公司二季度检查方案

2020年2季度安全环保综合大检查暨“两会”期间、防洪度汛专项检查实施方案

根据集团公司《关于组织开展安全生产大检查的通知》（安环〔2020〕35号）及相关工作要求，公司安全环保大检查分两个阶段开展，5月9日-20日各单位已完成第一阶段的自检自查工作。结合公司1季度安委会会议精神，组织公司有关检查人员，定于5月下旬开展第二阶段集中检查，对公司所属各单位进行2季度安全环保综合大检查暨“两会”期间、防洪度汛专项检查。主要目的是坚持“铁腕补短板，刚性除隐患”原则，坚持在常态化疫情防控中抓实安全生产工作，加强应对极端天气、高温防暑及汛期安全生产、应急管理工作，坚决遏制各类生产安全事故，确保公司2季度、“两会”期间安全生产形势平稳和安全度汛。具体工作安排如下：一、组织机构组

长：副组长：成

员：技术部、生产部、安全环保部（应急管理部）及其他相关部门、监察支队二、检查主题抓实抓细，以稳定迎两会；防疫防汛，以安全促发展。三、主要内容（一）安全生产1.落实公司2020年安全生产重点工作情况。安全生产重点工作任务清单分解落实情况，提升“铁腕补短板，刚性除隐患”情况，职工岗位应知应会手册编制及培训情况，内部持证上岗及考核推进情况，安全生产专项整治三年行动计划部署安排及开展情况等。2.落实安全生产主体责任情况。单位主要负责人、分管负责人安全生产职责履行情况，企业资质证照依法合规情况，主要负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，安全费用投入及使用情况，执行安全生产法律法规、标准规范及相关安全设施设计情况，修订并落实三项制度情况。3.落实双重预防机制情况。安全风险辨识评估及分级管控情况，重大危险源辨识评估、申请备案、登记建档、定期检测、监控记录及告知情况；“逢检必查清单”“逢检必考清单”制定及实施情况，非立行立改隐患排查管控、治理情况，执行三级隐患排查治理体系情况，重大事故隐患排查治理情况；综合安全监察问题整治情况，如重点岗位作业行为检查管控情况，职工三违行为排查打击情况、职工教育培训及抽查检验情况等。4.关键环节、重点部位安全管理情况。掘进支护、爆破通风、空区充填、防治水、接近空区作业管理情况，提升运输、供配电、供排水管理情况，接地及防雷检测情况，地表各类设备设施应对极端天气、防高温高湿情况，高温防暑情况。5.常态化疫情防控情况、“安全月”部署安排及开展情况、生产安全事故管理情况。6.安全文明生产达标创优建设手册编制、实施及达标区域长效保持情况。7.复建单位安全管理情况。企业资质证照依法合规情况，主要负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，完善安全设备设施情况，三级教育培训情况，健全有效安全责任体系和管理体系情况。（二）“两会”专项检查重点内容1.全国“两会”期间专项安全措施制定、开展落实、隐患排查整治情况。2.消防危爆管理情况。人员密集场所、仓储库房、油库消防管理情况，灭火器、消防设施安全管理情况；民用爆炸物品流向管控情况，爆破作业人员持证上岗情况，爆破作业现场安全管控情况。3.危险作业安全管理情况。危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业安全技术方案制定情况，执行作业票证审批手续情况，作业现场安全措施落实情况。4.应急管理情况。执行井下领导带班情况，火药库、油库、供配电站所等重点岗位24小时值班值守情况，紧急情况应急处置情况；综合预案、专项预案编制及备案情况，现场处置方案编制情况；年度应急演练计划执行及演练评估情况，应急管理培训情况；应急救援装备器材配备及维护情况，应急救援队伍建设情况。（三）防洪度汛专项检查重点内容1.防洪度汛专项检查方案制定、开展落实、隐患排查整治情况。2.重点部位、重点设施安全管理情况。尾矿库调洪演算及开展实施情况，尾矿库在线监测系统运行维护，尾矿库现场安全管理情况，地表塌陷区及行洪河道汇水排洪情况，井口防洪防渗情况，水仓清淤情况，泵房联合运行调试情况等。3.防洪装备（物资）配备、存储及调试、维护情况。4.汛期应急管理情况。汛期值班值守情况，防洪抢险队伍配备及培训情况，防洪应急演练情况。（四）生态环境保护、职业健康1.基础工作部分（1）生态环境保护法律法规、政策标准以及各级政府、集团公司、相关文件精神贯彻落实情况；“四个一”开展情况;生态环境保护工作计划制定情况及1、2季度重点工作落实情况。（2）中央生态环境保护督察整改任务落实情况。（3）生态环境保护宣传培训开展情况。检查年度生态环境保护培训计划的制定和执行，特别是组织开展习近平生态文明思想培训和宣传活动情况。（4）生态环境保护奖惩考核情况。是否对生态环境保护考核办法进行修订、完善，落实制度承接工作;是否按照有关制度规定，对环境保护工作不到位、发生违法违规行为和突发环境事件等情况的责任单位或个人进行考核；接受属地政府或主管部门检查情况。（5）生态环境保护依法合规情况。重点检查排污许可证申报情况（生产单位）、环评和建设项目“三同时”制度的落实执行情况（建设单位）。（6）生态环境保护应急管理。重点是突发环境事件应急预案的制定和在有关部门备案情况，及应急演练计划的制定和实施情况；尾矿库汛期生态环境保护工作安排、防洪度汛物资配备情况。2.现场和过程管控部分（1）“两会”期间重点污染物防控情况。重点区域是否制定“两会”期间大气污染防治方案、特殊时段生产组织安排或应急预案；是否针对国家、地方最新监管政策（如京津冀地区自5月1日起同步实施的《机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》）进行布置落实；是否落实无组织排放“五到位、一密闭”。危险废物的转移、处置流程是否依法合规。（2）中央环保督察、属地政府或主管部门问题整改情况。整改措施是否具有实效、是否按规定时限推进等。（3）生产现场管控情况。通过污染物的强（浓）度检测数据检查防污治污设备设施治理实效；污染物防治设施及监测系统建设及运行情况；现场警示与告知设置是否规范。（4）土壤污染防治情况。重点检查危险废物、一般固体废物，含：矿物油、尾矿、矿渣、生产（生活）垃圾及其渗滤液等，在使用、收集、暂存、转移、处置等环节是否对土壤产生污染；是否开展土壤环境监测。（5）矿山地质环境治理和生态恢复建设情况。是否编制矿山地质环境规划、恢复治理方案，是否按照规划方案开展生态恢复工作；充填法采矿是否按设计要求及时进行充填、充填强度是否达到设计要求、充填率是否达到要求等；地表沉降观测制度的建立、动态观测、评价评估情况。（6）厂区绿化、已闭库尾矿库生态恢复、塌陷区复垦造地等情况。3.职业健康管理以铁矿采选单位为重点，检查职业健康管理组织架构、制度体系、职业卫生宣传与培训、主要职业危害因素（粉尘、噪声、有害气体、电离辐射等）的警示与告知、强（浓）度监测与评价、职业危害因素的控制与个体防护、职业健康监护、职业卫生“三同时”、事故处置与报告、应急救援等工作开展情况。四、检查要求（一）总体要求要求各单位在常态化疫情防控中，认真做好自查和公司综合大检查资料的准备工作。本次检查共分基础管理组、防洪度汛组、技术管理组和机电设备组和生态环境保护组5个检查组。各组依据有关安全环保法律法规、规程规范及相关安全设计资料等，采用检查表法、旁站法、仪器仪表检查法、提问法等方法，通过查阅资料、现场检（勘）查、人员询问、应知应会考核及现场演练（示）等方式，检查各单位基础工作与现场管理。（二）检查内容要求检查预备会前，各检查组根据被检单位提交的生产计划及作业地点确定检查部位和检查重点、规划检查路线、需复查的隐患和安全文明生产达标区域以及详细检查分组、检查人员分配情况。（三）检查人员要求各部室应安排具有熟悉有关安全生产知识、管理知识、业务知识和业务能力、责任心强的中层以上管理人员或中级以上职称的人员参加。（四）检查工作要求各检查组要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的总体要求以及安全环保职责，发挥专业优势，以极端负责的态度做好检查工作。1.对上季度各单位自检自查发现的隐患和问题坚持闭环管理原则，做好复查、抽查。2.在检查中发现的隐患要对比上季度隐患判定是否属于重复隐患，做到隐患整改彻底、不重复。3.安全文明生产达标区域抽查复验要严格，让通过验收的达标区域真正起到标杆引领作用。在达标区域满足验收表格内容的基础上，要体现创新、提升、示范等特点。4.发挥指导式检查的积极作用，对于能够立行立改的隐患要消灭在现场，对于非立行立改的隐患要以指令的形式下发隐患限期整改通知书并督促责任单位落实“一分析、五落实、建长效、防反复”的要求。5.各检查组要对表对标检查，对于检查表中未涉及的内容要参照法律法规、规范规程、上级公司文件及被检查单位相关设计资料、管理要求，问题与依据要一一列明。（五）系统录入及销号要求按照“谁检查、谁录入”，“谁复查、谁销号”的原则，检查人在检查交流结束后及时将隐患录入公司安全环保管理平台。隐患录入系统时，隐患描述要清晰明确，整改意见要科学严谨，严格规定整改时限。五、检查程序（一）分组检查

根据各检查组确定的内容分组检查。（二）集中交流被检单位党政主要负责人，分管生产、技术、设备、安全负责人，职能科室负责人，主要生产车间主任，主要生产车间分管生产、技术、设备、安全副主任，基层段队长及职工代表等人参加。1.安全分享2.单位分管安全生产负责人工作汇报（1）汇报主要内容①安全环保主要工作开展情况（含创新、亮点和主要成效）。重点汇报提升“铁腕补短板，刚性除隐患”情况，岗位应知应会手册编制及培训情况，内部持证上岗及考核推进情况，综合监察问题和1季度自检自查隐患的整改情况，非立行立改隐患执行“一分析、五落实、建长效、防反复”情况，其他重点工作落实情况（北洺河铁矿重大事故隐患整改情况；安徽开发矿业巷道支护、空区充填、副井梯子间、110KV变电所较大设备缺陷、选矿车间主厂房8.5m平台整治情况以及接近空区作业管理情况；和成矿业防治水、空区充填、二步采、接近空区作业管理管控情况）。②不足及问题。③下一步工作措施。（2）汇报要求①汇报内容要求a.不讲套话、不讲空话，突出重点。b.不足及问题要具体详细准确（必须汇报内容）。c.下一步工作措施要具体明确（必须汇报内容）。②汇报材料提交时间各单位安全环保综合大检查之前（具体时间按安全环保大检查安排为准）。③汇报材料及形式以PPT幻灯片形式汇报，向检查组（安全环保部督查科）提交WORD文档电子版、纸质版各一份。3.各检查组交流检查情况检查人员集中交流时，要报告姓名、所在部室、职务或职称。各组汇报内容要明确三违行为、非立行立改的隐患、重大隐患、重复性隐患及逾期不整改或整改不到位的隐患；各检查组对所检查出的问题，统一以修订后的PPT模板格式集中交流反馈。4.各检查组负责人点评5.公司领导讲话六、时间安排5月22日-6月12日本次检查不再单独发布详细时间安排，公司在检查前1天内通知被检单位。七、检查分组及检查内容（一）基础管理组（安全环保部牵头）1.检查小组组长：张增学组员：安全环保部1人、监察支队1人2.检查内容检查安全生产、“两会”专项检查重点内容中的基础管理方面内容。（1）落实公司2020年安全生产重点工作情况。安全生产重点工作任务清单分解落实情况，提升“铁腕补短板，刚性除隐患”情况，职工岗位应知应会手册编制及培训情况，内部持证上岗及考核推进情况，安全生产专项整治三年行动计划部署安排及开展情况等。（2）落实安全生产主体责任情况。单位主要负责人、分管安全负责人安全生产职责履行情况，企业资质证照依法合规情况，主要负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，安全费用投入及使用情况，修订并落实三项制度情况。（3）落实双重预防机制情况。安全风险辨识评估及分级管控情况，重大危险源辨识评估、申请备案、登记建档、定期检测、监控记录及告知情况；“逢检必查清单”“逢检必考清单”制定及实施情况，非立行立改隐患排查管控、治理情况，执行三级隐患排查治理体系情况，重大事故隐患排查治理情况；综合安全监察问题整治情况，如重点岗位作业行为检查管控情况，职工三违行为排查打击情况、职工教育培训及抽查检验情况等。（4）高温防暑情况，常态化疫情防控情况，“安全月”部署安排及开展情况，生产安全事故管理情况。（5）安全文明生产达标创优建设手册编制、实施及达标区域长效保持情况。（6）复建单位安全管理情况。企业资质证照依法合规情况，主要负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，三级教育培训情况，健全有效安全责任体系和管理体系情况。（7）全国“两会”期间专项安全措施制定、开展落实、隐患排查整治情况。（8）应急管理情况。执行井下领导带班情况，火药库、油库、供配电站所等重点岗位24小时值班值守情况，紧急情况应急处置情况；综合预案、专项预案编制及备案情况，现场处置方案编制情况；年度应急演练计划执行及演练评估情况，应急管理培训情况；应急救援装备器材配备及维护情况，应急救援队伍建设情况。3.检查程序按检查内容要求先机关-后车间、先车间-再班组逐级印证。4.检查表资质证照等依法合规性，主要负责人、分管安全生产负责人、安全科科长、基层安全主任履职尽责检查表，安全生产责任状安全检查表、安全教育培训检查表，隐患排查整治管理检查表、事故管理安全检查表、应急管理安全检查表，“三项制度”建设情况检查表等。（二）防洪度汛组（生产部牵头）1.检查小组组长：乔永山组员：生产部1人、技术部1人、安全环保部1人2.检查内容检查防洪度汛专项检查重点内容。（1）防洪度汛专项检查方案制定、开展落实、隐患排查整治情况。（2）重点部位、重点设施安全管理情况。尾矿库调洪演算及开展实施情况，尾矿库在线监测系统运行维护，尾矿库现场安全管理情况，地表塌陷区及行洪河道汇水排洪情况，井口防洪防渗情况，水仓清淤情况，泵房联合运行调试情况等。（3）防洪装备（物资）配备、存储及调试、维护情况。（4）汛期应急管理情况。汛期值班值守情况，防洪抢险队伍配备及培训情况，防洪应急演练情况。3.检查程序按检查内容要求先机关后车间、先车间后班组、先地表后井下逐级印证。4.检查表防洪防汛安全检查表，分管生产负责人、调度主任、基层生产主任履职尽责检查表。（三）技术管理组（技术部牵头）1.检查小组组长：张立新组员：技术部2人、安全环保部2人2.检查内容（1）分管技术负责人、技术科长、基层技术主任安全生产职责履行情况，执行安全生产法律法规、标准规范及相关安全设施设计情况。（2）采矿工艺管理情况。采矿设计、出矿顺序执行情况，爆破参数调整情况，二步采试验采场推进情况，挤压爆破试验推进情况，-300中段采场开采技术管理，生产衔接、生产准备矿量、关键线路情况，探矿工作和探李楼风化带工作开展情况，采场综合档案编制分析工作。（3）采掘支护施工管理情况。掘进、支护设计及计划执行情况，掘进的围岩分级和支护方式的技术指导执行情况，施工组织设计编制及设计技术交底情况，支护补欠情况，掘支的隐蔽工程验收情况，支护质量的验收记录是否符合要求（检查支护原材料、锚杆支护质量、喷浆厚度、砼支护等），现场检查掘支情况，掘支作业面局部通风管理情况。（4）空区充填管理情况及接近空区作业管理情况。采空区观测、扫描及台账管理情况，空区底部残矿回收管理情况，充填站改造及充填钻孔施工管理情况，充填设计、运行及相关台账管理情况，充填法采矿是否按设计要求及时进行充填、充填强度是否达到设计要求、充填率是否达到要求等；地表沉降观测制度的建立、动态观测、评价评估情况，接近空区作业管理情况。（5）尾矿库、塌陷区技术管理情况。（6）防治水管理情况。治水方案及设计执行情况，帷幕注浆过程管控情况，防治水制度落实情况，掘进超前探水情况，地表水位观测系统建立和观测情况，异常出水部位技术管理情况。（7）爆破作业安全管理情况。火工材料管理情况、爆破资质是否齐全、爆破人员是否经过培训并取得爆破作业人员许可证、是否严格执行领退料制度、是否在警戒区按设计要求设立警戒标志等。（8）通风管理情况。主通风系统是否符合设计要求，局部通风风量是否符合设计要求。（9）防盗采管理情况。微震监测系统运行及数据分析情况，防盗采安全技术措施落实情况。（10）矿山地质环境治理和生态恢复建设情况。是否编制矿山地质环境规划、恢复治理方案，是否按照规划方案开展生态恢复工作，厂区绿化、已闭库尾矿库生态恢复、塌陷区复垦造地等情况。（11）重大事故隐患排查整治情况。对照标准排查是否存在重大事故隐患，重大事故隐患管理情况。3.检查程序按检查内容要求先机关后车间、先车间后班组逐级印证。4.检查表分管技术负责人、技术科长、基层技术主任履职尽责检查表，塌陷区、尾矿库现场检查表，采空区及顶板管理检查表、采空区管理安全检查表、采空区及顶板管理安全检查表、充填管理安全检查表，地面防水及地表沉降塌陷区管理检查表、防治水安全检查表，炸药库安全检查表、采场安全检查表、支护质量检查表、井巷施工安全检查表、掘支安全检查表，图纸与资料管理安全检查表。（四）机电设备组

（生产部牵头）1.检查小组组长：乔永山组员：生产部4人、监察支队1人2.检查内容（1）分管机电设备负责人、机动科长、设备主任安全生产职责履行情况，执行安全生产法律法规、标准规范及相关安全设施设计情况。（2）矿井提升系统安全运行管理情况。（3）矿山供配电系统、防雷及接地情况。（4）重点部位电气预防性试验开展及消缺情况。（5）重点部位供电架空线路检查以及树障清理。（6）电气设备设施夏季防潮湿防凝露工作。（7）危险作业安全管理情况。危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业安全技术方案制定情况，执行作业票证审批手续情况，作业现场安全措施落实情况。（8）重大危险源、重点部位、要害岗位管理情况。人员密集场所、仓储库房、油库消防管理情况，灭火器、消防设施安全管理情况（9）现场设备管理情况。中孔、油铲、电铲、掘进台车及钻机现场管理情况。（10）生产现场管控情况。通过污染物的强（浓）度检测数据检查防污治污设备设施治理实效；污染物防治设施及监测系统建设及运行情况；现场警示与告知设置是否规范。（11）各类危废物品管理及处置情况。（12）重大事故隐患排查整治情况。对照标准排查是否存在重大事故隐患，重大事故隐患管理情况。3.检查程序按检查内容要求先机关后车间、先车间后班组逐级印证。4.检查表分管机电设备负责人、机动科长、基层设备主任履职尽责检查表，摩擦式提升机安全检查表、电梯安全检查表，110KV变电站检查表、35KV站检查表、10KV无人值守变电所检查表、移动设备检查表，停送电检查表、接地检查表、泵房安全检查表等。（五）生态环境保护组（安全环保部牵头）1.检查小组组长：张增学组员：安全环保部2人、技术部1人、生产部1人。2.检查内容（1）生态环境保护法律法规、政策标准以及各级政府、集团公司、相关文件精神贯彻落实情况；“四个一”开展情况;生态环境保护工作计划制定情况及1、2季度重点工作落实情况。（2）中央生态环境保护督察整改任务落实情况。（3）生态环境保护宣传培训开展情况。检查年度生态环境保护培训计划的制定和执行，特别是组织开展习近平生态文