年产5000吨-年樟脑扩建项目可行性分析报告

福建青松股份有限公司年产5000吨/年樟脑扩建项目可行性研究报告福建青松股份有限公司二0一三年十一月福建青松股份有限公司5000吨/年樟脑扩建项目可行性研究报告目录第一节项目概况...........................................................................................................................................2一、项目名称、实施单位及建设地点.....................................................................................................2二、公司简介............................................................................................................................................2三、项目概况............................................................................................................................................2第二节项目建设的必要性和可行性...........................................................................................................3一、项目建设必要性................................................................................................................................3二、项目建设可行性................................................................................................................................4第三节项目建设方案...................................................................................................................................5一、项目地址............................................................................................................................................5二、建设条件............................................................................................................................................5三、土建....................................................................................................................................................7四、项目配套设施....................................................................................................................................8第四节建设工期及进度安排...................................................................................................................14一、建设工期..........................................................................................................................................14二、项目进度安排..................................................................................................................................14第五节投资估算和资金筹措.....................................................................................................................15一、项目总投资......................................................................................................................................15二、资金筹措..........................................................................................................................................15第六节财务、经济评价.............................................................................................................................16一、基础数据..........................................................................................................................................16二、产品成本估算..................................................................................................................................16三、产品销售收入、销售税金及附加...................................................................................................16四、利润总额及分配..............................................................................................................................17五、不确定性分析..................................................................................................................................17第七节建设项目风险分析及控制措施.....................................................................................................18一、市场竞争加剧风险及控制措施.......................................................................................................18二、对樟脑行业过于依赖的风险及控制措施...............................................................................18三、原材料供应的风险及控制措施...............................................................................................18第八节可行性研究结论与建议.................................................................................................................201福建青松股份有限公司5000吨/年樟脑扩建项目可行性研究报告第一节项目概况一、项目名称、实施单位及建设地点项目名称：年产5000吨樟脑扩建项目建设单位：福建青松股份有限公司建设地点：建阳市回瑶工业园区二、公司简介青松股份位于福建省建阳市回瑶工业园区，是一家专业从事芳香化学品、中药饮片、药用辅料、医药中间体以及功能化学品的生产、研发和销售的高新技术企业主要产品有合成樟脑、冰片、樟脑磺酸、莰烯、乙酸异龙脑酯、尿嘧啶、对伞花烃、双戊烯等，产品65出口到欧美、印巴、东南亚等国。公司是我国林产化学工业龙头企业之一也是我国最大的松节油深加工企业及全球最大的樟脑生产企业，目前公司每年松节油用量3“青松”万多吨，主产品合成樟脑的国内市场占有率为61.76，全球市场占有率为40。商标于2012年4月被认定为中国驰名商标，樟脑原料药于2012年6月取得了欧洲GMP证书，企业连续20年被评为“重合同守信用”单位，信用等级为AAA，是福建省林业产业化龙头企业、省农业产业化重点龙头企业、省技术中心、南平市重点企业、建阳市纳税大户。作为林化产业龙头企业，在未来发展中，公司将一如既往地专注并做强松节油深加工的产业链，在继续扩大樟脑、冰片等现有产品市场份额及巩固松节油深加工行业领头地位的基础上，向松节油深加工的香料、医药和日化产品领域进军，力争成为全球最大的天然可再生林业生物质资源综合利用厂商。三、项目概况项目名称：年产5000吨樟脑扩建项目项目投资额：6110.08万元人民币项目建设地：建阳市回瑶工业园区项目建设内容：该项目建设主要包括新建厂房面积8967平方米、新建一条年产5000吨的樟脑生产线。项目达产后，樟脑的产能由10000吨/年扩大至15000吨/年。2福建青松股份有限公司5000吨/年樟脑扩建项目可行性研究报告第二节项目建设的必要性和可行性一、项目建设必要性1、樟脑行业是林产化工行业中最具活力的林产品深加工领域之一，其下游涵盖医药、香料、合成材料、农药、日用化学品等多种行业，市场潜力很大，且在医药、香料、日化等应用领域内发挥着难以替代的作用，因此其需求始终保持稳定增长。此外，樟脑行业是较为典型的绿色化学工业，其原料为天然可再生的松节油，其产品无毒无害，可替代原有的有害化学物质，对人类和环境更安全，对减少石化和能源依赖、减少二氧化碳排放具有重要意义。特别是在下游的熏香、防虫蛀剂方面，使用有害物质为原料的产品终将被绿色环保的樟脑所取代。因此，随着下游行业的发展，以及人们环保意识的日益增强，对可再生资源的重视程度不断提高，樟脑行业作为绿色化学工业将具有光明的发展前途。2、随着国家对节能减排、安全环保等规范要求的提高，以及全球对医药、化学品行业法律法规的日益严格，使得樟脑行业的准入门槛在不断提高，一些规模小、安全环保设施不规范的樟脑生产企业将会陆续退出，樟脑生产企业必将朝着产业集约型、规模型、规范型的方向发展。3、公司较樟脑同行业相比，有着规模、技术、原材料采购、成本和市场的优势，且随着公司原材料松节油全球化采购战略的推进，公司较印度樟脑生产企业的成本优势也将日益凸显，此外，公司樟脑产品在对欧盟出口方面，已取得了原料药的欧洲GMP证书和化学物质的欧盟REACH的正式注册。上述方面的优势有效地提升公司的非价格竞争能力和市场占有率。4、目前樟脑产品的全球需求量约27500吨/年，我国樟脑总产量为17700吨/年，2012年公司樟脑销量约11000吨，占我国总产量的62.15，世界总需求量的40，市场占有率居全球首位。且随着樟脑下游应用领域医药、香料、日化等产品市场需求的不断增长，预测未来樟脑的市场需求将保持较高的增长率。综上，公司通过继续提高樟脑的产能，有利于进一步强化公司的规模效益和成本优势，同时，随着公司产销规模的不断扩大及行业地位的日益提高，公司原材料控制能力和市场定价主动权将进一步得到提升。经充分论证，通过投资建设“年产5000吨樟脑扩建项目”，可提高公司的盈利能力，使公司的综合竞争力得到不断提升。3福建青松股份有限公司5000吨/年樟脑扩建项目可行性研究报告二、项目建设可行性1、该项目符合国家的相关产业政策--产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类农林业第54条林产化学品深加工。2、该项目产品作为绿色环保的香料、医药、日化和防虫蛀剂产品，市场广阔，需求量日益增大，海外市场潜力大，有广阔的销售空间。同时，利用松节油为主要原料进行生产，产品工艺成熟，技术先进、收率稳定，达产后可为企业创造较好的经济效益和社会效益。3、该项目建设地点为建阳市回瑶工业园区，厂区公用工程、辅助设施等基础设施完善，投资省，工程条件较为优越，且公司能利用多年的生产技术和自控等方面的技术改进经验来进一步降低樟脑的生产成本。4、公司经过多年的发展，培养造就了一批松节油深加工行业的技术、生产和销售方面的人才队伍，具备了快速发展的条件。5、该项目的环保、劳动安全卫生、消防均能符合国家和地方的有关规范和规定的要求。6、该项目的经济效益良好，财务盈利能力强，各项经济指标均好，有较强的抗风险能力。综上所述，本项目工艺技术先进、成熟、可靠，符合国家的产业政策，市场前景好，盈利能力较强，投资回收期短，抗风险能力强，有较好的社会效益和经济效益。因此，公司投资建设“年产5000吨樟脑扩建项目”的条件已具备，技术、经济等方面均可行。4福建青松股份有限公司5000吨/年樟脑扩建项目可行性研究报告第三节项目建设方案一、项目地址福建青松股份有限公司拟在建阳市回瑶工业园区现有厂区扩建年产5000吨樟脑扩建项目。回瑶工业园区在建阳市南郊，离市区直线距离不足6公里。原是建阳市潭城镇的一片旱地，后由建阳市规划成工业园区。该地地质为崇阳溪冲积而成的沉积平地，地下深10m左右以砂石层为主，并有风化层及岩层，地势较平坦。该项目建设主要包括新建厂房面积8967平方米、新建一条年产5000吨的樟脑生产线。项目达产后，樟脑的产能由10000吨/年扩大至15000吨/年。二、建设条件1、气象、水文资料建阳市位于福建省北部，北纬27°6′～27°43′，东经117°31′～118°38′，地处武夷山脉闽北大盆地中部。历年平均气温：18.1℃，极端最高气温：41.3℃，极端最低气温：-8.7℃，历年平均降雨量：1746.2mm，最多风向：C（静风），次多风向：NW（西北风），历年平均风速：0.8m/s。2、建厂条件（1）交通运输条件本项目拟选厂吩诮ㄑ羰心喜炕匮ひ翟扒胧星踅嗑└８咚俟啡肟诖υ?0公里，距建阳市火车站约7公里，距武夷山机场约50公里，可通过空港、铁路、高速公路直接到达省内外各大、中、小城市，目前已有南武路从厂前通过，交通运输十分方便。（2）供水、供电条件a、供水：水源可用建阳市政自来水，目前市政自来水供应富裕，可满足今后生活、生产所需之用水量。此外据有关资料提供该地域地下水资源丰富，水质好，企业可自行打井或从建溪自行取水，作为今后生活及生产的第二水源。b、供电：目前建阳地区供电均为大电网和市电网等两回路，均以10KV的专用工业线路供给，此外公司利用锅炉余热、热电联产、回收的电能也可供生产用，因此电源有保障。5福建青松股份有限公司5000吨/年樟脑扩建项目可行性研究报告3、厂址选择方案厂址选择一般遵循下列原则：（1）厂址面积与外形应当适合于工厂的总平面布置，并留有发展余地。一般要求地势平坦，高差不要太大，否则土方量大，挡墙、护坡工程（2）周围环境好，没有产生对本项目生产直量也大，不利于节省投资，但不能占良田。（3）交通运输方便。接影响的污染源。（4）供水、供电有保障。根据以上原则，经过多次现场踏勘，多方比选，综合考虑后决定拟选厂址为现在的建阳市南郊建阳回瑶工业园区。该二地域均为低产旱地，能远离居民区，最大限度地避免了重大危险源对周围居民生命财产安全的威胁，因此厂址合适。4、厂区总平面布置（1）厂区总平面布置原则a、厂区总平面布置以符合国家有关规范要求为准则，严格执行国家有关规范、规定、标准，在满足消防、工业安全、劳动保护、职业卫生、环境保护等条件下，确保生产的需要，在征地红线范围内，因地制宜进行布置，做到总体布置合理、紧凑，按生产流程顺序，街区分明，同时也注意节约用地，节省投资。b、总平面布置按一次性规划设计，分期分步实施的原则，使企业能在短时间内获得良好的经济效益。c、厂区内设有二个大门和顺畅的道路网，满足人流和物流的需要，同时也满足消防的要求。d、车间建构筑物间的防火间距符合《建筑设计防火规范》的要求。e、生产车间布置顺应生产工艺流程顺序，避免物流运输与人流路线互相交叉。f、在总平面布置时考虑环境保护和绿化工作，特别是在厂房周围尽量减少露土面积、宜种植草坪。（2）厂区总平面布置根据总平面布置原则，整个厂区分成三部分。a、厂区坐东朝西，东南部、距南武路边约15m往东布置为厂前区，建有绿化广场和景观，并建有办公楼、科技楼、车库等（用透空围墙与厂区分隔）。、b、中部为主要生产区，建有莰酯车间（一）（二）、樟脑车间（一）（三）、醋酸钠车间、仓库、香料车间、副产品车间等。c、东南部为辅助区，建有锅炉房、煤场、煤渣场、工业垃圾堆场、液体原料罐区、污水处理站等。6福建青松股份有限公司5000吨/年樟脑扩建项目可行性研究报告d、厂区道路纵横交错，构成环状路网，人流大门设在北端南武路东侧，物流大门则设在南边南武路东侧，各行其道，互不交叉。本项目新建的莰酯车间（二）及樟脑车间（三），建在厂区的中部和东南部。（3）厂区竖向设计厂区竖向设计根据实际情况，尽量考虑挖方和填方平衡，尽量避免大挖大填，另外还要考虑运输和排污、排水，在确定合理的厂区标高基础上考虑中间高、两边低，从西北往东南方向斜的方案进行设计，整个厂区以5‰的坡度考虑，便于雨水、生产废水、生活污水排放。（4）绿化为改善和美化厂区环境，减少尘埃及降低噪声的影响，道路旁和闲散边角空地大面积种植草皮及矮灌木树，在厂前区和厂区四周围墙内外、溪边可适当种植观赏型灌木树或营造竹林，通过合理绿化，使厂区建成清洁文明，全厂绿地率20。三、土建1、项目概况福建青松股份有限公司5000吨/年樟脑扩建项目建设地点为建阳市南边的回瑶工业园区厂区内，距中心城区约6公里，位于建溪下游，周围无居民区。2、设计依据（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（2）国家现行有关规范、标准、规程（3）各专业提供的条件（4）气象条件：根据《全国基本风压分布图》取基本风压WO0.35KN/M2（5）抗震：根据《中国地震裂度区划图1990》本项目厂址抗震裂度为6度（6）地质资料：详见地质钻