公司级综合性隐患排查表（基础管理类、生产现场类）

第页公司级综合性隐患排查表（基础管理类）检查日期检查人员检查目的根据《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37T2883-2016）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3011-2018）、《安全标准化通用规范》的要求，对安全管理中可能存在的隐患、不足、缺陷等进行查证，并落实整改措施，消除管理中不符合安全生产法律法规和标准要求的问题，确保公司到达安全生产的法定条件。检查要求按照《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3011-2018）、《安全标准化通用规范》的要求认真检查，对查出的问题或不符合项及时反馈给相关责任部门整改，并记录于《隐患排查治理台账》中。检查频次由公司总经理组织各部门负责人或专业人员参加的每季度进行一次的基础管理方面的隐患检查。检查项目检查内容检查标准与要求现状描述及符合性评价1.安全生产责任制主要负责人安全生产责任制是否建立、健全安全生产责任制度，并以文件形式下发；是否全员签订《年度安全生产目标责任书》。分管负责人安全生产责任制安全管理人员安全生产责任制岗位安全生产责任制职能部门安全生产责任制年度安全生产目标责任书2.安全管理机构设置公司安全生产管理机构安全管理人员人数是否符合法规要求。配备专职或兼职安全管理人员3.安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案风险分级管控管理制度是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发；操作规程应在生产岗位上公示；事故应急救援预案应培训、演练、适时修订，并报当地安监部门备案。隐患排查治理管理制度安全教育培训制度安全生产考核奖惩制度安全维修与作业管理制度设备设施安全管理制度作业场所防火防爆防尘防毒管理制度作业场所职业卫生管理制度劳动防护用品采购发放管理制度事故管理制度特种作业人员管理制度承包商与供应商管理制度生产车间（岗位）安全操作规程事故应急救援预案4.安全管理台帐员工安全教育台帐根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况安全检查与隐患整改台帐设备设施检验登记维修保养台帐劳动防护用品采购发放台帐安全生产奖惩台帐特种作业人员管理台帐事故管理台帐安全费用投入台帐应急救援预案演练记录危险作业票证（动火、受限空间等作业）记录外来施工队伍管理登记台帐5.安全培训教育主要负责人和安全管理人员取得安全合格证书企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应培训合格证。特种作业人员取得特种作业操作资格证书其他从业人员经相关安全知识培训并考核合格采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时，应对从业人员进行专门的安全教育和培训离岗6个月以上人员复工前的安全教育培训新职工入厂三级安全教育培训情况员工年度再培训情况6.生产项目管理和法定检验检测情况公司持有合法工商营业执照企业执行与遵守安全生产行政许可、备案及相关法律法规；定期进行法定项目的检验检测。安全标准化评审达标，取得安全标准化证书环保设施正常运转，三废处理符合标准要求生产区与非生产区分开设置防雷防静电法定检测情况特种设备的登记备案和法定检测情况消防设施审核、验收和消防器材的检验情况工作场所职业危害因素法定检测情况危险化学品的包装储存符合规范要求其它安全生产法律法规和标准要求内容7.特种作业人员持证、岗位操作人员培训合格与应知应会情况特种作业人员持证、岗位操作人员培训合格特种作业人员持证上岗，岗位操作人员培训合格具备上岗资格，熟悉本岗位操作规程、危险因素、防范措施及事故应急处理措施等。作业人员熟悉相关安全规章制度和操作规程作业人员了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施为从业人员配备符合标准的劳动防护用品8.企业隐患排查自查自纠整改落实情况定期进行隐患排查整改活动，及时消除隐患根据安全检查与隐患整改制度的要求定期开展排查治理活动。制定隐患整改计划，落实隐患整改措施对隐患整改情况进行验证验收对检查结果综合评价情况

公司级综合性隐患排查表(生产现场)检查日期检查人员检查目的根据《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37T2883-2016）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3011-2018）、《安全标准化通用规范》的要求，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、危险有害因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患、危险有害因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素，确保公司生产安全和员工健康。检查要求按照《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3011-2018）、《安全标准化通用规范》的要求认真检查，对查出的问题或不符合项及时反馈给相关责任部门整改，并记录于《隐患排查治理台账》中。检查频次由公司总经理组织各部门负责人或专业人员参加的每季度进行一次的生产现场隐患检查。检查内容检查标准与要求检查现状描述符合性评价1.生产运行生产设备运行正常辅助生产设施运行正常各生产工序操作正常2.生产现场车间内外应保持整齐、清洁，通道平坦、畅通作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和油污设备保养责任落实到人生产现场无违章停放车辆安全标志牌整洁完好动火作业严格遵守特殊作业安全规程设备修理悬挂警示标志并落实安全措施原料、成品、器具、运输工具等放置规范，不得侵占行车通道和消防通道生产现场的机动车辆安装佩戴防火帽车间地面的油污及垃圾应及时清理3.工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整生产岗位员工严格执行操作工“六严格”4.作业环境与职业健康生产现场、操作岗位整洁干净生产现场作业员工按要求穿戴劳保用品不准穿拖鞋、短裤、衣裙、背心以及奇装异服进入岗位保证安全防护、紧急停车装置灵敏、可靠保持生产设备润滑及通风良好生产现场严禁烟火，无烟蒂上班时无睡岗、串岗、脱岗现象无班前饮酒，班上干与生产无关的事情严禁从高处抛卸物品和工具检修机械电气设备时，须挂停运警示牌，专人监护对易燃易爆、有毒有害等物品，须分类妥善存放各种消防器材与设施应按规范设置齐全，完好备用5.用电安全临时用电作业必须办理《临时用电作业许可证》各种临时用电必须由电工进行接拆电源线手持电动工具，必须安装漏电保护器手持照明或危险场所照明，必须使用安全电压使用的各种电源线应满足用电负荷要求，绝缘良好电源线的固定方式（含线间距）应符合规定临时过路架空线距地面垂直距离不低于5米电源接线（用色、固定、接地、接零）应符合规范各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求电源插座、插头应符合安全用电规范设备信号、指示灯、仪表应完好有效6.机械安全转动设备防护罩齐全、可靠，无遗漏检查转动装置的噪声、振动运行是否正常各机械设备的安全警示标示齐全、清晰机械制动装置灵敏可靠生产及泵电机接地良好7.登高作业安全高处作业必须按规定办理《高处作业安全许可证》高处作业须扎好安全带，戴好安全帽高处作业时严禁在高空投掷工具、材料禁止恶