某县新建秸秆养殖肉牛示范项目可行性研究报告

--------某县新建秸秆养殖肉牛示范项目可行性研究报告第一章 项目基本情况项目名称和建设单位项目名称：县秸秆养殖肉牛示范项目建设性质：新建建设地点：某县崔家乡高泽村建设单位：ZZ桂果食品有限公司法人代表：技术负责人：项目主管部门：AA水产畜牧兽医局建设规模与内容秸秆处理设施建青贮氨化池56m×8m×3m56720立方米；新建5.5m×2m×2m40880立方米。年处理秸杆鲜144004600235秸秆处理机械9CP-8.0343312740万元。小型饲料加工设备需购臵9FQ50-28型粉碎搅拌机组1套，购价15万元。秸秆处理物资32.627008.8万元；所需氨化膜2吨，价值2万元；所需微贮菌种38320012.1623万元。精料及补充料改良体系建设400023030.91530.61210.563头共4.5万元；建改良站点1个，造价12万元。合计22.5万元。养殖基础设施建设105116520266350平方米,46016（砖混结构60024306万元。科技推广费购买电教设备，配发宣传资料，经常性地宣传养牛知识；委托SSZZ2000我县授课，培训我县养牛技术专业人员；购数码相机、投影仪等，11.5万元。编制可研、初设、计划等费用本着节约从简的原则，组织本单位有关人员编制、汇总申报项0.540.55万元。1.3 投资估算投资估算表投 资额序小计其中项 目 建设内容号金额财政企业资金自筹1新建青贮池4个，容积为秸杆处理设施 5376立方米新建氨化池 23535.718015522个，容积为880立方米建牛舍10栋，建筑面积2养殖基础设施 5116 平方米；员工宿舍 30646.50306平方米3秸杆处理设备、铡草机、揉草机、小型饲物资采购 料加工设备粉碎机组等、 78122355尿素、薄膜、菌种4改良体系 改良站、化验仪器等 22.53.4157.55科技推广费 电教设备、培训费等 11.52.029.56报告编制费 各种报告 50.157合计658120538350平方米；办公楼350平方米；办公楼4006588032万元，SS8万元，ZZ538万元。项目建设期项目建设期为一年。效益分析经济效益2007同类产品的63。公司积极推行“公司+基地+农户”的经营模式，3基地。因此，养殖优良品种西门塔尔、夏洛莱，所需的粗饲料、玉100060020元，年实现销售收1200万元，实现利润300万元。税后动态回收期3项目建设市场前景广阔，经济效益可观。社会效益与生态效益该项目实施后可产生很大的社会效益和生态效益。同时可以带产业化养殖龙头项目建设，发展“公司（养牛协会）+高等院校+基地+3年内甜玉米罐头发3651.25000535008500元。公司利用甜玉米罐头加工的下脚料及秸杆作牛饲料，可变废为宝，减少环境污染，这是一条资源循环利用的新途径。通过种树种草绿化环境，雨污分流，固液分离，沼气发酵池，通过发酵后的沼渣、沼液把种植业、养殖业有机地结合起来，形成一个多次利用、多层增值的生态系统，环境生态效益明显。可行性研究报告编制依据2009筑安装工程综合定额指标》的标准及现行商品价格和收费标准以及税率、利率、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法（最新版）等相关规划、经济评价手册AARR市国民经济和社会发展第十一五计划纲要》。第二章 项目背景及市场供求分析项目背景《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发„2007‟4 号）想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“多予少取放活”以及“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，加快畜牧业增长方式转强化畜牧业保障体系，提高畜牧业综合生产能力，保障畜产品供给和质量安全，促进农民持续增收，推进社会主义新农村建设。可以说，农业业产业化经营是当前我国农业和农村发展的出路。《AA 人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见（桂政发[2008]1 号）着力推进畜牧业生产方式的转变。要尽快培育形成以RR为主的桂西、桂北肉牛、肉羊RRZZRR各级ZZZZZZRR业产业化重点龙头企业，是农业产业化政策及农业综合开发优先扶持的对象。项目建设单位利用农产品加工重点龙头企业的产业和技术优势，带动农民大面积种植甜玉米，发展优良肉牛规模养殖和技术示范，形成“甜玉米－养牛－蘑菇－罐头加工”的循环经济模式，很好的延伸和完善了畜牧业产业链结构。开展肉牛规模化、标准化养SS项目建设目的和必要性本项目是根据公司的近期发展目标，将甜玉米罐头出口量扩大36664ZZ1-2经营模式，有效的解决了分散的农户与变化的市场对接的问题。是一个短、贫、快，利国、利民，又促进出口企业持续快速发展的好项目。市场供求分析牛肉是中国人的第二大肉类食品，仅次于猪肉，牛肉蛋白质含的美称。牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方面物别适宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，为寒冬补益佳品。中医认为，牛肉有补中益气、滋养脾胃、强健筋骨、化痰息风、止渴止涎的功效。适用于中气下陷、气短体虚，筋骨酸软、贫血久病及面黄目眩之人食用。优质牛肉产品市场潜力大。我国牛肉的生产成本只有世界平均水平的50，且出口价格仅为世界平均水平的60，现世界牛肉需求量每年以10的速度增长，因而牛随着我国改革开放的深入，人们的膳食结构发生了明显变化，肉食方面已不再过度集中在猪、鸡肉上，而逐步转向食用牛、羊肉，尤其是高档的牛肉。并且从国内市场看，多数肉食产品呈买方市场，唯独牛肉求大于供，市场缺口非常大，高档牛肉还需要大量进口，1702006年我区15.23.2ZZ10求的趋势。SS第三章 项目建设方案、内容及其产品方案项目建设方案和内容建设规模确定的原则和依据该项项目承担单位新建肉牛育肥产业基地1个，拟占地约60亩（40000平方米53004000头以上，并对当地饲料加工起着示范效应。建设内容和方案（一）新建牛舍10栋，建筑面积5116平方米，每平方米造价520266350平方米,46016万元；新建办公楼（砖混结构60024306万元。全部由企业自筹。（二）新建56m×8 m青贮池5个，容积为6720 立方米新建5.5m×2 m×2 m氨化池40个，容积为880立方米。新建青贮池和氨化池总造价235万元。由财政资金解决80万元，企业自筹155万元。（三）9CP-8.0343311511255万元，全部由企业自筹。（四）改良体系建设：购冻精4000支，计价2万元；购30升30.91530.6112套，计价110.56915万元。全部由财政资金解决。（五）32.62700元，总8.82238320012.1623政资金解决。（六购买电教设备配发宣传资料经常性地宣传养牛知识委托SS 县畜牧局技术推广站采用多种形式培训养牛专业户和有意养牛的农民2000 人次；不定期请国内知名畜牧专家教授来我县授11.529.5万元。（七）本着节约从简的原则，组织本单位有关人员编制、汇总0.540.55万元。全部由企业自筹。产品方案10-121000头，全部内销。第四章工艺技术方案和设备选型说明工艺技术方案秸秆处理技术方案我公司养牛主要采用青贮及氨化技术，实行规模化生产。一、秸杆处理技术的优势1物质的量不同，其比例对青贮制作起着重要作用。2籽以后的枯黄茎叶，含糖量依然较高，但水分较少。在铡段后加水至60-65的温度，才可做很好的青贮。收割时间：甜玉米这类含糖量在4以上的作物，乳熟期收割时间作为制作青贮的最佳原料。3贮原料的切铡，再用翻斗车接到青贮池直接装池并镇压，可以提高青贮质量。本公司牛场拟在池边切铡秸杆或草料。切短后不打碎硬杆减少原料内空隙，加速厌氧菌繁殖发酵。填池时紧填密封，层层镇压紧实，有利于排尽空气，镇压紧实为青贮成功的关键。切短的1.5-2艺过程。4加尿素会在一定程度上影响青贮的发酵过程，主要用于制作蛋白含404.512.7千克粗蛋白质。14026质。按干物质计算（即以100干物质作计算的基数的尿素的含量，合计有38.7千克粗蛋白质，或者是含9-11的2.6502.5千克计算。二、相关技术参数各种饲用作物青贮含糖需要量和贮存难度饲料内容生长期最低需要实际含量相差难易度玉米全株乳熟期1.494.35+2.86易玉米全株蜡熟期1.092.41+1.32易高粱乳熟期0.913.13+2.18易燕麦2.033.58+1.55易蚕豆荚成熟期1.494.35+2.86易豌豆开花期1.621.93+0.31易纸花豌豆1.261.49+0.21易向日葵开花期2.75-2.774.07-4.65+1.31-1.88易饲用甜菜1.353.09+1.74易胡萝卜0.673.32+2.65易油菜茎叶1.395.35+3.96易三、秸杆处理的工艺流程、制作方法、取料和饲养等技术流程。（一、秸杆处理的工艺流程、制作方法要制作优质青贮、除要青贮池大小适中、结构完好以外，青贮料必须适期收割长度适中，入池青贮的水分含量适当。必要时使用按青贮制作的程度应掌握好几个方面：1、成熟短期收获：成熟短期是保证产量和养分达到最高时的收割时期。23.5厘米或略短一些。3、控制含水量：适宜的含水量为60-67。水分过多的青贮法：收割下的青料晒半天，摊晒要薄，以使茎叶萎黄。在湿气比较大的天气里，需一天或更长时间。潮湿的地方可以在入窖进混入5-20的干草或秸杆混贮。水分过低的青贮法：田间测水分有两种情况，一种是茎杆没有切铡之前，对整体的含水量进行估计，用拧扭法。第二种是估计已切碎的青料含水量，用手捏法。最适宜的含水量时，手心湿润但无水滴出现。4、快速装池：青贮切铡装池要一次完成，以免长时间暴露受到不必要的损失。为此装池前要按池的大小估计需用的青料重量，算出应割草的面积。最好一天装好一池。至少在两天之内装满一池。入池时先向一端填装、踩实池角，然后快速装填。5、均匀摊料：装填进为了避免出现气穴，要层层填压，要将每层边角踩实，中央部可以略高。对于较干的茎杆务必踩踏紧实，大型的青贮池可用拖拉机填压。6、青贮池封口和封顶：封池是最后一项重要工作。池在贮满之后，必须在池的上沿要添加出1米以上的青料，用黑色塑料不覆盖，四壁四角必须踩实，也可覆上潮湿的杂草后再盖塑料布，布面要求大于池面，上压重物。（二）秸杆处理的取料和饲养等技术流程启池取料：按以上操作要求进行封池后，入贮的草料可以或年布坏，但是一旦开启，必须按计划用完，在不十分寒冷的地方青贮料腐败或营养成分大量损失。一般要求在垂直切面启池，但在池大的时候必须垂直面取料。每次取料应从上取下，直切到池底，一次切齐，这样可最大限度地减少损失。四、氨化处理的工艺流程，方法，取料和饲养等技术流程。（一）氨化处理的工艺流程、制作方法目前氨化处理是国内应用最广的一种方法。氨化处理的原理基本上同碱化处理10012升（20-25的氨水，拌匀后在池子里密封一周，夏天只要1-2天，而寒冷天气要延长到15天，饲喂前要先打开晒1天。尿素处理230-50201.8411.5。（二）氨化处理的取料和饲养等技术流程起用时间因气温而异，一般情况下当日间气温高于30ºC时，需5-7天ºC时，需7-14天ºC时需14-28天；C28-561-3养殖基地技术方案肉牛育肥技术（一）400-500育肥的首要工作是选择架子牛，因为选择架子牛质量直接影响到育肥期增重、饲料利用率、牛肉质量和经济效益。1、品种选择牛的品种间生产性能差异极大，在相同的育肥条件下，杂种牛的生产性能和饲料利用率均好于本地黄牛。因此，在我国没有肉牛专门化品种的条件，架子牛首要选择是杂交的西门塔尔、夏洛莱、利木赞良种肉牛和乳肉廉用牛为本地黄在品种的选择上还要根据本地肉牛品种资源情况，选择本地数量较多的品种牛，就地取材可以降低成本，同时能适应本地饲养环境条件。2、年龄选择育肥牛的增重速度、牛肉质量、活重、饲料利用率与牛的年龄有着密切的关系。因此架子牛年龄选择很重要，计划育肥 1.0-1.5这个年龄的架子牛可以利用大量的粗饲料，采食能力和消化能力较强，增重快，饲料报酬高，经济效益好。3、体形外貌选择体形外貌选择是鉴别架子牛的健康状况和育肥前途的重要手而亮，这样的牛体质健康，采食性好，易于育肥。4、体重选择年龄相同的架子牛体重不同，增重效果也不同。因此，短期快速育肥应选择体重在350-400千克。5、性别13.5公牛的瘦肉率、肉中蛋白量、肉脂比、肉骨比、屠宰率、净肉率均高于阉牛，而肉中的脂肪含量则低于阉牛。因此，架子牛尽量选择公牛，以提高育肥效果。（二）肉牛的饲养管理技术1、育成牛的饲养管理育成阶段是牛的生长发育阶段，此阶段生长发育快，疾病少，并从体成熟转向性成熟。因此，这阶段要保证畜体有足够的草料，同时，冬季视体况适量增加些热量饲料，如精料及精料替代品——1—2源是人工割喂和放牧自由采食。公司集中育肥主要以舍饲为主，农户亦以舍饲为主。2、育肥牛的饲养管理和育肥技术21000要进行体重称重，作体内外全面驱虫工作。育肥期间供给足够的青1.560—80后饲喂为主，在青草生长旺盛季节可购进鲜草辅助投喂。（、驱虫先对欲育肥的牛进行驱虫，按牛体重量使用丙硫咪唑、硫双二氯酚等驱除体内寄生虫，或通过检查牛排出的粪便有否寄生虫，如有，使用对应的药物进行驱虫。对体外寄生虫可使用灭满灵或敌百虫溶液喷洒，也可选用其他高效低毒的药物灭虫。（、备足饲料按照育肥方案，做好饲料配比。在进行育肥前要根据所需饲料的种类和数量进行准备，同时要根据现有的饲料资源条件，适当调整饲料配方，保证饲料饲草充足供给，既达到育肥目的，又能充分利用周围的饲料饲草，节约饲料开支。（、育肥适应期。一般为20天左右，先喂粗料比例较大的饲料，然后逐步减少粗料的比例，增加精料的比例，一般精粗料的比例为30:70，日粮蛋白质水平一般为12。2030粗料的比例由70下降到40，蛋白质水平为11。这一时期主要让牛逐步适应精料型日粮，防止发生膨胀、腹泻和酸中毒，饲喂氨喂时要伴干草，发霉变质的草料不能饲喂。催肥期：40天左右，日粮中精料比例进一步加到70-85，粗料4015-3010。各饲养户可根据自己种植的牧草和现有的农作物秸秆进行合理1353、肉牛的防疫技术规模化、集约化养牛，牛群集中，密度大，必须做好防疫免疫提高免疫效果，增强牛群抵抗力，保证项目顺利进行。牛场日常生产必须严格按照《牛场卫生及检疫规范》（GB16568-1996）的要求进行。1、卫生与保健牛舍内（等）定期除虫灭害，清除杂草，保证环境卫生。用具每次用后要洗净、消毒、晾干备用。牛体要冲刷去除污垢，保持牛体清洁。期清洗、换水。品卫生或人畜共患等疾病者不得从事相关工作。有效性。经批准，外来参观人员须消毒、更衣换鞋后方可入内。2、防疫与检疫兽医防疫技术方案：配备专职兽医员、防疫员抓好兽医卫生防疫工作；90，检出的阳性牛应及时隔离淘汰，可疑牛复调入调出牛只须有合法的检疫证明，运载工具严格消毒，方可进场合群饲养。定期驱除牛体内外寄生虫。设备选型依据和原则（一）根据青贮池的容量及填充时间要求，必须选用功率较大210083609（0.5）完成相应的工作量。（二）35（三10004.54第五章 项目建设地点及建设条件选址原则（一桂果食品有限公司是RRZZSS县及周边县（区）有自己的甜玉米种植示范基地，具有很强的示范带动作用。（二）该地秸杆资源丰富。（三）ZZ大学动科院教授、ZZ养牛协会副会长邹隆ZZ大学动科院的示范教学实习基科技人才支撑。建设地点某县崔家乡高泽村。地理位臵SSZZ218-2555，东经11056之间，北与资源县交县，东北与全州县相连，东南靠灌阳县，西南邻灵川县，西北接龙65RR70682347公里。建设条件SS充足，四季分明，年平均气温17.8℃，年极端最高气温38.5极端最低气温-5.8℃，年均降雨量1841.5mm，相对温度79293天，是肉牛生长的理想场所。RR65RR75322完备。电力充足，通讯方便。2007年，SS58.7161.0424.11亿元，财3.5736.56SS农业综合开发项目，这些为该项目的实施提供了技术力量和强有力的组织保障。主要资源、基础设施条件的供需平衡分析秸秆资源与利用情况全县2007年甜玉米种植近36万吨。养殖基地基础设施条件SS50吨水塔一座，安装150KVA贮，现建有饲料仓库2座，建筑面积840平方米。本项目养牛场的“三废”主要是牛粪、尿和异常气味。因养牛牛舍，气味几乎没有影响，牛粪由饲养员及时收集，经堆肥处理、杀死病原微生物，就可直接作为肥料给牧草地或其它农业种植项目施肥。牛尿及冲洗废水经沼气池处理后用以灌溉牧草。项目实施的有利条件（一）政策优势《AA（[2008]1号）着力推进畜牧业生产方式的转变。优化畜产品区域布局。要从资源、市场以及区域优势出发，根据畜牧业发展水平和资源承载能力，引进、扶持加工型龙头企业，培育壮大各具特色的区RRRR、钦州、玉林、梧州为主的肉禽产业带；要依据畜产品的区域布局，紧密结饲料生产、产品交易市场，促进畜牧业经济又好又快发展。（二）资源优势利用甜玉米罐头加工的下脚料养殖优良肉牛是变废为宝的新途径。20063000棒芯超万吨，在厂内外堆积如山，污染环境，为解决这一问题耗资2007通过调查研究后认识到：利用甜玉米罐头加工的下脚料养殖优良肉1万吨甜玉米罐头所得的残留物可供4000头牛吃一年。而牛粪又是种植蘑菇的最好原料，一头牛一年所产的牛粪可种一亩蘑菇，种蘑菇亩产值可超万元。这是一个资源综合利用的新模式。本地具备十分优越的自然条件和农业基础，对发展农业产业化和多种经营十分有利，是养殖肉牛的理想基地。（三）市场优势,养殖效益高。项目建设单位将甜玉米加工后废弃的玉米叶和玉米棒芯采取青贮技术将其长期贮藏,保证一年四季有青贮饲料供应,可变废为宝,降低饲料成本,SS县甜玉米种植和加工的独特优势,具有较强的竞争力和良好的发展前景。ZZ10源为主配制全价日粮，通过养牛高效技术集成应用示范，加快优质SSZZ畜牧业的发展，都有重要的促进作用。因此，项目实施的高效养牛技术集成示范，具有广阔的应用前景。（四）技术优势项目建设单位虽然是初次集约化养殖肉牛，但是该示范场场长廖德顺同志是本地长期从事肉牛养殖研究的畜牧师，并聘用了高级畜牧师刘根招、高级兽医师阮育玲、兽医师鞠章兴等为示范场的技术人员。凡是在示范场工作的饲养员、管理人员都经过专业培训，ZZSSZZZZ还经常组织有关技术人员或聘请专家定期和不定期的举办学习、培训班，以提高生产和管理技术水平，建立一支高素质、业务过硬的甜玉米产业链技术服务队伍。同时每年将从有关学院招收大中专毕业生充实技术队伍。通过本项目的实施，将培养一大批肉牛养殖技第六章项目承担单位基本情况承担单位基本情况ZZ 桂果食品有限公司是一家致力于果蔬罐头生产和农业产业318几年来，在企业得到跨越式发展的同时，也在农业产业化经营和带ZZSS县罐头厂，20031019公司成立后，先后投入了一千多万元资金及大量的人力物力进行技术改造。到200765831737.9万元。公司严格按现代企业制度的要求来运作和管理，法人治理结构权责分明，决策机制民主科学，财务运作和会计核算遵循规范，建立了持续改进的管理模式和激励机制，文件化的管理制度健全，通ISO9001：2000HACCP国际质量体系认证，技术开发、生产是一个健康组织运动的基本规律，视人为企业最大的资源，通过导入创业成果利益分享计划，提供给高级人才一个共同创业的广阔空间。公司有知识结构合理、业务经验丰富、富于开拓创新观念的经营管理团队，组成了跨越食品加工、畜牧业、农学、现代仪器分析等学科结构的研究开发群体，有一支熟行业产品国际市场、进出口贸易业务经验丰富、专业基础好、市场开拓能力强的复合型国际营销队伍，有一批精业敬业的熟练操作工人。公司拥有硕士学位1人、学士13人，本科以上学历27人，有中高级职称的科研人员7人。承担单位主营业务该单位主营业务：果蔬罐头、果冻、马口铁包装加工、生产、销售。人员及其构成该项目实施单位ZZ桂果食品有限公司，人员175人，公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理下设二个副总经理分管各部门。内设机构有公司办公室、销售部、生产技术部、财务部、后勤部、基地部等组成。办公室负责文秘、公关、协调等工作；销售部负责市场拓展、销售计划的制定及实施、报关等；财务部负责会计、统计、出纳等工作；后勤部负责建设期的生产物资的采购，环保、保卫、车辆管理等工作；基地负责管理种植甜玉米、蘑菇等工作，为罐头生产提供原料及肉牛养殖提供加工原料。资产与财务状况2005年产品销售收入25092006年产品销售收入550810421189200514302；20071009238200788006360841308万美元，57.58。协作或技术依托单位情况该项目技术依托单位为SS县畜牧技术推广站及ZZ大学动科院。人员：现有各类专业技术人员7 人，其中高级兽医师1人，高级畜牧师2人，兽医师、畜牧师各1人；1座；40006121套。第七章投资估算与资金筹措投资构成和估算该项目总投资金额658万元，申请财政资金120万元（其中：8040万元，ZZ538万元。总投资构成（一）新建牛舍10栋，建筑面积5116平方米，每平方米造价520元，总价266万元。（二）新建56m×8 m青贮池5个，容积为6720 立方米每立方米造价140元，计94万元；新建5.5m×2 m氨化池40个，容积为880立方米，每平方米造价659元,计价58万元。南方雨量多需要在每个池子上搭建挡雨房长61米×宽9米的5个池子，挡雨房共2745平方米，每平方米造价302，计价83万元。新建青贮池和氨化池总造价235万元。（三）秸杆加工设备，需购臵9CP-8.0型青贮铡草机3台，每43311511255万元。（四400052万元；30330000.915升液淡罐3个，每个2000元，计价0.6万元；购显微镜1台，每台1万元，125000150000.51915万元。（五）32.62700元，总8.82238公斤，每公斤3200元，金额12.16万元。总价23万元。（六）35046016万元；新建办公楼（砖混结构6002440万元。（七SS县畜牧局技术推广站采用多种形式培训养牛专业户和有意养牛的农民2000 人次；不定期请国内知名畜牧专家教授来我县授课，培训我县养牛技术专业人员。共需科技推广费11.5万元。（八）本着节约从简的原则，组织本单位有关人员编制、汇总0.540.55万元。其它资金构成为了配合本项目的顺利施行，我公司从近年盈利中自筹资金538万元，用于土建工程及其配套工程和作为流动资金。投资估算依据该项目投资估算的依据是根据AA《建筑安装工程综合定额指标》的标准及现行商品价格和收费标准以及税率、利率。项目投资估算容 积投资额容 积投资额序号项目（平方米）数量单 (元)小计(万元其中:) 财政投资(万元)1青贮池彩瓦房1344549551403029483802氨化池2240659583牛舍5116105202664员工宿舍3501460165办公楼400160024合计54180设备采购清单投资估算表序号 机械名称 型号 数量 单 (万元)财政投资(万元)(万元)财政投资(万元)1铡草机9CP-8.034122揉草机9CP-8.03393粉碎搅拌机9FQ50-28115154农用柴油CYQD32T177后驱动汽车5履带滚压JH70-811212挖掘机

投资额小计 其中:合计合计55投资额序号投资额序号物资名称单位数量单价(万元小计(万元其中:财政投资(万元)1尿素吨32.60.278.88.82氨化膜吨21223微贮菌种公斤380.3212.1612.16合计2323资金筹措658120万元,8040万元(32SS8万元ZZ538万元。中央财政资金的使用计划80672014094万元。详细支出如下：1、开挖青贮池土方工程（6×14）×19元/×5=22.8万元；2、平整基础石渣垫层（6×1×0.）×65元/ ×5=7.8万元；3（6×1×0.2×300元/m×5=22万元；、5浆砌石言方墻体56××2+××）×0.×220元/3×5=25万元；5、1：2水泥沙浆磨面（56×3×2+8×3×2）×18元/㎡×5=3万元；6、管理费8 80.6万元×8=6.4万元；7、上交税费 80.6万元×8.6=7万元。以上合计94万元。第八章 项目组织管理与实施进度项目组织管理建设期组织管理组织机构及职责项目建设管理小组姓 名小组职务组 副组所在岗位总经理职 称职责分工项目总负责人技术负责人拱柳华蒋全球成 员成 员基地部副经理工程监督员经济师技术员采购负责人阮育玲成 员工程监督员高级畜牧师在项目建设过程中，招标、施工由本公司按有限责任公司投资管理办法监督实施。项目管理项目建设资金管理实行“专款专户、专帐专户、专人管理、一支笔把关”的方式，接受上级有关部门监督。项目建设后组织管理自建、自贮、自用、自管。项目建成后人员配臵1、组 长：FD 技术负责人副组长：一名畜牧师成 员：一名管理员工 人：四名2、所有人员由SS县畜牧技术推广站进行培训后上岗。3指导和管理工作，是该项目管理的第一责任人。副组长由公司示范场副经理拱柳华担任，负责收购青贮氨化所需秸杆，确保青贮氨化原料的质量。成员由蒋全球担任，主要负责青贮氨化池的现场管理，按技术规范铡杆、填池、碾压、封盖、确保生产出优质青贮、氨化饲料。8.2 项目实施进度项目实施进度表2008年 2009年实施1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12进度月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月可行性研究报—告批复初步—设计施工图纸 — —设计施工招标 —设计

— — — — — —— ———第九章经济、社会效益分析生产成本和销售收入估算收入成本估算明细表单位：万元收入成本估算明细表序号1项目销售收入明细2010年2011年2012年2供广州、深圳、湛江1200132014523生产成本采购小牛成本3503603964饲料采购成本3504204265其中：主料采购成本2502602706辅料采购成本1001601567直接人工3540508防疫费810129其他581010小计74883889411销售费用41616812其中：运输费30455013检验检疫费58814人工成本681015管理费用556268.516其中：工资及福利15202217折旧费353538.518其他57819财务费用50505020营业外收支-3-3-321净利润306309371.5根据收入成本估算明细表及总成本表，正常状态下预估20101200万元，销售总成本为89430613201013307万元；20121452万元，销售总成本为1080.5371.5万元。项目盈利能力根据附表分析2010年销售收入为1200万元，总成本为748万74825041555089130646.5；201146.7，201249.1增长，说明该项目盈利能力持续稳定增长水平。不确定性分析。658万元，作为固定资产投资，成为该项目的固定20101200350万元，以销售收入表示的盈亏平衡点计算为：658+350ⅹ=1200ⅹ计算所得2010年的盈亏平衡点为77.4，即2010年销售收入928.83年内可以收回投资。抗风险能力分析。影响该项目盈利情况的因素有三个，即销售收入、经营成本和项目总投资，风险主要存在于上述三个因素的增减变动，现主要从下面三个方向的变动对该项目的投资回收期、内部收益率、现金流量现值的影响进行分析。第一、销售收入每年增长10，成本费用及其他均不变。项目（一）现金流入2009年2010年2011年2012年合计1、销售收入132014521