，用碳素或蓝黑墨水书写；填写应字迹清晰，填写内容应及时准确完整、数据可靠真实、不得涂改；记录中签字、日期均应正确完整。记录的收集、整理与归档公司污水处理的记录污水处理形成的记录，由公司属各单位和生产技术科收集、整理，按要求成册并按规定保存。供方提供的记录、合格供方资质审查相关资料，公司属各单位和计划部负责收集、整理过程控制的相关记录。QEOHS运行的记录各责任部门负责收集、整理QEOHS行的记录及其他记录并保存备查。记录的纸张幅面以A4为宜，超过A4幅面的，在装订时应折叠成A4幅面。记录的查阅内部员工查阅记录按有关规定执行；在污水处理生产过程中，记录可供相关方或其代表进行查阅，但应履行相应的手续。记录的贮存和保管公司办公室和各单位办公室应每年定期集中收集整理一次记录资料，并归档,归档的记录要存档至公司档案室，采取措施防止丢失、损坏、变质，贮存和保管方式，应便于存取、检索、查阅。技术性记录的保管年限，按相关的规定执行；QEOHS行的记录保管一般为5年；与人员考核有关的记录需要延长保管年限者，由记录的责任部门决定保管年限。记录的销毁超过保管期的记录，由管理人员提出清单，报请公司领导批准后可予销毁，记录形式记录可是纸质文件，也可为呈任何载体形式，如磁带、磁盘或光盘等，但均应按上述程序予以控制。.相关文件《文件控制程序》.记录记录清单（CX02-BG01编制：办公室审核：张继批准：柳顺海5环境因素识别与评价程序生效日期：2014.2.14.Q/YXSW/CX03-2013版次/修改状态：A/11.目的和范围为了识别与评价在污水处理及相关管理活动中的各类环境因素并确定重要环境因素，从而对重要环境因素实施有效控制，特制定本程序。本程序适用于在公司污水处理过程及相关管理活动的环境因素识别与评价和更新的管理。.引用标准《QEOH管理手册》.职责生产技术科是本程序归口管理部门，负责组织进行环境因素识别和评价工作。公司各单位和各科室负责识别本单位和本部门的环境因素，参与重要环境因素的评价。.工作程序成立环境因素识别与评价领导小组管理者代表担任组长，小组成员由公司生产技术科及各科室相关人员组成；领导小组对环境因素识别与评价工作进行策划、管理和总结；指导、监督各科室环境因素识别与评价工作。成立环境因素识别小组公司各科室第一责任人担任组长，小组成员一般为二至三人（由熟悉污水处理过程、具备环境因素识别与评价能力的人员担任）。环境因素识别公司各科室环境因素识别小组，对分管范围进行环境因素识别并填写《环境因素识别表》报生产技术科，生产技术科汇总《环境因素识别表》。环境因素识别时应考虑活动/产品/服务的下列各种因素：a）环境因素造成的水、气、固废、噪音、能源资源、土地以及其他方面的环境影响。b）产生环境影响的三种时态：过去时态、现在时态、将来时态。c）产生环境影响的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态。重要环境因素评价重要环境因素评价方法a）环境因素评价采用“是非判断评价法”和“打分法”相结合进行评价。首先用是非判断评价，当判为“是”时，该环境因素属于重要环境因素；当判为“非”时，再用打分法进行评价。b）对于原料和能源的消耗类环境因素用“使用量”、“资源的缺乏性”和“回用性”三项打分评价。c）对于污染物排放类环境因素用“发生频率”、“影响范围”和“影响的严重程度”三项打分评价。d）对于应急情况类环境因素只用“是非法”评价，当评为“是”的环境因素即为重要环境因素。e）打分法评价采用打分项各项分值累计相乘得出综合分，当打分结束后，依据评分情况，由评价小组确定分数值，大于该分值的环境因素判为重要环境因素。f）评价中，当没有原始数据支持时，评价人员可以查阅设备的使用说明书、相关的污染物排放监测报告、相关的采购统计表等，当上述数据都没有时，由评价小组根据其对公司的生产重要性、对环境影响的严重程度估算，确定其评价值。A、是非判断法如果为下列情况之一时将评为重要环境因素。a）污染物的排放违反法律规定的，未达到国家和地方排放标准要求的，或属于相关方关注的敏感问题的。b）已发生或可能发生紧急状态的。c）属危险废物的。d）属危险化学品的。e）属生产经营控制考核指标的。f）相关方有合理抱怨或要求的。g）有利用价值的废弃物未能有效回收利用的。h）资源、能源消耗具有节约潜力的。B、打分法考虑相关环境因素对环境影响和对企业生产、相关方要求的几个方面，设定评价参数值。发生频率厅P发生频率评分1连续发生至每日一次6分

2每日至每周一次5分3每周一次至每月一次4分4每月一次至每年一次3分5一年以上时间一次2分b）影响范围厅P影响范围评分1造成地区性影响6分2对组织生存发展形成威胁5分3部分控制4分4在组织内得到控制但存在轻微影响3分5得到肩效控制2分c）影响的严重程度1）排放标准为废水、废气排放类环境因素:污染物排放浓度与国家或地区污染物排放标准之比厅P污染物排放浓度与国家或地区污染物排放标准之比评分1>90%6分280%-90%5分350%-80%4分430%-50%3分530%Z下2分2）对废水的PH因子值厅P废水的PH因子值评分1PH>8,5或PH<6.56分28<PH<8,5或6.5<PH<74分

37<PHC82分3）对于厂界噪声或岗位噪声类环境因素厅P厂界噪声现场噪声评分昼间夜间1>60dB>50dB>90dB6分2>60dB050dB85〜90dB4分3060dB050dB<85dB2分d）消耗占产品成本的比例厅p消耗占产品成本的比例评分1占总消耗的80犯上6分2占总消耗的50%-80%5分3占总消耗的30%-50%4分4占总消耗的5330%3分5占总消耗的5犯下2分e）资源的缺乏性厅P资源的缺乏性评分1紧缺5分2已缺乏4分3未来可能缺之3分4不缺乏2分f）回用性厅P回用性评分1/、可回收循环利用4分2可回收循环利用2分环境因素总评价值为各评价分值的乘积，即对于污染物排放类环境因素的重要性指数：M=AXBXC对于主要原料和能源的消耗类环境因素的重要性指数：依DXEXF重要环境因素评价a）生产技术科负责组织公司环境因素评价小组，评价组成员需熟悉本公司产品生产流程，初步了解环境保护法律和其他要求，有一定的污染防治知识。评价组成员可以是公司的各方面的技术骨干，也可根据需要聘请环境保护方面的专家。b）公司环境因素评价组，按照4.4.1“评价方法”逐一进行评分；根据分数的分布及公司的环境影响情况，确定判定为重要环境因素的分数线。c）潜在环境因素或无法量化评分的环境因素，根据实际情况，由环境因素评价组评估其环境影响程度，讨论是否为重要环境因素。d）生产技术科对评价出的重要环境因素确认后，建立《重要环境因素清单》，报管理者代表审批。e）生产技术科依据公司环境管理目标和指标分解环境目标和指标，针对《重要环境因素清单》制定《环境目标指标和管理方案》报管理者代表审批后发放受控，运行控制时应以评价出的重要环境因素为依据。环境因素的更新每年11月至次年1月生产技术科组织对环境因素进行一次重新识别和评价。当出现下列情况时，应及时对环境因素进行识别和评价。a）管理评审要求。b）法律法规和其他要求变化时。c）新建、改建、扩建项目或工艺发生变化时。d）相关方提出抱怨或合理要求。由于各种原因引起的环境因素的变化时，生产技术科组织有关人员对环境因素进行补充和更新。评价出重要环境因素，建立重要环境因素清单，报管理者代表审批后重新发放受控。环境因素的控制对评价出的重要环境因素，相关单位和各科室拟定控制措施，生产技术科汇总，对已经有治理设施的，制订管理程序或作业指导书，作为环境管理体系日常的重点监控对象，对没有控制设施的，拟定《环境目标指标和管理方案》。将对重要环境因素的控制作为体系运行有效性的主要依据之一。对一般环境因素的控制，各单位在拟定日常管理制度中，作为主要内容之一纳入日常管理范围。生产技术科负责保存环境因素识别、评价、更新相关记录备查。.相关文件.记录《环境因素识别表》(CX03-BG01)《环境因素评价表》(CX03-BG02)《重要环境因素清单》(CX03-BG03)《环境目标指标和管理方案》(CX03-BG04《危险源/环境因素监视和测量记录》(CX03-BG05)编制：生产技术科审核：丁云松批准：陈卫民环境因素识别表(CX03-BG01)序号活动/产品/服务环境因素（明确污染因子/物质组分）使用量/排放量/浓度等及频率环境影响状态时态水体大气噪声固废土壤资源其他正常异常紧急过去现在将来1粗、细格栅的运行电消耗VVV2栅渣的排放VVV3污水处理污水达标排放VVV4污水超标排放VVV5因进水水质水量超标而引起污水超标排放VVV6停电、暴雨引起污水外溢VVV7海洋影响VVV单位/部门:审核:日期:年月日

环境因素评价表(CX03-BG02)环境因素评价表单位/部门：序号产品/活动/服务环境因素(明确污染因子/物质组分)环境影响环境因素抨价现在的防治/处理措施评价备注是非判断法打分法重要一般是非abcde1fM12345678审核人：日期：年月日

重要环境因素清单(CX03-BG03)序号活动/产品/服务重要划、境因素状态相关部门管理措施正常异常紧急编制/日期：审核/日期：批准/日期:

环境目标指标和管理方案(CX03-BG04序号重要环境因素控制目标管理方案控制措施启动时间完成时间责任部门协助部门编制/日期:审核/日期:批准/日期:5危险源识别与评价程序生效日期：2014.2.14.Q/YXSW/CX04-2013版次/修改状态：A/01.目的和范围为了辨识与评价在生产活动中的危险源并确定重大危险源，从而对重大危险源实施有效控制，特制定本程序。本程序适用于在公司污水处理及相关活动过程的危险源辨识与风险评价。.引用标准《QEOH管理手册》.职责生产技术科是本程序归口管理部门，负责组织进行危险源辨识和评价工作，监督检查危险源控制情况；负责汇总协助管理部门危险源辨识情况；.办公室负责办公楼、办公设施危险源辨识与评价工作，并按规定报备生产技术科；工会负责女工保护、劳动保护监察方面危险源辨识与评价工作，并按规定报备生产技术科；公司各单位和各各科室负责本部门的危险源辨识与评价工作，并按规定报备生产技术科。.工作程序成立危险源辨识与评价领导小组管理者代表担任组长，小组成员由公司生产技术科、办公室和其他各科室的人员组成。领导小组对危险源辨识与评价工作进行策划、管理和总结；指导、监督各科室危险源辨识与评价工作。成立危险源辨识小组公司各单位和各科室第一责任人担任组长，小组成员一般为二至三人（由熟悉生产作业过程、具备危险源辨识与评价能力的人员担任）。危险源辨识公司各单位和各科室危险源辨识与评价小组，对分管范围进行危险源辨识与评价并填写《危险源辨识与评价一览表》报生产技术科，生产技术科分类汇总形成公司《危险源辨识与评价一览表》。生产技术科组织公司危险源辨识与评价小组成员进行危险源辨识与评价工作，评价出公司需要控制的重大危险源，编制公司《重大危险源清单》报管理者代表批准。生产技术科依据公司《重大危险源清单》编制管理方案，报管理者代表审核,经理批准签发，拟定控制措施并组织实施。公司每年至少组织进行一次危险源辨识与评价，评审实施情况。生产技术科不定期组织对危险源控制情况和管理方案落实情况予以监测。危险源辨识时应考虑下列各种因素：a）本企业和同行业类似组织已发生的事件的原因；b）基于长期实践总结归纳出的行业有关规定；c）作业指导书中已有的安全注意事项；d）较为成熟的安全检查表或安全评价表中的项目。在考虑上述四个方面的前提下，危险源的辨识要包括以下范围：a）所有进入工作场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；b）常规活动（如正常的管理服务活动）和非常规活动（如临时抢修等）；c）所有污水处理设备、设施，材料包括相关方的设备。危险源辨识步骤和方法。工作步骤a）划分作业活动、选择设备；b）辨识作业活动或设备的危害；c）确定危险源。危险源辨识方法a）询问、交谈；b）现场观察；c）查阅相关记录；d）获取外部信息；e）工作任务分析；f）安全检查表。评价的步骤和方法工作步骤a）确定评价的方法；b）进行评价；c）整理评价结果。风险评价方法直接判断法，可根据下列情况判定为重大危险源a）明显不符合职业健康安全法律、法规、标准；b）各科室长期有严重抱怨；c）发生过事故，但未采取防范、控制措施；d）观察到的潜在风险，但无适当的控制措施。作业条件评价方法（简称LEC法）对作业过程中的危险源，通过使用LEC法分析危险源导致事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。LEC法是用与系统危险性有关的三种因素指标值之积（其简化公式D=LEC来评价系统人员伤亡危险大小，这三种因素是：L一发生事件的可能性大小；E一人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C—发生事件会造成的损失后果。L一发生事件的可能性大小，即危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0,而必然发生的事件概率为1,但在作系统安全考虑时，绝对不发生事件是不可能的，所以将“发生事件可能性极小”的分数定为0.1,而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所小。E一暴露于危险环境的频繁程度，即人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续暴露此危险环境的值为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干值，如表2所示。C一发生事件可能造成的后果，即事件造成的人身伤害、健康损害变化范围很大，对伤亡事件来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1—100,轻伤规定分数为1,把造成2人以上死亡的可能性分数规定为100,其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示。表1发生事件的可能性（L）分数值事件发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极/、口」能0.1实际不可能

表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续槌路6每天工作时间内暴露3每周一次2每月一次1每年几次0.5非常罕见表3发生事件产生的后果（C）分数值发生事件产生的后果1002人（含2人）以上死亡401人死亡15重伤（致残）7重伤3轻伤1无伤害（记录事件）D1危险性分值，根据公式就可以计算作业的危险程度，关键是如何确定各个分值和总分的评价；根据经验总分在20以下被认为是低危险；如果危险分值到达70-160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160—320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320分以上的高分值表示非常危险，应立即停止生产直到得到改善为止，危险等级划分如表4所示表4危险等级划分（D）D值危险程度危险等级〉320极其危险5（重大危险源）160—320高度危险4（重大危险源）70—160显著危险320—70一般危险2<20稍有危险1控制措施的确定生产技术科根据危险源调查和风险评价结果，考虑现有的控制措施和经验,对识别出的每一个危险源及风险如何控制予以确定，所采用的控制方法包括下述方法中的一种或多种：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）标志、警告和（或）管理控制措施；e）个体防护装备。将控制措施确定结果填写在《危险源辨识、风险评价和控制措施确定一览表》（见附录C）的相应栏目中，报管理者代表审批后发到各部门。危险源及风险评价信息的更新对于变更管理，本公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。发生以下情况时，生产技术科应组织各科室/人员进行危险源辨识及风险评价：a）采用新的或经修订的程序、工作惯例、设计、技术（含软件）规范或标准；b）生产工艺（作业活动）、生产规模、作业人员变更；c）作业（业务）场所、现场条件、工作环境变更；d）作业设备、基础设施变更；e）现场组织结构和人员配备，包括所用承包方的重大改变；f）健康安全设施和设备或控制措施的改变；g）法律法规和相关要求发生变化、上级主管部门要求提高、管理体制进行调整等。4.8.2每年11月至次年1月，各科室按4.5~4.6条重新进行危险源辨识与评价，填写《危险源辨识及评价一览表》,按4.3.1〜4.3.5条形成本年度公司《重大危险源消单》和《职业健康安全管理方案》。.相关文件无.记录《危险源辨识、风险评价和控制措施一览表》（CX04-BG01）《重大危险源清单》（CX04-BG02）《职业健康安全管理方案》(CX04-BG03)《危险源/环境因素监视和测量记录》(CX043-BG04编制：生产技术科审核：丁云松批准：陈卫民危险源辨识、风险评价和控制措施一览表(CX04-BG01)填报单位：序号作业活动危险源可能导致的事件现有的控制措施作业条件危险性评价拟采取的控制措施LECD备注：1、可接受风险DW70,不可接受风险D>70,2、控制措施为：a-制定目标，b-制定管理方案，c-培训教育，d-运行控制，e-制定实施紧急预案，f-日常监督检查。3、在制定控制措施或考虑改变现行控制措施时，应考虑如下顺序降低风险：a-消除，b-替代，c-工程控制，d-标志/警告和/或管理控制，d-作为最终手段，个体防护设备/用品编制/日期：审核/日期：

重大危险源清单(CX04-BG02)序号作业活动重大危险源危险类型备注编制/日期：审核/日期：批准/日期:

职业健康安全管理方案(CX04-BG03序号危险源控制目标控制措施管理方案启动时间完成时间责任部门协助部门编制/日期：审核/日期：批准/日期:

危险源/环境因素监视和测量记录(CX04-BG04)序号危险源/环境因素监测标准检测情况整改结果填报部门：记录人/日期:5法律法规及其他要求控制程序生效日期：2014.2.14.Q/YXSW/CX05-2013版次/修改状态：A/01.目的和范围为了确保获取的法律、法规、标准及其它要求适用于公司的QEOH邻系运行，特制定本程序。本程序适用于公司获取、识别、更新、传达质量、职业健康安全和环境相关的法律、法规和其它要求的全过程。.引用标准《QEOH管理手册》.职责生产技术科是本程序的归口管理部门，负责QEOHS目关的法律法规和标准及其它要求的获取、识别、更新和传达的管理。人力资源部负责落实培训计划，组织对员工进行适用的法律法规、标准及其它要求的培训。办公室、生产技术科等各科室是本程序协助管理部门，负责各自部门职责范围内质量、职业健康安全和环境管理方面相关的法律法规、标准以及其它要求的收集、识别、更新和传达，并根据需要提出培训计划。公司各单位和各部门应获得并使用有效的质量、职业健康安全和环境管理方面相关的法律法规以及其它要求并贯彻执行。.工作程序法律法规的内容国家和地方的环境保护、职业健康安全法律法规、标准、条例、实施细则和其他要求。国际公约。污水处理行业有关环境保护、职业健康安全的法规。获取途径公司各单位和各科室按专业分工，通过以下途径获取质量、职业健康安全和环境管理方面相关的法律法规和标准。从报刊、专业杂志、互联网站及上级有关部门获取国家质量、职业健康安全和环境管理方面相关的法律法规和国家标准。从当地劳动部门、质量安全和环境管理等政府部门及总工会获取地方性质量、职业健康安全和环境管理方面相关的法律法规和规定。从上级主管部门获取质量、职业健康安全和环境管理方面相关的标准和规定。从总公司及相关方等获取其它要求。识别根据综合管理目标和生产发展形势，对质量、职业健康安全和环境管理方面相关的法律法规及其它要求组织识别，由公司办公室负责识别工作。公司各单位和各科室在各自业务范围内按4.1规定的途径及时收集质量、职业健康安全和环境管理方面相关的法律法规及其它要求信息，填写《法律法规及其它要求清单》报生产技术科汇总。生产技术科将汇总的《法律法规及其它要求清单》报管理者代表批准，列入公司《有效文件清单》，交办公室，由办公室每半年更新发布一次。生产技术科根据公司适用的环境因素，适用的法规和其他要求清单，识别适用的条款，将其填写到《适用的法律法规和其他要求摘录》中并下发到各部门。生产技术科根据公司的环境因素、危险源和法规清单，确定二者之间的对应关系，建立《适用的法律法规和其他要求对应表》。传达和培训。经理应采取多种方式向全体员工传达和强调遵守法律法规及其他要求的重要性。人力资源部应将各部门法律法规及其他要求的培训纳入年度培训计划；根据年度培训计划，适时进行多种形式的培训，将适用的法律法规及其他要求的相关规定传达到有关人员；全体员工应结合岗位培训，认真学习和领会这些要求的内容，作为履行各项职责的依据，在自身的工作中贯彻执行。公司各单位和各科室在收到新的法律法规及其他要求时，应及时将适用的法律法规及其他要求传递到有关的部门及员工，并通过交流、交底、宣传栏等方式传达到所有相关员工和相关方。向相关方传达公司各单位和各科室负责向各自业务范围内相关方传达法律法规及其他要求的相关内容。法律法规及其他要求的管理生产技术科对确认的《法律法规及其它要求清单》纳入公司《有效文件清单》，并会同各科室跟踪其变化当适用的法律法规及其它要求发生变化时，科室应对其重新识别并确认其适用性。每年年初公司公司各单位和各科室对本单位和本部门适用的法律法规及其它要求组织进行识别，并将经识别后的《法律法规及其它要求清单》报生产技术科汇总并公布。质量、职业健康安全和环境方面相关的文件收发和作废按《文件控制程序》进行管理。各部门在编制各层次体系文件时，落实上述适用的法律法规和其他要求。.相关文件《文件控制程序》《教育培训控制程序》.记录《法律法规及其它要求清单》（CX05-BG01《适用法律、法规及其他要求对应表》（CX05-BG02《适用的法律法规和其他要求摘录》（CX05-BG03编制：生产技术科审核：丁云松批准：陈卫民

法律法规及其他要求清单(CX05-BG0D部门：编号:序号名称代号颁布者颁布时间实施时间法律法规部分其他要求编制/日期：审核/日期:5沟通、参与和交流程序生效日期：2014.2.14.Q/YXSW/CX06-2013版次/修改状态：A/01.目的和范围为了建立企业内、外部质量、职业健康安全和环境方面信息的交流与沟通渠道并使之畅通,特制定本程序。本程序适用于质量、职业健康安全和环境管理体系信息的内外部交流与沟通。.引用标准《QEOH管理手册》.职责生产技术科是本程序的归口管理部门，负责与员工代表就质量、重大职业健康安全和环境管理方面相关信息的交流、沟通与协商。负责与顾客有关过程控制信息的交流与沟通；负责QEOHS关信息的交流与沟通。公司各单位和各相关科室是本程序协助管理部门。办公室负责各科室之间信息的交流与沟通。工会负责管理部门与员工、相关方相关的质量、职业健康安全和环境保护方面有关信息的交流与沟通。.工作程序交流与沟通方式和内容交流与沟通方式交流与沟通方式有会议、信函、通知和公告栏等多种形式，各管理部门根据交流与沟通的内容采用不同的形式。交流与沟通的内容一般分为内部和外部交流与沟通。内部交流与沟通公司领导通过会议、月度安全会等会议就质量、职业健康安全和环境管理及公司重大事宜与员工进行交流与沟通。办公室通过会议、交谈、报告等形式对管理部门之间业务范围内的信息予以交流和沟通。生产技术科通过质量分析会和安全例会、对生产现场进行监督检查等形式收集到的职业健康安全和环境管理方面的信息与员工进行交流与沟通。生产技术科通过组织内审和管理评审的方式、收集QEOHS行和保持的有关信息与员工进行交流与沟通人力资源部通过机构调整、职责权限变化、绩效考核等形式对管理部门之间业务范围内的信息予以交流和沟通。外部交流与沟通与顾客交流与沟通a）生产技术科与顾客在合同履约、污水处理过程控制方面相关信息的交流与沟通。b）当有顾客和相关方抱怨或投诉时，计划部、办公室应及时组织与其进行交流与沟通；必要时，专题报告经分管领导批准后报主要顾客；c）生产技术科收集顾客对污水处理的质量、职业健康安全和环境管理方面的意见，每年底组织进行一次与主要顾客的交流与沟通，并形成记录。与供方交流与沟通a）具体采购的部门负责所采购的设备、材料等供方在合同履约、危化品生产、经销、运输控制方面相关信息的交流与沟通。b）计划部与供方在职业健康安全和环境管理方面的信息交流与沟通。与其他相关方的沟通生产技术科负责消防、防盗等方面的信息与相关方交流与沟通。负责与重要环境因素相关信息的交流与沟通办公室负责交通、与政府各部门信息交流与沟通。与行业主管部门的信息交流与沟通由科室具体对口进行。生产技术科负责在管网施工过程中与社会团体和民众的交流与沟通。从工程施工前期与施工点、施工沿线相关地方政府、社会团体、自然人沟通协调，施工过程中油、气、噪声及其它化学品污染的控制，至工程竣工验收与相关社、团、自然人在环境保护、清苗赔偿、征地等费用等方面进行结算沟通。参与和协商公司工作人员应—适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；—适当参与事件调查；—参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；—对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；—对职业健康安全事务发表意见；—了解谁是他们的职业健康安全事务代表。与外部承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。公司所属独立法人单位应独立承担对所在地的沟通、参与和协商，各部门承当对应的职责，对渝西公司的上级管理单位的沟通和协商由总公司统一负责.相关文件.记录《顾客意见/信息反馈单》（CX06-BG01编制：生产技术科审核：丁云松批准：陈卫民5管理评审控制程序生效日期：2014.2.14.Q/YXSW/CX07-2013版次/修改状态：A/01.目的按策划的时间问隔评审本公司QEOHi＜理体系,确保其具有持续的适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。.范围适用于对公司QEOH^^理体系（包括质量方针、质量目标和环境方针、环境目标、指标及职业健康安全方针、职业健康安全目标）的评审。.职责经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和报告。管理者代表负责向最高管理者报告QEOH贫理体系运行及内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核情况，提出改进的建议；组织策划管理评审，审核管理评审报告和管理评审计划；批准改进措施。生产技术科负责管理评审会的准备；负责评审计划的制定、管理评审报告的编制、收集管理评审所需的资料，负责对评审后的措施进行跟踪和验证。各部门、各单位负责准备本部门、本单位的评审资料，并负责实施管理评审中提出的措施。.工作程序管理评审计划管理评审一般每年进行一次，两次评审时间问隔不能超过12个月，对年度的质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况进行评审；生产技术科负责编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，经理批准。计划包括：a）评审时间；b）评审目的