管理体系运行工作的现状课件

管理体系运行有效性齐玉萍管理体系运行有效性1一、管理体系运行工作的现状组织投入了大量的人、财、物以及时间，但是不能满足企业的顾客和企业自身的需要人财物时间体系顾客组织主要问题的表现：两张皮、体系运行有效性差一、管理体系运行工作的现状组织投入了大量的人、财、物以及时间2根源分析：

是能力不足的集中体现战略、体系、过程、目标和环境等是组织成功的5大要素。如同人体结构：战略—灵魂体系—结构过程—器官目标—功能环境—精神根源分析：

是能力不足的集中体现战略、体系、过程、目标和3一、战略战略是什么？迈克尔·波特对战略作了如下定义：“战略是指组织为谋求长远生存与发展所作出全局性、方向性、长期性的资源统筹规划与行动的系统策划，并在不断变化的环境中取得竞争优势，从而实现相关利益者期望。”战略一、战略战略是什么？战略4战略的作用：战略是组织的灵魂。战略是公司前进的路径图。通过战略决策让组织在竞争中取得自身优势。通过战略定位让组织在竞争中与众不同。战略目标让组织在经营与管理策划中找到依据。把管理方针置于全局性战略框架下，使质量、安全、环境管理融入经营主体中，避免“两层皮”问题出现。战略决策的优劣最终反映经济收益的增长幅度。战略的作用：5战略规划存在的问题制定战略规划，仅仅是满足虚荣或某种需求，或即使有战略也束之高阁或成为口号。如：“世界领先”等形式的战略规划；未能依据组织战略对经营过程和目标进行展开。如能力、资源的配置、实现的路径、达到的绩效指标、时间表等；战略未在组织内部或外部得到有效沟通。战略规划存在的问题6战略过程：是使命与愿景、战略总目标、多年战略目标的规划、展开、实施的过程。战略目标的策划与企业所处的市场环境、企业内部环境现状、企业的经济合理性相关。收集上述相关信息，进行SWOT分析，即态势分析。SWOT态势分析就是将与研究对象密切相关的各种主要的内部优势、劣势、机会和威胁等，通过调查列举出来，运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。战略过程：7S：Strength优势,是在竞争中拥有明显优势的方面，如工程质量优势、品牌优势、市场优势等。W：Weakness弱势，是指在竞争中相对处于弱势的方面。一个公司具备相当的优势并不代表他就没有弱点，只有客观评价自己的优势，所采取的对策才能对企业发展真正有利。O:Opportunity机会，即外部环境（市场）提供的比竞争对手更容易获得的机会，而这种机会往往可以比较轻松的带来效益。T:Threat威胁，主要指一些不利的趋势和发展带来的挑战，一般指一种会影响经济效益的力量。企业一般会对可能出现的风险制定预防和管理方案。风险本身并不可怕，可怕是没有一套预警机制和相应的避免管理风险的机制。S：Strength优势,是在竞争中拥有明显优势的方面，8运用SWOT态势分析法，有利于对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略目标、计划以及对策等。SWOT态势分析法总体上来说是一种能较准确和明晰的方法，他能较客观的分析和研究一个企业的现实情况，从中找出对企业有利且值得发扬的因素，以及对自己不利且需要回避的因素，发现问题并找出解决的办法，从而明确未来的发展方向，确定企业的发展战略及目标。下面我们用一张亲和图来说明战备过程的分析运用SWOT态势分析法，有利于对研究对象所处的情景进行全面、9战略过程使命与愿景市场环境组织内部环境SWOT分析经营合理性战略总目标多年度战略目标最高层手段矩阵向下展开计划行动计划实施评审展开战略过程使命与愿景市场环境组织内部环境SWOT分析经营合理性10制定战略的出发点社会：---符合法律法规要求；---促进了健康和安全；---减少了环境影响。供方和相关方：---稳定性---成长；---合作关系和相互理解所有者和投资者：---增加了投资收益；---改进了运行业绩；---增加了市场占有率；---增加了利益；组织人员：---更好的工作条件；---增加了工作满意；---促进了健康和安全；---提高了士气；---增进了就业的稳定性顾客：---产品符合要求；---产品可靠和可信；---在需要时可以获得；---交付后的服务需求和期望制定战略的出发点社会：供方和相关方：所有者和投资者：组织人员11制定战略考虑的因素：1、我们的经营理念是什么？2、企业存在的目的是什么？3、我们的优势何在？4、我们的市场或客户在哪里？5、我们的产品是什么？6、我们如何将产品送达市场？7、哪些趋势和新的因素会改变我们的经营方式？8、我们如何经营企业?制定战略考虑的因素：1、我们的经营理念是什么？12制定战略步骤1、使命2、远景3、价值观4、环境分析5、战略决策6、目标7、指标8、行动计划制定战略步骤1、使命2、远景3、价值观4、环境分析5、战略决13美国出版软件公司关于愿景、使命、价值观的案例：愿景：成为行业内享有盛誉的网络出版软件首选供应商。使命：公司开发的软件用于互联网、印刷、影像、无线通信以及广播领域。公司在服务目标市场的同时：为投资者实现并保持超出一般水平的股权收益率、每股盈利和营业利润；维持和实现公司在目标市场上市场份额、客户满意度、销售收入、产品利润率、产品功能、技术水平等方面第一或第二的位置；尊重现有员工，奖励集体和个人超出预期水平的业绩和行为；成为公司生产、销售和提供服务的所在区域或行政区域的优秀企业。美国出版软件公司关于愿景、使命、价值观的案例：愿景：成为行业14价值观：公司经营中遵循最高等级的理论道德标准。力求创新。你是客户时希望如何被对待，就怎样对待你的客户。对客户：提供最好、最具创新的产品；公司开放技术许可；对客户信息绝对保密；提供最优服务。价值观：15对公司员工：唯才是用，平等对待；提供一流的工作场所；提供参与公司所有权和经营管理方面的机会。对股东：通过公司发展和资源的节约使用等措施为股东提供超出一般水平的投资回报。对社区：支持慈善事业和公益项目；争做就业和经营管理的典范。对公司员工：16上述案例中的愿景、使命、价值观是否是让人看到一幅振奋人心的公司画卷？是否是指导经营的准则？是否是找到关键成功的路标？是否为公司下一层面的战略目标、方针、政策及体系策划构筑了蓝图？这就是战略的作用，我们可以清楚地看到对于出版软件公司来讲什么是重要的，以及公司的经营哲学如何服务于各方面的利益相关者。正因为如此，该公司连续几年在《财富》杂志关于“最受欢迎的雇主”问卷调查中排名第五。上述案例中的愿景、使命、价值观是否是让人看到一幅振奋人心的公17二、体系什么是体系体系(系统)system

相互关联或相互作用的一组要素管理体系managementsystem建立方针和目标并实现这些目标的体系黄总要求的体系部分.ppt体系18二、体系什么是体系黄总要求的体系部分.ppt体系18体系的地位和作用体系为战略目标服务重要性在于要素之间相互作用、相互关联问题及危害机械的套用标准条款编制质量手册；没有结合组织自身特点识别过程；过程之间的关系以及相互作用没有表述；管理体系与整个经营体系脱离；体系的地位和作用19体系策划体系的基础是过程，所以过程识别是关键标准4.1a)指出：组织应识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。过程识别工具，如卓越绩效模式推荐：价值创造过程和支持性过程质量管理体系的过程化方法的指南ISO/TC176/SC2/N544RIATF汽车行业推荐：COP、SP、MP过程体系策划体系的基础是过程，所以过程识别是关键20顾客（ISO9001）其它相关方（ISO9004）顾客（ISO9001）其它相关方（ISO9004）ISO/TC176/SC2N/N544R顾客顾客ISO/TC176/SC2N/N544R21过程识别顾客导向过程（CustomerOrientedProcess）：，是指那些直接与外部顾客连接和/或着重于外部顾客的过程。支持过程：也称为(辅助过程),对顾客导向过程起支持作用的过程，例:设备/设施管理、工装管理、产品标识和可追溯性等等；管理过程：由管理层参与的一些过程，例：管理评审、内审、持续改进、资料管理等；过程识别顾客导向过程（CustomerOrientedP22顾客导向流程

组织活动1活动2活动3…支援过程输入输出客户InOut123IATF顾客导向流程活动1输入输出客户InOut123IATF23体系策划注意事项找出创造价值的过程、支持性过程、管理过程理顺相互关系管理手册体现管理系统体系策划注意事项找出创造价值的过程、支持性过程、管理过程24三、过程什么是过程过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动注1：一个过程的输入通常是其它过程的输出注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。下图中描述输入和输出的基本方法.输入过程步骤输出过程三、过程什么是过程输入过程步骤输出过程25过程的作用过程是体系的基本构成控制了过程，就控制了结果米歇尔·哈默说：“工作流程是由一种或多种输入和能够产生出对顾客有价值的输出所组成的一系列活动”

过程的作用26常见问题：过程识别错将条款（要求）当过程，缺少考虑过程间的作用关系，如5.5.3内部沟通、8.4数据分析等对过程控制策划考虑因素不全编制程序文件基本是依据标准条款编写，与实际过程脱节——”两张皮“常见问题：27问题举例6.2人力资源管理多数情况只写了培训管理而不是将人员岗位能力要求的制定、人员聘用、调配、使用、发展、培养、考核、淘汰等环节进行管理规范还有标准的其它要求也适用，包括5.4.2目标、8.4数据分析、8.5改进等，为此人力资源工作的战略策划与日常计划、总结考核分析工作也是重要内容。识别--从目的出发将过程划分到合适的单元问题举例28过程①填写过程名称输出⑦输入⑥使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁来做？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程策划、分析工具——乌龟图输出⑦输入⑥使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤如何29乌龟图——内审过程举例内部质量审核过程年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整检查表、设备、设施管理者代表、质控部各相关部门内审员质量管理体系及其过程有效性改进、过程质量审核报告过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量改进措施内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率产品缺陷扣分数年下降率10%内部质量审核程序（8.2.2）纠正和预防措施控制程序（8.5）输入输出用什么资源？谁来做？做到何程度？程序、方法乌龟图——内审过程举例内部质量审核过程年度内审计划安排检查表30乌龟图——采购过程采购过程采购资料(采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；质量目标；采购合同等)、项目进度计划、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准（7.4）运输工具、产品标识、工位器具传真、电话（6.3/6.4）采购部能力要求？（6.2）采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品采购控制程序（4.2/7.4）材料、协件到货准时率材料合格率外协零件合格率（8.2.4/8.3/8.4/8.5）使用部门投诉率（5.4.1）输入输出用什么资源？谁来做？目标？程序、方法乌龟图——采购过程采购过程采购资料(采购资料目录；合格供应商31注意事项：必须与实际过程吻合利用过程分析的结果编写程序文件要利用逻辑框图运用5W1H的程序语言描述注意事项：32四、目标什么是目标质量目标：质量目标——在质量方面所追求的目的。目标四、目标什么是目标目标33目标地位和作用大师的观点“并不是有了工作才有目标，恰恰相反，有了目标才能确定工作。所以，管理者应该通过目标进行管理。

“企业的使命和任务必须转化为目标。”

---彼得.德鲁克

目标地位和作用34ISO9000（基础和术语）3.2.2管理体系managementsystem建立方针和目标并实现这些目标的体系(3.2.1)注：一个组织(3.3.1)的管理体系可包括若干个不同的管理体系，如质量管理体系(3.2.3)、财务管理体系或环境管理体系。3.2.14有效性effectiveness完成策划的活动和达到策划的结果的程度ISO9000（基础和术语）35认识目标的重大意义目标使我们产生积极性；目标使我们看清使命目标有助于我们安排轻重缓急目标使我们有能力把握现在目标有助于评估进展目标使我们未雨绸缪目标使我们把重点从工作本身转到工作成果认识目标的重大意义36目标制定过程中常见问题：不能反映管理的意图，脱离实际。不适宜，不能与组织的内外部现状相适应，太高或太低，如不考虑实际水平：如产品一次交验合格率100%等 某公司的优良品率68％，而实际为25％，有些根本就是“纸上谈兵”，“空穴来风”；产品的加工精度定为±0.001，而企业的加工能力只能达到±0.01；不可测量，没有相应的测量方法，如：人为确定顾客满意度为80％—但没有抽样方法、具体的满意项目标准及计算方法。目标制定过程中常见问题：37目标展开企业目标顾客要求分部战略企业目标部门方针分部战略个人行动计划部门方针结果业绩测量通过过程、部门拆分方针来源于组织的战略总目标目标展开企业目标顾客要求分部战略企业目标部门方针分部战略个人38目标注意事项 目标必须反映意图制定目标要与组织的管理基础相适应，遵循“由无到有”、“先易后难”的原则，从定性到定量，再渐进量化的深度；应当对结果制定目标，不要与原因并列在一起。一个大过程往往由若干个子过程并联或串联而成，所有过程都有其目的，但目标制定要依据其重要性和测量的经济性考虑；确定在过程的何处（点）制定目标（即检测点）非常重要。某个过程的结果涉及多个特性，考虑不同的特性对结果的影响程度不同，赋予不同的权重。目标注意事项 39五、环境环境是什么创造这样一种环境－－促使管理最核心的对象－－人能够积极主动地为体系运转做出各自的贡献。是组织的最高管理层为体系运转提供动力的一系列举措，包括激励方式、文化氛围和领导主动参与等。环境五、环境环境是什么环境40突出问题领导作用发挥不足；成为少数骨干的工作，其他人袖手旁观；激励机制不合理；干多干少一个样；缺乏不断反思、持续改进的意识。特点管理有规律，管理无定式突出问题41如何创建良好的环境：领导的风格与魅力全员参与，团队合作更安全?质量更好?成本更低?生产力更高?激励机制共享价值观学习型组织以人为本，和谐组织等如何创建良好的环境：42谢谢大家管理体系运行工作的现状课件43管理体系运行有效性齐玉萍管理体系运行有效性44一、管理体系运行工作的现状组织投入了大量的人、财、物以及时间，但是不能满足企业的顾客和企业自身的需要人财物时间体系顾客组织主要问题的表现：两张皮、体系运行有效性差一、管理体系运行工作的现状组织投入了大量的人、财、物以及时间45根源分析：

是能力不足的集中体现战略、体系、过程、目标和环境等是组织成功的5大要素。如同人体结构：战略—灵魂体系—结构过程—器官目标—功能环境—精神根源分析：

是能力不足的集中体现战略、体系、过程、目标和46一、战略战略是什么？迈克尔·波特对战略作了如下定义：“战略是指组织为谋求长远生存与发展所作出全局性、方向性、长期性的资源统筹规划与行动的系统策划，并在不断变化的环境中取得竞争优势，从而实现相关利益者期望。”战略一、战略战略是什么？战略47战略的作用：战略是组织的灵魂。战略是公司前进的路径图。通过战略决策让组织在竞争中取得自身优势。通过战略定位让组织在竞争中与众不同。战略目标让组织在经营与管理策划中找到依据。把管理方针置于全局性战略框架下，使质量、安全、环境管理融入经营主体中，避免“两层皮”问题出现。战略决策的优劣最终反映经济收益的增长幅度。战略的作用：48战略规划存在的问题制定战略规划，仅仅是满足虚荣或某种需求，或即使有战略也束之高阁或成为口号。如：“世界领先”等形式的战略规划；未能依据组织战略对经营过程和目标进行展开。如能力、资源的配置、实现的路径、达到的绩效指标、时间表等；战略未在组织内部或外部得到有效沟通。战略规划存在的问题49战略过程：是使命与愿景、战略总目标、多年战略目标的规划、展开、实施的过程。战略目标的策划与企业所处的市场环境、企业内部环境现状、企业的经济合理性相关。收集上述相关信息，进行SWOT分析，即态势分析。SWOT态势分析就是将与研究对象密切相关的各种主要的内部优势、劣势、机会和威胁等，通过调查列举出来，运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。战略过程：50S：Strength优势,是在竞争中拥有明显优势的方面，如工程质量优势、品牌优势、市场优势等。W：Weakness弱势，是指在竞争中相对处于弱势的方面。一个公司具备相当的优势并不代表他就没有弱点，只有客观评价自己的优势，所采取的对策才能对企业发展真正有利。O:Opportunity机会，即外部环境（市场）提供的比竞争对手更容易获得的机会，而这种机会往往可以比较轻松的带来效益。T:Threat威胁，主要指一些不利的趋势和发展带来的挑战，一般指一种会影响经济效益的力量。企业一般会对可能出现的风险制定预防和管理方案。风险本身并不可怕，可怕是没有一套预警机制和相应的避免管理风险的机制。S：Strength优势,是在竞争中拥有明显优势的方面，51运用SWOT态势分析法，有利于对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略目标、计划以及对策等。SWOT态势分析法总体上来说是一种能较准确和明晰的方法，他能较客观的分析和研究一个企业的现实情况，从中找出对企业有利且值得发扬的因素，以及对自己不利且需要回避的因素，发现问题并找出解决的办法，从而明确未来的发展方向，确定企业的发展战略及目标。下面我们用一张亲和图来说明战备过程的分析运用SWOT态势分析法，有利于对研究对象所处的情景进行全面、52战略过程使命与愿景市场环境组织内部环境SWOT分析经营合理性战略总目标多年度战略目标最高层手段矩阵向下展开计划行动计划实施评审展开战略过程使命与愿景市场环境组织内部环境SWOT分析经营合理性53制定战略的出发点社会：---符合法律法规要求；---促进了健康和安全；---减少了环境影响。供方和相关方：---稳定性---成长；---合作关系和相互理解所有者和投资者：---增加了投资收益；---改进了运行业绩；---增加了市场占有率；---增加了利益；组织人员：---更好的工作条件；---增加了工作满意；---促进了健康和安全；---提高了士气；---增进了就业的稳定性顾客：---产品符合要求；---产品可靠和可信；---在需要时可以获得；---交付后的服务需求和期望制定战略的出发点社会：供方和相关方：所有者和投资者：组织人员54制定战略考虑的因素：1、我们的经营理念是什么？2、企业存在的目的是什么？3、我们的优势何在？4、我们的市场或客户在哪里？5、我们的产品是什么？6、我们如何将产品送达市场？7、哪些趋势和新的因素会改变我们的经营方式？8、我们如何经营企业?制定战略考虑的因素：1、我们的经营理念是什么？55制定战略步骤1、使命2、远景3、价值观4、环境分析5、战略决策6、目标7、指标8、行动计划制定战略步骤1、使命2、远景3、价值观4、环境分析5、战略决56美国出版软件公司关于愿景、使命、价值观的案例：愿景：成为行业内享有盛誉的网络出版软件首选供应商。使命：公司开发的软件用于互联网、印刷、影像、无线通信以及广播领域。公司在服务目标市场的同时：为投资者实现并保持超出一般水平的股权收益率、每股盈利和营业利润；维持和实现公司在目标市场上市场份额、客户满意度、销售收入、产品利润率、产品功能、技术水平等方面第一或第二的位置；尊重现有员工，奖励集体和个人超出预期水平的业绩和行为；成为公司生产、销售和提供服务的所在区域或行政区域的优秀企业。美国出版软件公司关于愿景、使命、价值观的案例：愿景：成为行业57价值观：公司经营中遵循最高等级的理论道德标准。力求创新。你是客户时希望如何被对待，就怎样对待你的客户。对客户：提供最好、最具创新的产品；公司开放技术许可；对客户信息绝对保密；提供最优服务。价值观：58对公司员工：唯才是用，平等对待；提供一流的工作场所；提供参与公司所有权和经营管理方面的机会。对股东：通过公司发展和资源的节约使用等措施为股东提供超出一般水平的投资回报。对社区：支持慈善事业和公益项目；争做就业和经营管理的典范。对公司员工：59上述案例中的愿景、使命、价值观是否是让人看到一幅振奋人心的公司画卷？是否是指导经营的准则？是否是找到关键成功的路标？是否为公司下一层面的战略目标、方针、政策及体系策划构筑了蓝图？这就是战略的作用，我们可以清楚地看到对于出版软件公司来讲什么是重要的，以及公司的经营哲学如何服务于各方面的利益相关者。正因为如此，该公司连续几年在《财富》杂志关于“最受欢迎的雇主”问卷调查中排名第五。上述案例中的愿景、使命、价值观是否是让人看到一幅振奋人心的公60二、体系什么是体系体系(系统)system

相互关联或相互作用的一组要素管理体系managementsystem建立方针和目标并实现这些目标的体系黄总要求的体系部分.ppt体系61二、体系什么是体系黄总要求的体系部分.ppt体系18体系的地位和作用体系为战略目标服务重要性在于要素之间相互作用、相互关联问题及危害机械的套用标准条款编制质量手册；没有结合组织自身特点识别过程；过程之间的关系以及相互作用没有表述；管理体系与整个经营体系脱离；体系的地位和作用62体系策划体系的基础是过程，所以过程识别是关键标准4.1a)指出：组织应识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。过程识别工具，如卓越绩效模式推荐：价值创造过程和支持性过程质量管理体系的过程化方法的指南ISO/TC176/SC2/N544RIATF汽车行业推荐：COP、SP、MP过程体系策划体系的基础是过程，所以过程识别是关键63顾客（ISO9001）其它相关方（ISO9004）顾客（ISO9001）其它相关方（ISO9004）ISO/TC176/SC2N/N544R顾客顾客ISO/TC176/SC2N/N544R64过程识别顾客导向过程（CustomerOrientedProcess）：，是指那些直接与外部顾客连接和/或着重于外部顾客的过程。支持过程：也称为(辅助过程),对顾客导向过程起支持作用的过程，例:设备/设施管理、工装管理、产品标识和可追溯性等等；管理过程：由管理层参与的一些过程，例：管理评审、内审、持续改进、资料管理等；过程识别顾客导向过程（CustomerOrientedP65顾客导向流程

组织活动1活动2活动3…支援过程输入输出客户InOut123IATF顾客导向流程活动1输入输出客户InOut123IATF66体系策划注意事项找出创造价值的过程、支持性过程、管理过程理顺相互关系管理手册体现管理系统体系策划注意事项找出创造价值的过程、支持性过程、管理过程67三、过程什么是过程过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动注1：一个过程的输入通常是其它过程的输出注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。下图中描述输入和输出的基本方法.输入过程步骤输出过程三、过程什么是过程输入过程步骤输出过程68过程的作用过程是体系的基本构成控制了过程，就控制了结果米歇尔·哈默说：“工作流程是由一种或多种输入和能够产生出对顾客有价值的输出所组成的一系列活动”

过程的作用69常见问题：过程识别错将条款（要求）当过程，缺少考虑过程间的作用关系，如5.5.3内部沟通、8.4数据分析等对过程控制策划考虑因素不全编制程序文件基本是依据标准条款编写，与实际过程脱节——”两张皮“常见问题：70问题举例6.2人力资源管理多数情况只写了培训管理而不是将人员岗位能力要求的制定、人员聘用、调配、使用、发展、培养、考核、淘汰等环节进行管理规范还有标准的其它要求也适用，包括5.4.2目标、8.4数据分析、8.5改进等，为此人力资源工作的战略策划与日常计划、总结考核分析工作也是重要内容。识别--从目的出发将过程划分到合适的单元问题举例71过程①填写过程名称输出⑦输入⑥使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁来做？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程策划、分析工具——乌龟图输出⑦输入⑥使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤如何72乌龟图——内审过程举例内部质量审核过程年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整检查表、设备、设施管理者代表、质控部各相关部门内审员质量管理体系及其过程有效性改进、过程质量审核报告过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量改进措施内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率产品缺陷扣分数年下降率10%内部质量审核程序（8.2.2）纠正和预防措施控制程序（8.5）输入输出用什么资源？谁来做？做到何程度？程序、方法乌龟图——内审过程举例内部质量审核过程年度内审计划安排检查表73乌龟图——采购过程采购过程采购资料(采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；质量目标；采购合同等)、项目进度计划、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准（7.4）运输工具、产品标识、工位器具传真、电话（6.3/6.4）采购部能力要求？（6.2）采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品采购控制程序（4.2/7.4）材料、协件到货准时率材料合格率外协零件合格率（8.2.4/8.3/8.4/8.5）使用部门投诉率（5.4.1）输入输出用什么资源？谁来做？目标？程序、方法乌龟图——采购过程采购过程采购资料(采购资料目录；合格供应商74注意事项：必须与实际过程吻合利用过程分析的结果编写程序文件要利用逻辑框图运用5W1H的程序语言描述注意事项：75四、目标什么是目标质量目标：质量目标——在质量方面所追求的目的。目标四、目标什么是目标目标76目标地位和作用大师的观点“并不是有了工作才有目标，恰恰相反，有了目标才能确定工作。所以，管理者应该通过目标进行管理。

“企业的使命和任务必须转化为目标。”