2018年质量环境和职业健康安全程序文件汇编

版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018文件和资料控制程序目的

SJY/QEO-B-01-2018为了对质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件进行有效控制，确保与质量、用版本，防止使用作废文件，特制定本程序。适用范围如：管理手册、程序文件、作业指导书、外来文件资料等。职责管理者代表负责对本程序实施组织管理。放，是本厂质量、环境和职业健康安全管理体系文件的归口管理部门。综合办公室负责将质量、环境和职业健康安全管理体系所有文件归档保管。技术性外来文件和资料的管理；责各种设备使用维护说明书和图样资料等的管理。综合办公室负责外来文件及本厂的文件发放的档案管理。4文件和资料的分类程序文件、质量记录、环保和安全记录、操作规程、作业指导书等。外部文件和资料相关方提供的文件和资料、有关的法律、法规及要求、国家标准等。文件的编号：综合办公室负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件的统一编号。a)管理手册：SJY/QEO—A—2018“SJY”为ft西省教学仪器厂名称汉语拼音缩写；1版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018“QEO”为质量、环境、职业健康安全管理体系文件；“A”代表管理手册；“2018”为年代号。程序文件：SJY/QEO-B-□□-2018“B”代表程序文件；“□□”为程序文件编号的流水顺序号。管理制度、工作标准：SJY/QEO-C-□□-2018“C”代表管理制度、工作标准；“□□”为管理制度、工作标准的流水顺序号。d)记录：JL-（□□）-□□-2018“JL”代表记录；（□□）为标准条款号。“□□”为记录的流水顺序号。e)外来文件本厂不再另行编号，仍用原编号或发布年代号。文件和资料的编制、审批质量、环境和职业健康安全管理手册：管理者代表组织编制，厂长批准。质量、环境和职业健康安全程序文件：管理者代表组织编制，厂长批准。其它文件：各部门编制，副厂长批准。备案后方可投入使用。文件和资料的发放放时对受控文件应加盖“受控”章。后，由综合办公室具体执行。准后执行。不得外借。发放和回收接收人签字确认。所有管理体系文件不得擅自复印，有关人员/部门额外需要时，应经管理者代表2版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018同意后，并按规定办理登记手续。文件和资料的修订、换版质量、环境和职业健康安全管理手册的换版质量、环境和职业健康安全管理手册的整本有一版本号，每一页也有一版本号。升高。一次，换版后、质量、环境和职业健康安全管理手册整本全部更换。程序文件的换版程序文件整本有一版本号，每一页版本号同整本版本号。10（10/条款的相应栏目内注明信息。如：修订状态用1，2，3表示；更改标识用▲1，▲2，▲3在更改条款前表示。b)程序文件经10次修改或需进行大幅度的修改时应进行换版。该种改动每页不得超过两处，否则按书面修订手续、打印修订。4.3文件的作废被更换的失效文件应由发文部门予以销毁，如作为法律和/或积累知识的目的而保留的任何已作废的文件，应由综合办公室加盖“作废保留”章。外来文件的管理综合办公室负责搜集、保管有关环境/职业健康安全法律、法规和其它要求等方保方面的文件资料及时报管理者代表确认。3版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018制，加盖“受控”章，以确保此类文件的有效性，各有关部门按其职责对“受控”文件进行登记、编号、发放与归档保存。原件管理经审核批准的原始手签文件应作为原件，交文件管理员填写《受控文件清单》份应与原件一起保存，每次复印时应与原件校对。后借阅。借阅人员要在指定日期归还文件，否则由文件管理员收回文件。/章与新的有效原件和《受控文件清单》一并保存在综合办公室。/值，应通过《文件销毁记录表》的形式确认后再予以销毁。文件清单管理综合办公室应编制一份最新《受控文件清单各部门至少每年一次核查清单上所列文件是否与实际工作情况相符。文件和资料的保密作，对涉及本厂生产工艺的、商业决策等内容文件应加盖“机密”章。文件的借阅若有关部门需借阅文件时，应填写文件《文件借阅登记表》并存入被借阅部门，当文件归还后，《文件借阅登记表》随之签收。相关/支持性文件《记录控制程序》记录《文件发放登记表》《文件更改通知单》《文件借阅登记表》《受控文件清单》《文件修改控制记录》《文件销毁记录表》4版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018记录控制程序目的

SJY/QEO-B-02-2018和职业安全管理体系运行情况，保存必要的证据，特制定本程序。适用范围本程序适用于本厂质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的各类记录及记录的管理和控制。职责录的样本及对各部门记录实施监督管理工作，并负责整理与归档。作。控制程序记录范围记录是记载所实施质量、环境和职业健康安全管理体系活动或取得成果的客观依记录的形式记录一般以表格、文字形式进行记录，也可以声像、照片、软盘等形式记录。记录的控制记录的填写不能涂改只能划改。表格进行更换。记录的收集5版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018a）各部门设专(兼)职人员负责本部门工作范围内的质量、环境和职业安全管理体转交本部门的记录管理人员，以便进行统一管理。b)综合办公室负责体系运行记录的检查与监督。记录的编目与归档进行编目归档。各部门的体系运行记录，应及时编目整理并保存。记录的保存各部门应编制本部门的体系记录清单。查寻。计算机单独储存的体系运行记录要复制拷贝文件，以防原始记录丢失。各部门记录自行保存期限按国家记录保管期限要求执行，无国家规定期限的各3外来记录（如供方提供的记录、环境监测报告、仪器仪表校检报告等部负责保存，如没特殊规定，归档记录保存期限一般为三年。相关/支持性文件《文件和资料控制程序》记录《记录汇总表》《记录清单》《文件销毁记录表》6版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018法律法规和其他要求控制程序目的

SJY/QEO-B-03-2018健康安全的法律法规和其他要求，特制定本程序。适用范围的获取、识别、更新和传达的控制。职责综合办公室负责获取质量/环境/认其适用性，并将其传达到有关部门。技术科负责与质量/环境/职业健康安全方面的标准的收集和确认。各部门负责将自行获取的质量/环境/求，报送综合办公室进行确认。控制程序获取获取内容宪法：全国人民代表大会颁布的宪法；法律：全国人民代表大会颁布的有关质量/环境/方面的法律；法规：国务院和省人大颁布的有关质量/环境/面的条例和实施细则；规章：国务院各部委和省级人民政府颁布的质量/环境/康安全方面的规定、章程、条例；标准：国家、行业和地方颁布的质量/环境/的国家标准、行业标准、地方标准；其他要求：各级政府有关质量/环境/职业健康安全和职业健康安全方面的规范/环境/规范，与官方的协定、非法规性指南、相关方要求等。获取途径从上级主管部门、行业主管部门、各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、国际互7版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018CD/环境/法律法规标准和其他要求。获取方式采用参加会议、派专人、电话联系、图书购买、订阅有关专业报纸、杂志、购买CD磁盘、网上查询等方式获取。获取周期法律法规标准和其他要求随时收集、更新，每年整理一次。各部门自行获取的最新法律法规标准和其他要求应报送综合办公室进行确认。适用性确认健康安全管理体系中进行确认，并将有关的内容传达到适用部门，要求其贯彻执行。准和其他要求的适用性进行确认。管理更新对新获取的法律法规标准和其他要求由各部门及时确认、更新、传达。过期或作废的法律、法规、标准和其他要求综合办公室应及时撤除。更新、撤除时，按《文件控制程序》进行。传达各部门应将适用的法律、法规、标准和其他要求进行传达，传达方式可采用写入其提供现行有效版本。评审相关/支持性文件《文件控制程序》记录《法律法规和其他要求清单》8版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018信息交流与协商程序目的

SJY/QEO-B-04-2018适用范围与协商的管理。职责收、传递和处理。各部门负责本部门职责范围内的信息接收、传递和处理。异常紧急状态下的信息交流与沟通，由发生单位直接向副厂长或综合办公室传递。控制程序总则可以利用的通讯和宣传工具，如电话、板报、简报等。信息可分为内部信息和外部信息。信息必须及时、准确、可靠，所有重要信息活动必须予以记录。内部信息交流、沟通与协商内部交流、沟通与协商的信息主要有：方针、目标、指标、管理方案的完成情况和效果；法律、法规和其他要求的传达及遵守情况；重大环境因素的信息；重大安全危害风险的信息；监视和测量结果；内部外部审核、管理评审的结果；管理者代表、职责与权限信息；不合格、事故、事件、潜在不合格、纠正和预防措施信息；应急准备与响应情况；9版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018培训信息；员工的建议、抱怨等信息；本厂内部各部门之间日常联络、常规报表、其他信息通报等。内部信息交流、沟通与协商的实施件、宣传板报、宣传栏等形式向全体员工传达；各部门负责按相关文件的规定传递目标、指标、管理方案、内部外部审核、管措施控制程序》执行；进行通报和交流；各部门各单位相关管理人员按相关文件的规定收集并传递日常工作信息；员工的建议及抱怨等信息由综合办公室负责收集，汇总上报厂领导，由厂长研场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全事务管理；其他内部的信息交流、沟通与处理，按职责分工，由相关职能部门和单位进行。外部信息的交流、沟通与协商外部交流、沟通与协商的信息主要有：来自顾客和相关方的信息，包括投诉和抱怨；来自供方的信息；来自上级机关和部门的信息；法律、法规和其他要求及其变更的信息；管理体系要求向外部传递的信息；包括方针、安全及环保要求等；认证及监督检查信息；h)异常紧急情况时的信息。外部信息交流、沟通与协商的实施形式向政府、监管部门公开本厂的环境、安全管理现状。内容应包括：--本厂质量、环境和职业健康安全方针；10版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018废气中主要污染物排放量；固体废物产生量、处置量；利用量；危险废物安全处置量；--遵守环保、职业健康安全法律法规情况，包括：环境、职业健康安全违法行为记录；行政处罚决定的文件；是否发生过污染事故以及事故造成的损失；有无环境、职业健康安全信访案件；环境和职业健康安全方针，目标指标以及环境和职业健康安全绩效；环境投入技术改造以及发展方面的信息；综合办公室负责将可能发生的紧急情况和事故告知邻近单位和支援机构；综合办公室负责将采购产品和工程建设中的环境因素/危险源及环境/安全管理方面的信息传达到供方和承包方；告副厂长，分管部门根据各部门职责安排有关部门予以处理；责接待，并将检查结果报告副厂长；各部门收到有关环境法律、法规和标准时，应及时传递到综合办公室，由其按门。综合办公室将收到的资料标识，复印件存档保存；相关方信息，统一由综合办公室接受处理，有关部门积极予以配合，其处理意《相关方信息处理报告》。所有内部、外部信息交流均应由综合办公室记录在册，并按《记录控制程序》进件、新闻发布会、广告、通讯简报、热线电话等方式。相关/支持性文件11版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018《应急准备和响应控制程序》《法律、法规及其他要求控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《不合格品控制程序》《不符合、纠正预防措施控制程序》记录《相关方信息处理报告》《信息联络单》12版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018管理评审控制程序目的

SJY/QEO-B-05-2018性、充分性和有效性。适用范围变更的需要和目标的评审。职责厂长主持管理评审活动。审报告。的纠正、预防措施进行跟踪和验证。的相关纠正、预防措施。综合办公室按《记录控制程序》保存管理评审产生的相关记录。控制程序管理评审时机和频次正常情况下每年（12）的结果进行，也可根据需要临时安排管理评审。当发生下列情况时，临时增加评审：配置及其他方面的较大变化；管理方针、管理目标进行调整，经营方针变化；出现重大质量/环境/职业健康安全事故；内审或外审发现多处严重不合格，或即将进行第二、三方审核时；市场环境/顾客要求发生重大变化；国家法律、法规的变化，包括标准的变更；厂长认为必要时。临时增加评审可由厂长提出。制定管理评审计划13版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018理者代表审核，厂长批准。计划主要内容包括：评审目的；评审时间和地点；评审范围及评审重点内容；评审频次；c)管理评审输入管理评审输入应包括以下内容：管理体系内、外部审核和合规性评价的结果；目标和指标的实现程度；顾客的反馈或投诉，包括满意程度测量结果和与相关方交流信息的结果；视的结果；环境/职业健康安全绩效；重大质量/环境/职业健康安全事故的处理；以及对以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；技术、新工艺、新设备的开发等；改进的建议。管理评审过程综合办公室向参加评审的部门发放《管理评审计划》及本次评审有关资料。厂长主持召开管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加管理评审，并做出其验证工作等。评审输出管理评审输出应包括以下内容：对管理方针、目标、组织结构、过程控制等方面的客观评价；对管理体系的过程及相应文件的改进需要；14版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018对管理体系各项活动是否需要继续配备或补充资源；与相关方要求有关的产品、环境和职业健康安全的改进，对现有产品、环境和要求；对管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价结果。各部门根据管理评审所发现的问题，制定相应的纠正和预防措施。者代表审核，厂长批准，发至各部门并监视执行有关决定。实施改进并验证效果各部门执行相关的纠正和预防措施实施改进；综合办公室对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证；若评审结果引起文件更改，应按照《文件控制程序》实施修改。相关支持性文件《文件和资料控制程序》《记录控制程序》《内部审核控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》记录《管理评审计划》《管理评审签到表》《管理评审会议记录》《管理评审报告》15版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018人力资源控制程序SJY/QEO-B-06-2018目的为建立和运行质量、环境和职业健康安全管理体系，应对全员和可能产生重大影保和安全意识及保证受培训的人员能够具有胜任工作的能力，特制定本程序。适用范围培训工作。职责综合办公室负责本程序贯彻实施。负责制定年度培训计划，并组织实施与考核。员工质量、环保意识、岗位操作技能等培训。3.4各相关责任部门负责对代表本厂工作人员的培训。控制程序培训人员管理人员、技术人员、检验人员、操作人员，临时工、运输服务、生活服务、废物处理承包人员，设备安装维修合作人员，工程承包人员等。岗位能力要求对高层管理人员应使其了解国内外产品质量、环保和职业健康安全发展趋势，GB/T19001GB/T14001GB/T18001全管理体系的结构、内容和要求以及高层管理人员在管理体系建立实施中的作用和要求。对中层管理层管理人员，进行质量、环境和职业健康安全方针及 GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001标准内容，质量、环境和职业健康安全管理体系内容和要求，选用的法律法规及其它要求重要环境因素/重大危险源的管理控制以及实现质量环境和职业健康安全管理持续改进的方案措施等方面的内容进行全面系统的培训提高其质量、环保、安全意识和管理能力，确保本厂质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。对全体员工和代表本厂工作的人员，应进行质量、环境和职业健康安全管理体系16版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018环保、安全意识，控制污染和危险源的产生。明确对质量、环境和职业健康安全管理体系要求，及选用的相关法律、法规及其它要求的理解和认识，提高保护环境，防治污染及各种事故、事件发生的自觉性，以及自身在环境、安全改善过程中的责任感。确保其能够胜任所担负的质量、环境和职业健康安全工作。对质量/环境/职业健康安全管理体系的内审人员进行GB/T19001、GB/T14001GB/T1800112交综合办公室审核，厂长批准后实施。培训计划综合办公室《年度培训计划》应对以下内容进行明确的规定和安排：培训目的或要求；培训形式，培训对象；培训时间或课时；培训教材、培训内容(管理方针、GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001以及内审员培训等)培训地点；培训考核鉴定；培训经费、资源配置及其它。《年度员工培训计划》由管理者代表审核，报厂长批准后下达至各部门组织实施。公室批准后及时通知相关部门。对内部组织的集中授课培训，综合办公室应对培训人员考勤及培训效果进行的17版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018考核和验证，并记录于《员工培训登记表》中；对于从事质量/环境/由具有资格的机构进行培训；对体系实施应负责任的培训；对于特殊工种人员培训，由综合办公室组织各有关职能部门密切配合，按特殊行教育；新招收的员工必须经过三级教育(厂级、车间级、班级)，转岗人员必须也应经综合办公室负责组织进行。审会议时，综合办公室应对职能部门培训计划的执行情况作综合报告，以供评审。培训考核度员工培训计划》中进行具体规定，采取的考核形式参照以下内容：核，其成绩即作为考核依据。以及一些现场操作技能的培训，可以现场操作技能评定或与书面问答相结合的形式考核，其评定或问答成绩可作为考核依据。培训记录综合办公室应将各项培训工作记录于《员工培训记录表》中，并汇总整理，与培核结果等。订各种合同时，明确承包方应遵守质量、环境和职业健康安全的相关制度与规定。相关/支持性文件18版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018《文件和资料控制程序》记录《年度员工培训计划》《员工培训记录表》《员工培训成绩单》《培训总结》《员工培训登记表》《员工任职资格评价记录表》19版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018基础设施和工作环境控制程序目的

SJY/QEO-B-07-2018生产符合规定要求，特制定本程序。适用范围（硬件和软件环保设施、安全设施和支持性服务（运输、通讯和信息系统）的管理。职责生产科负责过程设备的综合管理。包括设备的验收、设置、维修和管理。过程设备台帐及相关技术图纸、资料。综合办公室负责支持性服务和设施的档案管理（等。综合办公室负责生产现场环境和安全管理的检查（月份联检。设备操作人员负责按规定对所使用的设备进行现场管理、日常检查、保养的实施。各生产车间对基础设施维护保养。控制程序建筑物工作场所和相关设施的管理。室负责组织验收交付使用。对维修项目，生产科组织实施。综合办公室组织有关部门对建筑物、办公场所及相关设施（讯和信息系统，每年进行一次深入细致的检查，对存在的隐患提出整改措施，并对实施情况进行验证。相关的设施的管理a）维修人员应定期对相关设施（通讯和信息系统）检查维护；b）工作的需要及尾气排放规定要求。设备的采购生产科根据生产、环保和安全防护需求，提交设备增设报告，由副厂长批准。经副厂长批准后，综合办公室根据批准的设备纳入采购计划负责落实采购。20版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018设备的验收新设备进本厂后，由生产科组织相关部门实施开箱验收。开箱前检查外观及包装情况；开箱后根据装箱单清点、收集设备资料（证、保修卡等）附件及备件；与供方联络解决。开箱验收符合要求后，进行安装调试及试运行。安装调试应由设备供方或生产科解决的办法。对特种设备的验收，必须建立相应设备的技术档案，并由生产科保留如下文件：维护说明书；制造许可证；设备铭牌（拓印件）及其它技术资料；首次验收报告；安装协议及告知书等技术文件和资料；和预案；操作人员作业证；特种设备定期检验报告。设备的登记编号管理生产科对新购置的设备，根据本厂统一的分类编号体系，建立《设备管理台帐》对购入设备进行登记。设备标识设备使用的管理书或作业指导书中《岗位安全操作规程》所规定的设备操作程序进行。特种设备操作者必须经过培训，考核合格后方可独立操作。对实行交接班制的生产设备，接收人员在接班时要检查设备的使用状况，进行确21版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018认后方可接班。填写《交接班记录》。在使用过程中，操作者如发现不能排除的异常情况时，应立即停止设备运转，填大影响的情况，应报告主管领导处理。设备的保养和维修设备的保养生产科设备管理员与维修员根据设备使用说明书等资料共同制定设备的定期维维修人员按《设备检修计划》检查保养设备，记录在《设备检修记录》中。设备的维修设备的报废生产科注销该设备信息。废凭证交综合办公室财务组。设备资料和记录的管理（收集保管设备保养和维修记录。设备保养和维修记录按《记录控制程序》保管。设备备品、备件进行低定额储存原则：生产科应不断积累经验，编制备件管理技术资料，根据日常维修的备件使用频求和消耗量，确定合理的储备定额，以保证正常的生产和订单交货期。仓库人员及时注意、储备量的变化，及时提出采购计划。工作环境的控制湿度、照明、有害气体、噪声、热辐射、粉尘、空间等建立其管理制度。厂长负责资源的支持，确保工作条件的达标符合产品的需求。各生产车间负责生产现场物流有序，实行定置管理。各部门负责自己的工作环境的监视和控制，并持续改进。22版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018相关/支持性文件《文件和资料控制程序》《记录控制程序》记录6.2《设备管理台帐》《设备检修计划》《设备检修记录表》《设备巡检记录表》《设备报修单》23版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018设计和开发控制程序SJY/QEO-B-08-2018目的确保未经审查或审查不合格的图纸不投入使用，特制定本程序。范围审、验证、确认和设计更改的控制。职责确认和设计更改的控制活动。认和设计更改的控制的审批。控制程序产品改进或变更的设计和开发策划产品改进或变更的设计和开发项目主要来源于下列两个方面：——改进的需求（产品改型或升级换代；——市场调研的结果（顾客要求的设计和开发。“产品改进或变更计划书”应包括：——产品改进或变更设计和开发各个阶段的划分和主要工作内容；——各阶段的评审、验证和确认活动的过程安排；设计和开发随着进展程度，必要时，应予以修订。设计和开发输入技术科技术组将“产品改进或变更计划书”内容及包括：产品主要功能、性能指标；法律法规与标准要求；以前类似设计的有关要求及其他要求；设计和开发所必需的其他要求。评审，确保计划书与规定的信息要求之间无矛盾。24版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018设计和开发输出副厂长批准。产品改进或变更的设计和开发的输出应：满足设计和开发输入要求；给出采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品接收准则；规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。设计和开发评审技术科组织有关职能部门的相关人员对设计开发输出是否有能力实现，进行评审，由副厂长作出评审结论。以便于：评价产品改进或变更的结果满足要求的能力；识别任何问题并提出必要的措施。设计和开发验证设计和开发输出评审通过后，技术科应组织有关人员对设计和开发输出进行验证，包括：对产品各零部件选择设计是否满足策划要求进行验证；以前所证实满足要求的零部件与改型设计零部件进行对比验证；和开发策划的要求；验证；的相关要求进行验证。设计和开发确认25版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018品质量检测或将产品在顾客现场指导安装调试，空载运行，由顾客认定。在该产品满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求时，经与顾客共同确认后，由技术科编制并保存“产品改进或变更设计和开发确认报告”。在该过程中任一阶段出现的不合格，有关部门皆须采取必要的措施加以改正。厂长批准后，两类文件由技术科受控发放，以作为生产的有效版本文件。设计和开发更改的控制以验证、确认。更改可行后，按《文件和资料控制程序》规定执行。设计和开发各个阶段的相关记录应予保持。相关/支持性文件《纠正和预防措施控制程序》《文件控制程序》记录产品改进或变更计划书产品改进或变更评审、验证报告产品改进或变更设计和开发确认报告产品改进或变更设计资料清单产品改进或变更设计各阶段评审表文件更改通知单26版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018采购控制程序目的

SJY/QEO-B-09-2018序。适用范围（外包方供方（外包方）进行选择、评价、重新评价的控制。职责技术科负责提供采购物质的技术标准和消耗定额。综合办公室负责对供方的选择、评审、考核和管理，并组织实施物质的采购。副厂长负责审批综合办公室合格供方名单。生产科采购物质库存量的管理。技术科质检人员负责对采购物资的进货进行检验和验证。控制程序采购产品的控制类型和程度根据所采购物资对产品的实现过程及最终产品的影响大小，采购物资可分为A、B二类，并对不同类型的采购产品，采用不同程度的控制方法。A类（重要原料）——对产品的实现过程及最终产品的质量有重要影响的原材料。如：钢板、贴面刨花板、高密度纤维板、静电粉末、焊丝、桌椅面板、热熔胶、封边带、标准件、电器元件类及主要设备配件等。B（一般原辅材料资。如：砂布、抛光砂、机油、润滑油、临时采购用品、工具等。供方的评价和选择准则重要物资（A）供方的评价准则：履约能力；供货方具备质量保证能力：具有一定的检测手段，且建立了质量管理体系；c）供货方在其客户群中具有一定的满意度；d）其他要求：资质、合法经营情况、价格和服务能达到本厂要求等；f）27版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018求。一般物资（B）的供方则不按选择、评价和重新评价的准则进行评价。综合办公室每年度对供货方进行一次重新评价，重新评价的标准除应满足初次评价的内容外，还应满足在以往的合作过程中未发生产品质量、环境、安全事故，且交付及时。经考核达不到规定要求的供货方应取消其合格供货方资格。A4.2.3B是否选择为该物资的供方。供方选择及评审实施样品和小批量认可阶段综合办公室根据产品技术的要求推荐供方，由供方填写《供方（外包方）记录表》并提供供方或外包方的产品资料、证书、文件等；供方所提供首批样品，并附上检验报告等资料；审；A4.3.1a),b),c)A据供方提供的资料，对供方进行评价。行综合评定。对通过质量管理体系认证的供方，顾客认定的供方，本厂不需评审，可直接列入资料、产品说明书等。AB还应建立合格供方档案。供方的日常考核期、价格及售后服务等数据。情况采取下列措施：一般问题可与供方联系，及时沟通处理；对限期整改无效的，综合办公室应对其立即取消其合格供方的资格，如需重新28版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018供货，必须进行重新评估合格后方可列入《合格供方名录》，恢复重新供货资格。供方的定期评审综合办公室组织相关人员对每个供方或外包方每年至少进行一次复评。态等方面进行评估。B采购的实施购计划表》经副厂长批准后实施采购。主管审核，副厂长批准后交采购部门安排采购。技术协议能满足规定的需要，并具有明确的接收标准。采购信息对采购物资的采购合同，由采购员编制，经主管领导批准后，方可进行采购。交货计划的控制a)100%的按期交货；b）不能达到100%按时交货的供方，综合办公室向其发放《供方问题改进报告》供货资格。采购产品的验证。采购产品的验证技术科质检人员负责进货检验和质量验证，质量验证包括重量、理化分析等，29版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018确保采购的物资符合采购要求；产品放行的方法做出明确规定；质检人员保存进货物资理化分析和质量验证记录。采购控制要求严格执行。相关/支持性文件《文件和资料控制程序》《记录控制程序》《过程和产品监视和测量控制程序》记录《供方评价记录表》《合格供方名录》《供方周期评估记录表》《物资采购计划表》《供方问题改进报告》30版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018生产和服务过程的控制程序1目的

SJY/QEO-B-10-20182溯性、顾客财产、产品防护及产品交付全过程等的控制。职责生产科负责制定并下达经营计划（包括生产计划并对实现产品符合性所需的生产现场工作环境进行控制。设备的控制，指导车间进行设备维护保养，确保设备满足过程控制的要求。技术科负责制定生产工艺等有关技术文件；负责制定产品标识的范围和方法，并负综合办公室负责原辅材料的采购和管理。顾客财产、产品防护及产品交付全过程等的控制。销售科负责产品的交付，并对顾客投诉及产品质量信息和服务信息的收集和整理。各生产车间负责组织生产作业，现场管理及设备和工艺装备的正常运转。综合办公室负责对生产作业人员进行培训，并对培训绩效进行考核。控制程序过程策划与确认由技术科负责过程策划，策划结果形成生产工艺流程图（详见管理手册附录。关键过程是指：对成品的质量、性能、可靠性及成本等有直接影响的工序；产品重要质量特性形成的工序；工艺复杂质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。需确认的过程是指：产品质量不能直接通过测量或监视加以验证的工序；产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接31版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018来。其过程进行确认，证实它们的过程能力，其确认包括：对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保员要严格执行有关操作规程，定期进行岗位培训、考核，确保持证上岗；检验记录、型式试验报告等；过程的再确认：当生产条件（如材料、设施、人员等）获得表述产品特性的信息息。工艺操作规程(操作标准)的控制确定并编制工艺技术文件。工艺文件的编制，应根据生产特点并满足有关法规的规定要求。在工艺文件中应明确规定技艺评定准则以及监视和测量设备。中规定监控的过程参数和产品特性及记录，以保持稳定的工序质量能力。工艺技术文件实施的控制a）各工序的工作岗位必须使用相应的有效版本的工艺技术文件；b）关标准和法规的要求；c）技术科监督检查和指导工艺规程的实施。生产计划生产科根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每32版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018采购、生产等的依据。生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件和资料控制程序》的有关规定。产日报表》报生产科。生产科根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。设备控制生产科应确保配置使用合适的生产设备，安排适宜的工作环境。完好状态，以保持过程能力。生产科为各车间配置合适的监视和测量设备，对产品特性和过程特性进行监视。车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种工装、卡具、辅具等和《生产现场管理制度》的有关规定。对生产服务运行实施监视和测量，配置适用的监视与测量设备，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量。生产中应认真按照《生产技术规量控制程序》的有关规定。标识和可追溯性控制标识的有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。责对所有标识的维护。产品标识及可追溯性淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；产品发货明细成品检验记录产品发货明细成品检验记录产品包装记录产品生产记录生产任务通知原料入库记录产品状态标识为：检验状态：合格、不合格、待检，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识，由技术科监督实施；顾客财产33版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018求的规定进行策划，编制质量计划。并加以记录，确保顾客提供的图纸、产品样本、检验标准完好无损符合接收状态。用，在完成产品加工后，及时收回图纸复印件，保留待用或销毁。将接收顾客的财产一并交付，确保顾客财产不受到损失。各部门应认真保管顾客的产品样本、检验标准及财产接收登记，如顾客原件或财产品防护产品损坏和错用。针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记搬运、包装（包括附件、贮存和保护（包括隔离）等。产品搬运的控制生产科负责编制《半成品、产品搬运标准》规定合理的搬运方法。不得破坏产品包装，防止跌落、磕碰、挤压；通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止原料流失或坯料的碰损；车证，并按规定对车辆维护保养；根据需要对搬运人员进行必要的培训，使其掌握必需的作业规程要求。包装控制要时编制相应的包装作业指导书，以防止产品受损；车间装卸工在装卸过程中应注意核对产品与发货要求的符合性，保持产品外观34版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018清洁、完整，包装后加上正确的标识；贮存控制原材料要注意防雨、防尘、防混料；成品要注意防磕碰、防不同品种坯料相混；保护好标识；对贮存物品的环境及安全有明确要求；致；库管员要经常查看库存物品，发现异常及时通知生产科确认，处理。产品放行、交付及交付后活动的控制的有关规定。产品的交付在顾客委托本厂进行运输时，销售科负责对外包运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外合同要求时，对产品的保护要延续到交付的目的地。产品交付后的活动销售科负责产品的售后服务：负责组织、协调产品的服务工作；负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；种规格和数量，整理了解顾客的加工产品倾向，及时做好加工准备；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本厂生产加工能力及工艺装备，提供宣传5/支持性文件《文件控制程序》《采购控制程序》《监视和测量控制程序》《设备管理制度》《生产现场管理制度》35版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018《岗位操作维护规程》《产成品管理制度》《顾客满意调查控制程序》《仓库管理制度》《产品检验规程》记录月份生产任务通知单生产任务进度计划特殊过程工艺设备鉴定记录表特殊过程人员资格鉴定记录表产品标识和可追溯性检查记录表设备点检一览表设备保养项目明细表生产原始记录清单36版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018监视和测量设备控制程序目的

SJY/QEO-B-11-2018确定需实施的监视和测量，对用于确保产品符合性要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性，特制定本程序。适用范围本程序适用于对产品和过程进行监视和测量用的设备、仪器和软件等管理。职责准规程；对偏离校准状态的监视和测量设备进行追踪处理。于完好的受控状态。生产科负责对监视和测量设备操作人员进行培训和指导。生产科负责监视和测量设备的购置。控制程序监视和测量设备的配备配备的依据产品技术标准；工艺文件；量值溯源系统。以满足保证产品质量所要求的准确度和精密度。审批后交综合办公室采购员购置。监视和测量设备的台帐管理A、B、CA国家规定强制检定的工作计量器具；用于产品质量检验的检验、测量和试验装置；用于统一量值传递的标准器。B用于生产工艺过程控制参数检测；37版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018用于精密测量。C对准确度无严格要求及固定安装不易拆卸的计量器具。办理变更手续。周期检定、校准和量值传递A、B科长审核，报副厂长批准后实施。C本厂使用的试验硬件（如游标卡尺、塞规等）定周期，按周期进行复检。监视和测量设备在校准、检验、测量和试验时必须在适宜的环境下进行。对监视和测量设备检定、校准后，标识校准状态，保存校准记录。本厂通过计量标准管理建立逐级由下而上溯源到国家计量基准的量值传递系统。托国家授权单位进行检定和校准。C设备的使用和维护操作人员要通过培训考试合格后上岗。建立设备使用维护记录。必要时进行再校准。好，停用封存。所有监视和测量设备，在检定时方可进行调整，防止因调整不当造成失准。暂时不用设备，申请办理“停用”手续并标识。失准监视和测量设备的管理追溯结果形成记录。对失准监视和测量设备所测试的产品和试样重新进行检测。操作规程及检验设备的合理性进行分析，采取纠正措施。5/支持性文件《采购控制程序》38版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018《记录控制程序》记录年度监视和测量设备周检计划监视和测量设备台帐监视和测量设备周检记录表监视和测量设备报废申请表监视和测量设备校准记录表39版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018顾客满意度监视和测量控制程序目的

SJY/QEO-B-12-2018服务的满意程度，加强与顾客之间的信任关系和商业关系，特制定本程序。适用范围本程序适用于与顾客沟通和顾客满意度的测量。职责销售科负责接受顾客投诉，按处理决定与顾客联系（包括退货联系。销售科负责与顾客沟通和对主要客户满意度的调查、传递、分析总结的归口管理。及纠正措施进行验证。相关部门配合分析、处理顾客的投诉和建议。控制程序与顾客沟通沟通内容与产品有关的信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨。沟通形式销售科采用宣传产品信息、走访顾客、信函征询、电话征询、顾客反馈（包括投诉、抱怨）等形式获得与顾客相关信息的沟通。信息处理顾客投诉的处理销售科收到顾客投诉后及时登记，填写《产品质量投诉登记表性质，及时通知相关部门；相关部门根据顾客投诉问题确定其责任归属；和预防措施单》并报生产科；40版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018c)正和预防措施单》通知有关部门或车间。顾客满意度的调查顾客满意度调查的项目和内容包括：已交付产品的质量；（）交付服务过程的绩效，与产品质量和交付问题有关的顾客通知（即：反应速度等。顾客对产品的价格的满意感受。顾客满意度的评定和处理方法80%以上（100%，若在两则可用电话记录或其它形式向顾客查寻以取得相关资料。100-85（很满意84-60（较满意、59-0（不满意）3顾客满意度调查统计、汇总：客观书面资料予以支持；销售科在进行顾客满意度统计分析时，对于顾客满意的趋势及业务流失，应与管理评审。60相关/支持性文件《记录控制程序》《信息交流与协商程序》《不合格品控制程序》41版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018《不符合、纠正和预防措施控制程序》相关记录《产品质量投诉登记表》《顾客满意度调查表》《顾客满意度汇总统计表》42版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018内部审核控制程序1目的

SJY/QEO-B-13-2018求，及时发现存在问题并采取纠正措施，使管理体系持续有效运行，特制定本程序。2本程序适用于内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核活动。职责管理者代表负责内部审核领导，将内部审核结果向厂长报告。综合办公室是内部审核活动的主管部门，负责内部审核的组织实施及管理。4审核准备12遇有下列情况可由管理者代表临时决定增加审核次数：当顾客和合同要求时；围改动及法律法规发生重大变化时；产品质量、职业健康安全与环境出现重大问题或重大顾客投诉时；在将要进行第二或第三方审核前或证书即将到期又希望继续保持认证资格时。具体组织工作。审核组长和组员均应具有内审员资格。受审核部门接到《内部审核实施计划》后，应做好充分准备。3—543版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018核要求，明确分工，并提供必要的标准和文件。内审员按照审核计划的分工，编制《内部审核检查表核组长审核通过。实施审核签字确认。合性和有效性。首次会议和末次会议要做好记录及出席人员签到等工作。审核后活动纠正措施责任部门接到《内部审核不合格报告》后，应对不合格进行原因分析，并制订认后，由责任部门实施。责任部门在采取纠正措施后，应将实施情况记录在《内部审核不合格报告》中。部审核不合格报告》中。纠正措施经验证无效时，由有关部门重新制定并实施纠正措施。综合办公室每年对本年度的内部审核情况进行汇总、分析，评价整个质量、环境和44版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018况进行总结，编写书面报告，提交管理评审。归档保存。相关/支持性文件《不符合、纠正和预防措施控制程序》记录《内部审核实施计划》《内部审核签到表》《内部审核检查表》《内部审核不合格报告》《内部审核不合格项分布表》《内部审核报告》45版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018监视和测量控制程序目的

SJY/QEO-B-14-2018对质量、环境和职业健康安全管理过程进行监视和测量，以确保产品质量、污染预特制定本程序。适用范围客观证据。职责染预防、安全生产等方面监控。技术科负责对产品质量符合性进行监视和测量。序进行自检，特别是特殊和关键工序工艺参数以及重要环境因素和危险源进行控制。4过程的监视和测量量，这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。职业健康安全管理体系有效性的影响，应考虑监视和测量的类型与程度。与质量、环境和职业健康安全相关的各过程包括管理活动、资源提供、策划实现指标。为保证目标、指标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。技术科负责组织使用质量例会、控制图等方式，对质量形成的关键过程进行监确定需要采取纠正和预防措施的时机；46版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018当过程结果的质量合格率接近或低于控制下限时，技术科科应及时发出《纠正责跟踪验证实施效果；为确保管理目标的顺利完成，综合办公室负责按照《管理目标、指标分解表》查和采取措施的效果；保管理体系运行符合规定的要求。产品的监视和测量目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。进货检验和试验术科进行检验或验证。检验人员依据《进厂原料验收标准及检验规程》和《工艺技术操作流程》进行加盖检验专用章，送报检部门和生产车间。样进行二次检验，仍不合格执行《不合格品控制程序》的相关规定。原材料急需放行控制因生产急需来不及检验而投产使用的进货，由有关车间填写“急需（例外）进货产品的验证质检人员依据《进厂原料验收标准及检验规程》进行抽样验证，并记录检验结果。生产科根据合格记录或标识办理入库手续；按《不合格品控制程序》进行处理。产成品检验47版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018量记录，由技术科长复核。并跟踪该批产品使用情况，发现问题及时采取措施进行补救。监视和测量记录所有产品放行检验记录，均由负责放行的授权检验人员签字或印章。防措施控制程序》的规定进行处置。相关/支持性文件《记录控制程序》《生产和服务过程的控制程序》《岗位操作规程》《不合格品控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》《产品检验规程》《进厂原料验收标准及检验规程》记录管理体系运行监督检查记录表管理目标/指标完成情况监督检查记录表纠正和预防措施处理单产品质量检验记录清单产品质量分析报告48版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018不合格品控制程序目的

SJY/QEO-B-15-2018制定本程序。适用范围本程序适用于生产全过程及交付后发生不合格品的处理。职责厂长负责授权不合格品审理人员的资格和权限。技术科为不合格品的评审和处置归口管理部门。技术科长负责组织重大不合格品的评审和处置工作。各生产车间负责对生产过程中出现的不合格品进行隔离和标识。综合办公室负责不合格采购品的善后事宜和供方联络处理。销售科负责不合格成品需进行让步申请时与顾客的联系，并做有关处置记录。控制程序不合格品种类采购原辅材料不合格；半成品、成品不合格；顾客返回不合格品。不合格品的报告和隔离质检人员发现不合格品，应作好标识和记录，采取隔离措施。不合格品的标识和隔离由质检员负责按《生产和服务过程的控制程序》执行。不合格品的评审格由生产科组织有关部门进行评审。不合格品的处置评审后的处置分为：返工；返修或不经返修让步接收（回用；49版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018降级改作他用；拒收/报废。裁决。不合格品处置的实施实施返工。实施返修。的同意，副厂长确认后，成品库按检验单入库。经返工、返修以后必须经质检人员按标准重新检验，合格后方可放行。5/支持性文件《记录控制程序》《采购控制程序》记录不合格品评审处置单50版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018不符合、纠正和预防措施控制程序目的

SJY/QEO-B-16-2018分析，采取纠正措施或预防措施，使问题得到有效纠正，防止问题的发生或重复发生而产生不良后果，特制定本程序。适用范围防措施的控制。职责符合项所采取的纠正措施与预防措施实施情况进行跟踪验证。生产科负责对环境和职业健康安全日常运行控制监督管理。3.24不符合信息来源本厂每月联合检查中发现的不符合；检查发现的不符合；各职能部门日常检查监测测量过程中发现的不符合；相关方的抱怨发现的不符合；内部及外部审核、管理评审中发现的不符合；环境法律、法规、标准的变更引起的不符合；合规性评价发现的不符合。不符合项及其不符合性质的确定：不符合项的确定违背审核准则的事实发现判为不符合，即违背GB/T19001、GB/T14001、GB/T18001标准，违背相关法律、法规与其它要求，违背质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求。不符合性质的判定：分为严重不符合和一般不符合严重不符合51版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018没有得到有效实施和控制；要素未予以运行；--出现重大环境污染事故/质量事故/安全事故；--经主审不符合法律法规及其它要求的。一般不符合所出现的不符合是偶然的、孤立的、轻微的。不符合项的通知不符合，责令限期采取纠正措施或预防措施。合，责令有关部门或车间进行整改，并监督检查整改效果，可不做记录。不符合纠正和预防措施纠正与预防的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。纠正和预防措施有效性进行监督。至不符合项的关闭。协商不能统一意见时，由管理者代表协调，并制定出措施。验证内审员负责对内审开具的不符合纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证。综合办公室负责对其它所产生的不符合项纠正和预防措施效果的验证。证记录要有充分的事实和根据。52版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-20185/支持性文件5.1《记录控制程序》记录《不符合项报告》《纠正和预防措施处理单》《不符合整改报告》53版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018环境因素识别与评价控制程序目的

SJY/QEO-B-17-2018适用范围本程序适用于本厂生产、服务和活动中环境因素和重要环境因素的识别。职责管理者代表对环境因素的识别和评价工作负责，并负责重要环境因素的批准。综合办公室具体负责对该项工作组织实施。4环境因素识别的要求和方法识别时应考虑：三种时态：过去、现在、将来；①过去：即过去的环境影响一直持续到现在；②现在：正在进行的活动、产品服务中的环境因素及影响；③将来：环境影响持续发生于将来。环境因素识别时应考虑正常、异常、紧急三种运行状态；①正常：正常的生产及有关各项活动与服务；②异常：可以合理预期并发生的非正常状态，如开停车、检修等；③紧急：突发性或紧急事故状态，如火灾、爆炸、环境设施突然失效等。考虑不同的环境影响类型：向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料与自然资源的使用，能源使用、释放的能量（如热、辐射、振动属性（如大小、形状、颜色、外观；识别应具体，需明确污染物成份，并与控制和管理的程度相一致；应与环境影响相联系。环境因素识别应明确其环境影响，包括正面的和负面的。环境因素的描述环境因素描述时，应根据需要尽可能具体。明确到有关污染因子、物质种类或成份。54版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018识别的范围环境因素识别要考虑产品、活动和服务,其范围要覆盖：本厂所有的生产经营活动、本厂所有的部门和作业场所。可以施加影响的合作方，如工程承包方、供方、服务合同方等。产品：生产的产品，使用的产品，原产品，副产品。生产过程：采购--运输—原料—下料—加工—组装—检验—交付；施设备维修、项目建设；部门场所：职能部门、车间、生产班组、辅助班组、库房、支持服务部门；办公场所、生产现场、公路、生活区域。环境因素识别人员从事环境因素识别的人员应接受过培训并应：②了解环境管理体系标准ISO14001的要求；③掌握环境管理的基本要求；责任人根据自身的环境行为特点，按环境因素识别的原则、识别的方法，识别出本部门的环境因素，并填写“环境因素调查识别记录表”；各部门的环境因素进行核实、补充、完善与确认；环境因素评价成立环境因素的评价小组ISO14001涉及到以下问题的直接判定为重要环境因素：①法律、法规、社区所要求的；②潜在的火灾、爆炸重大污染等重要因素；③原材料、资源的问题；④本厂承诺的限度。素，学习环境因素识别的基本方法；55版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018环境因素识别的方法环境因素识别时可采用下述几种相结合的方法：识别环境因素；收集有关资料进行分析。收集环境影响评价报告、环境监测报告、上级环保部对生产工艺流程及每个过程进行分析。按照生产工艺流程的顺序，包括原料的出的情况进行分析；该过程分析法可适用于与本厂的产品有关的各项运行活动（包括产品的设计和开发）及对应的职能部门，进行环境因素识别与分析。不同环境因素类型及过程分析等进行会议评审。环境因素识别的步骤综合办公室将《环境因素调查识别记录表》下发到各个部门，由部门负责人根各部门将填好的《环境因素调查识别记录表》上报到综合办公室；的环境因素进行核实、补充、完善与确认；重要环境因素评价对污染物（废水、废气、废渣、废弃物、粉尘、光、化学品、危险品等）排放的评价方法：A影响范围①②超出厂区周围区域a=5a=3③厂界内a=1B环境影响程度①严重b=5②一般b=3③轻微b=1C发生频次56版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018①持续发生c=5②间歇发生c=3③偶然发生c=1D法规符合性①超 标 d=5②接近标准 d=3③达 标 E社区关注程度①强e=5②一般e=3③弱e=1F可控制程度①不可控制f=5②操作控制f=3③制度控制F=1能源、资源消耗评价方法：万元产值（年）g①大g=5；②中g=3；③小g=1。b)可节约程度，以h表示：①加强管理可明显见效h=5；②改造工艺可明显见效h=3；③较难节约h=1。确认重要环境因素当∑（a＋b＋c＋d＋e＋f）≥18abd=5时，也评价为重要环境因素。g=5h=5（g+h）≥10代表审核，副厂长批准后，下发到管理体系覆盖的各部门。理方案控制程序》环境因素的更新57版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018调查识别，修改和补充新的环境因素。成新的环境因素和重要环境因素得到识别、评价和有效控制。新建、改建及扩建项目；特殊检修、维修时；产品结构发生变化；生产活动采用新工艺、新设备；原辅材料发生变化，包括新增化学品的使用；其他。环境因素的管理管理方案，以确保与环境因素相关的活动及作业过程均得到相应的控制或管理措施。应包括：制定措施并配备相应的治理设施；制定相关管理规定及作业指导书；日常检查、监测以及内部审核；制定目标、指标及管理方案,体现持续改进的有效性。对法律法规要求的环境因素的控制，可直接应用法规的要求进行控制。各部门在日常管理及监测中，应严格按照有关管理规定或环境管理方案实施。的环境影响时，应向管理者代表汇报，重新制定有效的控制措施，加以控制；环境因素评价原则的更改当发生以下情况时应由综合办公室负责,按环境因素评价原则进行更改：环境法律、法规发生变化；相关方提出要求；厂长提出持续改进方向。ISO14001改进的要求，逐步改善本厂的环境行为。相关/支持性文件《法律、法规及其他要求控制程序》记录《环境因素调查识别记录表》《环境因素评价记录表》《重要环境因素清单》58版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018危险源辨识与风险评价控制程序目的

SJY/QEO-B-18-2018安全风险的全面管理和有效控制，特制定本程序。适用范围本程序适应于本厂范围内生产、服务及相关活动的中的危险源辨识和风险评价。职责大风险。管理。3.34危险源辩识与风险评价的步骤选择识别对象；危险源辩识应（包括人身伤害和健康损害；危害风险、人身伤害、健康损害的评价；确定重大危害风险；选择识别对象教学仪器设备的生产和服务、相关活动及相关方。危险源辩识危险源辩识应考虑的因素作业活动中常规的和非常规的活动；所有进入作业场所的人员（包括承包人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产59版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018生不利影响的危险源；在工作场所附近，由本厂控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本厂或外界所提供的工作场所的基础设施、设备核材料；本厂及生产活动的变更、材料变更，或设计的变更；管理体系的更改包括临时性的变更等，及其对运行、过程和活动的影响；所有与风险评价和实施所必要的控制措施相关的适用法律义务；能力的适应性。危险源辩识应考虑的时态、状态和类型三个时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急。七种类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素—生理、心理。危险源的识别方法询问、交谈、讨论；现场观察、了解；查阅事故、职业病的记录；对生产工艺流程及过程进行分析；采用安全检查表对安全问题进行过滤；由经验丰富的安全管理专家和管理人员进行评议。危险源的辩识要求并将《危险源调查与辨别记录表》填写后交综合办公室；综合办公室对重要部位的危险源作进一步的调查和核实；风险评价风险评价应考虑的因素确定危险风险的范围、性质和时限性。以确保其是主动的而非被动的；规定危险风险分级，识别并确定可通过目标和管理方案来消除或控制的风险；安全危险源和职业健康安全风险；本厂确保在所确定控制措施时，考虑这些评价的结果；在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按照如下顺序考虑降低风险：60版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018③作业控制措施；④标志、警告和（或）管理措施；⑤个人防护装备。风险评价的方法简单风险评价法表4.4.2-1险评价表结果可能性不可能可能

轻微伤害中度风险

伤 害中度风险重大风险

严重伤害不可容许风险作业条件危险性评价法定量计算每一种危险源所带来的风险：D=LEC式中，D—风险值；L—发生事故的可能性大小；EC—发生事故产生的后果。L、E、C各值的取法，D值相应的危险程度划分，分别见表4.4.2-2～表4.4.2-5。表4.4.2-2事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性 分数值事故发生的可能性10完全可以预料 0.5很不可能，极不可能6相当可能 0.2可以设想3可能，但不经常 0.1实际不可能1可能性小，完全意外表4.4.2-3暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度 分数值频繁程度10连续暴露 2每月一次暴露6每天工作时间内暴露 1每年几次暴露61版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-201833每天一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表4.4.2-4 发生事故产生的后果（C）分数值分数值1004015后 果分数值731后 果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡严重，重伤重大，致残表4.4.2-5 危险等级划分（D）D值D值＞320160-32070-160危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改D值20-70＜20危险程度一般危险，需要注意稍有危险，可以接受风险评价或作业条件危险性评价法，对每一项危险源逐一评价或计算分值。重大危险源的确定D≥70综合办公室将《重要危险源清单》发放到各部门和各单位。危险源的重新辩识和风险的重新评价当生产工艺、设备有重大改变或生产条件有较大变化时；相关法律、法规、标准行补充和修改，经管理者代表审定。4.6.3险源辨别及风险评价汇总表》及《重要危险源清单》进行补充和修改。对分包方应按本程序的要求，对分包活动的危险源进行辩识。综合办公室应将分包进行重大风险评价及登记。正和预防措施控制程序》处理。62版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018健康损害以及职业健康安全管理的现状，对危害风险控制进行策划，确定控制措施，通过制定目标、管理方案，明确控制措施、资金及进度，日常监控控制要求，制定应急预案等。相关/支持性文件《纠正措施和预防措施控制程序》记录《危险源调查与辨别记录表》《危险源辨别及风险评价汇总表》《重要危险源清单》63版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018目标、指标和管理方案控制程序目的

SJY/QEO-B-19-2018通过明确各部门的责任关系，确定完成环境和安全目标/指标的时间、措施、进度以及资源需求，保证环境和安全目标/指标的实施，特制定本程序。适用范围本程序适用于本目标、指标和管理方案的制定、实施与管理。职责厂长负责管理目标、指标管理方案审批，并负责实施管理方案所需资金的配备。管理者代表负责目标、指标和管理方案的组织管理。综合办公室负责环境安全目标/施进度。各有关部门负责本部门管理方案的编制与措施的具体实施。控制程序目标、指标的制定综合办公室根据本厂的管理方针和法律、法规及其它环境要求，重要环境因素重大危害风险/人身伤害/健康损害，结合具体情况制定控制重要环境因素/险/人身伤害/健康损害的目标、指标，上报管理者代表审核，厂长批准后实施；管理方案的制定综合办公室依据所确定的环境安全目标/指标和重要环境因素/重大危害风险/人身伤害/健康损害，组织制定《环境管理方案》及《安全技术方案核，厂长批准。案或技术措施方案，部门负责人审核签字后，报综合办公室备案。管理方案或技术方案内容/部门/人、投资费用、启动日期、完成日期、工作进行安排、阶段负责人、验证与检查的要求。管理方案或技术措施的实施64版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018到各部门，并应归档保存。/指标的完成情况和每次检查，并填写记录。厂长应保证管理方案所需资金，财务人员应保证资金及时到位与使用。目标、指标和管理方案的评审修订每年的管理评审应对目标、指标的适宜性进行评审，必要时做出修订。门进行修订。出现下列情况时，需及时修订活动、产品和服务发生变化时，以及涉及新的开发活动；法律、法规及其它要求以生变化时；管理方针发生变化时；管理评审提出要求时。关部门。对目标、指标和管理（技术）方案执行情况的检查及验收均应做好记录。相关/支持性文件《文件和资料控制程序》《记录控制程序》记录《管理目标、指标分解表》《环境管理方案》《安全技术方案》《管理目标完成情况检查记录表》《管理方案完成情况汇总报告》65版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018污染物排放控制程序目的

SJY/QEO-B-20-2018的有害环境影响，特制定本程序。适用范围理和控制。职责各部门分别负责本部门范围内污染物排放的管理和控制。4废气污染的控制燃煤质量的控制对本厂环境空气产生有害影响的原材料，主要是所使用的燃煤中的硫份及挥发份，要求采购时严格控制其有害成份。各生产车间生产操作人员应严格执行操作规程和作业指导书，开/认真检查设备状况，尽量避免粉尘的泄漏，并及时清理除尘器中的粉尘。除尘器发生故障时，应及时抢修，除尘器必须保证与主体设备同步运行。尘的无组织排放，改善作业场所环境。加盖棚布的方法，控制粉尘污染。染。废水污染控制对有关部门及车间应加强管理、严格操作、节约用水，减少废水排量。66版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018污水综合排放Ⅱ级标准。严禁生产过程中油水混合、食品垃圾倾倒入废水中。噪声污染控制期加润滑油，开机前后加强对设备的检查，从而以保证设备正常运行。当设备发生故障产生异常噪声时，应立即停机检查，排除故障，消除噪声污染。进入厂区内机动车辆一律不准鸣笛。对建筑施工承包方施加影响，建筑施工的噪声应符合环保标准要求。监督检查检查，并记录检查结果。并报送综合办公室备案。监测，并对监测结果予以评价。的《纠正和预防措施处理单》进行整改，并限期完成。综合办公室负责对相关方的环境污染管理实施监督。记录要求相关/支持性文件《相关方控制程序》《监测和测量控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》《环境污染治理设施管理控制程序》《设备管理制度》《岗位安全操作规程》记录《环保设施运行情况记录表》《环境监测报告》《纠正和预防措施处理单》67版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018环境污染治理设施管理控制程序目的

SJY/QEO-B-21-2018为保证环境污染治理设施的有效运行，改善环境绩效，特制定本程序。适用范围本程序适用于对所有环境污染治理设施的运行管理和控制。职责生产科负责对本部门下属各车间环境污染治理设施的管理、维修、更新。测测量。控制程序环境污染治理设施包括：喷粉车间一氧化碳、二氧化硫及除尘装置，喷粉、焊接车间无组织排放除尘装置，循环水设施等。环境污染治理设施管理与运行控制各生产车间负责所辖环保设施运行情况进行管理，加强环保设施的控制。主体设备同时运行。时采取措施处理。在环保设施整修或更换期间，主体设备应停止运行，防止造成环境污染。记录要求各有关部门员工按污染治理设施运行控制的要求，作好记录。综合办公室对其监督管理检查情况，均应作好记录。68版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018各有关部门在对环境污染设备维护、检修时应作好记录，并纳入设备管理档案。相关/支持性文件《设备管理制度》《岗位安全操作规程》《记录控制程序》记录《设施设备维修记录表》《环境污染治理设施台帐》《设施设备巡检记录表》《环保设备档案》69版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018固体废弃物排放控制程序目的

SJY/QEO-B-22-2018害环境影响，特制定本程序。适用范围本程序适用于对活动、产品和服务中固体废物排放的管理和控制。职责各部门、生产车间分别负责各自范围内生产、生活固体废弃物的管理和控制。综合办公室负责对各部门、生产车间固体废弃物的管理和控制进行监督和检查。控制程序固体废弃物和分类废旧钢丝绳、电器元件、导线、废焊条、灰渣、油滤渣、除尘器集尘粉等。筑垃圾等。危险固体废物，如废电池、日光灯管、废石棉垫、石棉绳、废电瓶、废色带、废药品、医疗敷料等。固体废弃物的收集和存放对可回收利用的废弃物，进行分类收集，集中堆放，并标明堆放区域。须按照区域规定要求暂时贮运至就近集中的垃圾坑填埋。废电池统一收集于本厂设置的废电池回收桶内，回收桶满后交库房处置；废色带、墨盒、硒鼓过期废药品，由各有关部门交库房处置；其余各类危险废物均交库房统一存放处置；固体废弃物的处置可回收利用的废弃物的处置：废钢材、废木材、废塑胶件、零部件、导线、纸张、废包装袋予以销售；对粉尘、炉渣等暂不能回收的予以清运至指定地点进行填埋。70版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018若生产过程中不可再次利用，经加工后作为副产品出售。不可回收利用的废弃物的处置生活垃圾由综合办公室负责联系，及时清运至指定地点。危险固体废物的处置所有危险废物均不能随便处置，应统一回收集中处理；废电池、废日光灯管处置时应与环保部门联系处置方法；废色带、墨盒、硒鼓，各部门在计算机进行维修时，交回计算机维修部门处置；意；对少量各种废油类等送有关专门处理部门进行处置。加盖蓬布等方法，防止清运过程中产生环境影响。处置做详细记录，各车间对主要固体废弃物每月进行清运统计。监督和检查保各环节固体废物得到合理管理和控制。必须清运建筑垃圾到指定地点。综合办公室负责对相关方固体废物处置的监督管理情况实施监督检查。作。相关/支持性文件《危险化学品控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》记录《危险废物储放、处置登记表》《危险固体废弃物销毁审批表》《固体废物清运统计表》71版本/修订状态程序文件 SJY/QEO-B-2018资源、能源管理控制程序目的

SJY/QEO-B-23-2018加强能源、资源管理，确保能源、资源的科学合理利用，降低成本，提高企业整体经济效益，特制定本程序。适用范围本程序适用于本厂各生产车间及各部门的能源、资源的消耗。职责消耗情况实施监督管理。3.3本厂有关部门负责各车间及本单位所使用能源、资源消耗的日常管理。控制程序能源、资源种类有：电、煤、油、水、钢材、木材等。水的管理综合办公室根据用水指标，制定各部门用水计划。新增或开发项目用水，由生产科提出申请，报副厂长批准。减少跑、冒、滴、漏的浪费现象。措施。电的管理人离机停，人走灯灭的节电